de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2024 | 900.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES AO PROCEDIMENTO HITEROSCOPIA NA PACIENTE CARENTE JOZIELMA NOBREGA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2024 | 2040.00 | 41331394000148 | OOPHORUS RT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JOZIELMA NOBREGA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2024 | 236.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: JANEIRO/2024, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2024 | 759.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACA: QFW1E30 REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2024 | 685.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2024 | 357.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA: OGA7A77 REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2024 | 653.43 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSILHOS DOMESTICOS E DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3307 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2024 | 1540.00 | 00006926263442 | JOSIELIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16603 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/4091178-6 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2024 | 232.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2024 | 804.25 | 17456087000290 | CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE 01 TOMOGRAFIA DE ABDOMEN, 01 TOMOGRAFIA DE PESCOÇO, EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE DEZEMBRO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº787 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2024 | 370.00 | 00005568764409 | GRACILIHELIO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADO NA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA7077 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16606 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2024 | 300.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2024 | 400.00 | 17025225000103 | INJETCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, TROCA CORREIA DENTADA, LAVAGEM RADIADOR, TROCA VENTUINHA E TROCA DE LAMPADAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 CONFORME NOTA FISCAL Nº22 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2024 | 247.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO AOS PLANTOES, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº16641 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2024 | 500.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HDH-CLONIDINA NO PACIENTE CARENTE LUIZ FERNANDO LINHAS DE LIMA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE DEZEMBRO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2024 | 3518.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO ODONTOLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16608 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2024 | 4113.00 | 00011047134462 | RAPHAELA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO ODONTOLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16609 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2024 | 2410.00 | 00070354115421 | ISLANIA RAYCE CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16610 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2024 | 2403.00 | 00070353966401 | ISLA RAIANE CRDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16611 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2024 | 2261.00 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPELTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16612 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2024 | 2573.00 | 00009717363404 | ISABELE RAIANNE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16667 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2024 | 2261.00 | 00009602525410 | ADNA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO PSCICOLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16668 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2024 | 2261.00 | 00070789343428 | RAFAELA BANDEIRA DA NOBREGA LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO NUTRICIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16669 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2024 | 580.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº16618 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2024 | 150.00 | 17025225000103 | INJETCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8D93 CONFORME NOTA FISCAL Nº20 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2024 | 250.00 | 17025225000103 | INJETCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, SERVIÇO CONSERTO ALTERNADOR, TROCA DE LAMPADAS DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 CONFORME NOTA FISCAL Nº21 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2024 | 50.00 | 17025225000103 | INJETCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 CONFORME NOTA FISCAL Nº25 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2024 | 50.00 | 17025225000103 | INJETCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8D93 CONFORME NOTA FISCAL Nº26 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2024 | 2100.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAS REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº16640 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2024 | 360.00 | 00011404662405 | DANIELLE AVELINO MACENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PLANTOES, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº16639 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2024 | 1060.00 | 17025225000103 | INJETCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, TROCA 7 ESPOLETA, SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA, TROCA CABO DE VELA, VELAS E BRAÇADEIRAS DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8D93 CONFORME NOTA FISCAL Nº24 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2024 | 550.00 | 00180316000102 | FRANCISCO RÔMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE JARRO E PLANTAS DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº139 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2024 | 2990.00 | 00010836302451 | MARIA CRISLANY DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO PSCICOLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16670 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2024 | 3518.00 | 00004874038433 | ESMERALDA CRISTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO BIOQUIMICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16671 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2024 | 2710.00 | 00009037116485 | MARIA GOMES NOBRE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO FARMACEUTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16672 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2024 | 2682.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16673 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2024 | 1468.00 | 00003647308463 | MARIA EDITE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO E REGULAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16674 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2024 | 1468.00 | 00005340661431 | MARIA DO BOM SUCESSO DE MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO ADMINISTRADORA DA UNIDADE DE CADASTRAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16675 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2024 | 2212.00 | 00028801130406 | MANOEL ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO DIRETORA DE REGULAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16676 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2024 | 1540.00 | 00037182639807 | MAGNA BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO A AUDITORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16677 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2024 | 2212.00 | 00002873392460 | MARCÉLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO CHEFE DOS TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16678 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2024 | 2335.00 | 00065972570491 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA CHAVIER | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO CHEFE DOS TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16678 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2024 | 1468.00 | 00079395651415 | RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO CHEFE DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16685 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2024 | 1029.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4742 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2024 | 1214.95 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4744 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2024 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2024 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2024 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2024 | 1300.00 | 00000004544439 | IVAM ALVES CARREIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE AOS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16686 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2024 | 1390.00 | 00003551159483 | JOSE DA NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO AS ATIVIDADES NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16687 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2024 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTES CARENTE FRANCISCA DE ALMEIDA COELHO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2024 | 3380.47 | 24280828000370 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº13452 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2024 | 361.75 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4755 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2024 | 143.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4761 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2024 | 266.13 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4758 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2024 | 553.49 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados a UBS Constancia Maria, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00162 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2024 | 741.30 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal Nº00165 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2024 | 1330.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES, SUPORTE E EXTINTORES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3338 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2024 | 2198.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 1431211-0, 1779480-1, 1806240-5, 13100-5, 139041-1, 193414-4 REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA NA PACIENTES CARENTE MARIA DAS GRAÇAS FELINTO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA NA PACIENTES CARENTE SIMONE DOS SANTOS SILVA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2024 | 1214.87 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE DEZEMBRO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº42318 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2024 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILV -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA, NA PACIENTES CARENTE MARIA EDUARDA CARVALHO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2024 | 200.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 15 E 16/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2024 | 300.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REVISÃO DE 4000KM DO VEICULO VAM MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº24 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2024 | 1680.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 4000KM DO VEICULO VAM MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2407 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2024 | 11385.90 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO 21014-VIGILANCIA SAN EST 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE 13º/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2024 | 22883.30 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica 2006-EDN-FNS - EST 6016-SAUDE BUCAL - EST 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA 6015-SAUDE - PSF 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB 21025 - CEO EFETIVO REFERENTE 13º/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2024 | 1404.48 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PISO DE ENFERMAGEM PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, E REFERENTE AO 13º/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2024 | 200.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19/01/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES SOBRE O PREVINE BRASIL E SUAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2024 | 2201.61 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PISO DE ENFERMAGEM PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, E REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2024 | 12738.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO 21014-VIGILANCIA SAN EST 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2024 | 28446.51 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica 2006-EDN-FNS - EST 6016-SAUDE BUCAL - EST 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA 6015-SAUDE - PSF 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB 21025 - CEO EFETIVO REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2024 | 1243.80 | 44587313000163 | BLESS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº898 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2024 | 5081.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº117741 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2024 | 600.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 25 E 26/01/2024 A FIM DE PARTICIPAR DO V SEMINARIO DE AVALIAÇÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024 DO COSEMS/PB E DA 1º REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA DO CONSELHO - COSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2024 | 3883.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2024 | 5548.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUS REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2024 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 17/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2024 | 270.00 | 52930605000185 | ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDENDER AO PAGAMENTO DE CRIAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A1 DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº14 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2024 | 2300.00 | 32033824000154 | CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | Valor que se empenha para atender ao pagamento Prestação de serviço referente ao planejamento das estratégias de vacinação quanto ao COVID - 19 em 2024, organização das ações para serem desenvolvidas em "Janeiro Branco destinado ao mês de conscientização da Saúde Mental e Emocional com planejamento de todas as campanhas de promoção, prevenção e cuidados em saúde, como também as atividades no território, com o objetivo de intensificar o cuidado em saúde mental e o atendimento nos serviços na APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2024 | 750.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 EXAME DE RISCO CIRURGICO, NOS PACIENTES CARENTE: MICAEL HENRIQUE FERNANDES DE ASSIS, SEVERINO DA NOBREGA SOUSA E MARIA DA GUIA DA SILVA NOBREGA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2024 | 774.00 | 00004124056443 | FABIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2024 | 774.00 | 00098297260453 | INES CECILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2024 | 774.00 | 00071427015449 | LUZIMAR ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2024 | 774.00 | 00004880276405 | MARIA JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2024 | 774.00 | 00007410162490 | CLAUDEIRES SILVA COSTA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2024 | 774.00 | 00000846174464 | EVA VILMA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2024 | 774.00 | 00027289305892 | IRANEIDE ALVES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2024 | 774.00 | 00004220115412 | NIV¶NIA DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2024 | 774.00 | 00004980331475 | JULIO CEZAR DE ASSIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2024 | 774.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2024 | 774.00 | 00006441738406 | DANIELE JERNOHARA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2024 | 350.88 | 00008382066461 | LUCAS DANTAS GOMES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2024 | 350.88 | 00007950860405 | ALANY DE SOUSA CUSTODIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2024 | 350.88 | 00021816913391 | EDNA CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2024 | 350.88 | 00003840927480 | BRUNO JOSÉ RAMALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2024 | 350.88 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2024 | 350.88 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2024 | 350.88 | 00003108269429 | RUTILENE LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2024 | 350.88 | 00009724167496 | FRANCISCA DA COSTA ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2024 | 350.88 | 00004230348479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2024 | 350.88 | 00006808610410 | LIDICELIA ALVES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2024 | 350.88 | 00009717363404 | ISABELE RAIANNE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2024 | 350.88 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2024 | 350.88 | 00012526173485 | THAYNARA HONORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2024 | 350.88 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2024 | 233.92 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2024 | 233.92 | 00005340661431 | MARIA DO BOM SUCESSO DE MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2024 | 233.92 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2024 | 350.88 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2024 | 350.88 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2024 | 350.88 | 00011047134462 | RAPHAELA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2024 | 350.88 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVAHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2024 | 350.88 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2024 | 2640.00 | 28643546000180 | RAINNER-ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EM ALUSÃO AO JANEIRO BRANCO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº83 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2024 | 665.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM RAIO X HISTEROSSALPINGOGRAFIA, NA PACIENTE CARENTE VALERIA JUSTINO DUDA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2024 | 360.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA SELADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº16711 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2024 | 5040.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 28 PEÇAS DE PRÓTESE DENTÁRIA À POPULAÇÃO CARENTE DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº16812 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2024 | 1000.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 EXAME DE RISCO CIRURGICO, NOS PACIENTES CARENTE: EVERALDO HENRIQUE DA SILVA, VALDEMIR ELIAS DA SILVA, VERMA TORRES LUCENA E JUSTO JOSÉ MARTINIANO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2024 | 500.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 EXAME DE RISCO CIRURGICO, NOS PACIENTES CARENTE: CELENE GOMES DE SOUZA NOBRE E JOSÉ FRANCISCO DA SILVA MASCENA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2024 | 800.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM RM DE CRANIO COM CONTRASTE, NA PACIENTE CARENTE ALIZABETE ALVES PINTO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº599 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2024 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO PACIENTE CARENTE: GIUSEPPE TRIGUEIRO ROSADO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2024 | 1600.00 | 28464815000140 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA 07927891480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O GRUPO DE GESTANTES REALIZADO PELA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE CONFOME NOTA FISCAL Nº10 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2024 | 9847.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA AS SALAS DE ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº851 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2024 | 1032.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº322 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2024 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE: SEVERINA EMILIA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2024 | 258.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA DE LABORATORIO SISLAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SESTE MUNICIPIO CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2024 | 210.00 | 17456087000290 | CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES NO PACIENTE CARENTE JOSÉ FRANCISCO DA SILVA MACENA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº10631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2024 | 200.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 05/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2024 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 22/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2024 | 200.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 24 E 25/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2024 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 27/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2024 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 29/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2024 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 23/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2024 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 22/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2024 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 19/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2024 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 24/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2024 | 245.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM US CERVICAL COM DOPPLE REALIZADO NO PACIENTE CARENTE FABIO ANACLETO MORAIS DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2024 | 50148.83 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2024 | 22994.90 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2024 | 4131.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE MULT. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2024 | 29054.60 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS NO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2024 | 14288.46 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2024 | 809.47 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA: QFW1430 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1190 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2024 | 40.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 26/01/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO ESTADUAL - 3ºMACRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2024 | 40.00 | 00009511508474 | RAYSSA PRISCILLA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 26/01/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO ESTADUAL - 3ºMACRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2024 | 300.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE - PE NOS DIAS 02 E 03/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 12/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 19/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2024 | 51612.39 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2024 | 19223.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2024 | 20405.60 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2024 | 1691.29 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGA7E77 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1170 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2024 | 1689.61 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFU3B84 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1174 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2024 | 327.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO KIWD DE PLACA: QSL1D07 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1173 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2024 | 1427.66 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1171 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2024 | 109.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA: OGG2925 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1169 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2024 | 793.84 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO ARGO DE PLACA: SKX9G18 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1168 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2024 | 1683.79 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1191 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2024 | 1683.79 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1197 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2024 | 2017.62 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QFH9J62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1192 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2024 | 1806.81 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1189 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2024 | 887.32 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO S10 AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1172 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2024 | 542.30 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSILHOS DOMESTICOS E DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3339 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2024 | 15662.96 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2024 | 1836.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATATO NO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2024 | 2065.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2024 | 4341.88 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2024 | 3304.80 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2024 | 11516.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) - CONTRATATO NO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2024 | 6078.49 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS NO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2024 | 998.54 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2024 | 3560.19 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2024 | 1186.73 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2024 | 2196.01 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2024 | 978.27 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2024 | 1564.18 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2024 | 1000.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 EXAME DE RISCO CIRURGICO, NOS PACIENTES CARENTE: GERLANE ROQUE DA SILVA, FRANCISCO XAVIER TAVARES, ENILDO DA COSTA BANDEIRA E FRANCINALDO BATISTA FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2024 | 8092.98 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2024 | 2065.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2024 | 1412.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SECRETARIA SAUDE CEDIDOS NO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2024 | 1206.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO TORO PLACA QFH9J62, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2024 | 200.00 | 00005792939470 | MARIA EDNA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 01 E 02/02/2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMUP SOBRE CONTRATAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2024 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº111 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2024 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2024 | 450.00 | 00005909229478 | JUDIVAN BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16822 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2024 | 540.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº122 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2024 | 78.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº129 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2024 | 132.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº126 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2024 | 675.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADA A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº125 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2024 | 825.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº127 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2024 | 1134.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28622 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2024 | 1461.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28624 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2024 | 2002.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QFH9J62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28627 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2024 | 2308.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (BLOCO, TINTAS E MASSAS) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº261 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2024 | 360.00 | 00097729710463 | MARIA SALETE CARREIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A CAMPNHA DE VACINAÇÃO "DIA D" PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16831 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2024 | 7587.55 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO TORO ENDURANCE PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, APÓLICE Nº31612024030888, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2024 | 5022.99 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, APÓLICE Nº316120240350895, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2024 | 5238.32 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, APÓLICE Nº316120240350893, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2024 | 2900.00 | 00010613665457 | MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº082/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2024 | 2685.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2024, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2024 | 1624.00 | 00005150217417 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2024, REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2024 | 4804.93 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1197 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2024 | 3600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº000012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2024 | 2270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE UMA RM ABDOME TOTAL E SERVIÇO ANESTESICO NO PACIENTE CARENTE FILIPHE DE SOUZA PAULINO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1263 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2024 | 889.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2024 | 2363.69 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2024, REFERENTE A JANEIRO 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2024 | 1412.00 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2024, REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2024 | 1894.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2024, REFERENTE JANEIRO 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA JANEIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº1608 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2024 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO, NO PACIENTE CARENTE EDIVALDO SEBASTIÃO DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2024 | 66.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624105-0 NO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2024 | 968.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624091-6 NO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2024 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1021340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2024 | 2016.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8884-6 NO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2024 | 139.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO POSTO MEDICO MARIA MARCELINA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº34790 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2024 | 480.00 | 26148052000101 | CLINICA DRA FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0008 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2024 | 7587.55 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO TORO ENDURANCE PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, APÓLICE Nº31612024030888, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2024 | 815.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO CG150 DE PLACA OGG2925 PERTRECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2024 | 120.00 | 14702901000130 | EQUILÍBRIO CAR- IRINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN MASTER DE PLACA: SKV4A64 DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº50 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2024 | 63.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2024 | 300.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 04 E 05/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2024 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2024 | 300.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE - PE NOS DIAS 15 E 16/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2024 | 300.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NOS DIAS 24 E 25/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2024 | 300.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 29 E 30/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2024 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 31/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 26/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2024 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 26/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2024 | 889.55 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (JOGOS E BRIQUEDOS) DESTINADOS A EQUIPE MULT. PISCOLOGIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3362 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2024 | 236.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: FEVERIRO/2024, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2024 | 1410.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TC CRANIO, TC HIPOSESE, TC APLICAÇÃO CONTRASTE E SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE LUIS FERNANDO LINHARES LIMA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº955 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2024 | 770.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, NO MES DE JANEIRO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2024 | 1300.00 | 00000004544439 | IVAM ALVES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº16859 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2024 | 920.00 | 00005021623419 | SABRINA TRIGUEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº025/2024, REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00007524376405 | MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA CONFORME CONTRATO Nº194/2024, REFERENTE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2024 | 720.00 | 00010596162464 | ISLANE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL CONFORME CONTRATO Nº193/2024, REFERENTE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2024 | 1690.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº192/2023, REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2024 | 1600.00 | 00070353984493 | ITALO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 191/2024 REF: JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00006097943458 | DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº190/2024, REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2024 | 3223.00 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº189/2024, REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2024 | 2040.00 | 00004682993437 | RIVALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº187/2024, REF: JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº185/2024, REF: JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00089306953453 | MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº184/2024, REF: JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2024 | 1060.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº183/2024, REF: JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00006019342450 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº182/2024 REF: JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2024 | 860.00 | 00011573730467 | JUSSARA NUNES ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº181/2024 REF: JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00001350967408 | JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº180/2024, REF: JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00008703861406 | HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº179/2024, REF: JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2024 | 1420.00 | 00070355014440 | GABRIEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº177/2024, REF: JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2024 | 830.00 | 00093048556400 | FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº176/2024, REF: JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2024 | 9202.13 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº70119 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2024 | 500.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 EXAME DE RISCO CIRURGICO, NOS PACIENTES CARENTE: VALENTINA CARVALHO DOS SANTOS NUNES E JOSIELIO TRIGUEIRO ROSADO NETO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2024 | 1938.25 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO AO EVENTO DEZEMBRO VERMELHO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4773 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2024 | 950.25 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO AO EVENTO JANEIRO BRANCO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4770 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2024 | 5382.37 | 07315687000101 | PARA EXAME - LABORATÓRIO PARA EXAME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº92 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2024 | 284.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE LAMPADAS E ILUMINAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº8002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2024 | 760.00 | 00015125092487 | GERALDO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº141/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2024 | 2040.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº138/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2024 | 1500.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº137/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2024 | 1665.00 | 00007915503464 | CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº136/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00003645764488 | ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº135/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº134/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2024 | 1558.00 | 00009602525410 | ADNA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº133/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2024 | 1400.00 | 00007574668426 | MARIA JOSE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº165/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2024 | 1460.00 | 00003185881451 | VALDENICE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COORDENADORAS DO OROS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº164/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2024 | 1400.00 | 00010622545469 | TAISE MENDES CASSIAMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO A VIGILANCIA E SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº163/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2024 | 3060.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA E ELABORAÇÃO SIOPS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº162/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2024 | 1520.00 | 00005691234455 | GERLANDIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº161/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2024 | 1520.00 | 00004506390458 | FABIANA CARREIRO TRIGUEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DA UBS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº160/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2024 | 1350.00 | 00015548057405 | ANNA LETÍCIA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS POLITICAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº158/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2024 | 1350.00 | 00008299906407 | ALYNNE FORMIGA PEREIRA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº157/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00011077480466 | ALINE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº156/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2024 | 2754.00 | 00009724169430 | CAMILA ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº155/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2024 | 2363.00 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº153/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2024 | 1718.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº152/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2024 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA RESIDENCIAL MEDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2024 | 860.00 | 00011752990498 | VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº150/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2024 | 1596.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4778 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2024 | 1473.16 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4776 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2024 | 1658.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº148/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº147/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº146/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00010390096466 | MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº145/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2024 | 2100.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO9, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2024 | 2100.00 | 00011102079480 | LAIANY CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº172/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2024 | 2100.00 | 00009059070437 | MARONILSON SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº171/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2024 | 1500.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº170/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00005486314418 | JANIELY ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO DA EQUIPE DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº169/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2024 | 1520.00 | 00000004443403 | JANCIO DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS SITIO CAMANO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº168/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2024 | 1650.00 | 00070596426410 | JEFERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº167/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2024 | 1600.00 | 00013347011481 | MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS ATIVIDADES DA UBS HORACIO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº166/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2024 | 540.00 | 00011404662405 | DANIELLE AVELINO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 03 PLANTÕES NESTE MÊS JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2024 | 540.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 03 PLANTÕES NESTE MÊS JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2024 | 860.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 03 PLANTÕES NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2024 | 367.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/4091178-6 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA SEDE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF: FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA SEDE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF: SETEMBRO/2023 E JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2024 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTES CARENTE KAYRON HEYTTOR FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº78 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2024 | 150.00 | 17456087000290 | CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RADIOGRAFIA DO TORAX REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº 802 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2024 | 1690.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE COFFEE BREAK PARA AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA MARCELINA EM ALUSÃO AO EVENTO JANEIRO BRANCO E ROXO PROMOVIDO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16927 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2024 | 14748.99 | 40761924000125 | RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA UBS CONSTANCIA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1000024 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2024 | 784.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 49 REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16935 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2024 | 400.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº16930 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2024 | 24593.80 | 40761924000125 | RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA UBS CONSTANCIA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1000025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2024 | 1460.00 | 00011145004458 | ERIKA DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO APOIO AO SISTEMA E-SUS, OBJETO DE CONTRATO Nº159/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00004425679440 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO OBJETO DE CONTRATO Nº199/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2024 | 2580.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 03 PLANTÕES NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2024 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº10070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2024 | 400.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2024 | 300.00 | 00008690525432 | KATERINE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2024 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2024. REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000344 | 09/02/2024 | 809.47 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA: QFW1430 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1190 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2024 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2024. REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2024 | 400.00 | 00050470329491 | JOSÉ NUNES FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2024. REFERENTE A JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2024 | 2500.00 | 32033824000154 | CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | Valor que se empenha para atender ao pagamento Prestação de serviço referente a elaboração dos indicadores de desempenho das Equipes de Saude Bucal da APS- eSB/APS e orientações quanto a elaboração da Lei municipal sobre o pagamento por desempenho da eSB/APS no âmbito do SUS e consultoria quanto a adesão ao Programa Mais Saude com Agente no sistema e-Gestor. E Atualização da programação anual de saude do municipio de São Bentinho- PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2024 | 100.00 | 17025225000103 | INJETCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QFH9J62 CONFORME NOTA FISCAL Nº30 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2024 | 920.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE UMA RM PELVE COM CONTRASTE NO PACIENTE CARENTE RAIMUNDO DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2024 | 2009.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº349 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2024 | 2161.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 1431211-0, 1779480-1, 1806240-5, 13100-5, 139041-1, 193414-4 REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UBS NESTE MUNICIPIO. ART: PB20240598775 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2024 | 50.00 | 17025225000103 | INJETCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 CONFORME NOTA FISCAL Nº31 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2024 | 50.00 | 17025225000103 | INJETCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8D93 CONFORME NOTA FISCAL Nº32 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2024 | 50.00 | 17025225000103 | INJETCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 CONFORME NOTA FISCAL Nº33 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2024 | 50.00 | 17025225000103 | INJETCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, DO VEICULO GOL DE PLACA: QFU3B84 CONFORME NOTA FISCAL Nº34 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2024 | 1120.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIWD PLACA QSL1D07, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº514 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2024 | 4180.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK3C34, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº513 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2024 | 1328.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2024 | 1135.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº511 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2024 | 1505.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº510 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2024 | 2815.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº509 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2024 | 3460.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA OGA7077, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº508 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2024 | 250.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MÉDICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VECTOELETONISTAGNOGRAFIA NA PACIENTE CARENTE MARIA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2024 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO REF: FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2024 | 3312.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº507 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2024 | 210.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXTINTORES EM PÓ DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº9569 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2024 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE CARENTE RAMILSON SOARES DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE CARENTE MARILIA PEREIRA DE ALMEIDA VIEIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº2153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDISMO, NO PACIENTE CARENTE FRANCINEIDE SOARES FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1009205 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2024 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE CARENTE BRUNO HELB CAVALCANTE DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº555 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2024 | 1860.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER) DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1860 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2024 | 1376.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção de livros hiperdias, livro sinan, boletins de controle de chagas, boletins de campo e laboratio, apostilha de alimentação saudavel e fichas de autorizações, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00205 anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2024 | 11304.85 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2024 | 6422.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUS REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2024 | 14336.44 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT, 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica, 2006-EDN-FNS - ESTATUTARIO, 6016-SAUDE BUCAL - EST, 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO, 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA, 6011-SAUDE PSF CONTRATO , 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21024 - CEO CONTRATO, 21025 - CEO EFETIVO E 21021 - ESF PRO-T JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2024 | 943.54 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PISO DE ENFERMAGEM PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 6011-SAUDE PSF CONTRATO , 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21021 - ESF PRO-T E 6003-SAUDE - CONTRATADO, E REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2024 | 7893.15 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 2008-SAUDE - COM, 6003-SAUDE - CONTRATADO, 21014-VIGILANCIA SAN EST, 21015-ASSISTENCIA FAR - CONT, 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2024 | 692.50 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal Nº00170 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2024 | 570.16 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados a UBS Constancia Maria, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00173 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/02/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2024 | 300.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NOS DIAS 06 E 07/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2024 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 16/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2024 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 17/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2024 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 21/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2024 | 605.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFENTE AO DESMENBRAMENTO DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA USB NESTE MUNICIPIO CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2024 | 300.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS E FREEZER, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2024 | 696.17 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.855 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2024 | 760.37 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2024 | 654.34 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.858 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2024 | 2228.15 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.868 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2024 | 1128.05 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A UBS FREI DAMIÃO SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.871 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2024 | 1078.16 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.866 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2024 | 2630.39 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.865 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2024 | 247.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DA REGIÃO CERVICAL COM DOPPLER NA PACIENTE CARENTE FRANCELMA AGOSTINHO FRANÇA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº11043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2024 | 2897.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTAMOLOGICA ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000322 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2024 | 1618.40 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICÍPIO,REF: JANEIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº28154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2024 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILV -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA, NO PACIENTES CARENTE FERNANDO SILVA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2024 | 278.14 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº939 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2024 | 676.70 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº940 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2024 | 250.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/02/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA 1º ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2024 | 220.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLÍNICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº73 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2024 | 790.40 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE NA PACIENTE CARENTE GENI BALBINO DE SOUSA ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº11092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA NA PACIENTES CARENTE MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2024 | 400.00 | 18425096000103 | CLINSER-CLÍNICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NA PACIENTE CARENTE ALDENIRA DA NOBREGA FELINTO ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2024 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO, NA PACIENTE CARENTE SELMA JUSTINO DUDA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2024 | 784.50 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UTENSILHOS DOMESTICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3385 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2024 | 3550.00 | 28643546000180 | RAINNER-ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EM ALUSÃO AO FEVEREIRO ROXO E LARANJA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº88 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2024 | 5535.76 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº120610 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2024 | 1032.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2024 | 900.00 | 43821482000153 | J DOS S NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE UBS MARIA MARCERLINA E UBS MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº128 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2024 | 300.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 15 E 16/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2024 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM8E53 COMETIDA NO MUNICIPIO DE GOIANA -PE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM8E53 COMETIDA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA - PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2024 | 40.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB NO DIA 02/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR AS CIRURGIAS DE CATARATA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2024 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1021500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2024 | 1050.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E GÁS EM APARELHOS ELETRONICOS NA POLICLINICA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº40 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2024 | 766.80 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM FORNO MICROONDAS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº35108 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2024 | 44004.72 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2024 | 14923.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2024 | 22030.46 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2024 | 6319.27 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2024 | 2941.27 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2024 | 1412.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SECRETARIA SAUDE CEDIDOS NO MES DE FEVEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2024 | 3600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº000014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2024 | 54.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2024 | 220.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO KIWD DE PLACA: QSL1D07 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28965 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2024 | 346.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO VAM MASTER: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28964 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2024 | 422.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: SKX9G18 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28963 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2024 | 933.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28962 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2024 | 2108.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QFH9J62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28958 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2024 | 925.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28960 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00005568764409 | GRACILIHELIO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFW1E30 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16972 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2024 | 2300.00 | 00005568764409 | GRACILIHELIO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO, TROCA CONDENSADOR, EVAPORIZADOR, BLOCO E LIMPEZA DO SISTEMA DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16970 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2024 | 1500.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA CIRURGIA DE CATARATA, NOS PACIENTES CARENTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA, MARIA LUZIA DA SILVA, MARIA DA COSTA FIRME, EVA FORTUNATO DA SILVA, ANTONIA DE SOUSA COSTA E MANOEL COELHO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº655 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2024 | 53823.37 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2024 | 22994.90 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2024 | 4213.62 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE MULT. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2024 | 29232.70 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS NO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2024 | 15605.59 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2024 | 17049.35 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2024 | 2914.46 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATATO NO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2024 | 2106.81 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2024 | 4428.72 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2024 | 3370.90 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE FEVEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2024 | 11736.32 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) - CONTRATATO NO MES DE FEVEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2024 | 4650.16 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS NO MES DE FEVEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2024 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE UMA RM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NA PACIENTE CARENTE LEONILDA SOUSA SILVA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/02/2024 | 1750.00 | 28464815000140 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA 07927891480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PELAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A POPULAÇÃO EM ALUSÃO AO MÊS DE MARÇO LILAS CONFOME NOTA FISCAL Nº11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2024 | 399.55 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/02/2024 | 3450.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMNTO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/02/2024 | 1150.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/02/2024 | 1881.82 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/02/2024 | 911.47 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/02/2024 | 1509.10 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/02/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº1769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00089306953453 | MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº184/2024, REF: FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2024 | 1894.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2024, REFERENTE FEVEREIRO 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2024, REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2024 | 2363.69 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2024, REFERENTE A FEVEREIRO 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2024 | 66.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624105-0 NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2024 | 484.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624091-6 NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000492 | 29/02/2024 | 2101.35 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA: QFW1430 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1212 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2024 | 2016.57 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE SEGURADO DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT, 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica, 2006-EDN-FNS - ESTATUTARIO, 6016-SAUDE BUCAL - EST, 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO, 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA, 6011-SAUDE PSF CONTRATO , 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21024 - CEO CONTRATO, 21025 - CEO EFETIVO E 21021 - ESF PRO-T JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/02/2024 | 1322.00 | 05816684000118 | JOSIVAN NELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA (FONE, PENDRIVE E TITAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº433 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/02/2024 | 3339.00 | 05816684000118 | JOSIVAN NELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº432 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/02/2024 | 1399.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/02/2024 | 2380.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/02/2024 | 320.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 29/02/2024 E 01/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A REDE NACIONAL DE DADOS EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/02/2024 | 40.00 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 29/02/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO MENSAL DE IMUNIZAÇÃO NA SEDE DA 10º GRS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2024 | 2900.00 | 00010613665457 | MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº082/2024, REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2024 | 2685.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2024, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2024 | 1624.00 | 00005150217417 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2024, REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2024 | 1728.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8884-6 NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000487 | 29/02/2024 | 2720.96 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1211 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000488 | 29/02/2024 | 2752.17 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO S10 AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1217 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2024 | 2033.82 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1216 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2024 | 5482.72 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1215 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2024 | 108.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA: OGG2925 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1213 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2024 | 1805.38 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFU3B84 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1218 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000494 | 29/02/2024 | 56.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGA7E77 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1214 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000495 | 29/02/2024 | 5555.39 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1210 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2024 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº10073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/03/2024 | 600.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 05/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/03/2024 | 720.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/03/2024 | 236.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: MARÇO/2024, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/03/2024 | 350.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE CARENTE MANOEL GERALDINHO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2024 | 495.00 | 44587313000163 | BLESS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº992 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/03/2024 | 2208.90 | 44587313000163 | BLESS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº991 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/03/2024 | 1410.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/03/2024 | 6075.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 27 PEÇAS DE PRÓTESE DENTÁRIA À POPULAÇÃO CARENTE DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/03/2024 | 1351.50 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS JOSE LUCIO PEREIRA SITIO CAMANO DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº264 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/03/2024 | 1530.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS CICERO HORACIO SITIO ANGICOS DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº267 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/03/2024 | 400.00 | 39404227000138 | ISABELA DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRIA, EMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2024 | 3165.92 | 17456087000290 | CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE 04 RADIOGRAFIA DO CAVUM E 4 RADIOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE, UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN, 1 TOMOGRAFIA DO CRANIO, 02 TOMOGRAFIA DO TORAX E 02 TOMOGRAFIA DO ABDOMEN, EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/03/2024 | 2226.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº266 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2024 | 120.00 | 00000004999436 | JOELMA FAUSTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº17064 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/03/2024 | 204.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº131 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/03/2024 | 150.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº134 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/03/2024 | 48.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº139 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/03/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/03/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/03/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/03/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/03/2024 | 300.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 22 E 23/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/03/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/03/2024 | 40.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REGULAÇÃO REGNUTES E OPERA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/03/2024 | 40.00 | 00009511508474 | RAYSSA PRISCILLA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REGULAÇÃO REGNUTES E OPERA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/03/2024 | 3900.00 | 11414798000134 | CLÍNICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1209 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/03/2024 | 2268.00 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MASCARAS DESC. TIP. PATO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº15488 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/03/2024 | 830.00 | 00093048556400 | FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº176/2024, REF: FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/03/2024 | 1420.00 | 00070355014440 | GABRIEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº177/2024, REF: FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00008703861406 | HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº179/2024, REF: FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/03/2024 | 860.00 | 00011573730467 | JUSSARA NUNES ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº181/2024 REF: FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00001350967408 | JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº180/2024, REF: FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00006019342450 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº182/2024 REF: FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/03/2024 | 1060.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº183/2024, REF: FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº185/2024, REF: FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/03/2024 | 2040.00 | 00004682993437 | RIVALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº187/2024, REF: FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/03/2024 | 3223.00 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº189/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00006097943458 | DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº190/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/03/2024 | 1600.00 | 00070353984493 | ITALO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 191/2024 REF: FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/03/2024 | 720.00 | 00010596162464 | ISLANE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL CONFORME CONTRATO Nº193/2024, REFERENTE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/03/2024 | 1690.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº192/2023, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00007524376405 | MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA CONFORME CONTRATO Nº194/2024, REFERENTE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/03/2024 | 920.00 | 00005021623419 | SABRINA TRIGUEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº025/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2024 | 1300.00 | 00000004544439 | IVAM ALVES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº16859 ANEXA. REF: FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2024 | 4961.91 | 07315687000101 | PARA EXAME - LABORATÓRIO PARA EXAME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº94 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2024 | 1558.00 | 00009602525410 | ADNA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº133/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº134/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00003645764488 | ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº135/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/03/2024 | 1665.00 | 00007915503464 | CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº136/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2024 | 1500.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº137/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2024 | 2040.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº138/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2024 | 760.00 | 00015125092487 | GERALDO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº141/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00010390096466 | MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº145/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº146/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº147/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2024 | 1658.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº148/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/03/2024 | 860.00 | 00011752990498 | VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº150/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA RESIDENCIAL MEDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/03/2024 | 1718.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº152/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/03/2024 | 2363.00 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº153/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/03/2024 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/03/2024 | 1356.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4835 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2024 | 1494.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4831 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2024 | 2754.00 | 00009724169430 | CAMILA ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº155/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00011077480466 | ALINE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº156/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/03/2024 | 1350.00 | 00008299906407 | ALYNNE FORMIGA PEREIRA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº157/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2024 | 1350.00 | 00015548057405 | ANNA LETÍCIA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS POLITICAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº158/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2024 | 1460.00 | 00011145004458 | ERIKA DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO APOIO AO SISTEMA E-SUS, OBJETO DE CONTRATO Nº159/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/03/2024 | 1520.00 | 00004506390458 | FABIANA CARREIRO TRIGUEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DA UBS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº160/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2024 | 1520.00 | 00005691234455 | GERLANDIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº161/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2024 | 3060.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA E ELABORAÇÃO SIOPS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº162/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/03/2024 | 1400.00 | 00010622545469 | TAISE MENDES CASSIAMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO A VIGILANCIA E SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº163/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2024 | 1460.00 | 00003185881451 | VALDENICE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COORDENADORAS DO OROS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº164/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2024 | 1400.00 | 00007574668426 | MARIA JOSE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº165/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/03/2024 | 1650.00 | 00070596426410 | JEFERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº167/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00005486314418 | JANIELY ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO DA EQUIPE DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº169/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/03/2024 | 1600.00 | 00013347011481 | MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS ATIVIDADES DA UBS HORACIO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº166/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/03/2024 | 1650.00 | 00000004443403 | JANCIO DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS SITIO CAMANO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº168/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2024 | 1500.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº170/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2024 | 2100.00 | 00009059070437 | MARONILSON SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº171/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00004425679440 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO OBJETO DE CONTRATO Nº199/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2024 | 2100.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO9, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/03/2024 | 2100.00 | 00011102079480 | LAIANY CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº172/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/03/2024 | 540.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 03 PLANTÕES NESTE MÊS FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/03/2024 | 360.00 | 00011404662405 | DANIELLE AVELINO MACENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PLANTOES, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº17129 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2024 | 2580.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 03 PLANTÕES NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/03/2024 | 40.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB NO DIA 03/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR AS CIRURGIAS DE CATARATA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2024 | 1250.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ENTRE OS DIAS 11 A 15/02/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUAÇÃO DOS FUXOS ASSISTENCIAIS DA PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE(PAES) PACTUAÇÃO PARA FORTALECIMENTO DO SUS NA PARAIBA QUE SUBISTITUIRA A PPI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/03/2024 | 500.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ENTRE OS DIAS 11 A 15/02/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUAÇÃO DOS FUXOS ASSISTENCIAIS DA PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE(PAES) PACTUAÇÃO PARA FORTALECIMENTO DO SUS NA PARAIBA QUE SUBISTITUIRA A PPI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2024 | 400.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2024 | 300.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 01 E 02/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2024 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 05/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/03/2024 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2024. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2024 | 400.00 | 00050470329491 | JOSÉ NUNES FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2024. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2024 | 300.00 | 00008690525432 | KATERINE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NOS PACIENTES CARENTE BRUNO HELB CAVALCANTE DE ALMEIDA E JORGE LUIZ LINHARES DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2024 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2024. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2024 | 2046.96 | 24280828000370 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº13869 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2024 | 1762.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 1431211-0, 1779480-1, 1806240-5, 13100-5, 139041-1, 193414-4 REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2024 | 1880.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE REDE, SEGURANÇA DAS DUAS CÂMARAS DE VACINAS DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2024 | 150.00 | 17025225000103 | INJETCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E TRAMBULADOR, DO VEICULO CORSA DE PLACA: QFU1E30 CONFORME NOTA FISCAL Nº43 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2024 | 1000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SST AO ESOCIAL, COMO ENVIO DOS EVENTOS S-2210; COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO(CAT), S-2220: MONITORAMENTO DE SAÚDE DO TRABALHO E S-2240: CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO, REFENTE A JANEIRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2024 | 1000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SST AO ESOCIAL, COMO ENVIO DOS EVENTOS S-2210; COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO(CAT), S-2220: MONITORAMENTO DE SAÚDE DO TRABALHO E S-2240: CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO, REFENTE A FEVEREIRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2024 | 1000.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE MENSAL DE GASTOS DE ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DO FMS DESTE MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DO ENVIO DO SAGRES FARMACIA PRA O TCE-PB, REFENTE A JANEIRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2024 | 1000.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE MENSAL DE GASTOS DE ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DO FMS DESTE MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DO ENVIO DO SAGRES FARMACIA PRA O TCE-PB, REFENTE A FEVEREIRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2024 | 610.00 | 00097729710463 | MARIA SALETE CARREIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A CAMPNHA DE VACINAÇÃO "DIA D" PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº17144 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2024 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 23/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2024 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 27/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/03/2024 | 500.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO, NOS PACIENTES CARENTE EDMILSON DANTAS DE FARIAS E JOSE GERALDO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº785 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/03/2024 | 9940.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CAMISAS GOLA POLO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1343 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2024 | 110.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSÉ GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE GERALDA DE ALMEIDA VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº2092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/03/2024 | 1500.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLÍNICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (PITERIGIO) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/03/2024 | 4960.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO VAN MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 278 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/03/2024 | 230.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDENDER AO PAGAMENTO DE CRIAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A1 DO CPF DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº1005284 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2024 | 40.00 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVAHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CATOLE DO SOUSA-PB NO DIA 14/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DADOS PERTINENTES A IMUNIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2024 | 40.00 | 00004230348479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CATOLE DO SOUSA-PB NO DIA 14/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DADOS PERTINENTES A IMUNIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2024 | 40.00 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CATOLE DO SOUSA-PB NO DIA 14/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DADOS PERTINENTES A IMUNIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2024 | 200.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13/03/2024 E 23/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DAS ATIVDADES DO MARÇO LILÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/03/2024 | 408.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VAM MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº173 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/03/2024 | 1592.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAM MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2576 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/03/2024 | 320.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº16976 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/03/2024 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO, NA PACIENTE CARENTE IVANIL ALVES CARREIRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº831 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/03/2024 | 1372.22 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UTENSILHOS DOMESTICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3431 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/03/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/4091178-6 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/03/2024 | 327.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/03/2024 | 2500.00 | 32033824000154 | CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | Valor que se empenha para atender ao pagamento Prestação de serviço referente a elaboração do plano de ação destinada a campanha de vacinação contra a Influenza 2024 e orientações para as Equipes da APS e vigilância epidemiológica e imunização quanto ao registro de vacinas nos sistemas de informações de vacinação - SIPNI, e-SUS APS PEC. Como tambem consultoria quanto ajustes na Lei de pagamento de desempenho para as equipes Saude Bucal quanto ao pagamento adicional ao municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/03/2024 | 700.00 | 36104755000183 | abrantes e almeida serviços medicos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO PACIENTE CARENTE NYCOLAS GUILHERME LACERDA GOMES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1830 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/03/2024 | 5953.41 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº122632 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/03/2024 | 883.21 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº122629 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO À S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/03/2024 | 4567.12 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº122637 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/03/2024 | 1600.00 | 00010153496410 | DANIELE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE CARENTE DANIELE HERCULANO DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA EM ANEXO. BASE LEGAL: ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/03/2024 | 7041.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº522 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/03/2024 | 4000.00 | 10580684000100 | ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRABALHOS DE ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO, DOS BENS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO-PB, CONSTANDO DE: LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº0004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/03/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/03/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/03/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/03/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/03/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 11/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/03/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/03/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/03/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/03/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/03/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/03/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/03/2024 | 601.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados a UBS Constancia Maria, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00183 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/03/2024 | 595.60 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal Nº00179 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2024 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº114 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2024 | 1057.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº524 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2024 | 1659.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA OGA7077, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº525 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/03/2024 | 1073.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº526 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/03/2024 | 1020.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº527 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/03/2024 | 1740.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº528 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2024 | 837.16 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PISO DE ENFERMAGEM PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 6011-SAUDE PSF CONTRATO , 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21021 - ESF PRO-T E 6003-SAUDE - CONTRATADO, E REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2024 | 7883.80 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 2008-SAUDE - COM, 6003-SAUDE - CONTRATADO, 21014-VIGILANCIA SAN EST, 21015-ASSISTENCIA FAR - CONT, 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2024 | 14808.09 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT, 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica, 2006-EDN-FNS - ESTATUTARIO, 6016-SAUDE BUCAL - EST, 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO, 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA, 6011-SAUDE PSF CONTRATO , 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21024 - CEO CONTRATO, 21025 - CEO EFETIVO E 21021 - ESF PRO-T FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2024 | 10851.16 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUS REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2024 | 7434.73 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2024 | 5450.00 | 52816447000137 | ROSIHELIO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº2 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2024 | 415.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº144626 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2024 | 1417.63 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº144616 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/03/2024 | 3600.00 | 11414798000134 | CLÍNICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/03/2024 | 4606.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº144662 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/03/2024 | 7567.88 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº122810 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2024 | 5095.52 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PSCICOTROPICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº122833 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/03/2024 | 700.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME USG ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES DIRETIO E ESQUERDO, NO PACIENTE CARENTE GERALDO CARDOSO ALENCA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº880 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2024 | 958.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS E 02 VALVULAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/03/2024 | 3600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº000016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/03/2024 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/03/2024 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº119 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/03/2024 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº10075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/03/2024 | 40.00 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVAHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 20/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÃO DE INCETICIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ACE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/03/2024 | 320.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22/03/2024 E 02/04/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR AS CIRURGIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/03/2024 | 2830.00 | 34229145000180 | FRANCISCO JUCIE DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UBS - CONSTANCIA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº15 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/03/2024 | 350.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, NA PACIENTE CARENTE GERALDA DE ALMEIDA VIEIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº918 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2024 | 2140.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE COFFEE BREAK PARA AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE SAUYDE DA FAMILIA PARA A POPULAÇÃO EM ALUSÃO AO EVENTO MARÇO LILAS E AMARELO PROMOVIDO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº17236 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2024 | 444.60 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX SEM CONTRASTE NA PACIENTE CARENTE FRANCISCA EVELLYN ALMEIDA LIMA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº11543 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2024 | 350.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME E USG VENOSO MID, NA PACIENTE CARENTE LUCIA DE FATIMA T. DA SILVADESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº931 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2024 | 1475.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº29306 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2024 | 1608.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº29305 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2024 | 235.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA ( VULCANIZAÇÃO DE PNEUS) NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº17242 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2024 | 5158.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº983 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2024 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1021784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2024 | 2600.00 | 00005568764409 | GRACILIHELIO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA QFU3B84 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº17243 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2024 | 2311.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA MARÇO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº1914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2024 | 399.55 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A MARÇO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2024 | 3450.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMNTO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2024 | 1150.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A MARÇO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2024 | 1881.82 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A MARÇO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2024 | 911.47 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2024 | 1509.10 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2024 | 52329.60 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2024 | 24559.16 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2024 | 4213.62 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE MULT. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2024 | 29232.70 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS NO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2024 | 15192.96 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2024 | 15615.67 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2024 | 2397.26 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATATO NO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2024 | 2106.81 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2024 | 4428.72 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE A MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2024 | 3370.90 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2024 | 11736.32 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) - CONTRATATO NO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2024 | 4650.16 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS NO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2024 | 550.90 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2024 | 905.60 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTACIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2024 | 2090.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2024, REFERENTE A MARÇO 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00089306953453 | MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº184/2024, REF: MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2024 | 1894.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2024, REFERENTE MARÇO 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2024, REFERENTE A MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2024 | 66.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624105-0 NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2024 | 473.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624091-6 NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000724 | 28/03/2024 | 2354.26 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA: QFW1430 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1242 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2024 | 44118.28 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2024 | 18777.60 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2024 | 20895.82 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2024 | 6370.63 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2024 | 2528.17 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE A MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2024 | 1412.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SECRETARIA SAUDE CEDIDOS NO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2024 | 4400.00 | 44541375000134 | IRANILDO FORMIGA VIEIRA 05725532429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PROTAS PARA O POSTO MEDICO DO SITIO FORQUILHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2024 | 885.35 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2024 | 1624.00 | 00005150217417 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2024, REFERENTE A MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2024 | 1620.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8884-6 NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000721 | 28/03/2024 | 4841.48 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1239 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000722 | 28/03/2024 | 940.30 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1240 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000723 | 28/03/2024 | 1013.14 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO ARGO DE PLACA: SKX9G18 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1241 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000725 | 28/03/2024 | 168.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA: OGG2925 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1243 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000726 | 28/03/2024 | 4532.31 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1244 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000727 | 28/03/2024 | 1177.94 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO S10 AMBULANCIA DE PLACA: QSG2E72 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1245 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000728 | 28/03/2024 | 1200.15 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO KIWD DE PLACA: QSL1D07 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1246 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000729 | 28/03/2024 | 560.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFU3B84 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1247 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000730 | 28/03/2024 | 1518.40 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QFH9J62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1248 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2024 | 1000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SST AO ESOCIAL, COMO ENVIO DOS EVENTOS S-2210; COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO(CAT), S-2220: MONITORAMENTO DE SAÚDE DO TRABALHO E S-2240: CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO, REFENTE A MARÇO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000733 | 28/03/2024 | 8700.85 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1266 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2024 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 01/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2024 | 880.00 | 54009821000118 | ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TABLETS DESTINADOS AOS ACE AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS ,REFENTE AO MES DE MARÇO/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17264 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2024 | 1350.00 | 54009821000118 | ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, COM WIFI E BULK-INK DESTINADOS A FARMACIA BASICA, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFENTE AO MES DE MARÇO/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17261 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2024 | 44.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2024 | 180.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº140 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2024 | 1006.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADA A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº143 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2024 | 156.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº144 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2024 | 48.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº148 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2024 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG CAROTIDAS, NA PACIENTE CARENTE MARIA DO BOM SUCESSO LEITE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº968 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2024 | 1634.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção de materiais graficos destinados a secretaria dce saúde, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00211 anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2024 | 3120.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 26 CONSULTAS E SERVIÇOS MEDICOS, ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº76 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2024 | 1980.00 | 54009821000118 | ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) TABLETS DESTINADOS AOS ACS DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA: IVAN OLIMPIO SEGUNDO E AGOSTINO CLEMENTINO PEREIRA COM FINS DE UTILIZAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO POR MEIO DO SISTEMA E-SUS,REFENTE AO MES DE MARÇO/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17263 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2024 | 800.00 | 54009821000118 | ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, COM WIFI E BULK-INK DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE: ESF. IVAN OLIMPIO SEGUNDO E ESF. AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA ,REFENTE AO MES DE MARÇO/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17262 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2024 | 3600.00 | 11414798000134 | CLÍNICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2024 | 2830.00 | 34229145000180 | FRANCISCO JUCIE DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNDADE DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº16 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2024 | 895.76 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE AOS MESSES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA GM/MS Nº960, DE 17 JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2024 | 2287.28 | 00011047134462 | RAPHAELA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE AOS MESSES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA GM/MS Nº960, DE 17 JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2024 | 1739.40 | 00009717363404 | ISABELE RAIANNE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE AOS MESSES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA GM/MS Nº960, DE 17 JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2024 | 1739.40 | 00006808610410 | LIDICELIA ALVES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE AOS MESSES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA GM/MS Nº960, DE 17 JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2024 | 3826.68 | 00003840927480 | BRUNO JOSÉ RAMALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE AOS MESSES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA GM/MS Nº960, DE 17 JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2024 | 3826.68 | 00021816913391 | EDNA CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE AOS MESSES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA GM/MS Nº960, DE 17 JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/04/2024 | 1740.00 | 41331394000148 | OOPHORUS RT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JAYANE SANTOS LEITE, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/04/2024 | 1940.00 | 17456087000290 | CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE 01 USG DE ABDOMEN, 02 RADIOGRAFIA DE TORAX, 01 TOMOGRAFIA ABDOMEN, 01 TOMOGRAFIA DE PELVE E 01 TOMOGRAFIA DE CRANIO , EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/04/2024 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTE CARENTE GERALDA DE ALMEIDA VIEIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/04/2024 | 4201.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº70985 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2024 | 1000.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE MENSAL DE GASTOS DE ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DO FMS DESTE MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DO ENVIO DO SAGRES FARMACIA PRA O TCE-PB, REFENTE A MARÇO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 09/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 10/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 18/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 20/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 22/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 23/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 28/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/04/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2024 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 20/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/04/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/04/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/04/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/04/2024 | 1618.40 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICÍPIO,REF: MARÇO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº28712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/04/2024 | 830.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº2671 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/04/2024 | 1200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE CARENTE JAYANE SANTOS LEITE, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/04/2024 | 330.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/04/2024 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/4091178-6 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/04/2024 | 236.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: ABRIL/2024, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/04/2024 | 960.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2584 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/04/2024 | 3000.00 | 33157573000182 | NAJARA TAGLIA BEZERRA PAIXAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA, REALIZADA NO PACIENTE CARENTE ISAAC DE ALMEIDA LIMA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº397 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/04/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04/04/2024 COM SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/04/2024 | 40.00 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 04/04/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA CONSTRUÇÃO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E PLANOS DE AÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/04/2024 | 700.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17276 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000789 | 04/04/2024 | 1239.59 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.969 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000790 | 04/04/2024 | 1060.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000791 | 04/04/2024 | 1640.15 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.962 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2024 | 552.16 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSILHOS DOMESTICOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3451 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2024 | 6990.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1679 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2024 | 600.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UM EXAME DE ESPIROMETRIA COM PROVA BRONCODILATADORA E TESTE CUTÂNEA ALERGICA, REALIZADA NA PACIENTE CARENTE GERALDA DE ALMEIDA VIEIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/04/2024 | 1410.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1684 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2024 | 350.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME E USG VENOSO MENBROS INFERIORES ESQUERDO, NA PACIENTE CARENTE ROSENEIDE DA COSTA BANDEIRA NOBREGA MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA NO PACIENTES CARENTE LUIS FELIPE DE FERREIRA GOMES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2024 | 750.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17281 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/04/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2024 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 27/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/04/2024 | 1295.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MEDICO CENTRAL, UC 13484-0, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/04/2024 | 2810.00 | 00011832743438 | ADRIANA BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REALIZADO NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17292 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/04/2024 | 1558.00 | 00009602525410 | ADNA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº133/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº134/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00003645764488 | ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº135/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/04/2024 | 1665.00 | 00007915503464 | CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº136/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/04/2024 | 1500.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº137/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/04/2024 | 2040.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº138/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/04/2024 | 760.00 | 00015125092487 | GERALDO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº141/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/04/2024 | 2685.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2024, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00010390096466 | MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº145/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº146/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº147/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/04/2024 | 1658.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº148/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/04/2024 | 860.00 | 00011752990498 | VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº150/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/04/2024 | 1718.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº152/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/04/2024 | 2363.00 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº153/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/04/2024 | 2754.00 | 00009724169430 | CAMILA ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº155/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00011077480466 | ALINE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº156/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/04/2024 | 1350.00 | 00008299906407 | ALYNNE FORMIGA PEREIRA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº157/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/04/2024 | 1350.00 | 00015548057405 | ANNA LETÍCIA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS POLITICAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº158/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/04/2024 | 1460.00 | 00011145004458 | ERIKA DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO APOIO AO SISTEMA E-SUS, OBJETO DE CONTRATO Nº159/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/04/2024 | 1520.00 | 00004506390458 | FABIANA CARREIRO TRIGUEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DA UBS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº160/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/04/2024 | 1520.00 | 00005691234455 | GERLANDIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº161/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/04/2024 | 3060.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA E ELABORAÇÃO SIOPS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº162/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/04/2024 | 1400.00 | 00010622545469 | TAISE MENDES CASSIAMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO A VIGILANCIA E SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº163/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/04/2024 | 1460.00 | 00003185881451 | VALDENICE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COORDENADORAS DO OROS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº164/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/04/2024 | 1400.00 | 00007574668426 | MARIA JOSE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº165/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/04/2024 | 1600.00 | 00013347011481 | MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS ATIVIDADES DA UBS HORACIO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº166/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/04/2024 | 1650.00 | 00070596426410 | JEFERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº167/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/04/2024 | 1650.00 | 00000004443403 | JANCIO DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS SITIO CAMANO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº168/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00005486314418 | JANIELY ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO DA EQUIPE DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº169/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/04/2024 | 1500.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº170/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/04/2024 | 2100.00 | 00009059070437 | MARONILSON SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº171/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/04/2024 | 2100.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO9, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/04/2024 | 2000.00 | 00004425679440 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO OBJETO DE CONTRATO Nº199/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/04/2024 | 830.00 | 00093048556400 | FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº176/2024, REF: MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/04/2024 | 1420.00 | 00070355014440 | GABRIEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº177/2024, REF: MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00008703861406 | HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº179/2024, REF: MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00001350967408 | JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº180/2024, REF: MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/04/2024 | 860.00 | 00011573730467 | JUSSARA NUNES ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº181/2024 REF: MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00006019342450 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº182/2024 REF: MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/04/2024 | 1060.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº183/2024, REF: MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº185/2024, REF: MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2024 | 2040.00 | 00004682993437 | RIVALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº187/2024, REF: MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/04/2024 | 3223.00 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº189/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00006097943458 | DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº190/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/04/2024 | 1600.00 | 00070353984493 | ITALO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 191/2024 REF: MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/04/2024 | 1690.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº192/2023, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/04/2024 | 720.00 | 00010596162464 | ISLANE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL CONFORME CONTRATO Nº193/2024, REFERENTE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00007524376405 | MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA CONFORME CONTRATO Nº194/2024, REFERENTE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/04/2024 | 920.00 | 00005021623419 | SABRINA TRIGUEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº025/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/04/2024 | 1300.00 | 00000004544439 | IVAM ALVES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº16859 ANEXA. REF: MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/04/2024 | 1779.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 1431211-0, 1779480-1, 1806240-5, 13100-5, 139041-1, 193414-4 REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2024 | 2535.48 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº146979 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2024 | 3500.00 | 37602872000130 | WILKERSON GOMES DE SOUSA SILVA 05729981473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MAQUINA DE ANALISE HEMATOLÓGICA ZYBIO Z3 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº25 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2024 | 2314.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS JOSE LUCIO PEREIRA SITIO CAMANO DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº273 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/04/2024 | 1674.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS CICERO HORACIO SITIO ANGICOS DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº274 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2024 | 300.00 | 17025225000103 | INJETCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº45 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2024 | 980.00 | 00005909229478 | JUDIVAN BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2024 | 3440.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 04 PLANTÕES NO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2024 | 540.00 | 00011404662405 | DANIELLE AVELINO MACENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PLANTOES, REFENTE AO MES DE MARÇO 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº17422 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2024 | 720.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 04 PLANTÕES NESTE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2024 | 2000.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA RESIDENCIAL MEDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000869 | 10/04/2024 | 281.55 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTVEIS, DESTINADOS AO POSTO MEDICO MARIA MARCELINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000870 | 10/04/2024 | 242.05 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000871 | 10/04/2024 | 512.95 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1068 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000872 | 10/04/2024 | 128.82 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000874 | 11/04/2024 | 367.92 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4906 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000875 | 11/04/2024 | 661.35 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4902 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000876 | 11/04/2024 | 664.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4902 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000877 | 11/04/2024 | 391.44 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4896 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000878 | 11/04/2024 | 523.68 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4892 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2024 | 220.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLÍNICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/04/2024 | 400.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/04/2024 | 458.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO MOTO PLACA OGG2925, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO KIWD PLACA QSL1D07, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2024 | 2200.00 | 54009821000118 | ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO FINANCEIRO DE DESPESAS CONFORME BLOCOS ESPECIFICOS POR RECEITA DAS CONTAS DA SAUDE REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº17428 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/04/2024 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2024. REFERENTE A MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/04/2024 | 300.00 | 00008690525432 | KATERINE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/04/2024 | 400.00 | 00050470329491 | JOSÉ NUNES FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2024. REFERENTE A MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/04/2024 | 400.00 | 39404227000138 | ISABELA DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRIA, EMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA NO PACIENTES CARENTE EDIVALDO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/04/2024 | 450.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, NA PACIENTES CARENTE GENI BALBINO DE SOUSA ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/04/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/04/2024 | 300.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 04 E 05/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/04/2024 | 300.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 11 E 12/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/04/2024 | 300.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15 E 16/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/04/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/04/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/04/2024 | 600.00 | 52816447000137 | ROSIHELIO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO VAN MASTER PLACA SKV4A64, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000897 | 16/04/2024 | 583.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados a UBS Constancia Maria, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00190 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000898 | 16/04/2024 | 1449.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal Nº00189 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/04/2024 | 244.90 | 00011047134462 | RAPHAELA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE A PARCELA ADICIONAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº960, DE 17 JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/04/2024 | 1469.40 | 00021816913391 | EDNA CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE A PARCELA ADICIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/04/2024 | 1469.40 | 00003840927480 | BRUNO JOSÉ RAMALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE A PARCELA ADICIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/04/2024 | 857.15 | 00006808610410 | LIDICELIA ALVES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE A PARCELA ADICIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/04/2024 | 857.15 | 00009717363404 | ISABELE RAIANNE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE A PARCELA ADICIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/04/2024 | 1200.00 | 00010596162464 | ISLANE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES DE SERVIÇOS TECNICOS EM SAUDE BUCAL REALIZADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17460 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/04/2024 | 2500.00 | 32033824000154 | CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | Valor que se empenha para atender ao pagamento Prestação de serviço referente a orientações e apoio na construção do Plano de Ação Municipal de Imunização. Orientações quanto a Nova metodologia de cofinanciamento federal do Piso de Atenção Primaria a Saude no âmbito do SUS e revogação das lei municipais do Previne Brasil - pagamento por desempenho e desempenho de Saude. Monitoramento, atualização e avaliação nos sistemas de informação- CNES, FPO, SIA/SUS do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/04/2024 | 5599.80 | 34140414000138 | LIV. HOME COMERCIO DE MOVEIS, DECORACOES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE DOIS AR CONDICIONADO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº32 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/04/2024 | 5400.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 24 PEÇAS DE PRÓTESE DENTÁRIA À POPULAÇÃO CARENTE DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0016 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/04/2024 | 498.00 | 01113426000114 | MACIEL GOMES DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE DOIS VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº244 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/04/2024 | 40.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 17/04/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DIALOGA APS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/04/2024 | 600.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19/04/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA 2º REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA DO CONSELHO - COSEMS/PB E DE OFICINA DO PROGRAMA PARAIBA CONTRA O CANCER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/04/2024 | 1521.50 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAM MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2674 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/04/2024 | 420.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VAM MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº246 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/04/2024 | 8039.05 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 2008-SAUDE - COM, 6003-SAUDE - CONTRATADO, 21014-VIGILANCIA SAN EST, 21015-ASSISTENCIA FAR - CONT, 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/04/2024 | 837.16 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PISO DE ENFERMAGEM PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 6011-SAUDE PSF CONTRATO , 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21021 - ESF PRO-T E 6003-SAUDE - CONTRATADO, E REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/04/2024 | 14868.43 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT, 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica, 2006-EDN-FNS - ESTATUTARIO, 6016-SAUDE BUCAL - EST, 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO, 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA, 6011-SAUDE PSF CONTRATO , 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21024 - CEO CONTRATO, 21025 - CEO EFETIVO E 21021 - ESF PRO-T MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/04/2024 | 168.91 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARTE COMPLEMENTAR (PATRONAL), E REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/04/2024 | 488.82 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARTE COMPLEMENTAR (SEGURADO), E REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/04/2024 | 541.03 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARTE COMPLEMENTAR (PATRONAL), E REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/04/2024 | 5449.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUS REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/04/2024 | 4012.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2024 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 02/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/04/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/04/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/04/2024 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 17/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/04/2024 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 18/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/04/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/04/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/04/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/04/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/04/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/04/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/04/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/04/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 08/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/04/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/04/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/04/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/04/2024 | 968.34 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº54 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/04/2024 | 200.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº85 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/04/2024 | 1316.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3246 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/04/2024 | 3100.00 | 37604286000124 | JONATHAS MATEUS DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, UBS JOSE LUCIO PEREIRA, UBS CICERO HORACIO E UBS OSVALDO PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº45 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/04/2024 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2024. REFERENTE A MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/04/2024 | 2100.00 | 28464815000140 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA 07927891480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PELAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A POPULAÇÃO EM ALUSÃO AO MÊS DE ABRIL AZUL CONFOME NOTA FISCAL Nº14 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/04/2024 | 894.59 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSILHOS DOMESTICOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3451 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/04/2024 | 1250.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES ( TORTAS, PIZZA,ETC) PARA O ENCONTRO DOS ACS PROMOVIDO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº17463 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/04/2024 | 80.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 29 E 30/04/2024 A FIM DE REPRESENTA O MUNICIPIO NA 1º CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE PÁRA O DESENVOLVIMENTO: GENTE QUE FAZ O SUS ACONTECER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/04/2024 | 80.00 | 00009602525410 | ADNA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 29 E 30/04/2024 A FIM DE REPRESENTA O MUNICIPIO NA 1º CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE PÁRA O DESENVOLVIMENTO: GENTE QUE FAZ O SUS ACONTECER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/04/2024 | 80.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 29 E 30/04/2024 A FIM DE REPRESENTA O MUNICIPIO NA 1º CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE PÁRA O DESENVOLVIMENTO: GENTE QUE FAZ O SUS ACONTECER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/04/2024 | 40.00 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25/04/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CADASTRO DE REQUISIÇÕES NOS SISTEMAS GAL E COLETA, ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRAS AO LACEN-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/04/2024 | 40.00 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVAHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25/04/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CADASTRO DE REQUISIÇÕES NOS SISTEMAS GAL E COLETA, ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRAS AO LACEN-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/04/2024 | 1091.25 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL E AS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/04/2024 | 40.00 | 00006441738406 | DANIELE JERNOHARA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25/04/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CADASTRO DE REQUISIÇÕES NOS SISTEMAS GAL E COLETA, ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRAS AO LACEN-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/04/2024 | 2680.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, UNIDADES DE SAÚDE E UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº17533 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/04/2024 | 45718.44 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/04/2024 | 18777.60 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/04/2024 | 22592.28 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/04/2024 | 6370.63 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/04/2024 | 2528.17 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/04/2024 | 1412.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SECRETARIA SAUDE CEDIDOS NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/04/2024 | 500.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 EXAME DE RISCO CIRURGICO, NOS PACIENTES CARENTE: MARIA ELISE DA SILVA TRIGUEIRO E JOÃO PEDRO DA SILVA SOUSA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/04/2024 | 52380.97 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/04/2024 | 23516.32 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/04/2024 | 4213.62 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE MULT. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/04/2024 | 29292.70 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/04/2024 | 15520.85 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/04/2024 | 14887.48 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/04/2024 | 2397.26 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATATO NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/04/2024 | 2106.81 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/04/2024 | 4488.72 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/04/2024 | 3370.90 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/04/2024 | 11736.32 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) - CONTRATATO NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/04/2024 | 4650.16 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/04/2024 | 399.55 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/04/2024 | 3450.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMNTO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/04/2024 | 1150.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/04/2024 | 1881.82 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/04/2024 | 911.47 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/04/2024 | 1509.10 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0000978 | 24/04/2024 | 1746.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº34.385 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/04/2024 | 205.00 | 05816684000118 | JOSIVAN NELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/04/2024 | 700.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME USG ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES DIRETIO E ESQUERDO, NA PACIENTE CARENTE GERLANE DA COSTA LIMA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/04/2024 | 2000.00 | 31464898000182 | 31.464.898 JOSE ERIVALDO PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 SALAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17537 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/04/2024 | 753.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTAMOLOGICA ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1070 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/04/2024 | 830.00 | 00093048556400 | FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº176/2024, REF: ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/04/2024 | 1420.00 | 00070355014440 | GABRIEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº177/2024, REF: ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/04/2024 | 2090.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2024, REFERENTE A ABRIL 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00008703861406 | HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº179/2024, REF: ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00001350967408 | JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº180/2024, REF: ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/04/2024 | 860.00 | 00011573730467 | JUSSARA NUNES ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº181/2024 REF: ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00006019342450 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº182/2024 REF: ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/04/2024 | 1060.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº183/2024, REF: ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00089306953453 | MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº184/2024, REF: ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº185/2024, REF: ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/04/2024 | 2040.00 | 00004682993437 | RIVALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº187/2024, REF: ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/04/2024 | 1894.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2024, REFERENTE ABRIL 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/04/2024 | 3223.00 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº189/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00006097943458 | DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº190/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00070353984493 | ITALO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 191/2024 REF: ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/04/2024 | 1690.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº192/2023, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/04/2024 | 1920.00 | 00010596162464 | ISLANE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL CONFORME CONTRATO Nº193/2024, REFERENTE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00007524376405 | MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA CONFORME CONTRATO Nº194/2024, REFERENTE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/04/2024 | 920.00 | 00005021623419 | SABRINA TRIGUEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº025/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/04/2024 | 1300.00 | 00000004544439 | IVAM ALVES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº16859 ANEXA. REF: ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/04/2024 | 800.00 | 54009821000118 | ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, COM WIFI E BULK-INK DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE: ESF. IVAN OLIMPIO SEGUNDO E ESF. AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA ,REFENTE AO MES DE ABRIL/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17542 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/04/2024 | 2860.00 | 54009821000118 | ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TABLETS DESTINADOS AOS ACE AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS E 09 (NOVE) TABLETS DESTINADOS AOS ACS DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA: IVAN OLIMPIO SEGUNDO E AGOSTINO CLEMENTINO PEREIRA COM FINS DE UTILIZAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO POR MEIO DO SISTEMA E-SUS,REFENTE AO MES DE ABRIL/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17543 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/04/2024 | 2200.00 | 54009821000118 | ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO FINANCEIRO DE DESPESAS CONFORME BLOCOS ESPECIFICOS POR RECEITA DAS CONTAS DA SAUDE REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº17544 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/04/2024 | 3014.00 | 05816684000118 | JOSIVAN NELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº628 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/04/2024 | 1000.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE MENSAL DE GASTOS DE ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DO FMS DESTE MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DO ENVIO DO SAGRES FARMACIA PRA O TCE-PB, REFENTE A ABRIL 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/04/2024 | 1000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SST AO ESOCIAL, COMO ENVIO DOS EVENTOS S-2210; COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO(CAT), S-2220: MONITORAMENTO DE SAÚDE DO TRABALHO E S-2240: CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO, REFENTE A ABRIL 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/04/2024 | 1558.00 | 00009602525410 | ADNA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº133/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº134/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00003645764488 | ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº135/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/04/2024 | 1665.00 | 00007915503464 | CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº136/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/04/2024 | 1500.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº137/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/04/2024 | 2040.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº138/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/04/2024 | 760.00 | 00015125092487 | GERALDO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº141/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/04/2024 | 2685.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/04/2024 | 1624.00 | 00005150217417 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00010390096466 | MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº145/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº146/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº147/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/04/2024 | 1658.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº148/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/04/2024 | 860.00 | 00011752990498 | VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº150/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/04/2024 | 1718.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº152/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/04/2024 | 2363.00 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº153/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/04/2024 | 2754.00 | 00009724169430 | CAMILA ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº155/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00011077480466 | ALINE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº156/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/04/2024 | 1350.00 | 00008299906407 | ALYNNE FORMIGA PEREIRA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº157/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/04/2024 | 1350.00 | 00015548057405 | ANNA LETÍCIA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS POLITICAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº158/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/04/2024 | 1460.00 | 00011145004458 | ERIKA DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO APOIO AO SISTEMA E-SUS, OBJETO DE CONTRATO Nº159/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/04/2024 | 1520.00 | 00004506390458 | FABIANA CARREIRO TRIGUEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DA UBS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº160/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/04/2024 | 1520.00 | 00005691234455 | GERLANDIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº161/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/04/2024 | 3060.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA E ELABORAÇÃO SIOPS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº162/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/04/2024 | 1400.00 | 00010622545469 | TAISE MENDES CASSIAMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO A VIGILANCIA E SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº163/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/04/2024 | 1400.00 | 00007574668426 | MARIA JOSE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº165/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00013347011481 | MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS ATIVIDADES DA UBS HORACIO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº166/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/04/2024 | 1650.00 | 00070596426410 | JEFERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº167/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/04/2024 | 1650.00 | 00000004443403 | JANCIO DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS SITIO CAMANO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº168/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00005486314418 | JANIELY ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO DA EQUIPE DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº169/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº170/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/04/2024 | 2100.00 | 00009059070437 | MARONILSON SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº171/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/04/2024 | 2100.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO9, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00004425679440 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO OBJETO DE CONTRATO Nº199/2024, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA RESIDENCIAL MEDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/04/2024 | 1350.00 | 54009821000118 | ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, COM WIFI E BULK-INK DESTINADOS A FARMACIA BASICA, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFENTE AO MES DE ABRIL/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17541 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/04/2024 | 3440.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 04 PLANTÕES NO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/04/2024 | 720.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 04 PLANTÕES NESTE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/04/2024 | 720.00 | 00011404662405 | DANIELLE AVELINO MACENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PLANTOES, REFENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/04/2024 | 2685.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2024, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/04/2024 | 3600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº00018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/04/2024 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/04/2024 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº122 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/04/2024 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº10077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/04/2024 | 2285.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº29648 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/04/2024 | 1990.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº29647 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/04/2024 | 1320.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO VAM MASTER: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº29646 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001057 | 26/04/2024 | 4088.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº102.102 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001058 | 26/04/2024 | 900.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº102.102 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001062 | 29/04/2024 | 8102.20 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº591 EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001063 | 29/04/2024 | 8408.33 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº592 EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001064 | 29/04/2024 | 8950.25 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº593 EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001065 | 29/04/2024 | 8305.61 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº594 EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2024 | 3800.00 | 11414798000134 | CLÍNICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA ABRIL/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº2074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001068 | 30/04/2024 | 3509.68 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº126.923 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2024 | 4802.68 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº126.871 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001070 | 30/04/2024 | 1455.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº126.867 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2024 | 1078.80 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1117 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2024 | 1419.02 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DO POSTO MEDICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1130 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2024 | 1470.60 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1129 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001078 | 30/04/2024 | 2046.09 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA: QFW1430 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1274 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2024 | 66.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624105-0 NO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2024 | 792.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624091-6 NO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2024 | 2460.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8884-6 NO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2024 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1022000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001075 | 30/04/2024 | 4385.85 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1299 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001076 | 30/04/2024 | 7703.86 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1300 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001077 | 30/04/2024 | 950.16 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO ARGO DE PLACA: SKX9G18 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1273 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001079 | 30/04/2024 | 365.50 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA: OGG2925 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1275 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001080 | 30/04/2024 | 1677.95 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1276 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001081 | 30/04/2024 | 2768.36 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO S10 AMBULANCIA DE PLACA: QSG2E72 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1277 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001082 | 30/04/2024 | 1003.38 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO KIWD DE PLACA: QSL1D07 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1278 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001083 | 30/04/2024 | 455.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFU3B84 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1279 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001084 | 30/04/2024 | 5014.27 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QFH9J62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1280 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2024 | 5445.50 | 07315687000101 | PARA EXAME - LABORATÓRIO PARA EXAME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº99 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/05/2024 | 245.41 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: MAIO/2024, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/05/2024 | 251.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº4351 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/05/2024 | 654.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº4352 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/05/2024 | 1700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº29112 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/05/2024 | 3700.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO ABRIL AZUL - MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO AO AUTISMO PROMOVIDO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ESF. IVAN OLIMPIO SEGUNDO E ESF. AGOSTINHO CLÇEMENTINO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº17614 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/05/2024 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO REF: ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/05/2024 | 950.00 | 17456087000290 | CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE 01 (UM) RX SEIOS FACE ,01 (UM) RADIOGRAFIA DA COXA DIREITA , 01 (UM) RADIOGRAFIA DO CAVUM , 01 (UMA) TOMOGRAFIA CRANIO 01 (UMA) TAXA DE URGÊNCIA , EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/05/2024 | 750.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 EXAME DE RISCO CIRURGICO, NOS PACIENTES CARENTE: MATEUS ROCHA DE SOUSA, DEUZENI DE SOUSA SILVA E ANTONIO LISBOA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/05/2024 | 3040.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção de fichas de exames e impressão de receituario, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00221 anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/05/2024 | 2415.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção de fichas de termo compromisso, ficha de termo de autorização, ficha de evolução e envelopes timbrados, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00220 anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/05/2024 | 288.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/05/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/4091178-6 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/05/2024 | 1750.00 | 44541375000134 | IRANILDO FORMIGA VIEIRA 05725532429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PROTAS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/05/2024 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/05/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/05/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/05/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/05/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/05/2024 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 19/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/05/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/05/2024 | 870.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO CG150 DE PLACA OGG2925 PERTRECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/05/2024 | 600.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA PERTRECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/05/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09/05/2024 COM SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/05/2024 | 1170.00 | 32829888000166 | TARCISIO SOUTO MONTENEGRO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/05/2024 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILV -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA, NA PACIENTES CARENTE ADRIANA NOBREGA TRIGUEIRO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/05/2024 | 1575.00 | 04948544000130 | NISHINA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE MARIA SILVA COSTA DE ALENCAR DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000927 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/05/2024 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA DE REPOUSO E ESTRESSE FARMACOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE LUZIA CAVALCANTE FERNANDES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº5975 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/05/2024 | 5521.56 | 30720450000110 | GASTROOBESO CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICO REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE MARIA SILVA COSTA DE ALENCAR DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/05/2024 | 1879.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 1431211-0, 1779480-1, 1806240-5, 13100-5, 139041-1, 193414-4 REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/05/2024 | 5000.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS DERMATOLOGICA ESPECIALIZADAS REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº00052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/05/2024 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE CARENTE JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/05/2024 | 400.00 | 24463954000107 | CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE JOÃO LUCAS GALDINO CANDIDO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº261 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/05/2024 | 350.88 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/05/2024 | 350.88 | 00011047134462 | RAPHAELA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/05/2024 | 350.88 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVAHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/05/2024 | 350.88 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/05/2024 | 233.92 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/05/2024 | 233.92 | 00005340661431 | MARIA DO BOM SUCESSO DE MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/05/2024 | 350.88 | 00009724167496 | FRANCISCA DA COSTA ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/05/2024 | 350.88 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/05/2024 | 774.00 | 00006441738406 | DANIELE JERNOHARA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/05/2024 | 350.88 | 00007950860405 | ALANY DE SOUSA CUSTODIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/05/2024 | 350.88 | 00003840927480 | BRUNO JOSÉ RAMALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/05/2024 | 350.88 | 00009717363404 | ISABELE RAIANNE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/05/2024 | 774.00 | 00000846174464 | EVA VILMA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/05/2024 | 774.00 | 00027289305892 | IRANEIDE ALVES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/05/2024 | 774.00 | 00004980331475 | JULIO CEZAR DE ASSIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/05/2024 | 774.00 | 00007410162490 | CLAUDEIRES SILVA COSTA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/05/2024 | 774.00 | 00004220115412 | NIV¶NIA DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/05/2024 | 233.92 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/05/2024 | 774.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/05/2024 | 350.88 | 00012526173485 | THAYNARA HONORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/05/2024 | 350.88 | 00003108269429 | RUTILENE LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/05/2024 | 350.88 | 00021816913391 | EDNA CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/05/2024 | 350.88 | 00006808610410 | LIDICELIA ALVES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/05/2024 | 774.00 | 00098297260453 | INES CECILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/05/2024 | 774.00 | 00004880276405 | MARIA JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/05/2024 | 774.00 | 00004124056443 | FABIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/05/2024 | 350.88 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/05/2024 | 350.88 | 00004230348479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/05/2024 | 774.00 | 00071427015449 | LUZIMAR ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/05/2024 | 350.88 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/05/2024 | 350.88 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/05/2024 | 350.88 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/05/2024 | 350.88 | 00009224844499 | ANA CAROLLYNE ABRANTES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001116 | 09/05/2024 | 450.00 | 17025225000103 | INJETCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº47 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/05/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 01/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/05/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/05/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 04/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/05/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/05/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/05/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 15/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/05/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/05/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/05/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/05/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 25/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/05/2024 | 200.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/05/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2024 | 400.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2024 | 300.00 | 00008690525432 | KATERINE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2024 | 400.00 | 00050470329491 | JOSÉ NUNES FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2024. REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2024 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2024. REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2024 | 451.66 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSILHOS DOMESTICOS PARA A POLICLINICA DESTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3492 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/05/2024 | 480.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3262 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/05/2024 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2024. REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/05/2024 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE UMA RM DE CRANIO COM CONTRASTE NA PACIENTE CARENTE GENI BALBINO DE SOUSA ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº444 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/05/2024 | 300.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADA A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº155 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/05/2024 | 330.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº149 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/05/2024 | 205.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº154 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/05/2024 | 400.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE FREEZER DESTINADA A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº159 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/05/2024 | 450.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADA A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº153 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/05/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/05/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/05/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 01/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/05/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 02/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/05/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/05/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/05/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/05/2024 | 1228.75 | 24280828000370 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº14356 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/05/2024 | 600.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17814 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/05/2024 | 60.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº160 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001192 | 15/05/2024 | 3386.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº547 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001193 | 15/05/2024 | 3085.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº546 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001194 | 15/05/2024 | 3940.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA OGA7077, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº539 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001196 | 15/05/2024 | 3830.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001197 | 15/05/2024 | 4290.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK3C34, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº544 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001199 | 15/05/2024 | 2010.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIWD PLACA QSL1D07, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/05/2024 | 880.00 | 28643546000180 | RAINNER-ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO EXPOR SÃO BENTINHO NO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA CONFORME NOTA FISCA Nº101 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/05/2024 | 161.95 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A SALA DE VACINA DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3516 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/05/2024 | 1668.02 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSILHOS DOMESTICOS PARA UBS SITIO FORQUILHA DESTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3515 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/05/2024 | 823.45 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº128531 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00009560478400 | DANIEL DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NO EVENTO EM ALUSÃO AO ABRIL AZUL, MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO AO AUTISMO PROMOVIDO PELAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA ESF: IVAN OLIMPIO SEGUNDO E ESF: AGOSTINHO CLEMENTINO DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº17819 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00009560478400 | DANIEL DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NO EVENTO PARA ENCONTRO DAS GESTANTES ASSISTIDAS PELA EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº17818 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001195 | 15/05/2024 | 4585.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº541 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001198 | 15/05/2024 | 5255.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº545 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/05/2024 | 7480.00 | 28643546000180 | RAINNER-ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS EM EVENTO REALIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EM ALUSÃO AO ABRIL AZUL NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº100 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/05/2024 | 6015.24 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº503 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/05/2024 | 400.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO PACIENTE CARENTE: MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1777 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/05/2024 | 880.00 | 28643546000180 | RAINNER-ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO EXPOR SÃO BENTINHO NO ANIVERSARIO DA CIDADE PARA MOSTRAS OS SERVIÇOS OFERTADOS AO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº102 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/05/2024 | 320.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 E 20/05/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR AS CIRURGIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001207 | 16/05/2024 | 2285.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº12553 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/05/2024 | 3600.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL DE TEMPERATURA DE TESTES PARA O CENTRO MEDICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº71794 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/05/2024 | 968.34 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº71 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/05/2024 | 350.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/05/2024 | 6798.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001210 | 20/05/2024 | 636.63 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4982 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001211 | 20/05/2024 | 1155.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO AO EVENTO DO ENCONTRO DAS GESTANTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4981 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/05/2024 | 240.00 | 00000004999436 | JOELMA FAUSTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL Nº17831 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/05/2024 | 883.95 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARTE COMPLEMENTAR (PATRONAL), E REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/05/2024 | 14882.19 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT, 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica, 2006-EDN-FNS - ESTATUTARIO, 6016-SAUDE BUCAL - EST, 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO, 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA, 6011-SAUDE PSF CONTRATO , 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21024 - CEO CONTRATO, 21025 - CEO EFETIVO E 21021 - ESF PRO-T ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/05/2024 | 8392.77 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 2008-SAUDE - COM, 6003-SAUDE - CONTRATADO, 21014-VIGILANCIA SAN EST, 21015-ASSISTENCIA FAR - CONT, 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2024 | 837.16 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PISO DE ENFERMAGEM PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 6011-SAUDE PSF CONTRATO , 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21021 - ESF PRO-T E 6003-SAUDE - CONTRATADO, E REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/05/2024 | 10848.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUS REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/05/2024 | 400.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ENTRE OS DIAS 21 E 24/05/2024 A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS REGIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL NA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001222 | 20/05/2024 | 678.61 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4985 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001223 | 20/05/2024 | 272.95 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4995 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001224 | 20/05/2024 | 925.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4990 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001225 | 20/05/2024 | 583.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4991 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001227 | 20/05/2024 | 822.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados as unidades de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal Nº00196 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2024 | 2500.00 | 32033824000154 | CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | Valor que se empenha para atender ao pagamento Prestação de serviço referente a consultoria e orientação a gestão municipal referente ao custeio do Fundo Nacional de Saude sobre coofinanciamento da APS e as novas nomenclaturas e destinação dos repasses federais e gerenciamento e planejamento deste recursos. Além do monitoramento do credenciamento das equipes E-multi Estratégica e e solicitação e custeio da Academia de Saude novamente no sistema SAIPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/05/2024 | 1350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RM ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CARENTE LUIZ CARDOSO NETO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº478 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/05/2024 | 2800.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO MAIO VERMELHO - MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO SAUDE BUCAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº17835 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/05/2024 | 563.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/05/2024 | 1100.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA CIRURGICO, NOS PACIENTES CARENTE: JERSON ALVES DE SOUSA, ADRIANA FERNANDES DOS SANTOS, MARIA JOSÉ ALMEIDA LEITE E UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DA PACIENTE MARINEIDE NÓBREGA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1592 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/05/2024 | 300.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 01 E 02/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/05/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/05/2024 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 06/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/05/2024 | 300.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 08 E 09/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/05/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/05/2024 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001236 | 22/05/2024 | 333.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1078 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001238 | 22/05/2024 | 1189.92 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001239 | 22/05/2024 | 717.10 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001240 | 22/05/2024 | 696.21 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002.039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/05/2024 | 40.00 | 00009511508474 | RAYSSA PRISCILLA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 14/05/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO DO SISREG CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/05/2024 | 600.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22/05/2024 A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS REGIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/05/2024 | 999.00 | 01113426000114 | MACIEL GOMES DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE3R AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM FOGÃO PARA O POSTO MEDICO DO SITIO FORQUILHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº251 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/05/2024 | 1060.00 | 00008192222403 | PRISCILLA URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO LAVAGEM E FAXINA EM GERAL NO PREDIOONDE IRA FUNCIONAR OS ATENDIMENTOS DA EQUIPE DA SAUDE NA COMUNIDADE DO SITIO FORQUILHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº17851 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/05/2024 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO REF: MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001242 | 22/05/2024 | 125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº34.706 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/05/2024 | 753.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTAMOLOGICA ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1416 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001249 | 23/05/2024 | 1889.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº129393 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/05/2024 | 1200.00 | 28464815000140 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA 07927891480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL (BRINDES) PARA DISTRIBUIÇÃO PELAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A TODAS AS GESTANTES DO MUNICIPIO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, CONFOME NOTA FISCAL Nº16 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/05/2024 | 1700.00 | 07120372000109 | CEOP CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS POMBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE SLT BINOCULAR NO PACIENTE CARENTE MANOEL DA SILVA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº790 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/05/2024 | 300.00 | 22326579000110 | CLÍNICA DO CORAÇÃO DE BASÍLIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTE CARENTE MESSIAS SOARES LIMA FILHO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/05/2024 | 1513.93 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1022159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/05/2024 | 1434.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSK3C34, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/05/2024 | 40.00 | 00006425601450 | JULIO CEZAR MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 24/05/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE "ATUALIZAÇÃO NO FORNECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA LVC AGREGADO AO SISGEVS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/05/2024 | 40.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 24/05/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE "ATUALIZAÇÃO NO FORNECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA LVC AGREGADO AO SISGEVS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/05/2024 | 40.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 20/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÃO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/05/2024 | 300.00 | 00009037116485 | MARIA GOMES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27, 28 E 29/05/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO CUIDADO FARMACEUTICO DO ESTADO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/05/2024 | 1000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SST AO ESOCIAL, COMO ENVIO DOS EVENTOS S-2210; COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO(CAT), S-2220: MONITORAMENTO DE SAÚDE DO TRABALHO E S-2240: CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO, REFENTE A MAIO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/05/2024 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1022228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/05/2024 | 515.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE REVISÃO POR TEMPO OU KM DO VEICULO FIAT ARGO PLACA SKX9G18 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1521 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/05/2024 | 575.90 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO POR TEMPO E KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: SKX9G18 DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº56.426 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/05/2024 | 44632.46 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/05/2024 | 18777.60 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/05/2024 | 22592.28 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/05/2024 | 6370.63 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/05/2024 | 2528.17 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE A MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/05/2024 | 1412.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SECRETARIA SAUDE CEDIDOS NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/05/2024 | 250.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/05/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES - 3ºMACRORREGIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/05/2024 | 100.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/05/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES - 3ºMACRORREGIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/05/2024 | 530.00 | 00002749294223 | DANIELMO AFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA UBS DO SITIO SÃO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17853 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/05/2024 | 2322.58 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº193 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/05/2024 | 4482.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº192 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/05/2024 | 4093.80 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A POSTO MEDICO CENTRAL CONFORME NOTA FISCAL Nº199 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/05/2024 | 7409.16 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº200 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/05/2024 | 480.00 | 00097729710463 | MARIA SALETE CARREIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE SUA PROPRIEDADE, DE VINHETOS DE DECRETOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (DIA D) DE PESSOAS CONTRA O COVID-19 DENTRO DAS DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS., CONFORME NOTA FISCAL Nº17864 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/05/2024 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO, NA PACIENTE CARENTE RITA FRANCISCA DA SILVA SANTOS DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/05/2024 | 52880.97 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/05/2024 | 23516.32 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/05/2024 | 4213.62 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE MULT. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/05/2024 | 29232.70 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/05/2024 | 15773.80 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/05/2024 | 14887.48 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/05/2024 | 2397.26 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATATO NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/05/2024 | 2106.81 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/05/2024 | 4428.72 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/05/2024 | 3370.90 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/05/2024 | 11736.32 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) - CONTRATATO NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/05/2024 | 4650.16 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/05/2024 | 399.55 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A MAIO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/05/2024 | 3450.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMNTO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/05/2024 | 1150.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A MAIO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/05/2024 | 1881.82 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A MAIO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/05/2024 | 911.47 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/05/2024 | 1509.10 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/05/2024 | 2970.00 | 28643546000180 | RAINNER-ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS EM EVENTO REALIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EM ALUSÃO AO MAIO VERMELHO CONFORME NOTA FISCA Nº104 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/05/2024 | 4033.76 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº198 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/05/2024 | 4322.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº197 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/05/2024 | 8273.80 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº196 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/05/2024 | 3286.80 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A UBS SITIO CAMANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº195 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/05/2024 | 3222.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº194 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/05/2024 | 1463.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/05/2024 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/05/2024 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº126 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/05/2024 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº10079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/05/2024 | 3600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº00020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/05/2024 | 1000.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE MENSAL DE GASTOS DE ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DO FMS DESTE MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DO ENVIO DO SAGRES FARMACIA PRA O TCE-PB, REFENTE A MAIO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001307 | 28/05/2024 | 646.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: SKX9G18 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº30017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001308 | 28/05/2024 | 1307.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº30016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001309 | 28/05/2024 | 1628.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº30014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001310 | 28/05/2024 | 763.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QFH9J62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº30013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001311 | 28/05/2024 | 1600.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO VAM MASTER: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº30011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001314 | 29/05/2024 | 1400.25 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/05/2024 | 1350.00 | 54009821000118 | ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, COM WIFI E BULK-INK DESTINADOS A FARMACIA BASICA, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFENTE AO MES DE MAIO/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17879 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/05/2024 | 1624.00 | 00005150217417 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2024, REFERENTE A MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/05/2024 | 2685.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2024, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001312 | 29/05/2024 | 1388.10 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTACIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001313 | 29/05/2024 | 2193.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2024 | 800.00 | 54009821000118 | ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, COM WIFI E BULK-INK DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE: ESF. IVAN OLIMPIO SEGUNDO E ESF. AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA ,REFENTE AO MES DE MAIO/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17878 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/05/2024 | 2860.00 | 54009821000118 | ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TABLETS DESTINADOS AOS ACE AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS E 09 (NOVE) TABLETS DESTINADOS AOS ACS DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA: IVAN OLIMPIO SEGUNDO E AGOSTINO CLEMENTINO PEREIRA COM FINS DE UTILIZAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO POR MEIO DO SISTEMA E-SUS,REFENTE AO MES DE MAIO/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17877 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/05/2024 | 2200.00 | 54009821000118 | ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO FINANCEIRO DE DESPESAS CONFORME BLOCOS ESPECIFICOS POR RECEITA DAS CONTAS DA SAUDE REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº17876 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/05/2024 | 3000.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 24 PEÇAS DE PRÓTESE DENTÁRIA À POPULAÇÃO CARENTE DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº17871 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/05/2024 | 1170.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK OFERTADO AS GESTANTES PARA O EVENTO MAIO VERMELHO - MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO SAUDE BUCAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº17870 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00089306953453 | MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº184/2024, REF: MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/05/2024 | 2090.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2024, REFERENTE A MAIO 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/05/2024 | 1894.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2024, REFERENTE MAIO 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2024, REFERENTE A MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2024 | 66.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624105-0 NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/05/2024 | 814.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624091-6 NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001333 | 31/05/2024 | 2397.10 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA: QFW1430 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1314 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/05/2024 | 993.60 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº525 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/05/2024 | 100.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2024 | 100.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2024 | 150.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2024 | 100.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2024 | 100.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2024 | 300.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 14 E 15/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2024 | 100.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/05/2024 | 150.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 20/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/05/2024 | 150.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 22/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2024 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 06/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2024 | 300.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 09 E 10/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 14/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 15/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2024 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 18/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2024 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2024 | 1062.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFOME NOTA FISCAL 17236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/05/2024 | 944.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO DA UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO CONFOME NOTA FISCAL 17424 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2024 | 944.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO CONFOME NOTA FISCAL 17243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2024 | 1800.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8884-6 NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001330 | 31/05/2024 | 4195.75 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1311 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001331 | 31/05/2024 | 4810.70 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1312 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001332 | 31/05/2024 | 322.95 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO ARGO DE PLACA: SKX9G18 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1313 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001334 | 31/05/2024 | 57.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA: OGG2925 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1315 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001335 | 31/05/2024 | 2639.32 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1316 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001336 | 31/05/2024 | 5490.41 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1317 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001337 | 31/05/2024 | 315.03 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO S10 AMBULANCIA DE PLACA: QSG2E72 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1318 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001338 | 31/05/2024 | 5341.73 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO KIWD DE PLACA: QSL1D07 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1319 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001339 | 31/05/2024 | 87.02 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFU3B84 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1320 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001340 | 31/05/2024 | 2881.18 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QFH9J62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1321 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/05/2024 | 3630.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO FORQUILHA DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº1090 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/06/2024 | 120.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13163 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/06/2024 | 120.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1362 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/06/2024 | 150.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QFH9J62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1361 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/06/2024 | 120.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFU3B84 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1360 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/06/2024 | 120.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGA7E77 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1359 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001348 | 03/06/2024 | 120.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA: QFW1430 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1358 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/06/2024 | 120.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1357 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001352 | 03/06/2024 | 369.50 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTVEIS, DESTINADOS AO POSTO MEDICO MARIA MARCELINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001353 | 03/06/2024 | 189.65 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001354 | 03/06/2024 | 184.88 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001355 | 03/06/2024 | 512.95 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/06/2024 | 1550.00 | 41331394000148 | OOPHORUS RT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ANA DA COSTA TERTO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/06/2024 | 3600.00 | 28464815000140 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA 07927891480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PELAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A POPULAÇÃO EM ALUSÃO AO MÊS JUNHO LARANJA CONFOME NOTA FISCAL Nº18 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0001377 | 03/06/2024 | 4902.08 | 42092588000109 | CENTRO MDICO DE DIAGNSTCO POR IMAGEM VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA , EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/06/2024 | 900.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES AO PROCEDIMENTO HITEROSCOPIA NA PACIENTE CARENTE ANA DA COSTA TERTO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº262 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/06/2024 | 245.41 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: JUNHO/2024, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/06/2024 | 660.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17893 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/06/2024 | 1433.25 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DO SISTEMA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17894 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/06/2024 | 250.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/06/2024 A FIM DA 4º ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/06/2024 | 100.00 | 00009511508474 | RAYSSA PRISCILLA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/06/2024 A FIM DA 1º OFICINA PARAIBA DO PROJETO TELENORDESTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/06/2024 | 160.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/06/2024 A FIM DA 1º OFICINA PARAIBA DO PROJETO TELENORDESTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001387 | 04/06/2024 | 643.14 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº5039 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001388 | 04/06/2024 | 611.15 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº5042 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/06/2024 | 51.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/06/2024 | 45.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/06/2024 | 138.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº72127 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/06/2024 | 710.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO CG150 DE PLACA OGG2925 PERTRECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/06/2024 | 595.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CADEIRAS E UM MESA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº36847 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001398 | 05/06/2024 | 1961.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº26195 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001399 | 05/06/2024 | 1468.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº26200 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001401 | 05/06/2024 | 2110.00 | 17025225000103 | INJETCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº50 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001402 | 05/06/2024 | 400.00 | 17025225000103 | INJETCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº51 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/06/2024 | 280.00 | 22326579000110 | CLÍNICA DO CORAÇÃO DE BASÍLIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECODOPPLER CARDIOGRAMA NO PACIENTE CARENTE MESSIAS SOARES LIMA FILHO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/06/2024 | 1700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº29518 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001395 | 05/06/2024 | 4289.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº8448 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001400 | 05/06/2024 | 7010.91 | 07315687000101 | PARA EXAME - LABORATÓRIO PARA EXAME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MAIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001406 | 06/06/2024 | 763.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1974 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/06/2024 | 700.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME USG ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES DIRETIO E ESQUERDO, NA PACIENTE CARENTE MARIA DO CARMO FERREIRA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1793 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001403 | 06/06/2024 | 368.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº5053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001404 | 06/06/2024 | 502.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº5050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001405 | 06/06/2024 | 652.85 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº5049 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/06/2024 | 200.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07/06/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES RELACIONADOS A DETECÇÃO PRECOCE DE CANCER DE COLO UTERO E MAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 1407
Última atualização: 11/06/2024