de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000000103/01/2024900.0008606337000159HOSPITAL SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES AO PROCEDIMENTO HITEROSCOPIA NA PACIENTE CARENTE JOZIELMA NOBREGA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000000203/01/20242040.0041331394000148OOPHORUS RT SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JOZIELMA NOBREGA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000251 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000000304/01/2024236.0023157493000173SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: JANEIRO/2024, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000205 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000404/01/2024759.8809188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACA: QFW1E30 REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000504/01/2024685.0709188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000604/01/2024357.7309188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA: OGA7A77 REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000808/01/2024653.4307548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSILHOS DOMESTICOS E DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3307 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000000708/01/20241540.0000006926263442JOSIELIO ALMEIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16603 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000000908/01/202423.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/4091178-6 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000001008/01/2024232.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000001109/01/2024804.2517456087000290CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda NetoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE 01 TOMOGRAFIA DE ABDOMEN, 01 TOMOGRAFIA DE PESCOÇO, EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE DEZEMBRO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº787 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000001209/01/2024370.0000005568764409GRACILIHELIO NOBRE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADO NA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA7077 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16606 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000001309/01/2024300.0046497991000160UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0004 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001910/01/2024400.0017025225000103INJETCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, TROCA CORREIA DENTADA, LAVAGEM RADIADOR, TROCA VENTUINHA E TROCA DE LAMPADAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 CONFORME NOTA FISCAL Nº22 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002010/01/2024247.0000009888010433GERLANE DA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO AOS PLANTOES, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº16641 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000002410/01/2024500.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HDH-CLONIDINA NO PACIENTE CARENTE LUIZ FERNANDO LINHAS DE LIMA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE DEZEMBRO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº47 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002610/01/20243518.0000009572369482TAÍS SILVA COSTA DE ALENCARVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO ODONTOLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16608 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002710/01/20244113.0000011047134462RAPHAELA CARVALHO SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO ODONTOLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16609 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002810/01/20242410.0000070354115421ISLANIA RAYCE CARDOSO DE LIMAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16610 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002910/01/20242403.0000070353966401ISLA RAIANE CRDOSO DE LIMAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16611 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003010/01/20242261.0000006128541402MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPELTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16612 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003110/01/20242573.0000009717363404ISABELE RAIANNE MODESTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16667 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003210/01/20242261.0000009602525410ADNA TRIGUEIRO SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO PSCICOLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16668 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003310/01/20242261.0000070789343428RAFAELA BANDEIRA DA NOBREGA LUCENAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO NUTRICIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16669 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001410/01/2024580.0000010961846488JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº16618 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001510/01/2024150.0017025225000103INJETCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8D93 CONFORME NOTA FISCAL Nº20 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001610/01/2024250.0017025225000103INJETCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, SERVIÇO CONSERTO ALTERNADOR, TROCA DE LAMPADAS DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 CONFORME NOTA FISCAL Nº21 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001710/01/202450.0017025225000103INJETCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 CONFORME NOTA FISCAL Nº25 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001810/01/202450.0017025225000103INJETCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8D93 CONFORME NOTA FISCAL Nº26 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002110/01/20242100.0000072121084215HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAS REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº16640 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002210/01/2024360.0000011404662405DANIELLE AVELINO MACENAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PLANTOES, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº16639 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000002310/01/20241060.0017025225000103INJETCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, TROCA 7 ESPOLETA, SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA, TROCA CABO DE VELA, VELAS E BRAÇADEIRAS DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8D93 CONFORME NOTA FISCAL Nº24 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002510/01/2024550.0000180316000102FRANCISCO RÔMULO FORMIGA MEDEIROS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE JARRO E PLANTAS DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº139 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003410/01/20242990.0000010836302451MARIA CRISLANY DE LIMAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO PSCICOLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16670 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003510/01/20243518.0000004874038433ESMERALDA CRISTINA DE SOUSAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO BIOQUIMICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16671 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003610/01/20242710.0000009037116485MARIA GOMES NOBREVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO FARMACEUTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16672 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003710/01/20242682.0000011101831430POLIANA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16673 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003810/01/20241468.0000003647308463MARIA EDITE ALMEIDA FERNANDESVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO E REGULAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16674 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003910/01/20241468.0000005340661431MARIA DO BOM SUCESSO DE MEDEIROS NÓBREGAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO ADMINISTRADORA DA UNIDADE DE CADASTRAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16675 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004010/01/20242212.0000028801130406MANOEL ROSADO PEREIRAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO DIRETORA DE REGULAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16676 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004110/01/20241540.0000037182639807MAGNA BANDEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO A AUDITORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16677 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004210/01/20242212.0000002873392460MARCÉLIO DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO CHEFE DOS TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16678 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004310/01/20242335.0000065972570491FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA CHAVIERVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO CHEFE DOS TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16678 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004410/01/20241468.0000079395651415RITA DE CASSIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO CHEFE DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16685 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000004811/01/20241029.7014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4742 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000004911/01/20241214.9514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4744 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005011/01/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005111/01/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005211/01/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005311/01/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005411/01/2024150.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005511/01/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005611/01/2024100.0000000004848497GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005711/01/2024100.0000000004848497GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005811/01/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004511/01/20241300.0000000004544439IVAM ALVES CARREIROVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE AOS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16686 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004611/01/20241390.0000003551159483JOSE DA NOBREGA SOUSAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO AS ATIVIDADES NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16687 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000004711/01/2024280.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTES CARENTE FRANCISCA DE ALMEIDA COELHO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº115 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000006212/01/20243380.4724280828000370SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº13452 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000005912/01/2024361.7514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4755 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000006012/01/2024143.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4761 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000006112/01/2024266.1314528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4758 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000006715/01/2024553.4929684725000128MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados a UBS Constancia Maria, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00162 anexa.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000006815/01/2024741.3029684725000128MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal Nº00165 anexa.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006315/01/20241330.0016713807000101CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES, SUPORTE E EXTINTORES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3338 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000006415/01/20242198.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 1431211-0, 1779480-1, 1806240-5, 13100-5, 139041-1, 193414-4 REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000006515/01/2024400.0024055312000160NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA NA PACIENTES CARENTE MARIA DAS GRAÇAS FELINTO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº12 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000006615/01/2024400.0024055312000160NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA NA PACIENTES CARENTE SIMONE DOS SANTOS SILVA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº13 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000006915/01/20241214.8706328947000102CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE DEZEMBRO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº42318 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000007016/01/2024400.0021627618000156GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILV -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA, NA PACIENTES CARENTE MARIA EDUARDA CARVALHO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº008 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007116/01/2024200.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 15 E 16/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007216/01/2024300.0034037756000127COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REVISÃO DE 4000KM DO VEICULO VAM MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº24 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007316/01/20241680.0034037756000127COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 4000KM DO VEICULO VAM MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2407 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007416/01/202411385.9000394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO 21014-VIGILANCIA SAN EST 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE 13º/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007516/01/202422883.3000394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica 2006-EDN-FNS - EST 6016-SAUDE BUCAL - EST 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA 6015-SAUDE - PSF 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB 21025 - CEO EFETIVO REFERENTE 13º/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007616/01/20241404.4800394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PISO DE ENFERMAGEM PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, E REFERENTE AO 13º/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007716/01/2024200.0000009572369482TAÍS SILVA COSTA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19/01/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES SOBRE O PREVINE BRASIL E SUAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007817/01/20242201.6100394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PISO DE ENFERMAGEM PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, E REFERENTE A DEZEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007917/01/202412738.4000394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO 21014-VIGILANCIA SAN EST 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE A DEZEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008017/01/202428446.5100394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica 2006-EDN-FNS - EST 6016-SAUDE BUCAL - EST 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA 6015-SAUDE - PSF 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB 21025 - CEO EFETIVO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008117/01/20241243.8044587313000163BLESS BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº898 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000008217/01/20245081.0015218561000139NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº117741 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008318/01/2024600.0000009429467409LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 25 E 26/01/2024 A FIM DE PARTICIPAR DO V SEMINARIO DE AVALIAÇÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024 DO COSEMS/PB E DA 1º REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA DO CONSELHO - COSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008418/01/20243883.4000394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE A DEZEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008518/01/20245548.4000394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUS REFERENTE A DEZEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008618/01/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008718/01/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008818/01/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008918/01/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009018/01/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009118/01/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009218/01/2024150.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 17/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009318/01/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009418/01/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009619/01/2024270.0052930605000185ALAN KARDEC PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDENDER AO PAGAMENTO DE CRIAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A1 DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº14 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009519/01/20242300.0032033824000154CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIValor que se empenha para atender ao pagamento Prestação de serviço referente ao planejamento das estratégias de vacinação quanto ao COVID - 19 em 2024, organização das ações para serem desenvolvidas em "Janeiro Branco destinado ao mês de conscientização da Saúde Mental e Emocional com planejamento de todas as campanhas de promoção, prevenção e cuidados em saúde, como também as atividades no território, com o objetivo de intensificar o cuidado em saúde mental e o atendimento nos serviços na APS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000009822/01/2024750.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 EXAME DE RISCO CIRURGICO, NOS PACIENTES CARENTE: MICAEL HENRIQUE FERNANDES DE ASSIS, SEVERINO DA NOBREGA SOUSA E MARIA DA GUIA DA SILVA NOBREGA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº203 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009922/01/2024774.0000004124056443FABIO PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010022/01/2024774.0000098297260453INES CECILIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010122/01/2024774.0000071427015449LUZIMAR ROQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010222/01/2024774.0000004880276405MARIA JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010322/01/2024774.0000007410162490CLAUDEIRES SILVA COSTA LINHARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010422/01/2024774.0000000846174464EVA VILMA CARREIRO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010522/01/2024774.0000027289305892IRANEIDE ALVES CARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010622/01/2024774.0000004220115412NIV¶NIA DA SILVA TRIGUEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010722/01/2024774.0000004980331475JULIO CEZAR DE ASSIS CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010822/01/2024774.0000005875042427JANAINA ALVES BENICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010922/01/2024774.0000006441738406DANIELE JERNOHARA MARTINS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011022/01/2024350.8800008382066461LUCAS DANTAS GOMES GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011122/01/2024350.8800007950860405ALANY DE SOUSA CUSTODIO,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011222/01/2024350.8800021816913391EDNA CASTRO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011322/01/2024350.8800003840927480BRUNO JOSÉ RAMALHO DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011422/01/2024350.8800006171017442FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011522/01/2024350.8800003977688421MARIA DO ROSARIO COSTA FIRMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011622/01/2024350.8800003108269429RUTILENE LEITE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011722/01/2024350.8800009724167496FRANCISCA DA COSTA ANCELMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011822/01/2024350.8800004230348479MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO FILHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011922/01/2024350.8800006808610410LIDICELIA ALVES DA SILVA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012022/01/2024350.8800009717363404ISABELE RAIANNE MODESTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012122/01/2024350.8800010655465480LARISSA VANESSA LOPES LINHARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012222/01/2024350.8800012526173485THAYNARA HONORIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012322/01/2024350.8800003693030405ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012422/01/2024233.9200012111654426RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012522/01/2024233.9200005340661431MARIA DO BOM SUCESSO DE MEDEIROS NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012622/01/2024233.9200011273722469PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012722/01/2024350.8800010503397466THAÍS SOUZA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012822/01/2024350.8800011101831430POLIANA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012922/01/2024350.8800011047134462RAPHAELA CARVALHO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013022/01/2024350.8800008916843448RAERICA DE CARVAHO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013122/01/2024350.8800009572369482TAÍS SILVA COSTA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000013222/01/20242640.0028643546000180RAINNER-ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EM ALUSÃO AO JANEIRO BRANCO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº83 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000013322/01/2024665.0009442754000176UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM RAIO X HISTEROSSALPINGOGRAFIA, NA PACIENTE CARENTE VALERIA JUSTINO DUDA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº577 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000009722/01/2024360.0009478023000180ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA SELADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº16711 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000013423/01/20245040.0022212188000174TIAGO FERREIRA LICARIÃO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 28 PEÇAS DE PRÓTESE DENTÁRIA À POPULAÇÃO CARENTE DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº16812 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000013523/01/20241000.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 EXAME DE RISCO CIRURGICO, NOS PACIENTES CARENTE: EVERALDO HENRIQUE DA SILVA, VALDEMIR ELIAS DA SILVA, VERMA TORRES LUCENA E JUSTO JOSÉ MARTINIANO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº218 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000013623/01/2024500.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 EXAME DE RISCO CIRURGICO, NOS PACIENTES CARENTE: CELENE GOMES DE SOUZA NOBRE E JOSÉ FRANCISCO DA SILVA MASCENA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº217 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000013723/01/2024800.0009442754000176UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM RM DE CRANIO COM CONTRASTE, NA PACIENTE CARENTE ALIZABETE ALVES PINTO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº599 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000013823/01/2024350.0014783426000173GASTROMED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO PACIENTE CARENTE: GIUSEPPE TRIGUEIRO ROSADO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1675 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000013923/01/20241600.0028464815000140GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA 07927891480VALOR QUE SE EMPENHA PARA DATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O GRUPO DE GESTANTES REALIZADO PELA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE CONFOME NOTA FISCAL Nº10 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000014023/01/20249847.0020676918000162JAMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA AS SALAS DE ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº851 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000014123/01/20241032.0046089845000104REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº322 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000014223/01/2024280.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE: SEVERINA EMILIA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº224 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000014323/01/2024258.0023157493000173SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA DE LABORATORIO SISLAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SESTE MUNICIPIO CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000016124/01/2024210.0017456087000290CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda NetoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES NO PACIENTE CARENTE JOSÉ FRANCISCO DA SILVA MACENA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº10631 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014424/01/2024200.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 05/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014524/01/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014624/01/2024150.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 22/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014724/01/2024200.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 24 E 25/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014824/01/2024150.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 27/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014924/01/2024150.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 29/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015024/01/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015124/01/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015224/01/2024150.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 23/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015324/01/2024100.0000000004848497GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015424/01/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015524/01/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015624/01/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 22/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015724/01/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015824/01/2024150.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 19/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015924/01/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016024/01/2024150.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 24/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000016225/01/2024245.0009442754000176UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM US CERVICAL COM DOPPLE REALIZADO NO PACIENTE CARENTE FABIO ANACLETO MORAIS DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº663 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017026/01/202450148.8310770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PARA TODOSVIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017126/01/202422994.9010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017426/01/20244131.0010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE MULT. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017526/01/202429054.6010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS NO MES DE JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017626/01/202414288.4610770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000018826/01/2024809.4700683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA: QFW1430 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1190 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016326/01/202440.0000011101831430POLIANA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 26/01/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO ESTADUAL - 3ºMACRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016426/01/202440.0000009511508474RAYSSA PRISCILLA SILVA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 26/01/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO ESTADUAL - 3ºMACRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016526/01/2024300.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE - PE NOS DIAS 02 E 03/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016626/01/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 12/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016726/01/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016826/01/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 19/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016926/01/202451612.3910770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017226/01/202419223.2010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017326/01/202420405.6010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017726/01/20241691.2900683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGA7E77 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1170 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017826/01/20241689.6100683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFU3B84 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1174 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017926/01/2024327.0000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO KIWD DE PLACA: QSL1D07 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1173 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000018026/01/20241427.6600683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1171 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000018126/01/2024109.0000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA: OGG2925 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1169 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000018226/01/2024793.8400683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO ARGO DE PLACA: SKX9G18 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1168 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000018326/01/20241683.7900683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1191 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000018426/01/20241683.7900683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1197 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000018526/01/20242017.6200683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QFH9J62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1192 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000018626/01/20241806.8100683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1189 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000018726/01/2024887.3200683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO S10 AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1172 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018927/01/2024542.3007548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSILHOS DOMESTICOS E DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3339 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019029/01/202415662.9610770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019129/01/20241836.0010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATATO NO MES DE JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019229/01/20242065.5010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019529/01/20244341.8810770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019629/01/20243304.8010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019729/01/202411516.0010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) - CONTRATATO NO MES DE JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019829/01/20246078.4910770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS NO MES DE JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020029/01/2024998.5410770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A JANEIRO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020129/01/20243560.1935503721000107DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A JANEIRO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020229/01/20241186.7310770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A JANEIRO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020329/01/20242196.0110770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A JANEIRO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020429/01/2024978.2710770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE JANEIRO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020529/01/20241564.1810770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE JANEIRO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000020629/01/20241000.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 EXAME DE RISCO CIRURGICO, NOS PACIENTES CARENTE: GERLANE ROQUE DA SILVA, FRANCISCO XAVIER TAVARES, ENILDO DA COSTA BANDEIRA E FRANCINALDO BATISTA FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº287 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019329/01/20248092.9810770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019429/01/20242065.5010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019929/01/20241412.0010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SECRETARIA SAUDE CEDIDOS NO MES DE JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020729/01/20241206.1109188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO TORO PLACA QFH9J62, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020829/01/2024200.0000005792939470MARIA EDNA DA NOBREGA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 01 E 02/02/2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMUP SOBRE CONTRATAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020929/01/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021029/01/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021130/01/20241500.0011103448000157ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº111 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021230/01/2024600.0011103448000157ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº110 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021430/01/2024450.0000005909229478JUDIVAN BANDEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16822 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021530/01/2024540.0027803549000170ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº122 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021630/01/202478.0027803549000170ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº129 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021730/01/2024132.0027803549000170ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº126 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000021830/01/2024675.0027803549000170ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADA A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº125 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000021930/01/2024825.0027803549000170ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº127 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000022030/01/20241134.0035419936000136POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28622 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000022130/01/20241461.7335419936000136POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28624 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000022230/01/20242002.9135419936000136POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QFH9J62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28627 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000022430/01/20242308.0020165010000194FRANCISCO SOARES BANDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (BLOCO, TINTAS E MASSAS) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº261 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022530/01/2024360.0000097729710463MARIA SALETE CARREIRO SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A CAMPNHA DE VACINAÇÃO "DIA D" PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16831 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000022630/01/20247587.5561550141000172LIBERTY SEGUROS S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO TORO ENDURANCE PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, APÓLICE Nº31612024030888, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000022730/01/20245022.9961550141000172LIBERTY SEGUROS S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, APÓLICE Nº316120240350895, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000022830/01/20245238.3261550141000172LIBERTY SEGUROS S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, APÓLICE Nº316120240350893, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022930/01/20242900.0000010613665457MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº082/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023030/01/20242685.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2024, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023130/01/20241624.0000005150217417MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2024, REFERENTE A JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000023530/01/20244804.9300683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1197 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023630/01/20243600.0005905065000108ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº000012 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000021330/01/20242270.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE UMA RM ABDOME TOTAL E SERVIÇO ANESTESICO NO PACIENTE CARENTE FILIPHE DE SOUZA PAULINO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1263 EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000022330/01/2024889.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3161 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023230/01/20242363.6900009888010433GERLANE DA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2024, REFERENTE A JANEIRO 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023330/01/20241412.0000012111654426RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2024, REFERENTE A JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023430/01/20241894.0000009572369482TAÍS SILVA COSTA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2024, REFERENTE JANEIRO 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000023730/01/2024646.6045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA JANEIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº1608 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000023931/01/2024250.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO, NO PACIENTE CARENTE EDIVALDO SEBASTIÃO DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº328 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024031/01/202466.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624105-0 NO MÊS DE JANEIRO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024131/01/2024968.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624091-6 NO MÊS DE JANEIRO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000023831/01/20241300.0009196974000167e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. LtdaValor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1021340 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024231/01/20242016.0000000000052159BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8884-6 NO MÊS DE JANEIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000024501/02/2024139.0008995631001929ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO POSTO MEDICO MARIA MARCELINA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº34790 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000024301/02/2024480.0026148052000101CLINICA DRA FELICIA CRISPIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0008 EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000024401/02/20247587.5561550141000172LIBERTY SEGUROS S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO TORO ENDURANCE PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, APÓLICE Nº31612024030888, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024602/02/2024815.0010552904000183JOSSIANO DE SOUSA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO CG150 DE PLACA OGG2925 PERTRECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024702/02/2024120.0014702901000130EQUILÍBRIO CAR- IRINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN MASTER DE PLACA: SKV4A64 DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº50 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000026905/02/202463.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027005/02/2024300.0000000004848497GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 04 E 05/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027105/02/2024100.0000000004848497GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027205/02/2024300.0000000004848497GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE - PE NOS DIAS 15 E 16/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027305/02/2024300.0000000004848497GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NOS DIAS 24 E 25/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027405/02/2024300.0000000004848497GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 29 E 30/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027505/02/2024100.0000000004848497GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 31/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027605/02/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027705/02/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 26/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027805/02/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027905/02/2024150.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 26/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028005/02/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000028305/02/2024889.5507548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (JOGOS E BRIQUEDOS) DESTINADOS A EQUIPE MULT. PISCOLOGIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3362 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000024805/02/2024236.0023157493000173SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: FEVERIRO/2024, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000208 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000024905/02/20241410.0009442754000176UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TC CRANIO, TC HIPOSESE, TC APLICAÇÃO CONTRASTE E SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE LUIS FERNANDO LINHARES LIMA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº955 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000025005/02/2024770.0009442754000176UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, NO MES DE JANEIRO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº956 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025105/02/20241300.0000000004544439IVAM ALVES CARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº16859 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025205/02/2024920.0000005021623419SABRINA TRIGUEIRO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº025/2024, REFERENTE A JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025305/02/20241412.0000007524376405MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA CONFORME CONTRATO Nº194/2024, REFERENTE JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025405/02/2024720.0000010596162464ISLANE ALMEIDA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL CONFORME CONTRATO Nº193/2024, REFERENTE JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025505/02/20241690.0000001759688452ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº192/2023, REFERENTE A JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025605/02/20241600.0000070353984493ITALO CARREIRO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 191/2024 REF: JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025705/02/20241412.0000006097943458DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº190/2024, REFERENTE A JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025805/02/20243223.0000010503397466THAÍS SOUZA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº189/2024, REFERENTE A JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025905/02/20242040.0000004682993437RIVALDO DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº187/2024, REF: JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026005/02/20241412.0000011758563478REGIVAN PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº185/2024, REF: JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026105/02/20241412.0000089306953453MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº184/2024, REF: JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026205/02/20241060.0000011632553430MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº183/2024, REF: JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026305/02/20241412.0000006019342450MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº182/2024 REF: JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026405/02/2024860.0000011573730467JUSSARA NUNES ROSADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº181/2024 REF: JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026505/02/20241412.0000001350967408JOÃO SANTOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº180/2024, REF: JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026605/02/20241412.0000008703861406HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº179/2024, REF: JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026705/02/20241420.0000070355014440GABRIEL LIMA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº177/2024, REF: JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026805/02/2024830.0000093048556400FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº176/2024, REF: JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000028105/02/20249202.1311426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº70119 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000028205/02/2024500.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 EXAME DE RISCO CIRURGICO, NOS PACIENTES CARENTE: VALENTINA CARVALHO DOS SANTOS NUNES E JOSIELIO TRIGUEIRO ROSADO NETO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº399 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000028406/02/20241938.2514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO AO EVENTO DEZEMBRO VERMELHO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4773 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000028506/02/2024950.2514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO AO EVENTO JANEIRO BRANCO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4770 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000028606/02/20245382.3707315687000101PARA EXAME - LABORATÓRIO PARA EXAME LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº92 EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000028706/02/2024284.0005137854000138FERROTINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE LAMPADAS E ILUMINAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº8002 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029007/02/2024760.0000015125092487GERALDO CLEMENTINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº141/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029107/02/20242040.0000007983537409DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANASERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº138/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029207/02/20241500.0040470772000101DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº137/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029307/02/20241665.0000007915503464CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº136/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029407/02/20241412.0000003645764488ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº135/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029507/02/20241412.0000008297838498ALBANIZA DA SILVA ROQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº134/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029607/02/20241558.0000009602525410ADNA TRIGUEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº133/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029707/02/20241400.0000007574668426MARIA JOSE CARVALHO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº165/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029807/02/20241460.0000003185881451VALDENICE ANDRADE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COORDENADORAS DO OROS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº164/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029907/02/20241400.0000010622545469TAISE MENDES CASSIAMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO A VIGILANCIA E SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº163/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030007/02/20243060.0000080481892400GILDENIA PINTO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA E ELABORAÇÃO SIOPS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº162/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030107/02/20241520.0000005691234455GERLANDIA DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº161/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030207/02/20241520.0000004506390458FABIANA CARREIRO TRIGUEIRO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DA UBS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº160/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030307/02/20241350.0000015548057405ANNA LETÍCIA MEDEIROS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS POLITICAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº158/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030407/02/20241350.0000008299906407ALYNNE FORMIGA PEREIRA PAIXÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº157/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030507/02/20241412.0000011077480466ALINE DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº156/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030607/02/20242754.0000009724169430CAMILA ARRUDA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº155/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030707/02/20242363.0000011649321104ALBERTINO DE SOUSA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº153/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030807/02/20241718.0000005875042427JANAINA ALVES BENICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº152/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030907/02/20242000.0000002587189357JOSÉ BEGUE MOREIRA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA RESIDENCIAL MEDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031007/02/2024860.0000011752990498VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº150/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000031107/02/20241596.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4778 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000031207/02/20241473.1614528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4776 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031607/02/20241658.0000008357117490RICARDO TRIGUEIRO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº148/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031707/02/20241412.0000011273722469PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº147/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031807/02/20241412.0000004613863481MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº146/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031907/02/20241412.0000010390096466MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº145/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032007/02/20242100.0000072121084215HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO9, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032107/02/20242100.0000011102079480LAIANY CAVALCANTE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº172/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032207/02/20242100.0000009059070437MARONILSON SOARES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº171/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032307/02/20241500.0000003243190452MAGDALIA GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº170/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032407/02/20241412.0000005486314418JANIELY ROQUE DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO DA EQUIPE DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº169/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032507/02/20241520.0000000004443403JANCIO DA SILVA TRIGUEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS SITIO CAMANO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº168/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032607/02/20241650.0000070596426410JEFERSON SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº167/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032707/02/20241600.0000013347011481MARIA DO CARMO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS ATIVIDADES DA UBS HORACIO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº166/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032807/02/2024540.0000011404662405DANIELLE AVELINO MACENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 03 PLANTÕES NESTE MÊS JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032907/02/2024540.0000010655465480LARISSA VANESSA LOPES LINHARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 03 PLANTÕES NESTE MÊS JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033007/02/2024860.0000008229722471TYSSIA NOGUEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 03 PLANTÕES NO MÊS DE JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000028807/02/2024367.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000028907/02/202423.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/4091178-6 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000031307/02/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA SEDE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF: FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000031407/02/202492.5609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA SEDE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF: SETEMBRO/2023 E JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000031507/02/2024200.0024055312000160NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTES CARENTE KAYRON HEYTTOR FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº78 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000033107/02/2024150.0017456087000290CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda NetoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RADIOGRAFIA DO TORAX REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº 802 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000033408/02/20241690.0000009878690431MARIA DOS SANTOS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE COFFEE BREAK PARA AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA MARCELINA EM ALUSÃO AO EVENTO JANEIRO BRANCO E ROXO PROMOVIDO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16927 EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000033508/02/202414748.9940761924000125RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA UBS CONSTANCIA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1000024 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000033208/02/2024784.0000017819788836GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 49 REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16935 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000033308/02/2024400.0000010961846488JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº16930 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000033608/02/202424593.8040761924000125RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA UBS CONSTANCIA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1000025 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033708/02/20241460.0000011145004458ERIKA DINIZ SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO APOIO AO SISTEMA E-SUS, OBJETO DE CONTRATO Nº159/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033809/02/20242000.0000004425679440FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO OBJETO DE CONTRATO Nº199/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033909/02/20242580.0000008229722471TYSSIA NOGUEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 03 PLANTÕES NO MÊS DE JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034009/02/2024650.0018144638000161ALEX LACERDA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº10070 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000034109/02/2024400.0000002206338432MARIA BANDEIRA DE SOUSAValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000034209/02/2024300.0000008690525432KATERINE DA SILVA SOUSAValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000034309/02/2024500.0000011771979445RENATA JUSTINO SANTANAValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2024. REFERENTE A JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000034409/02/2024809.4700683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA: QFW1430 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1190 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000034516/02/2024500.0000011771979445RENATA JUSTINO SANTANAValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2024. REFERENTE A JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000034616/02/2024400.0000050470329491JOSÉ NUNES FILHOValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2024. REFERENTE A JANEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034816/02/20242500.0032033824000154CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIValor que se empenha para atender ao pagamento Prestação de serviço referente a elaboração dos indicadores de desempenho das Equipes de Saude Bucal da APS- eSB/APS e orientações quanto a elaboração da Lei municipal sobre o pagamento por desempenho da eSB/APS no âmbito do SUS e consultoria quanto a adesão ao Programa Mais Saude com Agente no sistema e-Gestor. E Atualização da programação anual de saude do municipio de São Bentinho- PB00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000034916/02/2024100.0017025225000103INJETCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QFH9J62 CONFORME NOTA FISCAL Nº30 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000035416/02/2024920.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE UMA RM PELVE COM CONTRASTE NO PACIENTE CARENTE RAIMUNDO DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº138 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000035516/02/20242009.0046089845000104REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº349 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000035616/02/20242161.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 1431211-0, 1779480-1, 1806240-5, 13100-5, 139041-1, 193414-4 REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034716/02/202499.6408667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UBS NESTE MUNICIPIO. ART: PB2024059877500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035016/02/202450.0017025225000103INJETCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 CONFORME NOTA FISCAL Nº31 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035116/02/202450.0017025225000103INJETCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8D93 CONFORME NOTA FISCAL Nº32 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035216/02/202450.0017025225000103INJETCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 CONFORME NOTA FISCAL Nº33 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035316/02/202450.0017025225000103INJETCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, DO VEICULO GOL DE PLACA: QFU3B84 CONFORME NOTA FISCAL Nº34 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035919/02/20241120.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIWD PLACA QSL1D07, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº514 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000036019/02/20244180.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK3C34, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº513 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000036119/02/20241328.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº512 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000036219/02/20241135.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº511 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000036319/02/20241505.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº510 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000036419/02/20242815.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº509 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000036519/02/20243460.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA OGA7077, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº508 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000035719/02/2024250.0025217264000122FJC MOREIRA CLÍNICA MÉDICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VECTOELETONISTAGNOGRAFIA NA PACIENTE CARENTE MARIA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº37 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000035819/02/2024251.0709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO REF: FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000036619/02/20243312.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº507 EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036719/02/2024210.0016713807000101CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXTINTORES EM PÓ DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº9569 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000036820/02/2024280.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE CARENTE RAMILSON SOARES DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº550 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000036920/02/2024450.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE CARENTE MARILIA PEREIRA DE ALMEIDA VIEIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº2153 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000037020/02/20241200.0000149703000186DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDISMO, NO PACIENTE CARENTE FRANCINEIDE SOARES FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1009205 EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000037120/02/2024280.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE CARENTE BRUNO HELB CAVALCANTE DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº555 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000037220/02/20241860.0051782759000104775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER) DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1860 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038020/02/20241376.0027779389000171MARCOS PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção de livros hiperdias, livro sinan, boletins de controle de chagas, boletins de campo e laboratio, apostilha de alimentação saudavel e fichas de autorizações, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00205 anexa.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037320/02/202411304.8500394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037420/02/20246422.4000394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUS REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037520/02/202414336.4400394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT, 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica, 2006-EDN-FNS - ESTATUTARIO, 6016-SAUDE BUCAL - EST, 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO, 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA, 6011-SAUDE PSF CONTRATO , 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21024 - CEO CONTRATO, 21025 - CEO EFETIVO E 21021 - ESF PRO-T JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037620/02/2024943.5400394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PISO DE ENFERMAGEM PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 6011-SAUDE PSF CONTRATO , 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21021 - ESF PRO-T E 6003-SAUDE - CONTRATADO, E REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037720/02/20247893.1500394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 2008-SAUDE - COM, 6003-SAUDE - CONTRATADO, 21014-VIGILANCIA SAN EST, 21015-ASSISTENCIA FAR - CONT, 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE A JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000037820/02/2024692.5029684725000128MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal Nº00170 anexa.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000037920/02/2024570.1629684725000128MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados a UBS Constancia Maria, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00173 anexa.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038221/02/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038321/02/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038421/02/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038521/02/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038621/02/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038721/02/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038821/02/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038921/02/2024300.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NOS DIAS 06 E 07/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039021/02/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039121/02/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039221/02/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039321/02/2024150.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 16/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039421/02/2024150.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 17/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039521/02/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039621/02/2024150.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 21/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039821/02/2024605.9509283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFENTE AO DESMENBRAMENTO DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA USB NESTE MUNICIPIO CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000039921/02/2024300.0040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS E FREEZER, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº26 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000040021/02/2024696.1740865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.855 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000040121/02/2024760.3740865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.863 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000040221/02/2024654.3440865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.858 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040321/02/20242228.1540865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.868 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040421/02/20241128.0540865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A UBS FREI DAMIÃO SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.871 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000040521/02/20241078.1640865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.866 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000040621/02/20242630.3940865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.865 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000038121/02/2024247.0007198918000136CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DA REGIÃO CERVICAL COM DOPPLER NA PACIENTE CARENTE FRANCELMA AGOSTINHO FRANÇA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº11043 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000039721/02/20242897.0006101061000636FUNDACAO PEDRO AMERICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTAMOLOGICA ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000322 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040722/02/20241618.4020474613000178WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICÍPIO,REF: JANEIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº28154 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000041122/02/2024400.0021627618000156GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILV -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA, NO PACIENTES CARENTE FERNANDO SILVA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0060 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000040822/02/2024278.1409149197000108MERCADINHO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº939 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000040922/02/2024676.7009149197000108MERCADINHO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº940 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041022/02/2024250.0000009429467409LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/02/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA 1º ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000041223/02/2024220.0028285259000145PATOS VISÃO CLÍNICA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº73 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000041323/02/2024790.4007198918000136CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE NA PACIENTE CARENTE GENI BALBINO DE SOUSA ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº11092 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000041426/02/2024400.0024055312000160NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA NA PACIENTES CARENTE MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº113 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000041526/02/2024400.0018425096000103CLINSER-CLÍNICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NA PACIENTE CARENTE ALDENIRA DA NOBREGA FELINTO ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº32 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000042026/02/2024250.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO, NA PACIENTE CARENTE SELMA JUSTINO DUDA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº631 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000042126/02/2024784.5007548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UTENSILHOS DOMESTICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3385 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000042226/02/20243550.0028643546000180RAINNER-ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EM ALUSÃO AO FEVEREIRO ROXO E LARANJA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº88 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000042326/02/20245535.7615218561000139NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº120610 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000042426/02/20241032.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3180 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042526/02/2024900.0043821482000153J DOS S NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE UBS MARIA MARCERLINA E UBS MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº128 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041626/02/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041726/02/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041826/02/2024300.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 15 E 16/01/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041926/02/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042627/02/2024600.0011103448000157ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº116 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000042928/02/2024104.1304892707000100DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM8E53 COMETIDA NO MUNICIPIO DE GOIANA -PE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000043028/02/2024104.1304892707000100DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM8E53 COMETIDA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA - PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043128/02/202440.0000011101831430POLIANA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB NO DIA 02/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR AS CIRURGIAS DE CATARATA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000043228/02/20241300.0009196974000167e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. LtdaValor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1021500 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000043328/02/20241050.0013238341000141JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E GÁS EM APARELHOS ELETRONICOS NA POLICLINICA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº40 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000043428/02/2024766.8008995631001929ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM FORNO MICROONDAS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº35108 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043628/02/202444004.7210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043928/02/202414923.2010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044028/02/202422030.4610770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044728/02/20246319.2710770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044828/02/20242941.2710770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045328/02/20241412.0010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SECRETARIA SAUDE CEDIDOS NO MES DE FEVEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045428/02/20243600.0005905065000108ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº000014 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000045628/02/202454.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000045728/02/2024220.5035419936000136POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO KIWD DE PLACA: QSL1D07 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28965 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000045828/02/2024346.5035419936000136POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO VAM MASTER: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28964 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000045928/02/2024422.1035419936000136POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: SKX9G18 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28963 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000046028/02/2024933.6635419936000136POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28962 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000046128/02/20242108.7935419936000136POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QFH9J62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28958 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000046228/02/2024925.7935419936000136POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28960 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000042728/02/20241000.0000005568764409GRACILIHELIO NOBRE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFW1E30 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16972 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000042828/02/20242300.0000005568764409GRACILIHELIO NOBRE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO, TROCA CONDENSADOR, EVAPORIZADOR, BLOCO E LIMPEZA DO SISTEMA DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16970 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000043528/02/20241500.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA CIRURGIA DE CATARATA, NOS PACIENTES CARENTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA, MARIA LUZIA DA SILVA, MARIA DA COSTA FIRME, EVA FORTUNATO DA SILVA, ANTONIA DE SOUSA COSTA E MANOEL COELHO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº655 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043728/02/202453823.3710770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE FEVEREIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PARA TODOSVIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043828/02/202422994.9010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE FEVEREIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044128/02/20244213.6210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE MULT. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE FEVEREIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044228/02/202429232.7010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS NO MES DE FEVEREIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044328/02/202415605.5910770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044428/02/202417049.3510770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044528/02/20242914.4610770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATATO NO MES DE FEVEREIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044628/02/20242106.8110770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE FEVEREIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044928/02/20244428.7210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045028/02/20243370.9010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE FEVEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045128/02/202411736.3210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) - CONTRATATO NO MES DE FEVEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045228/02/20244650.1610770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS NO MES DE FEVEIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000045528/02/2024620.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE UMA RM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NA PACIENTE CARENTE LEONILDA SOUSA SILVA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº187 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046329/02/20241750.0028464815000140GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA 07927891480VALOR QUE SE EMPENHA PARA DATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PELAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A POPULAÇÃO EM ALUSÃO AO MÊS DE MARÇO LILAS CONFOME NOTA FISCAL Nº11 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046429/02/2024399.5510770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A FEVEREIRO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046529/02/20243450.0010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMNTO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046629/02/20241150.0010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A FEVEREIRO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046729/02/20241881.8210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A FEVEREIRO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046829/02/2024911.4710770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046929/02/20241509.1010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000047029/02/2024646.6045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº1769 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047729/02/20241412.0000089306953453MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº184/2024, REF: FEVEREIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047829/02/20241894.0000009572369482TAÍS SILVA COSTA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2024, REFERENTE FEVEREIRO 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047929/02/20241412.0000012111654426RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2024, REFERENTE A FEVEREIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048029/02/20242363.6900009888010433GERLANE DA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2024, REFERENTE A FEVEREIRO 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048429/02/202466.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624105-0 NO MÊS DE FEVEREIRO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048529/02/2024484.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624091-6 NO MÊS DE FEVEREIRO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000049229/02/20242101.3500683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA: QFW1430 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1212 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064429/02/20242016.5700394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE SEGURADO DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT, 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica, 2006-EDN-FNS - ESTATUTARIO, 6016-SAUDE BUCAL - EST, 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO, 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA, 6011-SAUDE PSF CONTRATO , 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21024 - CEO CONTRATO, 21025 - CEO EFETIVO E 21021 - ESF PRO-T JANEIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000047129/02/20241322.0005816684000118JOSIVAN NELQUIADES NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA (FONE, PENDRIVE E TITAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº433 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000047229/02/20243339.0005816684000118JOSIVAN NELQUIADES NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº432 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000047329/02/20241399.0021416908000150JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº180 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000047429/02/20242380.0021416908000150JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº179 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047529/02/2024320.0000009572369482TAÍS SILVA COSTA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 29/02/2024 E 01/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A REDE NACIONAL DE DADOS EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047629/02/202440.0000006171017442FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 29/02/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO MENSAL DE IMUNIZAÇÃO NA SEDE DA 10º GRS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048129/02/20242900.0000010613665457MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº082/2024, REFERENTE A FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048229/02/20242685.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2024, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048329/02/20241624.0000005150217417MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2024, REFERENTE A FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048629/02/20241728.0000000000052159BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8884-6 NO MÊS DE FEVEREIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000048729/02/20242720.9600683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1211 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000048829/02/20242752.1700683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO S10 AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1217 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000048929/02/20242033.8200683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1216 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000049029/02/20245482.7200683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1215 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000049129/02/2024108.0000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA: OGG2925 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1213 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000049329/02/20241805.3800683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFU3B84 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1218 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000049429/02/202456.0000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGA7E77 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1214 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000049529/02/20245555.3900683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1210 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063629/02/2024650.0018144638000161ALEX LACERDA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº10073 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049704/03/2024600.0000009429467409LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 05/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049804/03/2024720.0000010961846488JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17060 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000049604/03/2024236.0023157493000173SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: MARÇO/2024, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000211 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000049904/03/2024350.0034350373000104MARCILIO MOREIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE CARENTE MANOEL GERALDINHO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº114 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050004/03/2024495.0044587313000163BLESS BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº992 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050104/03/20242208.9044587313000163BLESS BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº991 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000050205/03/20241410.0009442754000176UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1759 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000050305/03/20246075.0022212188000174TIAGO FERREIRA LICARIÃO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 27 PEÇAS DE PRÓTESE DENTÁRIA À POPULAÇÃO CARENTE DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0005 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000050405/03/20241351.5020165010000194FRANCISCO SOARES BANDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS JOSE LUCIO PEREIRA SITIO CAMANO DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº264 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000050605/03/20241530.0020165010000194FRANCISCO SOARES BANDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS CICERO HORACIO SITIO ANGICOS DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº267 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000050705/03/2024400.0039404227000138ISABELA DIAS SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRIA, EMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº001 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000050905/03/20243165.9217456087000290CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda NetoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE 04 RADIOGRAFIA DO CAVUM E 4 RADIOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE, UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN, 1 TOMOGRAFIA DO CRANIO, 02 TOMOGRAFIA DO TORAX E 02 TOMOGRAFIA DO ABDOMEN, EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº819 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000050505/03/20242226.0020165010000194FRANCISCO SOARES BANDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº266 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000050805/03/2024120.0000000004999436JOELMA FAUSTINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº17064 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051006/03/2024204.0027803549000170ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº131 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051106/03/2024150.0027803549000170ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº134 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051206/03/202448.0027803549000170ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº139 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051306/03/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051406/03/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051506/03/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051606/03/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051706/03/2024300.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 22 E 23/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051806/03/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051906/03/202440.0000007983537409DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REGULAÇÃO REGNUTES E OPERA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052006/03/202440.0000009511508474RAYSSA PRISCILLA SILVA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REGULAÇÃO REGNUTES E OPERA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000052106/03/20243900.0011414798000134CLÍNICA ROCHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1209 EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000052206/03/20242268.0026950671000107LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MASCARAS DESC. TIP. PATO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº15488 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053807/03/2024830.0000093048556400FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº176/2024, REF: FEVEREIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053907/03/20241420.0000070355014440GABRIEL LIMA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº177/2024, REF: FEVEREIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054007/03/20241412.0000008703861406HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº179/2024, REF: FEVEREIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054107/03/2024860.0000011573730467JUSSARA NUNES ROSADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº181/2024 REF: FEVEREIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054207/03/20241412.0000001350967408JOÃO SANTOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº180/2024, REF: FEVEREIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054307/03/20241412.0000006019342450MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº182/2024 REF: FEVEREIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054407/03/20241060.0000011632553430MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº183/2024, REF: FEVEREIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054507/03/20241412.0000011758563478REGIVAN PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº185/2024, REF: FEVEREIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054607/03/20242040.0000004682993437RIVALDO DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº187/2024, REF: FEVEREIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054707/03/20243223.0000010503397466THAÍS SOUZA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº189/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054807/03/20241412.0000006097943458DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº190/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054907/03/20241600.0000070353984493ITALO CARREIRO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 191/2024 REF: FEVEREIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055007/03/2024720.0000010596162464ISLANE ALMEIDA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL CONFORME CONTRATO Nº193/2024, REFERENTE FEVEREIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055107/03/20241690.0000001759688452ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº192/2023, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055207/03/20241412.0000007524376405MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA CONFORME CONTRATO Nº194/2024, REFERENTE FEVEREIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055307/03/2024920.0000005021623419SABRINA TRIGUEIRO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº025/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055407/03/20241300.0000000004544439IVAM ALVES CARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº16859 ANEXA. REF: FEVEREIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000055807/03/20244961.9107315687000101PARA EXAME - LABORATÓRIO PARA EXAME LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº94 EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052307/03/20241558.0000009602525410ADNA TRIGUEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº133/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052407/03/20241412.0000008297838498ALBANIZA DA SILVA ROQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº134/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052507/03/20241412.0000003645764488ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº135/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052607/03/20241665.0000007915503464CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº136/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052707/03/20241500.0040470772000101DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº137/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052807/03/20242040.0000007983537409DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANASERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº138/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052907/03/2024760.0000015125092487GERALDO CLEMENTINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº141/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053007/03/20241412.0000010390096466MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº145/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053107/03/20241412.0000004613863481MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº146/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053207/03/20241412.0000011273722469PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº147/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053307/03/20241658.0000008357117490RICARDO TRIGUEIRO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº148/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053407/03/2024860.0000011752990498VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº150/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053507/03/20242000.0000002587189357JOSÉ BEGUE MOREIRA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA RESIDENCIAL MEDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053607/03/20241718.0000005875042427JANAINA ALVES BENICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº152/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053707/03/20242363.0000011649321104ALBERTINO DE SOUSA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº153/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055507/03/2024150.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000055607/03/20241356.4014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4835 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000055707/03/20241494.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4831 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055907/03/20242754.0000009724169430CAMILA ARRUDA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº155/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056007/03/20241412.0000011077480466ALINE DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº156/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056107/03/20241350.0000008299906407ALYNNE FORMIGA PEREIRA PAIXÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº157/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056207/03/20241350.0000015548057405ANNA LETÍCIA MEDEIROS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS POLITICAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº158/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056307/03/20241460.0000011145004458ERIKA DINIZ SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO APOIO AO SISTEMA E-SUS, OBJETO DE CONTRATO Nº159/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056407/03/20241520.0000004506390458FABIANA CARREIRO TRIGUEIRO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DA UBS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº160/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056507/03/20241520.0000005691234455GERLANDIA DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº161/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056607/03/20243060.0000080481892400GILDENIA PINTO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA E ELABORAÇÃO SIOPS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº162/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056707/03/20241400.0000010622545469TAISE MENDES CASSIAMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO A VIGILANCIA E SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº163/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056807/03/20241460.0000003185881451VALDENICE ANDRADE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COORDENADORAS DO OROS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº164/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056907/03/20241400.0000007574668426MARIA JOSE CARVALHO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº165/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057007/03/20241650.0000070596426410JEFERSON SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº167/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057107/03/20241412.0000005486314418JANIELY ROQUE DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO DA EQUIPE DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº169/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057207/03/20241600.0000013347011481MARIA DO CARMO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS ATIVIDADES DA UBS HORACIO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº166/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057307/03/20241650.0000000004443403JANCIO DA SILVA TRIGUEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS SITIO CAMANO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº168/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057407/03/20241500.0000003243190452MAGDALIA GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº170/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057507/03/20242100.0000009059070437MARONILSON SOARES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº171/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057607/03/20242000.0000004425679440FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO OBJETO DE CONTRATO Nº199/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057707/03/20242100.0000072121084215HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO9, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057807/03/20242100.0000011102079480LAIANY CAVALCANTE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº172/2024, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057907/03/2024540.0000010655465480LARISSA VANESSA LOPES LINHARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 03 PLANTÕES NESTE MÊS FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058007/03/2024360.0000011404662405DANIELLE AVELINO MACENAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PLANTOES, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº17129 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058107/03/20242580.0000008229722471TYSSIA NOGUEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 03 PLANTÕES NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058207/03/202440.0000011101831430POLIANA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB NO DIA 03/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR AS CIRURGIAS DE CATARATA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058307/03/20241250.0000009429467409LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ENTRE OS DIAS 11 A 15/02/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUAÇÃO DOS FUXOS ASSISTENCIAIS DA PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE(PAES) PACTUAÇÃO PARA FORTALECIMENTO DO SUS NA PARAIBA QUE SUBISTITUIRA A PPI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058407/03/2024500.0000007983537409DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ENTRE OS DIAS 11 A 15/02/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUAÇÃO DOS FUXOS ASSISTENCIAIS DA PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE(PAES) PACTUAÇÃO PARA FORTALECIMENTO DO SUS NA PARAIBA QUE SUBISTITUIRA A PPI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058808/03/2024400.0000002206338432MARIA BANDEIRA DE SOUSAValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058908/03/2024300.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 01 E 02/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059008/03/2024150.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 05/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059108/03/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058508/03/2024500.0000011771979445RENATA JUSTINO SANTANAValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2024. REFERENTE A FEVEREIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058608/03/2024400.0000050470329491JOSÉ NUNES FILHOValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2024. REFERENTE A FEVEREIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058708/03/2024300.0000008690525432KATERINE DA SILVA SOUSAValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A FEVEREIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000059208/03/2024400.0024055312000160NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NOS PACIENTES CARENTE BRUNO HELB CAVALCANTE DE ALMEIDA E JORGE LUIZ LINHARES DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº154 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000059411/03/2024500.0000011771979445RENATA JUSTINO SANTANAValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2024. REFERENTE A FEVEREIRO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000059511/03/20242046.9624280828000370SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº13869 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000059611/03/20241762.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 1431211-0, 1779480-1, 1806240-5, 13100-5, 139041-1, 193414-4 REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060111/03/20241880.0015347788000184VALDEBAN LEITE GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE REDE, SEGURANÇA DAS DUAS CÂMARAS DE VACINAS DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0008 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000059311/03/2024150.0017025225000103INJETCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E TRAMBULADOR, DO VEICULO CORSA DE PLACA: QFU1E30 CONFORME NOTA FISCAL Nº43 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059711/03/20241000.0042733017000106MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SST AO ESOCIAL, COMO ENVIO DOS EVENTOS S-2210; COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO(CAT), S-2220: MONITORAMENTO DE SAÚDE DO TRABALHO E S-2240: CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO, REFENTE A JANEIRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº003 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059811/03/20241000.0042733017000106MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SST AO ESOCIAL, COMO ENVIO DOS EVENTOS S-2210; COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO(CAT), S-2220: MONITORAMENTO DE SAÚDE DO TRABALHO E S-2240: CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO, REFENTE A FEVEREIRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº004 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059911/03/20241000.0049286576000156MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE MENSAL DE GASTOS DE ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DO FMS DESTE MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DO ENVIO DO SAGRES FARMACIA PRA O TCE-PB, REFENTE A JANEIRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº003 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060011/03/20241000.0049286576000156MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE MENSAL DE GASTOS DE ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DO FMS DESTE MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DO ENVIO DO SAGRES FARMACIA PRA O TCE-PB, REFENTE A FEVEREIRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº004 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060412/03/2024610.0000097729710463MARIA SALETE CARREIRO SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A CAMPNHA DE VACINAÇÃO "DIA D" PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº17144 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060512/03/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060612/03/2024150.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 23/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060712/03/2024150.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 27/02/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000060212/03/2024500.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO, NOS PACIENTES CARENTE EDMILSON DANTAS DE FARIAS E JOSE GERALDO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº785 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000060312/03/20249940.0012679494000161MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CAMISAS GOLA POLO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1343 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000060813/03/2024110.0027520603000170ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSÉ GOMES ALVES-ABEJGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE GERALDA DE ALMEIDA VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº2092 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000060913/03/20241500.0028285259000145PATOS VISÃO CLÍNICA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (PITERIGIO) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº105 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000061113/03/20244960.0041499387000150ELIENE FIRMIANO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO VAN MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 278 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061013/03/2024230.0023879046000128CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDENDER AO PAGAMENTO DE CRIAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A1 DO CPF DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº1005284 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061213/03/202440.0000008916843448RAERICA DE CARVAHO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CATOLE DO SOUSA-PB NO DIA 14/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DADOS PERTINENTES A IMUNIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061313/03/202440.0000004230348479MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO FILHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CATOLE DO SOUSA-PB NO DIA 14/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DADOS PERTINENTES A IMUNIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061413/03/202440.0000006171017442FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CATOLE DO SOUSA-PB NO DIA 14/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DADOS PERTINENTES A IMUNIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061513/03/2024200.0000005875042427JANAINA ALVES BENICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13/03/2024 E 23/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DAS ATIVDADES DO MARÇO LILÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000061614/03/2024408.0034037756000127COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VAM MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº173 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000061714/03/20241592.0034037756000127COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAM MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2576 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000061814/03/2024320.0009478023000180ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº16976 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000061914/03/2024250.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO, NA PACIENTE CARENTE IVANIL ALVES CARREIRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº831 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000062018/03/20241372.2207548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UTENSILHOS DOMESTICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3431 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000062118/03/202423.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/4091178-6 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000062218/03/2024327.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062319/03/20242500.0032033824000154CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIValor que se empenha para atender ao pagamento Prestação de serviço referente a elaboração do plano de ação destinada a campanha de vacinação contra a Influenza 2024 e orientações para as Equipes da APS e vigilância epidemiológica e imunização quanto ao registro de vacinas nos sistemas de informações de vacinação - SIPNI, e-SUS APS PEC. Como tambem consultoria quanto ajustes na Lei de pagamento de desempenho para as equipes Saude Bucal quanto ao pagamento adicional ao municipio.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000063719/03/2024700.0036104755000183abrantes e almeida serviços medicos ltdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO PACIENTE CARENTE NYCOLAS GUILHERME LACERDA GOMES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1830 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000064019/03/20245953.4115218561000139NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº122632 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000064119/03/2024883.2115218561000139NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº122629 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSPROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO À SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000064219/03/20244567.1215218561000139NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº122637 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000064319/03/20241600.0000010153496410DANIELE HERCULANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE CARENTE DANIELE HERCULANO DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA EM ANEXO. BASE LEGAL: ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065119/03/20247041.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº522 EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062419/03/20244000.0010580684000100ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRABALHOS DE ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO, DOS BENS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO-PB, CONSTANDO DE: LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº0004 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062519/03/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062619/03/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062719/03/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062819/03/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062919/03/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 11/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063019/03/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063119/03/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063219/03/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063319/03/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063419/03/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063519/03/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000063819/03/2024601.0029684725000128MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados a UBS Constancia Maria, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00183 anexa.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000063919/03/2024595.6029684725000128MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal Nº00179 anexa.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064519/03/20241500.0011103448000157ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº114 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064619/03/20241057.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº524 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064719/03/20241659.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA OGA7077, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº525 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064819/03/20241073.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº526 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064919/03/20241020.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº527 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065019/03/20241740.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº528 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065420/03/2024837.1600394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PISO DE ENFERMAGEM PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 6011-SAUDE PSF CONTRATO , 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21021 - ESF PRO-T E 6003-SAUDE - CONTRATADO, E REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065520/03/20247883.8000394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 2008-SAUDE - COM, 6003-SAUDE - CONTRATADO, 21014-VIGILANCIA SAN EST, 21015-ASSISTENCIA FAR - CONT, 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065620/03/202414808.0900394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT, 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica, 2006-EDN-FNS - ESTATUTARIO, 6016-SAUDE BUCAL - EST, 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO, 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA, 6011-SAUDE PSF CONTRATO , 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21024 - CEO CONTRATO, 21025 - CEO EFETIVO E 21021 - ESF PRO-T FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065720/03/202410851.1600394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUS REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065820/03/20247434.7300394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE A FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000065920/03/20245450.0052816447000137ROSIHELIO VIEIRA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº2 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000065220/03/2024415.0015218561000139NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº144626 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000065320/03/20241417.6315218561000139NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº144616 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000066021/03/20243600.0011414798000134CLÍNICA ROCHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1214 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000066121/03/20244606.0015218561000139NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº144662 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000066221/03/20247567.8815218561000139NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº122810 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000066321/03/20245095.5215218561000139NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PSCICOTROPICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº122833 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000066421/03/2024700.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME USG ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES DIRETIO E ESQUERDO, NO PACIENTE CARENTE GERALDO CARDOSO ALENCA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº880 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000066522/03/2024958.0041499387000150ELIENE FIRMIANO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS E 02 VALVULAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº284 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066625/03/20243600.0005905065000108ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº000016 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066725/03/2024600.0011103448000157ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº120 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066825/03/20241500.0011103448000157ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº119 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066925/03/2024650.0018144638000161ALEX LACERDA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº10075 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067225/03/202440.0000008916843448RAERICA DE CARVAHO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 20/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÃO DE INCETICIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ACE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067325/03/2024320.0000011101831430POLIANA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22/03/2024 E 02/04/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR AS CIRURGIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000067025/03/20242830.0034229145000180FRANCISCO JUCIE DE SOUSA ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UBS - CONSTANCIA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº15 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000067125/03/2024350.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, NA PACIENTE CARENTE GERALDA DE ALMEIDA VIEIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº918 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000067426/03/20242140.0000009878690431MARIA DOS SANTOS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE COFFEE BREAK PARA AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE SAUYDE DA FAMILIA PARA A POPULAÇÃO EM ALUSÃO AO EVENTO MARÇO LILAS E AMARELO PROMOVIDO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº17236 EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000067526/03/2024444.6007198918000136CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX SEM CONTRASTE NA PACIENTE CARENTE FRANCISCA EVELLYN ALMEIDA LIMA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº11543 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000067626/03/2024350.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME E USG VENOSO MID, NA PACIENTE CARENTE LUCIA DE FATIMA T. DA SILVADESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº931 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000067726/03/20241475.0335419936000136POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº29306 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000067826/03/20241608.2135419936000136POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº29305 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000067927/03/2024235.0000005175129473FRANCINALDO BATISTA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA ( VULCANIZAÇÃO DE PNEUS) NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº17242 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000068227/03/20245158.0020676918000162JAMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº983 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000068427/03/20241300.0009196974000167e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. LtdaValor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1021784 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000068027/03/20242600.0000005568764409GRACILIHELIO NOBRE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA QFU3B84 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº17243 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000068127/03/20242311.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3219 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000068327/03/2024646.6045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA MARÇO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº1914 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068528/03/2024399.5510770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A MARÇO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068628/03/20243450.0010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMNTO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE MARÇO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068728/03/20241150.0010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A MARÇO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068828/03/20241881.8210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A MARÇO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068928/03/2024911.4710770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE MARÇO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069028/03/20241509.1010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE MARÇO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069228/03/202452329.6010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE MARÇO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PARA TODOSVIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069328/03/202424559.1610770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE MARÇO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069628/03/20244213.6210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE MULT. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MARÇO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069728/03/202429232.7010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS NO MES DE MARÇO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069828/03/202415192.9610770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE MARÇO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069928/03/202415615.6710770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE MARÇO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070028/03/20242397.2610770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATATO NO MES DE MARÇO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070128/03/20242106.8110770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MARÇO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070428/03/20244428.7210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE A MARÇO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070528/03/20243370.9010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE MARÇO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070628/03/202411736.3210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) - CONTRATATO NO MES DE MARÇO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070728/03/20244650.1610770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS NO MES DE MARÇO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000071128/03/2024550.9021416908000150JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº189 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000071228/03/2024905.6021416908000150JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTACIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº194 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071328/03/20242090.0000009888010433GERLANE DA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2024, REFERENTE A MARÇO 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071428/03/20241412.0000089306953453MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº184/2024, REF: MARÇO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071528/03/20241894.0000009572369482TAÍS SILVA COSTA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2024, REFERENTE MARÇO 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071628/03/20241412.0000012111654426RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2024, REFERENTE A MARÇO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000071828/03/202466.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624105-0 NO MÊS DE MARÇO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000071928/03/2024473.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624091-6 NO MÊS DE MARÇO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000072428/03/20242354.2600683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA: QFW1430 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1242 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069128/03/202444118.2810770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069428/03/202418777.6010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069528/03/202420895.8210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070228/03/20246370.6310770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070328/03/20242528.1710770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE A MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070828/03/20241412.0010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SECRETARIA SAUDE CEDIDOS NO MES DE MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000070928/03/20244400.0044541375000134IRANILDO FORMIGA VIEIRA 05725532429VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PROTAS PARA O POSTO MEDICO DO SITIO FORQUILHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº031 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000071028/03/2024885.3521416908000150JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº195 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071728/03/20241624.0000005150217417MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2024, REFERENTE A MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072028/03/20241620.0000000000052159BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8884-6 NO MÊS DE MARÇO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000072128/03/20244841.4800683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1239 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000072228/03/2024940.3000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1240 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000072328/03/20241013.1400683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO ARGO DE PLACA: SKX9G18 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1241 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000072528/03/2024168.0000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA: OGG2925 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1243 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000072628/03/20244532.3100683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1244 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000072728/03/20241177.9400683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO S10 AMBULANCIA DE PLACA: QSG2E72 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1245 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000072828/03/20241200.1500683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO KIWD DE PLACA: QSL1D07 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1246 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000072928/03/2024560.0000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFU3B84 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1247 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000073028/03/20241518.4000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QFH9J62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1248 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073128/03/20241000.0042733017000106MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SST AO ESOCIAL, COMO ENVIO DOS EVENTOS S-2210; COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO(CAT), S-2220: MONITORAMENTO DE SAÚDE DO TRABALHO E S-2240: CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO, REFENTE A MARÇO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº005 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000073328/03/20248700.8500683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1266 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073601/04/2024150.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 01/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000073801/04/2024880.0054009821000118ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TABLETS DESTINADOS AOS ACE AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS ,REFENTE AO MES DE MARÇO/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17264 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000074001/04/20241350.0054009821000118ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, COM WIFI E BULK-INK DESTINADOS A FARMACIA BASICA, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFENTE AO MES DE MARÇO/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17261 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074201/04/202444.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074301/04/2024180.0027803549000170ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº140 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000074401/04/20241006.0027803549000170ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADA A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº143 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074501/04/2024156.0027803549000170ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº144 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074601/04/202448.0027803549000170ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº148 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000073201/04/2024280.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG CAROTIDAS, NA PACIENTE CARENTE MARIA DO BOM SUCESSO LEITE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº968 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073401/04/20241634.0027779389000171MARCOS PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção de materiais graficos destinados a secretaria dce saúde, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00211 anexa.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000073501/04/20243120.0045734156000134HELITA BEZERRA FREITAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 26 CONSULTAS E SERVIÇOS MEDICOS, ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº76 EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000073701/04/20241980.0054009821000118ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) TABLETS DESTINADOS AOS ACS DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA: IVAN OLIMPIO SEGUNDO E AGOSTINO CLEMENTINO PEREIRA COM FINS DE UTILIZAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO POR MEIO DO SISTEMA E-SUS,REFENTE AO MES DE MARÇO/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17263 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000073901/04/2024800.0054009821000118ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, COM WIFI E BULK-INK DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE: ESF. IVAN OLIMPIO SEGUNDO E ESF. AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA ,REFENTE AO MES DE MARÇO/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17262 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000074101/04/20243600.0011414798000134CLÍNICA ROCHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1217 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000074902/04/20242830.0034229145000180FRANCISCO JUCIE DE SOUSA ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNDADE DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº16 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075302/04/2024895.7600009572369482TAÍS SILVA COSTA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE AOS MESSES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA GM/MS Nº960, DE 17 JULHO DE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075402/04/20242287.2800011047134462RAPHAELA CARVALHO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE AOS MESSES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA GM/MS Nº960, DE 17 JULHO DE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075502/04/20241739.4000009717363404ISABELE RAIANNE MODESTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE AOS MESSES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA GM/MS Nº960, DE 17 JULHO DE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075602/04/20241739.4000006808610410LIDICELIA ALVES DA SILVA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE AOS MESSES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA GM/MS Nº960, DE 17 JULHO DE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075702/04/20243826.6800003840927480BRUNO JOSÉ RAMALHO DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE AOS MESSES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA GM/MS Nº960, DE 17 JULHO DE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075802/04/20243826.6800021816913391EDNA CASTRO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE AOS MESSES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA GM/MS Nº960, DE 17 JULHO DE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000077702/04/20241740.0041331394000148OOPHORUS RT SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JAYANE SANTOS LEITE, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0051 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000077802/04/20241940.0017456087000290CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda NetoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE 01 USG DE ABDOMEN, 02 RADIOGRAFIA DE TORAX, 01 TOMOGRAFIA ABDOMEN, 01 TOMOGRAFIA DE PELVE E 01 TOMOGRAFIA DE CRANIO , EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº846 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000077902/04/2024280.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTE CARENTE GERALDA DE ALMEIDA VIEIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1006 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000078002/04/20244201.3011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº70985 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074702/04/20241000.0049286576000156MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE MENSAL DE GASTOS DE ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DO FMS DESTE MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DO ENVIO DO SAGRES FARMACIA PRA O TCE-PB, REFENTE A MARÇO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074802/04/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075002/04/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075102/04/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075202/04/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 09/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075902/04/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 10/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076002/04/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 18/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076102/04/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076202/04/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 20/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076302/04/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 22/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076402/04/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 23/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076502/04/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076602/04/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 28/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076702/04/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076802/04/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076902/04/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077002/04/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077102/04/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077202/04/2024150.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 20/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077302/04/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077402/04/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077502/04/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077602/04/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078103/04/20241618.4020474613000178WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICÍPIO,REF: MARÇO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº28712 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000078203/04/2024830.0009442754000176UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº2671 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000078303/04/20241200.0008606337000159HOSPITAL SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE CARENTE JAYANE SANTOS LEITE, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº120 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000078704/04/2024330.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000078804/04/202424.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/4091178-6 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000079204/04/2024236.0023157493000173SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: ABRIL/2024, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000214 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000079304/04/2024960.0028606961000163OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2584 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000079404/04/20243000.0033157573000182NAJARA TAGLIA BEZERRA PAIXAO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA, REALIZADA NO PACIENTE CARENTE ISAAC DE ALMEIDA LIMA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº397 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078404/04/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04/04/2024 COM SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078504/04/202440.0000006171017442FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 04/04/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA CONSTRUÇÃO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E PLANOS DE AÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000078604/04/2024700.0000017677947468EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17276 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000112024000078904/04/20241239.5940865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.969 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000112024000079004/04/20241060.4040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.965 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000112024000079104/04/20241640.1540865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.962 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079505/04/2024552.1607548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSILHOS DOMESTICOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3451 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000079605/04/20246990.0043463126000105LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1679 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000079708/04/2024600.0045330831000160MELO GALDINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UM EXAME DE ESPIROMETRIA COM PROVA BRONCODILATADORA E TESTE CUTÂNEA ALERGICA, REALIZADA NA PACIENTE CARENTE GERALDA DE ALMEIDA VIEIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº496 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000079808/04/20241410.0043463126000105LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1684 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000079908/04/2024350.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME E USG VENOSO MENBROS INFERIORES ESQUERDO, NA PACIENTE CARENTE ROSENEIDE DA COSTA BANDEIRA NOBREGA MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1092 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000080008/04/2024400.0024055312000160NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA NO PACIENTES CARENTE LUIS FELIPE DE FERREIRA GOMES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº253 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000080108/04/2024750.0000010961846488JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17281 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080208/04/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080308/04/2024150.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 27/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080408/04/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28/03/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000082309/04/20241295.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MEDICO CENTRAL, UC 13484-0, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000082409/04/20242810.0000011832743438ADRIANA BRASILINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REALIZADO NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17292 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082509/04/20241558.0000009602525410ADNA TRIGUEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº133/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082609/04/20241412.0000008297838498ALBANIZA DA SILVA ROQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº134/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082709/04/20241412.0000003645764488ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº135/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082809/04/20241665.0000007915503464CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº136/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082909/04/20241500.0040470772000101DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº137/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083009/04/20242040.0000007983537409DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANASERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº138/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083109/04/2024760.0000015125092487GERALDO CLEMENTINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº141/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083209/04/20242685.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2024, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083309/04/20241412.0000010390096466MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº145/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083409/04/20241412.0000004613863481MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº146/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083509/04/20241412.0000011273722469PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº147/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083609/04/20241658.0000008357117490RICARDO TRIGUEIRO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº148/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083709/04/2024860.0000011752990498VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº150/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083809/04/20241718.0000005875042427JANAINA ALVES BENICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº152/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083909/04/20242363.0000011649321104ALBERTINO DE SOUSA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº153/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084009/04/20242754.0000009724169430CAMILA ARRUDA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº155/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084109/04/20241412.0000011077480466ALINE DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº156/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084209/04/20241350.0000008299906407ALYNNE FORMIGA PEREIRA PAIXÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº157/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084309/04/20241350.0000015548057405ANNA LETÍCIA MEDEIROS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS POLITICAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº158/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084409/04/20241460.0000011145004458ERIKA DINIZ SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO APOIO AO SISTEMA E-SUS, OBJETO DE CONTRATO Nº159/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084509/04/20241520.0000004506390458FABIANA CARREIRO TRIGUEIRO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DA UBS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº160/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084609/04/20241520.0000005691234455GERLANDIA DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº161/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084709/04/20243060.0000080481892400GILDENIA PINTO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA E ELABORAÇÃO SIOPS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº162/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084809/04/20241400.0000010622545469TAISE MENDES CASSIAMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO A VIGILANCIA E SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº163/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084909/04/20241460.0000003185881451VALDENICE ANDRADE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COORDENADORAS DO OROS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº164/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085009/04/20241400.0000007574668426MARIA JOSE CARVALHO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº165/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085109/04/20241600.0000013347011481MARIA DO CARMO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS ATIVIDADES DA UBS HORACIO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº166/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085209/04/20241650.0000070596426410JEFERSON SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº167/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085309/04/20241650.0000000004443403JANCIO DA SILVA TRIGUEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS SITIO CAMANO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº168/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085409/04/20241412.0000005486314418JANIELY ROQUE DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO DA EQUIPE DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº169/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085509/04/20241500.0000003243190452MAGDALIA GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº170/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085609/04/20242100.0000009059070437MARONILSON SOARES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº171/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085709/04/20242100.0000072121084215HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO9, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085809/04/20242000.0000004425679440FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO OBJETO DE CONTRATO Nº199/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080509/04/2024830.0000093048556400FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº176/2024, REF: MARÇO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080609/04/20241420.0000070355014440GABRIEL LIMA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº177/2024, REF: MARÇO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080709/04/20241412.0000008703861406HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº179/2024, REF: MARÇO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080809/04/20241412.0000001350967408JOÃO SANTOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº180/2024, REF: MARÇO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080909/04/2024860.0000011573730467JUSSARA NUNES ROSADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº181/2024 REF: MARÇO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081009/04/20241412.0000006019342450MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº182/2024 REF: MARÇO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081109/04/20241060.0000011632553430MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº183/2024, REF: MARÇO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081209/04/20241412.0000011758563478REGIVAN PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº185/2024, REF: MARÇO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081309/04/20242040.0000004682993437RIVALDO DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº187/2024, REF: MARÇO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081409/04/20243223.0000010503397466THAÍS SOUZA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº189/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081509/04/20241412.0000006097943458DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº190/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081609/04/20241600.0000070353984493ITALO CARREIRO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 191/2024 REF: MARÇO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081709/04/20241690.0000001759688452ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº192/2023, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081809/04/2024720.0000010596162464ISLANE ALMEIDA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL CONFORME CONTRATO Nº193/2024, REFERENTE MARÇO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081909/04/20241412.0000007524376405MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA CONFORME CONTRATO Nº194/2024, REFERENTE MARÇO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082009/04/2024920.0000005021623419SABRINA TRIGUEIRO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº025/2024, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082109/04/20241300.0000000004544439IVAM ALVES CARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº16859 ANEXA. REF: MARÇO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000082209/04/20241779.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 1431211-0, 1779480-1, 1806240-5, 13100-5, 139041-1, 193414-4 REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000086010/04/20242535.4815218561000139NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº146979 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000086110/04/20243500.0037602872000130WILKERSON GOMES DE SOUSA SILVA 05729981473VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MAQUINA DE ANALISE HEMATOLÓGICA ZYBIO Z3 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº25 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000086710/04/20242314.0020165010000194FRANCISCO SOARES BANDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS JOSE LUCIO PEREIRA SITIO CAMANO DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº273 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000086810/04/20241674.0020165010000194FRANCISCO SOARES BANDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS CICERO HORACIO SITIO ANGICOS DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº274 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000085910/04/2024300.0017025225000103INJETCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº45 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086210/04/2024980.0000005909229478JUDIVAN BANDEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16388 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086310/04/20243440.0000008229722471TYSSIA NOGUEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 04 PLANTÕES NO MÊS DE MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086410/04/2024540.0000011404662405DANIELLE AVELINO MACENAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PLANTOES, REFENTE AO MES DE MARÇO 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº17422 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086510/04/2024720.0000010655465480LARISSA VANESSA LOPES LINHARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 04 PLANTÕES NESTE MÊS MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086610/04/20242000.0000008402322417EDMUNDO DE MELO XAVIER NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA RESIDENCIAL MEDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000082024000086910/04/2024281.5509149197000108MERCADINHO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTVEIS, DESTINADOS AO POSTO MEDICO MARIA MARCELINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1074 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000082024000087010/04/2024242.0509149197000108MERCADINHO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1069 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000112024000087110/04/2024512.9509149197000108MERCADINHO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1068 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000112024000087210/04/2024128.8209149197000108MERCADINHO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1065 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000112024000087411/04/2024367.9214528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4906 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000062024000087511/04/2024661.3514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4902 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000062024000087611/04/2024664.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4902 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000072024000087711/04/2024391.4414528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4896 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000072024000087811/04/2024523.6814528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4892 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000087911/04/2024220.0028285259000145PATOS VISÃO CLÍNICA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº128 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088311/04/2024400.0000002206338432MARIA BANDEIRA DE SOUSAValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088411/04/2024458.1009188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO MOTO PLACA OGG2925, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088511/04/2024199.1709188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO KIWD PLACA QSL1D07, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087311/04/20242200.0054009821000118ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO FINANCEIRO DE DESPESAS CONFORME BLOCOS ESPECIFICOS POR RECEITA DAS CONTAS DA SAUDE REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº17428 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088011/04/2024500.0000011771979445RENATA JUSTINO SANTANAValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2024. REFERENTE A MARÇO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088111/04/2024300.0000008690525432KATERINE DA SILVA SOUSAValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A MARÇO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088211/04/2024400.0000050470329491JOSÉ NUNES FILHOValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2024. REFERENTE A MARÇO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000088611/04/2024400.0039404227000138ISABELA DIAS SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRIA, EMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº002 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000088715/04/2024400.0024055312000160NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA NO PACIENTES CARENTE EDIVALDO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº269 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000088815/04/2024450.0045015854000180PALMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, NA PACIENTES CARENTE GENI BALBINO DE SOUSA ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº102 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088915/04/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089015/04/2024300.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 04 E 05/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089115/04/2024300.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 11 E 12/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089215/04/2024300.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 15 E 16/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089315/04/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089415/04/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089516/04/2024600.0052816447000137ROSIHELIO VIEIRA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089616/04/2024199.1709188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO VAN MASTER PLACA SKV4A64, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000092024000089716/04/2024583.0029684725000128MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados a UBS Constancia Maria, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00190 anexa.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000092024000089816/04/20241449.0029684725000128MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal Nº00189 anexa.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089916/04/2024244.9000011047134462RAPHAELA CARVALHO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE A PARCELA ADICIONAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº960, DE 17 JULHO DE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090016/04/20241469.4000021816913391EDNA CASTRO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE A PARCELA ADICIONAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090116/04/20241469.4000003840927480BRUNO JOSÉ RAMALHO DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE A PARCELA ADICIONAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090216/04/2024857.1500006808610410LIDICELIA ALVES DA SILVA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE A PARCELA ADICIONAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090316/04/2024857.1500009717363404ISABELE RAIANNE MODESTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO SAUDE BUCAL REFERENTE A PARCELA ADICIONAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090416/04/20241200.0000010596162464ISLANE ALMEIDA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES DE SERVIÇOS TECNICOS EM SAUDE BUCAL REALIZADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17460 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000090517/04/20242500.0032033824000154CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIValor que se empenha para atender ao pagamento Prestação de serviço referente a orientações e apoio na construção do Plano de Ação Municipal de Imunização. Orientações quanto a Nova metodologia de cofinanciamento federal do Piso de Atenção Primaria a Saude no âmbito do SUS e revogação das lei municipais do Previne Brasil - pagamento por desempenho e desempenho de Saude. Monitoramento, atualização e avaliação nos sistemas de informação- CNES, FPO, SIA/SUS do municipio.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000090617/04/20245599.8034140414000138LIV. HOME COMERCIO DE MOVEIS, DECORACOES E UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE DOIS AR CONDICIONADO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº32 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000090817/04/20245400.0022212188000174TIAGO FERREIRA LICARIÃO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 24 PEÇAS DE PRÓTESE DENTÁRIA À POPULAÇÃO CARENTE DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0016 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000090717/04/2024498.0001113426000114MACIEL GOMES DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE DOIS VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº244 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090917/04/202440.0000009572369482TAÍS SILVA COSTA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 17/04/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DIALOGA APS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091017/04/2024600.0000009429467409LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19/04/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA 2º REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA DO CONSELHO - COSEMS/PB E DE OFICINA DO PROGRAMA PARAIBA CONTRA O CANCER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo011MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000091117/04/20241521.5034037756000127COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAM MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2674 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091217/04/2024420.0034037756000127COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VAM MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº246 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091317/04/20248039.0500394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 2008-SAUDE - COM, 6003-SAUDE - CONTRATADO, 21014-VIGILANCIA SAN EST, 21015-ASSISTENCIA FAR - CONT, 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091417/04/2024837.1600394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PISO DE ENFERMAGEM PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 6011-SAUDE PSF CONTRATO , 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21021 - ESF PRO-T E 6003-SAUDE - CONTRATADO, E REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091517/04/202414868.4300394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT, 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica, 2006-EDN-FNS - ESTATUTARIO, 6016-SAUDE BUCAL - EST, 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO, 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA, 6011-SAUDE PSF CONTRATO , 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21024 - CEO CONTRATO, 21025 - CEO EFETIVO E 21021 - ESF PRO-T MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091617/04/2024168.9100394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARTE COMPLEMENTAR (PATRONAL), E REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091717/04/2024488.8200394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARTE COMPLEMENTAR (SEGURADO), E REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091819/04/2024541.0300394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARTE COMPLEMENTAR (PATRONAL), E REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091919/04/20245449.4000394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUS REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092019/04/20244012.2000394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE A MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092222/04/2024150.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 02/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092322/04/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092422/04/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092522/04/2024150.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 17/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092622/04/2024150.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 18/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092722/04/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092822/04/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092922/04/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093022/04/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093122/04/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093222/04/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093322/04/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093422/04/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 08/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093522/04/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093622/04/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093722/04/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000092122/04/2024968.3451782759000104775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº54 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000093822/04/2024200.0045734156000134HELITA BEZERRA FREITAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº85 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000093923/04/20241316.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3246 EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000094023/04/20243100.0037604286000124JONATHAS MATEUS DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, UBS JOSE LUCIO PEREIRA, UBS CICERO HORACIO E UBS OSVALDO PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº45 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000094123/04/2024500.0000011771979445RENATA JUSTINO SANTANAValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2024. REFERENTE A MARÇO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094323/04/20242100.0028464815000140GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA 07927891480VALOR QUE SE EMPENHA PARA DATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PELAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A POPULAÇÃO EM ALUSÃO AO MÊS DE ABRIL AZUL CONFOME NOTA FISCAL Nº14 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000095023/04/2024894.5907548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSILHOS DOMESTICOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3451 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000094223/04/20241250.0000009878690431MARIA DOS SANTOS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES ( TORTAS, PIZZA,ETC) PARA O ENCONTRO DOS ACS PROMOVIDO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº17463 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094423/04/202480.0000007983537409DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 29 E 30/04/2024 A FIM DE REPRESENTA O MUNICIPIO NA 1º CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE PÁRA O DESENVOLVIMENTO: GENTE QUE FAZ O SUS ACONTECER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094523/04/202480.0000009602525410ADNA TRIGUEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 29 E 30/04/2024 A FIM DE REPRESENTA O MUNICIPIO NA 1º CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE PÁRA O DESENVOLVIMENTO: GENTE QUE FAZ O SUS ACONTECER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094623/04/202480.0000011101831430POLIANA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 29 E 30/04/2024 A FIM DE REPRESENTA O MUNICIPIO NA 1º CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE PÁRA O DESENVOLVIMENTO: GENTE QUE FAZ O SUS ACONTECER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094723/04/202440.0000006171017442FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25/04/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CADASTRO DE REQUISIÇÕES NOS SISTEMAS GAL E COLETA, ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRAS AO LACEN-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094823/04/202440.0000008916843448RAERICA DE CARVAHO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25/04/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CADASTRO DE REQUISIÇÕES NOS SISTEMAS GAL E COLETA, ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRAS AO LACEN-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000094923/04/20241091.2521416908000150JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL E AS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº205 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095223/04/202440.0000006441738406DANIELE JERNOHARA MARTINS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25/04/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CADASTRO DE REQUISIÇÕES NOS SISTEMAS GAL E COLETA, ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRAS AO LACEN-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095324/04/20242680.0000004598295481SILVANIO CAVALCANTE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, UNIDADES DE SAÚDE E UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº17533 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095424/04/202445718.4410770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095724/04/202418777.6010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095824/04/202422592.2810770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096524/04/20246370.6310770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096624/04/20242528.1710770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097124/04/20241412.0010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SECRETARIA SAUDE CEDIDOS NO MES DE ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000095124/04/2024500.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 EXAME DE RISCO CIRURGICO, NOS PACIENTES CARENTE: MARIA ELISE DA SILVA TRIGUEIRO E JOÃO PEDRO DA SILVA SOUSA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1271 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095524/04/202452380.9710770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PARA TODOSVIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095624/04/202423516.3210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095924/04/20244213.6210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE MULT. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096024/04/202429292.7010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS NO MES DE ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096124/04/202415520.8510770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096224/04/202414887.4810770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096324/04/20242397.2610770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATATO NO MES DE ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096424/04/20242106.8110770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096724/04/20244488.7210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096824/04/20243370.9010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096924/04/202411736.3210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) - CONTRATATO NO MES DE ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097024/04/20244650.1610770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS NO MES DE ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097224/04/2024399.5510770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A ABRIL 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097324/04/20243450.0010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMNTO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE ABRIL 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097424/04/20241150.0010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A ABRIL 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097524/04/20241881.8210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A ABRIL 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097624/04/2024911.4710770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE ABRIL 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097724/04/20241509.1010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE ABRIL 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000162024000097824/04/20241746.8208160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº34.385 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000098025/04/2024205.0005816684000118JOSIVAN NELQUIADES NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº16 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000098125/04/2024700.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME USG ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES DIRETIO E ESQUERDO, NA PACIENTE CARENTE GERLANE DA COSTA LIMA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1284 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000098325/04/20242000.003146489800018231.464.898 JOSE ERIVALDO PEREIRA BANDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 SALAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17537 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000098425/04/2024753.0006101061000636FUNDACAO PEDRO AMERICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTAMOLOGICA ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1070 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098625/04/2024830.0000093048556400FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº176/2024, REF: ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098725/04/20241420.0000070355014440GABRIEL LIMA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº177/2024, REF: ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098825/04/20242090.0000009888010433GERLANE DA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2024, REFERENTE A ABRIL 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098925/04/20241412.0000008703861406HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº179/2024, REF: ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099025/04/20241412.0000001350967408JOÃO SANTOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº180/2024, REF: ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099125/04/2024860.0000011573730467JUSSARA NUNES ROSADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº181/2024 REF: ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099225/04/20241412.0000006019342450MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº182/2024 REF: ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099325/04/20241060.0000011632553430MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº183/2024, REF: ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099425/04/20241412.0000089306953453MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº184/2024, REF: ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099525/04/20241412.0000011758563478REGIVAN PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº185/2024, REF: ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099625/04/20241412.0000012111654426RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099725/04/20242040.0000004682993437RIVALDO DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº187/2024, REF: ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099825/04/20241894.0000009572369482TAÍS SILVA COSTA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2024, REFERENTE ABRIL 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099925/04/20243223.0000010503397466THAÍS SOUZA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº189/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100025/04/20241412.0000006097943458DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº190/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100125/04/20241600.0000070353984493ITALO CARREIRO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 191/2024 REF: ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100225/04/20241690.0000001759688452ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº192/2023, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100325/04/20241920.0000010596162464ISLANE ALMEIDA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL CONFORME CONTRATO Nº193/2024, REFERENTE ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100425/04/20241412.0000007524376405MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA CONFORME CONTRATO Nº194/2024, REFERENTE ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100525/04/2024920.0000005021623419SABRINA TRIGUEIRO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº025/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100625/04/20241300.0000000004544439IVAM ALVES CARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº16859 ANEXA. REF: ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000104325/04/2024800.0054009821000118ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, COM WIFI E BULK-INK DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE: ESF. IVAN OLIMPIO SEGUNDO E ESF. AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA ,REFENTE AO MES DE ABRIL/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17542 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000104425/04/20242860.0054009821000118ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TABLETS DESTINADOS AOS ACE AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS E 09 (NOVE) TABLETS DESTINADOS AOS ACS DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA: IVAN OLIMPIO SEGUNDO E AGOSTINO CLEMENTINO PEREIRA COM FINS DE UTILIZAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO POR MEIO DO SISTEMA E-SUS,REFENTE AO MES DE ABRIL/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17543 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104525/04/20242200.0054009821000118ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO FINANCEIRO DE DESPESAS CONFORME BLOCOS ESPECIFICOS POR RECEITA DAS CONTAS DA SAUDE REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº17544 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000097925/04/20243014.0005816684000118JOSIVAN NELQUIADES NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº628 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098225/04/20241000.0049286576000156MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE MENSAL DE GASTOS DE ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DO FMS DESTE MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DO ENVIO DO SAGRES FARMACIA PRA O TCE-PB, REFENTE A ABRIL 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098525/04/20241000.0042733017000106MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SST AO ESOCIAL, COMO ENVIO DOS EVENTOS S-2210; COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO(CAT), S-2220: MONITORAMENTO DE SAÚDE DO TRABALHO E S-2240: CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO, REFENTE A ABRIL 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100725/04/20241558.0000009602525410ADNA TRIGUEIRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº133/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100825/04/20241412.0000008297838498ALBANIZA DA SILVA ROQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº134/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100925/04/20241412.0000003645764488ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº135/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101025/04/20241665.0000007915503464CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº136/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101125/04/20241500.0040470772000101DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº137/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101225/04/20242040.0000007983537409DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANASERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº138/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101325/04/2024760.0000015125092487GERALDO CLEMENTINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº141/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101425/04/20242685.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101525/04/20241624.0000005150217417MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101625/04/20241412.0000010390096466MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº145/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101725/04/20241412.0000004613863481MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº146/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101825/04/20241412.0000011273722469PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº147/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101925/04/20241658.0000008357117490RICARDO TRIGUEIRO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº148/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102025/04/2024860.0000011752990498VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº150/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102125/04/20241718.0000005875042427JANAINA ALVES BENICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº152/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102225/04/20242363.0000011649321104ALBERTINO DE SOUSA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº153/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102325/04/20242754.0000009724169430CAMILA ARRUDA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº155/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102425/04/20241412.0000011077480466ALINE DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº156/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102525/04/20241350.0000008299906407ALYNNE FORMIGA PEREIRA PAIXÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº157/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102625/04/20241350.0000015548057405ANNA LETÍCIA MEDEIROS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS POLITICAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº158/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102725/04/20241460.0000011145004458ERIKA DINIZ SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO APOIO AO SISTEMA E-SUS, OBJETO DE CONTRATO Nº159/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102825/04/20241520.0000004506390458FABIANA CARREIRO TRIGUEIRO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DA UBS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº160/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102925/04/20241520.0000005691234455GERLANDIA DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº161/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103025/04/20243060.0000080481892400GILDENIA PINTO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA E ELABORAÇÃO SIOPS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº162/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103125/04/20241400.0000010622545469TAISE MENDES CASSIAMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO A VIGILANCIA E SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº163/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103225/04/20241400.0000007574668426MARIA JOSE CARVALHO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº165/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103325/04/20241600.0000013347011481MARIA DO CARMO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS ATIVIDADES DA UBS HORACIO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº166/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103425/04/20241650.0000070596426410JEFERSON SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº167/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103525/04/20241650.0000000004443403JANCIO DA SILVA TRIGUEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS SITIO CAMANO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº168/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103625/04/20241412.0000005486314418JANIELY ROQUE DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO DA EQUIPE DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº169/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103725/04/20241500.0000003243190452MAGDALIA GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº170/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103825/04/20242100.0000009059070437MARONILSON SOARES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº171/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103925/04/20242100.0000072121084215HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO9, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104025/04/20242000.0000004425679440FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO OBJETO DE CONTRATO Nº199/2024, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104125/04/20242000.0000008402322417EDMUNDO DE MELO XAVIER NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA RESIDENCIAL MEDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000104225/04/20241350.0054009821000118ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, COM WIFI E BULK-INK DESTINADOS A FARMACIA BASICA, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFENTE AO MES DE ABRIL/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17541 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104625/04/20243440.0000008229722471TYSSIA NOGUEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 04 PLANTÕES NO MÊS DE ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104725/04/2024720.0000010655465480LARISSA VANESSA LOPES LINHARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 04 PLANTÕES NESTE MÊS ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104825/04/2024720.0000011404662405DANIELLE AVELINO MACENAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PLANTOES, REFENTE AO MES DE ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104925/04/20242685.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2024, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105025/04/20243600.0005905065000108ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº00018 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105125/04/2024600.0011103448000157ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº124 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105225/04/20241500.0011103448000157ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº122 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105326/04/2024650.0018144638000161ALEX LACERDA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº10077 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000105426/04/20242285.7135419936000136POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº29648 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000105526/04/20241990.8035419936000136POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº29647 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000105626/04/20241320.6635419936000136POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO VAM MASTER: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº29646 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000162024000105726/04/20244088.5026156923000120EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº102.102 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000162024000105826/04/2024900.3226156923000120EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº102.102 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000052024000106229/04/20248102.2009304606000195FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº591 EMANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000052024000106329/04/20248408.3309304606000195FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº592 EMANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000052024000106429/04/20248950.2509304606000195FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº593 EMANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000052024000106529/04/20248305.6109304606000195FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº594 EMANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000106630/04/20243800.0011414798000134CLÍNICA ROCHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1232 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000106730/04/2024646.6045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA ABRIL/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº2074 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000162024000106830/04/20243509.6815218561000139NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº126.923 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000106930/04/20244802.6815218561000139NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº126.871 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000162024000107030/04/20241455.0015218561000139NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº126.867 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000107230/04/20241078.8003820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1117 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000107330/04/20241419.0203820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DO POSTO MEDICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1130 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000107430/04/20241470.6003820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1129 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000107830/04/20242046.0900683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA: QFW1430 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1274 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106030/04/202466.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624105-0 NO MÊS DE ABRIL00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106130/04/2024792.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624091-6 NO MÊS DE ABRIL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000105930/04/20242460.0000000000052159BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8884-6 NO MÊS DE ABRIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000107130/04/20241300.0009196974000167e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. LtdaValor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1022000 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000107530/04/20244385.8500683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1299 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000107630/04/20247703.8600683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1300 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000107730/04/2024950.1600683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO ARGO DE PLACA: SKX9G18 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1273 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000107930/04/2024365.5000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA: OGG2925 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1275 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000108030/04/20241677.9500683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1276 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000108130/04/20242768.3600683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO S10 AMBULANCIA DE PLACA: QSG2E72 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1277 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000108230/04/20241003.3800683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO KIWD DE PLACA: QSL1D07 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1278 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000108330/04/2024455.0000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFU3B84 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1279 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000108430/04/20245014.2700683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QFH9J62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1280 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000108502/05/20245445.5007315687000101PARA EXAME - LABORATÓRIO PARA EXAME LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº99 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000108603/05/2024245.4123157493000173SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: MAIO/2024, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000217 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000108703/05/2024251.1041778326000121MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº4351 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000108803/05/2024654.0041778326000121MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº4352 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108906/05/20241700.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº29112 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000109006/05/20243700.0000009878690431MARIA DOS SANTOS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO ABRIL AZUL - MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO AO AUTISMO PROMOVIDO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ESF. IVAN OLIMPIO SEGUNDO E ESF. AGOSTINHO CLÇEMENTINO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº17614 EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000109106/05/2024125.2309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO REF: ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000109206/05/2024950.0017456087000290CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda NetoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE 01 (UM) RX SEIOS FACE ,01 (UM) RADIOGRAFIA DA COXA DIREITA , 01 (UM) RADIOGRAFIA DO CAVUM , 01 (UMA) TOMOGRAFIA CRANIO 01 (UMA) TAXA DE URGÊNCIA , EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº881 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000109306/05/2024750.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 EXAME DE RISCO CIRURGICO, NOS PACIENTES CARENTE: MATEUS ROCHA DE SOUSA, DEUZENI DE SOUSA SILVA E ANTONIO LISBOA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1389 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110207/05/20243040.0027779389000171MARCOS PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção de fichas de exames e impressão de receituario, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00221 anexa.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110307/05/20242415.0027779389000171MARCOS PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção de fichas de termo compromisso, ficha de termo de autorização, ficha de evolução e envelopes timbrados, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00220 anexa.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000110607/05/2024288.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000110707/05/202423.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/4091178-6 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000109407/05/20241750.0044541375000134IRANILDO FORMIGA VIEIRA 05725532429VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PROTAS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº055 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109507/05/2024100.0000000004848497GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109607/05/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109707/05/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109807/05/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109907/05/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110007/05/2024150.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 19/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110107/05/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110407/05/2024870.0010552904000183JOSSIANO DE SOUSA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO CG150 DE PLACA OGG2925 PERTRECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110507/05/2024600.0010552904000183JOSSIANO DE SOUSA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA PERTRECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111208/05/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09/05/2024 COM SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000110808/05/20241170.0032829888000166TARCISIO SOUTO MONTENEGRO NETO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000185 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000110908/05/2024400.0021627618000156GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILV -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA, NA PACIENTES CARENTE ADRIANA NOBREGA TRIGUEIRO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº212 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000111008/05/20241575.0004948544000130NISHINA CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE MARIA SILVA COSTA DE ALENCAR DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000927 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000111108/05/20241600.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA DE REPOUSO E ESTRESSE FARMACOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE LUZIA CAVALCANTE FERNANDES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº5975 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000111308/05/20245521.5630720450000110GASTROOBESO CLINICA MEDICA S/S LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICO REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE MARIA SILVA COSTA DE ALENCAR DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001317 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000111408/05/20241879.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 1431211-0, 1779480-1, 1806240-5, 13100-5, 139041-1, 193414-4 REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000111508/05/20245000.0046497991000160UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS DERMATOLOGICA ESPECIALIZADAS REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº00052 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000112909/05/2024250.0014585175000112KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE CARENTE JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº260 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000113009/05/2024400.0024463954000107CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE JOÃO LUCAS GALDINO CANDIDO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº261 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113109/05/2024350.8800010503397466THAÍS SOUZA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113209/05/2024350.8800011047134462RAPHAELA CARVALHO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113309/05/2024350.8800008916843448RAERICA DE CARVAHO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113409/05/2024350.8800011101831430POLIANA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113509/05/2024233.9200011273722469PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113609/05/2024233.9200005340661431MARIA DO BOM SUCESSO DE MEDEIROS NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113709/05/2024350.8800009724167496FRANCISCA DA COSTA ANCELMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113809/05/2024350.8800006171017442FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113909/05/2024774.0000006441738406DANIELE JERNOHARA MARTINS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114009/05/2024350.8800007950860405ALANY DE SOUSA CUSTODIO,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114109/05/2024350.8800003840927480BRUNO JOSÉ RAMALHO DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114209/05/2024350.8800009717363404ISABELE RAIANNE MODESTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114309/05/2024774.0000000846174464EVA VILMA CARREIRO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114409/05/2024774.0000027289305892IRANEIDE ALVES CARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114509/05/2024774.0000004980331475JULIO CEZAR DE ASSIS CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114609/05/2024774.0000007410162490CLAUDEIRES SILVA COSTA LINHARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114709/05/2024774.0000004220115412NIV¶NIA DA SILVA TRIGUEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114809/05/2024233.9200012111654426RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114909/05/2024774.0000005875042427JANAINA ALVES BENICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115009/05/2024350.8800012526173485THAYNARA HONORIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115109/05/2024350.8800003108269429RUTILENE LEITE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115209/05/2024350.8800021816913391EDNA CASTRO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115309/05/2024350.8800006808610410LIDICELIA ALVES DA SILVA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115409/05/2024774.0000098297260453INES CECILIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115509/05/2024774.0000004880276405MARIA JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115609/05/2024774.0000004124056443FABIO PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115709/05/2024350.8800010655465480LARISSA VANESSA LOPES LINHARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115809/05/2024350.8800004230348479MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO FILHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115909/05/2024774.0000071427015449LUZIMAR ROQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116009/05/2024350.8800009572369482TAÍS SILVA COSTA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116109/05/2024350.8800003977688421MARIA DO ROSARIO COSTA FIRMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116209/05/2024350.8800003693030405ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116309/05/2024350.8800009224844499ANA CAROLLYNE ABRANTES ESTRELAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000152024000111609/05/2024450.0017025225000103INJETCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº47 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111709/05/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 01/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111809/05/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111909/05/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 04/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112009/05/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112109/05/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112209/05/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 15/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112309/05/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112409/05/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112509/05/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112609/05/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 25/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112709/05/2024200.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112809/05/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/04/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000116710/05/2024400.0000002206338432MARIA BANDEIRA DE SOUSAValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000116410/05/2024300.0000008690525432KATERINE DA SILVA SOUSAValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000116510/05/2024400.0000050470329491JOSÉ NUNES FILHOValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2024. REFERENTE A ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000116610/05/2024500.0000011771979445RENATA JUSTINO SANTANAValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2024. REFERENTE A ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000116810/05/2024451.6607548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSILHOS DOMESTICOS PARA A POLICLINICA DESTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3492 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000116913/05/2024480.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3262 EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000117013/05/2024500.0000011771979445RENATA JUSTINO SANTANAValor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2024. REFERENTE A ABRIL 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000117613/05/2024800.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE UMA RM DE CRANIO COM CONTRASTE NA PACIENTE CARENTE GENI BALBINO DE SOUSA ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº444 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000117113/05/2024300.0027803549000170ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADA A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº155 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000117213/05/2024330.0027803549000170ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº149 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000117313/05/2024205.0027803549000170ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº154 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000117413/05/2024400.0027803549000170ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE FREEZER DESTINADA A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº159 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000117513/05/2024450.0027803549000170ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADA A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº153 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117713/05/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117813/05/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117913/05/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 01/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118013/05/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 02/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118113/05/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118213/05/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118313/05/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000118414/05/20241228.7524280828000370SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº14356 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000118515/05/2024600.0000010961846488JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17814 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118615/05/202460.0027803549000170ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº160 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000142024000119215/05/20243386.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº547 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000142024000119315/05/20243085.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº546 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000142024000119415/05/20243940.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA OGA7077, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº539 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000142024000119615/05/20243830.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº542 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000142024000119715/05/20244290.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK3C34, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº544 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000142024000119915/05/20242010.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIWD PLACA QSL1D07, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº548 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000120115/05/2024880.0028643546000180RAINNER-ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO EXPOR SÃO BENTINHO NO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA CONFORME NOTA FISCA Nº101 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118715/05/2024161.9507548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A SALA DE VACINA DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3516 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118815/05/20241668.0207548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSILHOS DOMESTICOS PARA UBS SITIO FORQUILHA DESTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3515 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000118915/05/2024823.4515218561000139NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº128531 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119015/05/20241500.0000009560478400DANIEL DE ALMEIDA CARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NO EVENTO EM ALUSÃO AO ABRIL AZUL, MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO AO AUTISMO PROMOVIDO PELAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA ESF: IVAN OLIMPIO SEGUNDO E ESF: AGOSTINHO CLEMENTINO DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº17819 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119115/05/20241500.0000009560478400DANIEL DE ALMEIDA CARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NO EVENTO PARA ENCONTRO DAS GESTANTES ASSISTIDAS PELA EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº17818 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000142024000119515/05/20244585.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº541 EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000142024000119815/05/20245255.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº545 EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000120015/05/20247480.0028643546000180RAINNER-ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS EM EVENTO REALIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EM ALUSÃO AO ABRIL AZUL NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº100 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000120216/05/20246015.2446089845000104REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº503 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000120416/05/2024400.0014783426000173GASTROMED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO PACIENTE CARENTE: MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1777 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000120316/05/2024880.0028643546000180RAINNER-ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO EXPOR SÃO BENTINHO NO ANIVERSARIO DA CIDADE PARA MOSTRAS OS SERVIÇOS OFERTADOS AO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº102 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120516/05/2024320.0000011101831430POLIANA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 E 20/05/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR AS CIRURGIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000082024000120716/05/20242285.8008158664000195INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº12553 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000120816/05/20243600.0011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL DE TEMPERATURA DE TESTES PARA O CENTRO MEDICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº71794 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000120917/05/2024968.3451782759000104775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº71 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000120617/05/2024350.0014585175000112KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº271 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123720/05/20246798.4000394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE A ABRIL/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000072024000121020/05/2024636.6314528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4982 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000072024000121120/05/20241155.1014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO AO EVENTO DO ENCONTRO DAS GESTANTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4981 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000121220/05/2024240.0000000004999436JOELMA FAUSTINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL Nº17831 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121420/05/2024883.9500394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARTE COMPLEMENTAR (PATRONAL), E REFERENTE A ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121520/05/202414882.1900394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT, 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica, 2006-EDN-FNS - ESTATUTARIO, 6016-SAUDE BUCAL - EST, 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO, 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA, 6011-SAUDE PSF CONTRATO , 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21024 - CEO CONTRATO, 21025 - CEO EFETIVO E 21021 - ESF PRO-T ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121620/05/20248392.7700394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 2008-SAUDE - COM, 6003-SAUDE - CONTRATADO, 21014-VIGILANCIA SAN EST, 21015-ASSISTENCIA FAR - CONT, 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE A ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121720/05/2024837.1600394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PISO DE ENFERMAGEM PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 6011-SAUDE PSF CONTRATO , 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21021 - ESF PRO-T E 6003-SAUDE - CONTRATADO, E REFERENTE A ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121920/05/202410848.0000394528000192INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUS REFERENTE A ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122020/05/2024400.0000005875042427JANAINA ALVES BENICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ENTRE OS DIAS 21 E 24/05/2024 A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS REGIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL NA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000072024000122220/05/2024678.6114528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4985 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000112024000122320/05/2024272.9514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4995 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000062024000122420/05/2024925.3014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4990 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000062024000122520/05/2024583.2014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº4991 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000092024000122720/05/2024822.0029684725000128MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados as unidades de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal Nº00196 anexa.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121320/05/20242500.0032033824000154CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIValor que se empenha para atender ao pagamento Prestação de serviço referente a consultoria e orientação a gestão municipal referente ao custeio do Fundo Nacional de Saude sobre coofinanciamento da APS e as novas nomenclaturas e destinação dos repasses federais e gerenciamento e planejamento deste recursos. Além do monitoramento do credenciamento das equipes E-multi Estratégica e e solicitação e custeio da Academia de Saude novamente no sistema SAIPS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000122120/05/20241350.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RM ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CARENTE LUIZ CARDOSO NETO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº478 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122621/05/20242800.0000009878690431MARIA DOS SANTOS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO MAIO VERMELHO - MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO SAUDE BUCAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº17835 EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000123421/05/2024563.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3278 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000123521/05/20241100.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA CIRURGICO, NOS PACIENTES CARENTE: JERSON ALVES DE SOUSA, ADRIANA FERNANDES DOS SANTOS, MARIA JOSÉ ALMEIDA LEITE E UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DA PACIENTE MARINEIDE NÓBREGA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1592 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122821/05/2024300.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 01 E 02/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122921/05/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123021/05/2024150.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 06/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123121/05/2024300.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 08 E 09/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123221/05/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123321/05/2024100.0000002092542460MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000112024000123622/05/2024333.0011050568000133JOELSON TAVARES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1078 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000112024000123822/05/20241189.9240865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.044 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000112024000123922/05/2024717.1040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2045 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000112024000124022/05/2024696.2140865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002.039 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124422/05/202440.0000009511508474RAYSSA PRISCILLA SILVA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 14/05/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO DO SISREG CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124522/05/2024600.0000009429467409LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22/05/2024 A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS REGIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000124622/05/2024999.0001113426000114MACIEL GOMES DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE3R AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM FOGÃO PARA O POSTO MEDICO DO SITIO FORQUILHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº251 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000124722/05/20241060.0000008192222403PRISCILLA URTIGA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO LAVAGEM E FAXINA EM GERAL NO PREDIOONDE IRA FUNCIONAR OS ATENDIMENTOS DA EQUIPE DA SAUDE NA COMUNIDADE DO SITIO FORQUILHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº17851 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000124122/05/2024140.9609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO REF: MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000242024000124222/05/2024125.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº34.706 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000124322/05/2024753.0006101061000636FUNDACAO PEDRO AMERICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTAMOLOGICA ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1416 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000242024000124923/05/20241889.8015218561000139NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº129393 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125023/05/20241200.0028464815000140GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA 07927891480VALOR QUE SE EMPENHA PARA DATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL (BRINDES) PARA DISTRIBUIÇÃO PELAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A TODAS AS GESTANTES DO MUNICIPIO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, CONFOME NOTA FISCAL Nº16 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000125123/05/20241700.0007120372000109CEOP CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS POMBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE SLT BINOCULAR NO PACIENTE CARENTE MANOEL DA SILVA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº790 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000125723/05/2024300.0022326579000110CLÍNICA DO CORAÇÃO DE BASÍLIO SERRANO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTE CARENTE MESSIAS SOARES LIMA FILHO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº44 EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000124823/05/20241513.9309196974000167e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. LtdaValor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1022159 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125223/05/20241434.0709188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSK3C34, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125323/05/202440.0000006425601450JULIO CEZAR MONTEIRO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 24/05/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE "ATUALIZAÇÃO NO FORNECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA LVC AGREGADO AO SISGEVS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125423/05/202440.0000002006935496FRANCINALDO DA SILVA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 24/05/2024 A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE "ATUALIZAÇÃO NO FORNECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA LVC AGREGADO AO SISGEVS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125523/05/202440.0000002006935496FRANCINALDO DA SILVA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 20/03/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÃO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125623/05/2024300.0000009037116485MARIA GOMES NOBREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27, 28 E 29/05/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO CUIDADO FARMACEUTICO DO ESTADO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125824/05/20241000.0042733017000106MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SST AO ESOCIAL, COMO ENVIO DOS EVENTOS S-2210; COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO(CAT), S-2220: MONITORAMENTO DE SAÚDE DO TRABALHO E S-2240: CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO, REFENTE A MAIO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº011 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000126027/05/20241300.0009196974000167e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. LtdaValor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1022228 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000126127/05/2024515.0010754828000199COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE REVISÃO POR TEMPO OU KM DO VEICULO FIAT ARGO PLACA SKX9G18 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1521 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000126227/05/2024575.9010754828000199COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO POR TEMPO E KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: SKX9G18 DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº56.426 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126327/05/202444632.4610770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126627/05/202418777.6010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MAIO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126727/05/202422592.2810770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE MAIO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127427/05/20246370.6310770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A MAIO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127527/05/20242528.1710770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE A MAIO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128027/05/20241412.0010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SECRETARIA SAUDE CEDIDOS NO MES DE MAIO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128727/05/2024250.0000009429467409LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/05/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES - 3ºMACRORREGIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128827/05/2024100.0000007983537409DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/05/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES - 3ºMACRORREGIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000128927/05/2024530.0000002749294223DANIELMO AFONSO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA UBS DO SITIO SÃO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17853 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129127/05/20242322.5806306274000190FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº193 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129227/05/20244482.0006306274000190FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº192 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129527/05/20244093.8006306274000190FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A POSTO MEDICO CENTRAL CONFORME NOTA FISCAL Nº199 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129627/05/20247409.1606306274000190FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº200 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130027/05/2024480.0000097729710463MARIA SALETE CARREIRO SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE SUA PROPRIEDADE, DE VINHETOS DE DECRETOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (DIA D) DE PESSOAS CONTRA O COVID-19 DENTRO DAS DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS., CONFORME NOTA FISCAL Nº17864 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000125927/05/2024250.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO, NA PACIENTE CARENTE RITA FRANCISCA DA SILVA SANTOS DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1665 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126427/05/202452880.9710770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE MAIO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PARA TODOSVIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126527/05/202423516.3210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE MAIO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126827/05/20244213.6210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE MULT. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MAIO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126927/05/202429232.7010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS NO MES DE MAIO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127027/05/202415773.8010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE MAIO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127127/05/202414887.4810770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE MAIO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127227/05/20242397.2610770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATATO NO MES DE MAIO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127327/05/20242106.8110770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MAIO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127627/05/20244428.7210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127727/05/20243370.9010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE MAIO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127827/05/202411736.3210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) - CONTRATATO NO MES DE MAIO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127927/05/20244650.1610770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS NO MES DE MAIO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128127/05/2024399.5510770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A MAIO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128227/05/20243450.0010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMNTO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA 6003 - DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE MAIO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128327/05/20241150.0010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A MAIO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128427/05/20241881.8210770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A MAIO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128527/05/2024911.4710770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE MAIO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSASSITÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128627/05/20241509.1010770716000121FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE MAIO 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000129027/05/20242970.0028643546000180RAINNER-ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS EM EVENTO REALIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EM ALUSÃO AO MAIO VERMELHO CONFORME NOTA FISCA Nº104 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129327/05/20244033.7606306274000190FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº198 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129427/05/20244322.0006306274000190FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº197 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129727/05/20248273.8006306274000190FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº196 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129827/05/20243286.8006306274000190FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A UBS SITIO CAMANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº195 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129927/05/20243222.0006306274000190FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº194 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130128/05/20241463.6409188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130228/05/2024600.0011103448000157ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº128 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130328/05/20241500.0011103448000157ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº126 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130428/05/2024650.0018144638000161ALEX LACERDA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº10079 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130528/05/20243600.0005905065000108ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº00020 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130628/05/20241000.0049286576000156MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE MENSAL DE GASTOS DE ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DO FMS DESTE MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DO ENVIO DO SAGRES FARMACIA PRA O TCE-PB, REFENTE A MAIO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº009 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000122024000130728/05/2024646.4435419936000136POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: SKX9G18 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº30017 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000122024000130828/05/20241307.5835419936000136POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº30016 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000122024000130928/05/20241628.7335419936000136POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº30014 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000122024000131028/05/2024763.4535419936000136POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QFH9J62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº30013 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000122024000131128/05/20241600.9435419936000136POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO VAM MASTER: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº30011 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000062024000131429/05/20241400.2521416908000150JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº212 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000131829/05/20241350.0054009821000118ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, COM WIFI E BULK-INK DESTINADOS A FARMACIA BASICA, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFENTE AO MES DE MAIO/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17879 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132529/05/20241624.0000005150217417MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2024, REFERENTE A MAIO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132629/05/20242685.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2024, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000062024000131229/05/20241388.1021416908000150JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTACIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº213 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000062024000131329/05/20242193.0021416908000150JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº210 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000131529/05/2024800.0054009821000118ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, COM WIFI E BULK-INK DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE: ESF. IVAN OLIMPIO SEGUNDO E ESF. AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA ,REFENTE AO MES DE MAIO/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17878 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000131629/05/20242860.0054009821000118ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TABLETS DESTINADOS AOS ACE AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS E 09 (NOVE) TABLETS DESTINADOS AOS ACS DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA: IVAN OLIMPIO SEGUNDO E AGOSTINO CLEMENTINO PEREIRA COM FINS DE UTILIZAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO POR MEIO DO SISTEMA E-SUS,REFENTE AO MES DE MAIO/2024 CONFOME NOTA FISCAL Nº17877 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131729/05/20242200.0054009821000118ALLIANCE CONSULTORIA E SOLUÇÕES PARA GESTÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO FINANCEIRO DE DESPESAS CONFORME BLOCOS ESPECIFICOS POR RECEITA DAS CONTAS DA SAUDE REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº17876 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000131929/05/20243000.0022212188000174TIAGO FERREIRA LICARIÃO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 24 PEÇAS DE PRÓTESE DENTÁRIA À POPULAÇÃO CARENTE DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº17871 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000132029/05/20241170.0000009878690431MARIA DOS SANTOS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK OFERTADO AS GESTANTES PARA O EVENTO MAIO VERMELHO - MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO SAUDE BUCAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº17870 EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132129/05/20241412.0000089306953453MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº184/2024, REF: MAIO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132229/05/20242090.0000009888010433GERLANE DA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2024, REFERENTE A MAIO 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132329/05/20241894.0000009572369482TAÍS SILVA COSTA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2024, REFERENTE MAIO 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132429/05/20241412.0000012111654426RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2024, REFERENTE A MAIO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132731/05/202466.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624105-0 NO MÊS DE MAIO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132831/05/2024814.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624091-6 NO MÊS DE MAIO 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000133331/05/20242397.1000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA: QFW1430 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1314 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000134231/05/2024993.6046089845000104REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº525 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135631/05/2024100.0000008357117490RICARDO TRIGUEIRO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135731/05/2024100.0000008357117490RICARDO TRIGUEIRO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135831/05/2024150.0000008357117490RICARDO TRIGUEIRO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135931/05/2024100.0000008357117490RICARDO TRIGUEIRO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136031/05/2024100.0000008357117490RICARDO TRIGUEIRO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136131/05/2024300.0000008357117490RICARDO TRIGUEIRO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 14 E 15/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136231/05/2024100.0000008357117490RICARDO TRIGUEIRO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136331/05/2024150.0000008357117490RICARDO TRIGUEIRO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 20/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136431/05/2024150.0000008357117490RICARDO TRIGUEIRO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 22/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136531/05/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136631/05/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136731/05/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136831/05/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136931/05/2024100.0000053606701420JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137031/05/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 06/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137131/05/2024300.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 09 E 10/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137231/05/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 14/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137331/05/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 15/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137431/05/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137531/05/2024150.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 18/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137631/05/2024100.0000009897377484ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/05/2024 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000137831/05/20241062.0002243150000151C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFOME NOTA FISCAL 17236 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000137931/05/2024944.0002243150000151C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO DA UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO CONFOME NOTA FISCAL 17424 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000138031/05/2024944.0002243150000151C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO CONFOME NOTA FISCAL 17243 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132931/05/20241800.0000000000052159BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8884-6 NO MÊS DE MAIO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000133031/05/20244195.7500683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1311 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000133131/05/20244810.7000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1312 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000133231/05/2024322.9500683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO ARGO DE PLACA: SKX9G18 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1313 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000133431/05/202457.0000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA: OGG2925 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1315 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000133531/05/20242639.3200683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN MASTER DE PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1316 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000133631/05/20245490.4100683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1317 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000133731/05/2024315.0300683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO S10 AMBULANCIA DE PLACA: QSG2E72 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1318 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000133831/05/20245341.7300683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO KIWD DE PLACA: QSL1D07 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1319 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000133931/05/202487.0200683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFU3B84 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1320 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000134031/05/20242881.1800683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QFH9J62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1321 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000134131/05/20243630.0020676918000162JAMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO FORQUILHA DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº1090 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000134303/06/2024120.0000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº13163 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000134403/06/2024120.0000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1362 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000134503/06/2024150.0000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QFH9J62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1361 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000134603/06/2024120.0000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFU3B84 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1360 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000134703/06/2024120.0000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGA7E77 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1359 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352023000134803/06/2024120.0000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA: QFW1430 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1358 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000134903/06/2024120.0000683754000193JUDITH MARTINS DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E93 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1357 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000082024000135203/06/2024369.5009149197000108MERCADINHO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTVEIS, DESTINADOS AO POSTO MEDICO MARIA MARCELINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1174 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000082024000135303/06/2024189.6509149197000108MERCADINHO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1176 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000112024000135403/06/2024184.8809149197000108MERCADINHO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1181 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000112024000135503/06/2024512.9509149197000108MERCADINHO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1186 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000135003/06/20241550.0041331394000148OOPHORUS RT SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ANA DA COSTA TERTO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0097 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSINCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000135103/06/20243600.0028464815000140GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA 07927891480VALOR QUE SE EMPENHA PARA DATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PELAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A POPULAÇÃO EM ALUSÃO AO MÊS JUNHO LARANJA CONFOME NOTA FISCAL Nº18 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão (Lei 14.133/21)000282024000137703/06/20244902.0842092588000109CENTRO MDICO DE DIAGNSTCO POR IMAGEM VIVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA , EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0019 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000138304/06/2024900.0008606337000159HOSPITAL SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES AO PROCEDIMENTO HITEROSCOPIA NA PACIENTE CARENTE ANA DA COSTA TERTO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº262 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000139204/06/2024245.4123157493000173SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: JUNHO/2024, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000219 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138104/06/2024660.0000010961846488JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17893 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000138204/06/20241433.2500008321725457FLAVIA NOBREGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DO SISTEMA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº17894 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138404/06/2024250.0000009429467409LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/06/2024 A FIM DA 4º ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138504/06/2024100.0000009511508474RAYSSA PRISCILLA SILVA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/06/2024 A FIM DA 1º OFICINA PARAIBA DO PROJETO TELENORDESTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138604/06/2024160.0000011101831430POLIANA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/06/2024 A FIM DA 1º OFICINA PARAIBA DO PROJETO TELENORDESTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000072024000138704/06/2024643.1414528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº5039 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000072024000138804/06/2024611.1514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº5042 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000138904/06/202451.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000139004/06/202445.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000139104/06/2024138.0011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº72127 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139605/06/2024710.0010552904000183JOSSIANO DE SOUSA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO CG150 DE PLACA OGG2925 PERTRECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000139705/06/2024595.0008995631001929ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CADEIRAS E UM MESA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº36847 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão (Lei 14.133/21)000252024000139805/06/20241961.7031187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº26195 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão (Lei 14.133/21)000242024000139905/06/20241468.0031187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº26200 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000152024000140105/06/20242110.0017025225000103INJETCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº50 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000152024000140205/06/2024400.0017025225000103INJETCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº51 ANEXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000139305/06/2024280.0022326579000110CLÍNICA DO CORAÇÃO DE BASÍLIO SERRANO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECODOPPLER CARDIOGRAMA NO PACIENTE CARENTE MESSIAS SOARES LIMA FILHO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº47 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139405/06/20241700.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº29518 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000082024000139505/06/20244289.7808856937000175ADEMILTON NOGUEIRA MEVALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº8448 ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigibilidade (Lei 14.133/21)000082024000140005/06/20247010.9107315687000101PARA EXAME - LABORATÓRIO PARA EXAME LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MAIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº102 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão (Lei 14.133/21)000252024000140606/06/2024763.6043463126000105LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1974 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSCOFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000140706/06/2024700.0010885912000141UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME USG ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES DIRETIO E ESQUERDO, NA PACIENTE CARENTE MARIA DO CARMO FERREIRA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1793 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000112024000140306/06/2024368.7014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº5053 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000062024000140406/06/2024502.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº5050 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000062024000140506/06/2024652.8514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº5049 ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140806/06/2024200.0000009572369482TAÍS SILVA COSTA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07/06/2024 A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES RELACIONADOS A DETECÇÃO PRECOCE DE CANCER DE COLO UTERO E MAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras

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Última atualização: 11/06/2024