| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 08/01/2024 | 3038.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADOS AO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 08/01/2024 | 500.00 | 00005173891424 | ANA LUCIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA SUA FILHA MARIA BEATRIZ C RODRIGUES. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 08/01/2024 | 980.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO EM 03 (TRES) PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 10/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, 168, PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 10/01/2024 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA RUA DARIO NUNES PEREIRA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 10/01/2024 | 122.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, 168, PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 10/01/2024 | 800.00 | 00011585903426 | ISAAC ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA IZDIA MARIA DA CONCEIÇAO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 10/01/2024 | 400.00 | 00003507857405 | PEDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA MAURO CORREIA DINIZ PARA O PROFISSIONAL A DISPOSIÇAO - MS/VIGILANCIA EPITEMOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 10/01/2024 | 1350.00 | 29378369000114 | SORO CORRETAGEM DE IMOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, PARA PACIENTES QUE SE DESLOCA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2000011 | 10/01/2024 | 7424.75 | 24272207000183 | BRENDA PHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 11/01/2024 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER DE MENBROS NA SRª MARIA DE JESUS MOREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00056766041404 | SEBASTIAO DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 11/01/2024 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 12/01/2024 | 8375.00 | 00070120388456 | FRANCISCO DOUGLAS DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 12/01/2024 | 640.00 | 00010278927440 | VIVIANE CAMILO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA, REALIZADO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 12/01/2024 | 240.00 | 00003503110488 | FELICIANA REGINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. A ALIMENTAÇAO P/ O PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PORTARIA Nº 055). A QUAL SE SUBMETE A TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 12/01/2024 | 240.00 | 00005639059800 | JOSE XAVIER DE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. A ALIMENTAÇAO P/ O PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PORTARIA Nº 055). A QUAL SE SUBMETE A TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 12/01/2024 | 2000.00 | 00002566374317 | HOGLA ANDREIA GUIMARAES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTAÇAO E ALUGUEL, A QUAL REALIZA ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PRECONIZE PORTARIA SGTS Nº 300, 05/10/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 12/01/2024 | 500.00 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS COM NEUROLOGISTA. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2000021 | 12/01/2024 | 7898.70 | 24272207000183 | BRENDA PHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 12/01/2024 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 12/01/2024 | 22.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 12/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, 168, PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 12/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, 168, PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 12/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, 168, PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 12/01/2024 | 35.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO MATIAS DE MEDEIROS, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 15/01/2024 | 2365.00 | 06101061000636 | FUNDAÇAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTAS DIVERSAS, A PACIENTE RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 15/01/2024 | 1600.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 20MB FULL PARA OS DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/12/2023 A 15/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 15/01/2024 | 1850.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 15/01/2024 | 27.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 16/01/2024 | 2710.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE 04 (QUATRO) EXAMES DIVERSOS EM RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 16/01/2024 | 3490.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CONTA DO ICMS (8.037-3), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 2000034 | 17/01/2024 | 15788.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 2000035 | 17/01/2024 | 7936.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 19/01/2024 | 22.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 19/01/2024 | 11.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 19/01/2024 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME / DR. NA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTA COM REUMATOLOGIA A PACIENTE SRª ZULMIRA MARIA DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 19/01/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE SR JOSE LEITE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 19/01/2024 | 300.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS EM 02 (DUAS) CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA A PACIENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 19/01/2024 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FMS DESTE MUNICIPIO, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE, ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇAO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇAO DE TODA DOCUMENTAÇAO ADM. POR ESSAS UNI DE SAUDE, REF. A CADA PACIENTE QUE DESLOCARA DESTE MUNICIPIO, EM 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 19/01/2024 | 1412.00 | 00011019461489 | ROBERLANDIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA LAGOA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 19/01/2024 | 600.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA A PACIENTE LAMARTINE DE ARAUJO MARINHO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 22/01/2024 | 10.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 22/01/2024 | 320.00 | 00005173890452 | ELANIA MARIA COSTA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIARIAS MAIS PERNOITE, COM FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 23/01/2024 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VEOSO DA PERNA, EM PACIENTE JOAO VIANES RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 23/01/2024 | 320.00 | 00070710567499 | ALEFF MEDEIROS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIARIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO SISREG - SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇAO E DA REGULAÇAO ESTADUAL PARA MARCAÇAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 23/01/2024 | 560.00 | 00003702113401 | ZENALDO FERNANDES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14 (QUARTOZA) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000049 | 24/01/2024 | 13579.50 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000050 | 24/01/2024 | 13748.10 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 2000051 | 24/01/2024 | 30095.52 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 25/01/2024 | 90.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, 168, PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 2000053 | 25/01/2024 | 418.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 25/01/2024 | 4384.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 2000055 | 25/01/2024 | 10072.73 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 2000056 | 25/01/2024 | 11769.53 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000057 | 25/01/2024 | 13403.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 26/01/2024 | 500.00 | 00001969912421 | JOSENILDO DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072023 | 2000060 | 26/01/2024 | 467.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) MEM 4GB DDR4 E 01 (UM) MEMORIA U-DIM DDR4 8GB, DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 2000061 | 26/01/2024 | 514.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CAIXA DE CABO DE REDE, DESTINADO NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 2000062 | 26/01/2024 | 680.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REMANUFATURA/RECARGA DE 08 (OITO) CARTUCHOS DIVERSOS DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000063 | 26/01/2024 | 1630.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA (15.508) - PERIODO 21/12 A 20/01/24, PARA O FUNDO MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00001978222408 | MARIA DE JESUS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL N° 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 26/01/2024 | 250.00 | 00037027182491 | PETRONIO VINICIUS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL N° 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 26/01/2024 | 2000.00 | 00007051180452 | MARIA SONIA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO E EXAMES. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL N° 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 26/01/2024 | 22.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 29/01/2024 | 2.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 30/01/2024 | 7740.00 | 00088681777149 | ALISSON DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇAO DE 90 (NOVENTA) PEÇAS DE PROTESES DENTARIAS, REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 30/01/2024 | 1412.00 | 00002293452476 | ALMIR DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE LINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 30/01/2024 | 2850.00 | 46684172000122 | TATIANA DE CARVALHO E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 30/01/2024 | 1412.00 | 00011376559412 | WALTONY BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 30/01/2024 | 2000.00 | 00002566374317 | HOGLA ANDREIA GUIMARAES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTAÇAO E ALUGUEL, A QUAL REALIZA ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PRECONIZE PORTARIA SGTS Nº 300, 05/10/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 30/01/2024 | 2800.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES / INFORSAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO PRIMARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 30/01/2024 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EM PACIENTE JOAO NUNES DE LIMA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 30/01/2024 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBROS EM PACIENTE SRª MARIA DE FATIMA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 30/01/2024 | 5890.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE 12890681432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, COM REPOSICAO DE PEÇAS EM CADEIRA ODONTOLOGICAS, COMPRESSORES DE AR, AUTOCLAVES, ELETROCARDIOGRAMA, JET SONIC E FISIOTERAPIA, RAIO-X E CANETAS DE ALTA ROTAÇAO, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 30/01/2024 | 7740.00 | 00088681777149 | ALISSON DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇAO DE 90 (NOVENTA) PEÇAS DE PROTESES DENTARIAS, REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 30/01/2024 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 2000080 | 30/01/2024 | 449.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD-1704, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 2000081 | 30/01/2024 | 430.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG-9934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 2000082 | 30/01/2024 | 452.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD-1674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 2000083 | 30/01/2024 | 453.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD-1684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 2000084 | 30/01/2024 | 430.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD-1744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 2000085 | 30/01/2024 | 448.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD-1734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 2000086 | 30/01/2024 | 410.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD-1644, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 2000087 | 30/01/2024 | 5131.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD-1624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 2000088 | 30/01/2024 | 5173.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSG-5950, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 2000089 | 30/01/2024 | 5331.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSF-5626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 2000090 | 30/01/2024 | 4919.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOQ-9431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 2000091 | 30/01/2024 | 5392.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGG-0C41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 2000092 | 30/01/2024 | 5340.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSF-5636, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 2000093 | 30/01/2024 | 5146.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFD-1B82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 2000094 | 30/01/2024 | 5042.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA RLY-5A65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 2000095 | 30/01/2024 | 5220.15 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN DE PLACA QSE2058, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 30/01/2024 | 33.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 31/01/2024 | 638.00 | 00006963565465 | RAQUEL ALMEIDA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE LINA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 31/01/2024 | 33.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 31/01/2024 | 44047.20 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E END (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 31/01/2024 | 34282.09 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EIP(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 31/01/2024 | 10007.92 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 31/01/2024 | 55966.82 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 31/01/2024 | 12765.74 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 31/01/2024 | 774.32 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE BASICA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 31/01/2024 | 5787.68 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 31/01/2024 | 14426.95 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. SAUDE - ENFERMAGEM - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 31/01/2024 | 19208.68 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. SAUDE - ENFERMAGEM - PRO TEMPORE, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 31/01/2024 | 22559.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 31/01/2024 | 1127.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 31/01/2024 | 1157.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 31/01/2024 | 57.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 31/01/2024 | 8809.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E END (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 31/01/2024 | 440.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E END (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 31/01/2024 | 6197.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 31/01/2024 | 309.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 31/01/2024 | 529.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 31/01/2024 | 26.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 01/02/2024 | 66.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 01/02/2024 | 819.73 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DO LICENCIAMENTO/2024, E BOMBEIRO/2024, COM MULTA DO VEICULO FIORINO DE PLACA OGG0C41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 01/02/2024 | 1146.38 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 01/02/2024 | 1200.00 | 00007053691454 | ALLANY PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE EXAMES REALIZADOS NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 01/02/2024 | 700.00 | 00011658739744 | CARLA CAROLINE MOREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇAO EM ALUSAO DO JANEIRO ROXO, NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 01/02/2024 | 953.00 | 00001824622422 | DEBORA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 01/02/2024 | 268.28 | 00003686229757 | GERALDINO BRITO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 02/02/2024 | 400.00 | 00004368314492 | REJANE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO A FAXINA NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 02/02/2024 | 600.00 | 00082650721472 | ALBERTO RAFAEL LUCENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 (QUINZE) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 05/02/2024 | 10726.40 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000129 | 05/02/2024 | 3360.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ1B82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000130 | 05/02/2024 | 4368.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM VEICULO GOL DE PLACA RLY5A65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000131 | 05/02/2024 | 2184.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSE2058, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000132 | 05/02/2024 | 2016.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA OGG0C41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000133 | 05/02/2024 | 1512.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSF5626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 2000134 | 05/02/2024 | 4139.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSE2058, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 2000135 | 05/02/2024 | 4318.81 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSF5626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 2000136 | 05/02/2024 | 4069.31 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA OGG0C41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 2000137 | 05/02/2024 | 4423.86 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO GOL DE PLACA QFQ1B82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 2000138 | 05/02/2024 | 5117.78 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO GOL DE PLACA RLY5A65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 05/02/2024 | 210.00 | 40970901000120 | VLADIMIR BATISTA CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) GLPS EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 05/02/2024 | 11.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 06/02/2024 | 8700.00 | 00070120388456 | FRANCISCO DOUGLAS DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 06/02/2024 | 5670.00 | 00003502871477 | EMILIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PINTURAS EM GERAL, REALIZADO NA UNIDADE LINA MARIA DE JESUS E NO CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 06/02/2024 | 3.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 07/02/2024 | 320.00 | 00082650721472 | ALBERTO RAFAEL LUCENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 07/02/2024 | 640.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A PATOS-PB, MONTEIRO-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 07/02/2024 | 720.00 | 00010632490403 | JOSE EDSON AMORIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 (DEZOITO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, MONTEIRO-PB E PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 07/02/2024 | 400.00 | 00000859009408 | MARCOS FABRICIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB E MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 07/02/2024 | 320.00 | 00008259237431 | SAMUEL DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 07/02/2024 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO EM 02 (DUAS) PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 07/02/2024 | 770.00 | 23150884000166 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ALTERNATIVO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000152 | 08/02/2024 | 4432.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL DE PLACA QFQ1B82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000153 | 08/02/2024 | 486.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO HONDA DE PLACA QSD1704, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000154 | 08/02/2024 | 447.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO HONDA DE PLACA QFG9934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000155 | 08/02/2024 | 459.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO HONDA DE PLACA QSD1674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000156 | 08/02/2024 | 418.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO HONDA DE PLACA QSD1684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000157 | 08/02/2024 | 426.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO HONDA NXR BROSS DE PLACA QSD1744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000158 | 08/02/2024 | 446.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO HONDA CG DE PLACA QSD1734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000159 | 08/02/2024 | 390.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO HONDA CG DE PLACA QSD1644, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000160 | 08/02/2024 | 4654.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA RLY5A65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000161 | 08/02/2024 | 4616.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSD1624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000162 | 08/02/2024 | 4709.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSG5950, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000163 | 08/02/2024 | 4740.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSF5626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000164 | 08/02/2024 | 4647.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOQ9431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000165 | 08/02/2024 | 4706.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA OGG0C41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000166 | 08/02/2024 | 4744.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSF5636, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 08/02/2024 | 335.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE USG ABDOME TOTAL MAIS USG CERVICAL E DE TIREOIDE EM PACIENTE SR HELIO RAMON RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 08/02/2024 | 240.00 | 00005639059800 | JOSE XAVIER DE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. A ALIMENTAÇAO P/ O PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PORTARIA Nº 055). A QUAL SE SUBMETE A TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 08/02/2024 | 5000.00 | 00073912972400 | JACI ARIA QUERINO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇAO DE CPRE PARA REALIZAÇAO DE BIOPSIA. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 08/02/2024 | 240.00 | 00003503110488 | FELICIANA REGINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. A ALIMENTAÇAO P/ O PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PORTARIA Nº 055). A QUAL SE SUBMETE A TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 09/02/2024 | 8000.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS, ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS, REALIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 09/02/2024 | 800.00 | 00011585903426 | ISAAC ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA IZIDIA MARIA DA CONCEIÇAO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 09/02/2024 | 8500.00 | 33209393000105 | OSMED EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL REALIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 09/02/2024 | 400.00 | 00003507857405 | PEDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA MAURO CORREIA DINIZ PARA O PROFISSIONAL A DISPOSIÇAO - MS/VIGILANCIA EPITEMOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 09/02/2024 | 1850.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 09/02/2024 | 1350.00 | 29378369000114 | SORO CORRETAGEM DE IMOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, PARA PACIENTES QUE SE DESLOCA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 09/02/2024 | 3440.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAMES EM DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 09/02/2024 | 300.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO ECG+RISCO CIRURGICO NA PACIENTE ASTERIA DA SILVA E JACIARIA QUIRINO DA SILVA ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 14/02/2024 | 32.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 15/02/2024 | 1600.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 20MB FULL PARA OS DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/01/2023 A 15/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 15/02/2024 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE COLAGIORESSONANCIA COM CONTRASTE PACIENTE SRª JACI ARIA QUERINO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00003206975417 | EDITE NICACIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 15/02/2024 | 395.00 | 00007268139748 | MARTONIO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 16/02/2024 | 5790.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE 12890681432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, COM REPOSICAO DE PEÇAS EM CADEIRA ODONTOLOGICAS, COMPRESSORES DE AR, AUTOCLAVES, ELETROCARDIOGRAMA, JET SONIC E FISIOTERAPIA, RAIO-X E CANETAS DE ALTA ROTAÇAO, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000186 | 16/02/2024 | 16460.60 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000187 | 16/02/2024 | 9294.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 2000188 | 16/02/2024 | 24699.03 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 2000189 | 16/02/2024 | 9530.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 16/02/2024 | 2000.00 | 00004996956402 | ADRIANA RODRIGUES MESSIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 16/02/2024 | 44.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 2000192 | 19/02/2024 | 310000.00 | 30330883000169 | CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO AMBULACIA TIPO A - FURGAO (UNIDADE MOVEL DE SAUDE) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB, EMENDA Nº 24490007. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 19/02/2024 | 90.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, 168, PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 19/02/2024 | 131.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, 168, PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 19/02/2024 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO MATIAS DE MEDEIROS, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 19/02/2024 | 120.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA PRODUÇAO DE MEDICAMENTO COM FORMULA ESPECIFICA, PARA PACIENTE SRª EDITE NICASSIA DA CONCEIÇAO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 19/02/2024 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 20/02/2024 | 320.00 | 00005173890452 | ELANIA MARIA COSTA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIARIAS MAIS PERNOITE, COM FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 20/02/2024 | 2946.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NA CONTA DO ICMS (8.037-3), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 20/02/2024 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FMS DESTE MUNICIPIO, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE, ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇAO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇAO DE TODA DOCUMENTAÇAO ADM. POR ESSAS UNI DE SAUDE, REF. A CADA PACIENTE QUE DESLOCARA DESTE MUNICIPIO, EM 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 20/02/2024 | 450.00 | 00008803901400 | VIVIANE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE BOTA ORTOPEDICAS PARA A CRIANÇA LUNA NUNES DE ARAUJO. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 21/02/2024 | 40.00 | 00010632490403 | JOSE EDSON AMORIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 21/02/2024 | 80.00 | 00009506584729 | PAULO GUIMARAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 08 E 17 DE FEVEREIRO/2024, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 21/02/2024 | 40.00 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 21/02/2024 | 240.00 | 00008259237431 | SAMUEL DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A MONTEIRO-PB, SANTA LUZIA-PB E PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIÇAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 21/02/2024 | 927.42 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LUVAS, PANO DE CHAO, SABAO, VASSOURAS, LAVANDAS) DESTINADOS NO USO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2000207 | 21/02/2024 | 4815.44 | 24272207000183 | BRENDA PHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 21/02/2024 | 400.00 | 00003503527478 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 21/02/2024 | 2850.00 | 00003686229757 | GERALDINO BRITO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 22/02/2024 | 77.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DARIO NUNES PEREIRA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 22/02/2024 | 650.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO EM 02 (DUAS) PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 22/02/2024 | 9023.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 22/02/2024 | 3523.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E END (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 22/02/2024 | 463.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 22/02/2024 | 59.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 22/02/2024 | 55.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 22/02/2024 | 7.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 22/02/2024 | 27.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 22/02/2024 | 23.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 22/02/2024 | 2.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 22/02/2024 | 3.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 22/02/2024 | 3.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 22/02/2024 | 0.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 22/02/2024 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 22/02/2024 | 678.66 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DO LICENCIAMENTO/2022,2023,2024, E BOMBEIRO/2022,2023,2024, DO VEICULO MOTO DE PLACA QSD1684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 22/02/2024 | 678.66 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DO LICENCIAMENTO/2022,2023,2024, E BOMBEIRO/2022,2023,2024, DO VEICULO MOTO DE PLACA QSD1644, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 22/02/2024 | 678.66 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DO LICENCIAMENTO/2022,2023,2024, E BOMBEIRO/2022,2023,2024, DO VEICULO MOTO DE PLACA QSD1734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 22/02/2024 | 678.66 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DO LICENCIAMENTO/2022,2023,2024, E BOMBEIRO/2022,2023,2024, DO VEICULO MOTO DE PLACA QSD1674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 22/02/2024 | 678.66 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DO LICENCIAMENTO/2022,2023,2024, E BOMBEIRO/2022,2023,2024, DO VEICULO MOTO DE PLACA QSD1704, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 22/02/2024 | 678.66 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DO LICENCIAMENTO/2022,2023,2024, E BOMBEIRO/2022,2023,2024, DO VEICULO MOTO DE PLACA QFG9934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 22/02/2024 | 452.44 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DO LICENCIAMENTO/2023,2024, E BOMBEIRO/2023,2024, DO VEICULO MOTO DE PLACA QSD1744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 22/02/2024 | 678.66 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DO LICENCIAMENTO/2022,2023,2024, E BOMBEIRO/2022,2023,2024, DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK9834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 22/02/2024 | 678.66 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DO LICENCIAMENTO/2022,2023,2024, E BOMBEIRO/2022,2023,2024, DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK9854, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 23/02/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE SR ADRIANO MARACAJA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 23/02/2024 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE RM DAS ARTICULAÇOES SACRO ILIACAS NA PACIENTE SRª IZABEL DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 23/02/2024 | 750.00 | 00003507470403 | MARLUCE MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O FORNECIMENTO DE OCULOS COM LENTES ESPECIFICAS PARA A SUA FILHA MAYRA NUNES RODRIGUES. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072023 | 2000237 | 26/02/2024 | 8506.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COM MINI CAIXA DE SOM, COM MONITOR 21,5 E CPU I3-2100, DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000238 | 26/02/2024 | 850.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REMANUFATURA/RECARGA E AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DIVERSOS DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000239 | 26/02/2024 | 1500.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES (13.881) A FRANQUIA - PERIODO 21/01 A 20/02/24, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 26/02/2024 | 260.00 | 00009833276458 | CAMILA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 26/02/2024 | 7.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 27/02/2024 | 1070.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE TC ABDOME TOTAL C/ CONTRASTE E RM CRANIO C/ CONTRASTE NA PACIENTE SRª ELIANE DANTAS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 27/02/2024 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE RM DE PELVE C/ CONTRASTE NA PACIENTE SRª RENIRA ELLEN MOTA NASCIMENTO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 27/02/2024 | 1000.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER NO PACIENTE SR GUSTAVO AIRES DE OLIVEIRA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000245 | 27/02/2024 | 539.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD1704, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000246 | 27/02/2024 | 527.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG9934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000247 | 27/02/2024 | 524.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD1674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000248 | 27/02/2024 | 488.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD1684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000249 | 27/02/2024 | 540.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD1744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000250 | 27/02/2024 | 542.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD1734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000251 | 27/02/2024 | 528.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD1644, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000252 | 27/02/2024 | 6292.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSF5626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000253 | 27/02/2024 | 6291.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGG0C41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000254 | 27/02/2024 | 6295.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSA6224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000255 | 27/02/2024 | 7553.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSF5636, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000256 | 27/02/2024 | 7572.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFQ1B82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000257 | 27/02/2024 | 7554.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA RLY5A65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 27/02/2024 | 2.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 27/02/2024 | 22.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 28/02/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO NA PACIENTE SRª VALERIA QUERUBINA LEITE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 29/02/2024 | 2800.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES / INFORSAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO PRIMARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00002293452476 | ALMIR DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE LINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 29/02/2024 | 2850.00 | 46684172000122 | TATIANA DE CARVALHO E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00002566374317 | HOGLA ANDREIA GUIMARAES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTAÇAO E ALUGUEL, A QUAL REALIZA ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PRECONIZE PORTARIA SGTS Nº 300, 05/10/2017, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 29/02/2024 | 140.00 | 00010117168440 | JANE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 29/02/2024 | 400.00 | 00037595954487 | MARIA EULALIA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 29/02/2024 | 300.00 | 00070710464410 | VITOR EMANUEL GONÇALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO CARDIOLOGISTA. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 29/02/2024 | 33.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 29/02/2024 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE RX PARA IDADE OSSEA E ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE SRª ALICE VITORIA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00011376559412 | WALTONY BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 29/02/2024 | 43004.80 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E END (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 29/02/2024 | 37453.18 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EIP(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 29/02/2024 | 11484.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 29/02/2024 | 2151.32 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 29/02/2024 | 55456.38 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 29/02/2024 | 17432.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 29/02/2024 | 1412.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 29/02/2024 | 7410.60 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 29/02/2024 | 3015.58 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS (REC PROP) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 29/02/2024 | 9779.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 29/02/2024 | 1222.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 29/02/2024 | 592.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 29/02/2024 | 74.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 29/02/2024 | 3440.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E END (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 29/02/2024 | 430.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E END (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 29/02/2024 | 172.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 29/02/2024 | 21.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 29/02/2024 | 241.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS REC PROP) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 29/02/2024 | 30.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS REC PROP) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00009341868475 | MARIANA TRIBUTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS DIARIAS DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE LINA MARIA DE JESUS, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 01/03/2024 | 11.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 04/03/2024 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 04/03/2024 | 22.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 05/03/2024 | 4010.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 05/03/2024 | 2172.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 05/03/2024 | 2808.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 05/03/2024 | 1954.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 05/03/2024 | 592.66 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, COM BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA QSJ1F02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 05/03/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR GUSTAVO AIRES DE OLIVEIRA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 05/03/2024 | 220.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000302 | 05/03/2024 | 5790.92 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN DE PLACA QSE2058, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 05/03/2024 | 14426.95 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. SAUDE - ENFERMAGEM - ESTATUTARIO, REFERENTE A 02/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 05/03/2024 | 19208.68 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. SAUDE - ENFERMAGEM - PRO TEMPORE, REFERENTE A 02/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 05/03/2024 | 2478.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 05/03/2024 | 309.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 05/03/2024 | 211.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 05/03/2024 | 26.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 2000309 | 06/03/2024 | 11042.13 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 06/03/2024 | 5670.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE 12890681432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, COM REPOSICAO DE PEÇAS EM CADEIRA ODONTOLOGICAS, COMPRESSORES DE AR, AUTOCLAVES, ELETROCARDIOGRAMA, JET SONIC E FISIOTERAPIA, RAIO-X E CANETAS DE ALTA ROTAÇAO, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 06/03/2024 | 8.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 06/03/2024 | 11.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000313 | 06/03/2024 | 10178.20 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2000314 | 07/03/2024 | 32370.43 | 24272207000183 | BRENDA PHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 07/03/2024 | 1196.05 | 04647887002532 | MOVELETRO - JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) CELULAR MOTO G14 128GB MOTOROLA, DESTINADO NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000316 | 07/03/2024 | 13932.66 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000317 | 07/03/2024 | 8033.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 2000318 | 07/03/2024 | 28080.85 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 07/03/2024 | 350.00 | 00007494960708 | AGNALDO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA OCULOS COM LENTES ESPECIFICAS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 07/03/2024 | 370.00 | 00007365186739 | IVONALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 07/03/2024 | 350.00 | 00011950843408 | MARCIEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DO SISTEMA ARTERIAL E VENOSO DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 07/03/2024 | 450.00 | 00001978222408 | MARIA DE JESUS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME COM MARCAÇAO COM CLIPE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL N° 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 07/03/2024 | 573.90 | 00025073095472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAMENTO JARDIANCE 25 MG (TRES CAIXAS). AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL N° 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 07/03/2024 | 400.00 | 00025073095472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA LENTES OCULARES PARA SEU SOBRINHO ENZO GABRIEL GALDINO. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL N° 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 07/03/2024 | 400.00 | 00002531987479 | PATRICIO MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CONFECÇAO DE OCULOS COM LENTES OCULARES ESPECIFICAS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL N° 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 07/03/2024 | 11.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000327 | 08/03/2024 | 12369.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000328 | 08/03/2024 | 10336.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 2000329 | 08/03/2024 | 13402.02 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 2000330 | 08/03/2024 | 15118.77 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 2000331 | 08/03/2024 | 17756.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 08/03/2024 | 2180.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE PAREDE COM BLOCO EM GESSO (AREA TOTAL DE PAREDE 21,80 M²) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 08/03/2024 | 800.00 | 00012069544427 | ADRIANO MARACAJA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA IZIDIA MARIA DA CONCEIÇAO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 08/03/2024 | 2000.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 08/03/2024 | 8000.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS, ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS, REALIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 08/03/2024 | 400.00 | 00012338246438 | JOAO LUCAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS DIARIAS DE SERVIÇO EM CAPINA NAS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 08/03/2024 | 4700.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 08/03/2024 | 400.00 | 00003507857405 | PEDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA MAURO CORREIA DINIZ PARA O PROFISSIONAL A DISPOSIÇAO - MS/VIGILANCIA EPITEMOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 08/03/2024 | 1850.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 08/03/2024 | 1350.00 | 29378369000114 | SORO CORRETAGEM DE IMOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, PARA PACIENTES QUE SE DESLOCA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 08/03/2024 | 240.00 | 00003503110488 | FELICIANA REGINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. A ALIMENTAÇAO P/ O PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PORTARIA Nº 055). A QUAL SE SUBMETE A TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 08/03/2024 | 240.00 | 00005639059800 | JOSE XAVIER DE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. A ALIMENTAÇAO P/ O PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PORTARIA Nº 055). A QUAL SE SUBMETE A TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 08/03/2024 | 20.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 08/03/2024 | 33.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 08/03/2024 | 310.00 | 00003502871477 | EMILIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇAO DE FISIOTERAPIAS, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 11/03/2024 | 435.00 | 00070710555482 | LIVIA MARIA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 11/03/2024 | 1450.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ARMAÇAO DE OCULOS COM LENTES ESPECIFICAS PARA O SEU FILHO PEDRO HEITOR COSTA. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 11/03/2024 | 300.00 | 00003508333469 | ROSILDA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA OCULOS COM LENTES ESPECIFICAS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 11/03/2024 | 33.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 12/03/2024 | 650.00 | 00008762038451 | VANUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS DIARIAS DE FAXINAS REALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE LAGOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 12/03/2024 | 8500.00 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 12/03/2024 | 2560.00 | 23150884000166 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ALTERNATIVO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00008196325460 | RAYANE SOUTO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PLANTOES DE ENFERMAGEM, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 12/03/2024 | 33.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000356 | 13/03/2024 | 10336.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 13/03/2024 | 80.00 | 00085522368420 | AGUINALDO LUIZ TEIXEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 13/03/2024 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA PACIENTE SRª DEBORA ALVES GUIMARAES RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 13/03/2024 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE USG DE DOPPLER DOS MENBROS INFERIORES NA PACIENTE SRª MARIA DO SOCORRO C MESSIAS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 13/03/2024 | 1100.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRA?ARIA SQUADRIAS- JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 13/03/2024 | 3727.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO - NB SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA E NO CONTADOR HEMATOLOGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 13/03/2024 | 600.00 | 00045111332472 | MONICA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAME ESPECIALIZADO. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 13/03/2024 | 2100.00 | 00003501913443 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE NA COMUNIDADE LAGOA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOS MESES 01 E 02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 13/03/2024 | 16.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 13/03/2024 | 55.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 13/03/2024 | 515.00 | 04647887002532 | MOVELETRO - JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES TURBO FORCE 2 ARNO, DESTINADO NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 14/03/2024 | 640.00 | 00010278927440 | VIVIANE CAMILO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA, REALIZADO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 14/03/2024 | 1.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, 168, PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 14/03/2024 | 682.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA DIFERENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 14/03/2024 | 58.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 14/03/2024 | 38.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO MATIAS DE MEDEIROS, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 14/03/2024 | 93.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DARIO NUNES PEREIRA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000373 | 14/03/2024 | 701.80 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000374 | 14/03/2024 | 75.00 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 15/03/2024 | 585.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAMES DIVERSOS NA PACIENTE SRª CLEONICE AMORIM DO NASCIMENTO FERREIRA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 15/03/2024 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ELETROECEFALOGRAMA NO PACIENTE SR WALIFFY COSTA RODRIGUES RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 15/03/2024 | 3000.00 | 00003320368478 | JOSE IVANILDO ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA UM PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 18/03/2024 | 420.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E NEUROLOGISTA NA PACIENTE MARIA GRACIENE DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 19/03/2024 | 3877.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CONTA DO ICMS (8.037-3), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 2000380 | 19/03/2024 | 1440.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/55R15 WANLI, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO GOL DE PLACA RLY5A65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 20/03/2024 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSA NA PACIENTE SRª MARIA IZABELE C NUNES RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 20/03/2024 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FMS DESTE MUNICIPIO, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE, ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇAO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇAO DE TODA DOCUMENTAÇAO ADM. POR ESSAS UNI DE SAUDE, REF. A CADA PACIENTE QUE DESLOCARA DESTE MUNICIPIO, EM 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 20/03/2024 | 172.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 20/03/2024 | 21.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 20/03/2024 | 462.00 | 00070710575408 | RUBENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS) DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 21/03/2024 | 80.00 | 00070710567499 | ALEFF MEDEIROS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO REGNUTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 21/03/2024 | 230.00 | 40970901000120 | VLADIMIR BATISTA CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) GLPS EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 21/03/2024 | 600.00 | 00011808933443 | LETICIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 21/03/2024 | 500.00 | 00091688337415 | VERANEUMANN ANANIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL DE Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 21/03/2024 | 2365.00 | 06101061000636 | FUNDAÇAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTAS DIVERSAS, A PACIENTE RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 21/03/2024 | 4.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 21/03/2024 | 26.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 21/03/2024 | 904.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 21/03/2024 | 1982.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - PARCELAMENTO JUNTO A PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 2000396 | 22/03/2024 | 2350.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2000397 | 22/03/2024 | 9869.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UBSF DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 22/03/2024 | 140.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE SRª MARIA LAURA DA SILVA LUCENA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 22/03/2024 | 11.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 25/03/2024 | 600.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO EM 02 (DUAS) PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 25/03/2024 | 120.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DO ACE (AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS) NO COMBATE AS ARBOVIROSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 25/03/2024 | 120.00 | 00016747484770 | MATHEUS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DO ACE (AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS) NO COMBATE AS ARBOVIROSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 25/03/2024 | 320.00 | 00003702113401 | ZENALDO FERNANDES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 (QUATRO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 25/03/2024 | 868.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 25/03/2024 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 25/03/2024 | 14.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000407 | 26/03/2024 | 9210.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000408 | 26/03/2024 | 16095.50 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 2000409 | 26/03/2024 | 19172.83 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 2000410 | 26/03/2024 | 9226.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00002293452476 | ALMIR DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE LINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00011376559412 | WALTONY BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 26/03/2024 | 2850.00 | 46684172000122 | TATIANA DE CARVALHO E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 26/03/2024 | 2000.00 | 00002566374317 | HOGLA ANDREIA GUIMARAES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTAÇAO E ALUGUEL, A QUAL REALIZA ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PRECONIZE PORTARIA SGTS Nº 300, 05/10/2017, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 26/03/2024 | 500.00 | 00056766041404 | SEBASTIAO DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 2000416 | 26/03/2024 | 4054.42 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSF5626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 2000417 | 26/03/2024 | 3492.95 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSF5636, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 2000418 | 26/03/2024 | 4238.58 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ8803, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 2000419 | 26/03/2024 | 3503.86 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO GOL DE PLACA QFQ1B82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2000420 | 26/03/2024 | 9161.23 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA LTDA - LOJAO DA LIMPEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO (MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS), DESTINADOS AO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072023 | 2000421 | 26/03/2024 | 5405.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD INTELCORE 3I E 01 (UM) NOBREAK ATTIV 1200VA 220V, DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA SALA DA VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072023 | 2000422 | 26/03/2024 | 5405.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD INTELCORE 3I E 01 (UM) NOBREAK ATTIV 1200VA 220V, DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 2000423 | 26/03/2024 | 850.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) REMANUFATURA/RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 26/03/2024 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE PAAF DE TIREOIDE NA PACIENTE SRª MARIA MADALENA LOPES DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 26/03/2024 | 1650.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) SONDA GASTROS BOTTON, DESTINADO PARA DOAÇAO A MATEO SILVA BARCELOS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000426 | 26/03/2024 | 5712.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NA MANUTENÇAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM VEICULO FIORINO DE PLACA QSF5626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000427 | 26/03/2024 | 5544.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NA MANUTENÇAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ8803, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000428 | 26/03/2024 | 1680.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NA MANUTENÇAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM VEICULO FIORINO DE PLACA QSF5636, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000429 | 26/03/2024 | 2016.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NA MANUTENÇAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ1B82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000430 | 26/03/2024 | 1667.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M4070 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES (15.963) A FRANQUIA - PERIODO 21/02 A 20/03/24, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000431 | 26/03/2024 | 1848.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NA MANUTENÇAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM VEICULO VAN DE PLACA QSE2058, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 2000432 | 26/03/2024 | 3593.79 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO VAN DE PLACA QSE2058, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 27/03/2024 | 46213.33 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E END (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 27/03/2024 | 37113.44 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EIP (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 27/03/2024 | 11484.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 27/03/2024 | 5099.60 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 27/03/2024 | 56281.84 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 27/03/2024 | 18844.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 27/03/2024 | 1412.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 27/03/2024 | 7410.60 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 27/03/2024 | 6688.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS (REC. PROP) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 27/03/2024 | 9930.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 27/03/2024 | 1241.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 27/03/2024 | 592.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 27/03/2024 | 74.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 27/03/2024 | 3697.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E END (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 27/03/2024 | 462.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E END (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 27/03/2024 | 407.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 27/03/2024 | 51.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 27/03/2024 | 535.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS REC PRORPIOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 27/03/2024 | 66.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS REC PRORPIOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 2000452 | 28/03/2024 | 339.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 28/03/2024 | 2800.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES / INFORSAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO PRIMARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 28/03/2024 | 90.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA PRODUÇAO DE MEDICAMENTO COM FORMULA ESPECIFICA, PARA PACIENTE SRª EDITE NICASSIA DA CONCEIÇAO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000455 | 28/03/2024 | 518.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QFG9934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000456 | 28/03/2024 | 536.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QSD1674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000457 | 28/03/2024 | 519.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QSD1684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000458 | 28/03/2024 | 504.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QSD1744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000459 | 28/03/2024 | 517.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QSD1734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000460 | 28/03/2024 | 513.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QSD1644, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000461 | 28/03/2024 | 6082.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSF5626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000462 | 28/03/2024 | 6833.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIORINO DE PLACA OGG0C41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000463 | 28/03/2024 | 6774.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSF5636, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000464 | 28/03/2024 | 6806.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL DE PLACA QFQ1B82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000465 | 28/03/2024 | 6810.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL DE PLACA RLY5A65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000466 | 28/03/2024 | 632.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QSD1704, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 28/03/2024 | 11.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 01/04/2024 | 320.00 | 00003702113401 | ZENALDO FERNANDES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 01/04/2024 | 120.00 | 18241639000124 | DANIELE N FELINTO / + SAUDE CLINICA E LABORATORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE SRª ASTERIA DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 01/04/2024 | 400.00 | 19486959000107 | VIVARTE - CULTURA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO PARA A FORMATURA DOS ACS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 01/04/2024 | 1180.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO EM 04 (QUATRO) PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 01/04/2024 | 165.00 | 00009538819462 | ALLAN KARDC NUNES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 01/04/2024 | 900.00 | 00005436434410 | MARIA ANUNCIADA ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 01/04/2024 | 165.00 | 00011376559412 | WALTONY BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00014178318713 | WANDERSON MOREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 01/04/2024 | 500.00 | 00027501745897 | IZABEL CRISTINA MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADA. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 01/04/2024 | 500.00 | 00002078331414 | EURIDES DE ANDRADE TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 01/04/2024 | 14426.95 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. SAUDE - ENFERMAGEM - ESTATUTARIO, REFERENTE A 03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 01/04/2024 | 19208.68 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. SAUDE - ENFERMAGEM - PRO TEMPORE, REFERENTE A 03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 01/04/2024 | 2478.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 01/04/2024 | 309.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 01/04/2024 | 211.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 01/04/2024 | 26.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 02/04/2024 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE NO PACIENTE SR ADRIANO MARACAJA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000486 | 03/04/2024 | 8336.78 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN DE PLACA QSE2058, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000487 | 03/04/2024 | 7913.29 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ1F02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 03/04/2024 | 6800.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE 12890681432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, COM REPOSICAO DE PEÇAS EM CADEIRA ODONTOLOGICAS, COMPRESSORES DE AR, AUTOCLAVES, ELETROCARDIOGRAMA, JET SONIC E FISIOTERAPIA, RAIO-X E CANETAS DE ALTA ROTAÇAO, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 03/04/2024 | 3300.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 03/04/2024 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE-PB, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 03/04/2024 | 11.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 03/04/2024 | 600.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇAO DA ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, NO DECORRER DOS DIAS 01 A 03 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 03/04/2024 | 240.00 | 00070755855418 | RONOILSON GABRIEL LEITE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇAO DA ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 04/04/2024 | 460.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME / DR. NA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS COM NEUROLOGISTA E PROCTOLOGISTA EM PACIENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 05/04/2024 | 140.00 | 00085522368420 | AGUINALDO LUIZ TEIXEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, BELEM-PB E GUARABIRA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 05/04/2024 | 320.00 | 00082650721472 | ALBERTO RAFAEL LUCENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB E MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 05/04/2024 | 40.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 05/04/2024 | 120.00 | 00003852093473 | GERALDO CESAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR PERICIA MEDICA NO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 05/04/2024 | 80.00 | 00010632490403 | JOSE EDSON AMORIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 05/04/2024 | 80.00 | 00001961733455 | MARCOS AURELIO BARRETO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 05/04/2024 | 320.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB E SOLEDADE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 05/04/2024 | 40.00 | 00006425210427 | RONALDO NUNES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR PERICIA MEDICA NO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 05/04/2024 | 330.00 | 00013197757483 | IGOR MATEUS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA E BIOPSIA. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 05/04/2024 | 300.00 | 00011409806456 | LINDINEY GUIMARAES FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇAO DE EXAME E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 05/04/2024 | 500.00 | 00004189561460 | NORMA LUCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇAO DE EXAME E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 05/04/2024 | 750.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME HISTEROSSALPINOGRAFIA NA PACIENTE SRª MARCELA CAMILO DE ALMEIDA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 05/04/2024 | 2252.48 | 10268333000150 | ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO, DESTINADO NO USO DIARIO DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 05/04/2024 | 880.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE CITOPATOLOGICOS E HISTOPATOLOGICO EM 03 (TRES) PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 05/04/2024 | 1800.00 | 00013974747427 | LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE PORTAS DE VIDRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 05/04/2024 | 720.00 | 00070710517475 | MAICON ERAN LEITE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE IDOSO, A PACIENTE HOSPITALIZADO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 05/04/2024 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 05/04/2024 | 33.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 05/04/2024 | 11.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2000514 | 08/04/2024 | 6603.28 | 24272207000183 | BRENDA PHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 08/04/2024 | 6274.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 08/04/2024 | 380.00 | 19814867000109 | JOSE JOCIMAR SILVA 03036926429 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE GUINCHO E REMOÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA OGG0C41 DESTE MUNICIPIO, NA BR 230, PROXIMO AO MUNICIPIO DE JUAREZ TAVORA-PB, PARA A OFICINA GRANPEÇAS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 08/04/2024 | 220.00 | 00069567409404 | MARIA APARECIDA ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 10/04/2024 | 13000.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA 08399928402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 26 (VINTE E SEIS) ARMAÇOES E 26 (VINTE E SEIS) LENTES MULTIFOCAIS DESTINADAS A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 10/04/2024 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA DE PACIENTE SRª MONICA BATISTA DE ALMEIDA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 10/04/2024 | 8000.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS, ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS, REALIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 10/04/2024 | 1350.00 | 29378369000114 | SORO CORRETAGEM DE IMOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, PARA PACIENTES QUE SE DESLOCA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 10/04/2024 | 240.00 | 00003503110488 | FELICIANA REGINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. A ALIMENTAÇAO P/ O PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PORTARIA Nº 055). A QUAL SE SUBMETE A TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 10/04/2024 | 240.00 | 00005639059800 | JOSE XAVIER DE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. A ALIMENTAÇAO P/ O PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PORTARIA Nº 055). A QUAL SE SUBMETE A TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 10/04/2024 | 800.00 | 00012069544427 | ADRIANO MARACAJA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA IZIDIA MARIA DA CONCEIÇAO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 10/04/2024 | 2000.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 10/04/2024 | 176.00 | 00070710555482 | LIVIA MARIA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AS MULHERES NO DIA 08 DE MARÇO, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 10/04/2024 | 4700.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 10/04/2024 | 400.00 | 00003507857405 | PEDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA MAURO CORREIA DINIZ PARA O PROFISSIONAL A DISPOSIÇAO - MS/VIGILANCIA EPITEMOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 10/04/2024 | 270.00 | 00008266885435 | ROMEIKA HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIOS E PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AS MULHERES NO DIA 08 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 10/04/2024 | 1850.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 10/04/2024 | 640.00 | 00010278927440 | VIVIANE CAMILO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA, REALIZADO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 11/04/2024 | 2110.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COM.DE MAT.MEDICO, HOSPIT.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A ANALISES LABORATORIAIS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000533 | 12/04/2024 | 8793.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000534 | 12/04/2024 | 5542.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 2000535 | 12/04/2024 | 6885.87 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS NO USOD DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 2000536 | 12/04/2024 | 7776.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 2000537 | 12/04/2024 | 13502.44 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 12/04/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SRª MARIA DE LOURDES CAMILO DINIZ RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 15/04/2024 | 1600.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 20MB FULL PARA OS DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03/2023 A 15/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 15/04/2024 | 1148.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 16/04/2024 | 1370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL E TOMOGRAFIA DE TORAX NA PACIENTE SRª LUCIANA DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 16/04/2024 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS NO COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE NA PACIENTE SRª EDITE NICACIA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 16/04/2024 | 4152.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CONTA DO ICMS (8.037-3), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 17/04/2024 | 80.00 | 00003502335435 | DEBORA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA PARAIBA CONTRA O CANCER E O II ENCONTRO MACRORREGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 18/04/2024 | 8500.00 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 19/04/2024 | 400.00 | 00082650721472 | ALBERTO RAFAEL LUCENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 19/04/2024 | 240.00 | 00010632490403 | JOSE EDSON AMORIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 19/04/2024 | 1555.00 | 00003502871477 | EMILIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇAO DE FISIOTERAPIAS, NO DECORRER DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 19/04/2024 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FMS DESTE MUNICIPIO, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE, ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇAO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇAO DE TODA DOCUMENTAÇAO ADM. POR ESSAS UNI DE SAUDE, REF. A CADA PACIENTE QUE DESLOCARA DESTE MUNICIPIO, EM 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 19/04/2024 | 1400.00 | 23150884000166 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ALTERNATIVO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DECORRER DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 19/04/2024 | 650.00 | 00008762038451 | VANUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS DIARIAS DE FAXINAS REALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE LAGOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 19/04/2024 | 700.00 | 00005556932441 | MARIA DO SOCORRO ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 19/04/2024 | 35.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112024 | 2000555 | 22/04/2024 | 2000.00 | 53688087000106 | CM GASES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE CONCETRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112024 | 2000556 | 22/04/2024 | 5400.00 | 53688087000106 | CM GASES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 47 (QUARENTA E SETE) OXIGENIOS MEDICINAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 22/04/2024 | 125.00 | 00009549190412 | GLACIENE ARAUJO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 22/04/2024 | 500.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AURELIANO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE REMEDIOS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 22/04/2024 | 22.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 22/04/2024 | 22.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 23/04/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, 168, PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 23/04/2024 | 45.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO MATIAS DE MEDEIROS, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 23/04/2024 | 88.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA RUA DARIO NUNES PEREIRA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000565 | 23/04/2024 | 8459.20 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222024 | 2000566 | 23/04/2024 | 1980.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO INTEIRO) DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 23/04/2024 | 55.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000569 | 24/04/2024 | 842.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES (5.661) A FRANQUIA - PERIODO 21/03 A 20/04/24, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2000570 | 24/04/2024 | 4595.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UM NOTEBOOK SAMSUNG BOOK2 15.6 I3 GB 256GB W11, DESTINADO AO USO DA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 2000571 | 24/04/2024 | 510.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER HP E BROTHER DAS MAQUINAS COPIADORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 24/04/2024 | 1115.00 | 00008803961488 | LEANDRO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 24/04/2024 | 5045.00 | 24836286000108 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE - AMBULATÓRIO SERV MED ESPEC - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE 18 (DEZOITO) INCIDENCIAS DE RAIOS-X DIVERSOS, 09 (NOVE) ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS E 11 (ONZE) CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS PARA ESTE MUNICIPIO, NO MESES DE JUN/2023 A DEZ/2023 E MARÇO/2024, EM CONFORMIDADE REALAÇAO DOS PACIENTES BENEFICIADOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 24/04/2024 | 1590.00 | 00009082251485 | JOSE DAMIAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAMENTO CDB EXTRA STRENTGH 30ML. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 24/04/2024 | 500.00 | 00056766041404 | SEBASTIAO DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 25/04/2024 | 80.00 | 00011658739744 | CARLA CAROLINE MOREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO DO ACESSO DO USO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇAO DE VIOLENCIA DOMESTICA E SEXUAL (SIAM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 25/04/2024 | 20.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 25/04/2024 | 80.00 | 00082650721472 | ALBERTO RAFAEL LUCENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 29/04/2024 | 2800.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES / INFORSAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO PRIMARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000580 | 29/04/2024 | 635.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QSD1674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000581 | 29/04/2024 | 628.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QFG9934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000582 | 29/04/2024 | 662.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QSD1684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000583 | 29/04/2024 | 646.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QSD1744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000584 | 29/04/2024 | 681.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QSD1734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000585 | 29/04/2024 | 669.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QSD1644, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000586 | 29/04/2024 | 695.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QSD1704, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000587 | 29/04/2024 | 6748.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSF5626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000588 | 29/04/2024 | 6973.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIORINO DE PLACA OGG0C41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000589 | 29/04/2024 | 6870.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSF5636, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000590 | 29/04/2024 | 6851.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL DE PLACA QFQ1B82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000591 | 29/04/2024 | 6995.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL DE PLACA RLY5A65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 30/04/2024 | 47680.53 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E END (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 30/04/2024 | 36632.80 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EIP (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 30/04/2024 | 14183.33 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 30/04/2024 | 3599.60 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 30/04/2024 | 54515.04 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 30/04/2024 | 18844.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 30/04/2024 | 1412.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 30/04/2024 | 7410.60 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 30/04/2024 | 5188.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS (REC. PROP) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 30/04/2024 | 9966.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 30/04/2024 | 1245.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 30/04/2024 | 592.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 30/04/2024 | 74.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 30/04/2024 | 3814.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E END (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 30/04/2024 | 476.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E END (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 30/04/2024 | 287.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 30/04/2024 | 36.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 30/04/2024 | 415.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS REC PRORPIOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 30/04/2024 | 51.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS REC PRORPIOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000611 | 30/04/2024 | 9210.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000612 | 30/04/2024 | 15659.10 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 2000613 | 30/04/2024 | 33700.16 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 30/04/2024 | 6720.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 56 USG (11 ABDOMINAL TOTAL, 10 USG TIREOIDE, 06 USG PELVICA, 11 USG DE PROSTATA, 07 USG DE MAMA, 05 DE VIAS URINARIAS, 06 USG OBSTRETICA) NO MES DE ABRIL, A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00002293452476 | ALMIR DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE LINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 30/04/2024 | 2500.00 | 00008212150437 | RAFAELA MEDEIROS DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO DE CESARIA. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 30/04/2024 | 2850.00 | 46684172000122 | TATIANA DE CARVALHO E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00002566374317 | HOGLA ANDREIA GUIMARAES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTAÇAO E ALUGUEL, A QUAL REALIZA ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PRECONIZE PORTARIA SGTS Nº 300, 05/10/2017, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112024 | 2000619 | 02/05/2024 | 1300.00 | 53688087000106 | CM GASES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE CONCETRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112024 | 2000620 | 02/05/2024 | 9800.00 | 53688087000106 | CM GASES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 36 (TRINTA E SEIS) OXIGENIOS MEDICINAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 02/05/2024 | 55.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 02/05/2024 | 210.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA PRODUÇAO DE MEDICAMENTO COM FORMULA ESPECIFICA, PARA PACIENTE SRª EDITE NICASSIA DA CONCEIÇAO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00014178318713 | WANDERSON MOREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 03/05/2024 | 500.00 | 00013229447417 | EDNILSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTAS EM ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA MAIS EXAMES. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 03/05/2024 | 200.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR ENDOSCOPIA. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 03/05/2024 | 24917.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 03/05/2024 | 1482.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 03/05/2024 | 9536.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E END (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 03/05/2024 | 719.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 03/05/2024 | 1037.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS REC PRORPIOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 06/05/2024 | 242.00 | 40970901000120 | VLADIMIR BATISTA CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) GLPS EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 06/05/2024 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE-PB, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 06/05/2024 | 5890.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE 12890681432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, COM REPOSICAO DE PEÇAS EM CADEIRA ODONTOLOGICAS, COMPRESSORES DE AR, AUTOCLAVES, ELETROCARDIOGRAMA, JET SONIC E FISIOTERAPIA, RAIO-X, CANETAS DE ALTA ROTAÇAO E MANUTENÇAO NA CAMARA FRIA COM SUBSTITUIÇAO A BETERIA, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00011376559412 | WALTONY BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 06/05/2024 | 2500.00 | 00012337756424 | KAIO RENNAN CAMILO DE MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE VESICULA DE URGENCIA. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2000637 | 08/05/2024 | 40933.04 | 24272207000183 | BRENDA PHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232024 | 2000638 | 08/05/2024 | 7501.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA ATENDIMENTOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232024 | 2000639 | 08/05/2024 | 2869.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA ATENDIMENTOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232024 | 2000640 | 08/05/2024 | 21559.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA ATENDIMENTOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232024 | 2000641 | 08/05/2024 | 15720.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA ATENDIMENTOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 08/05/2024 | 780.00 | 19814867000109 | JOSE JOCIMAR SILVA 03036926429 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE GUINCHO E REMOÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA QSF5626 DESTE MUNICIPIO, DE SANTO ANDRE-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000643 | 08/05/2024 | 9819.33 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ1F02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000644 | 08/05/2024 | 9681.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN DE PLACA QSE2058, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 2000645 | 09/05/2024 | 22311.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 09/05/2024 | 14426.95 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. SAUDE - ENFERMAGEM - ESTATUTARIO, REFERENTE A 04/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 09/05/2024 | 19208.68 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. SAUDE - ENFERMAGEM - PRO TEMPORE, REFERENTE A 04/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 09/05/2024 | 947.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 09/05/2024 | 47.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 09/05/2024 | 2964.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EIP (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 09/05/2024 | 148.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EIP (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 09/05/2024 | 2816.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 09/05/2024 | 140.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 09/05/2024 | 90.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA PRODUÇAO DE MEDICAMENTO COM FORMULA ESPECIFICA, PARA MARIA LAURA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 10/05/2024 | 400.00 | 00003507857405 | PEDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA MAURO CORREIA DINIZ PARA O PROFISSIONAL A DISPOSIÇAO - MS/VIGILANCIA EPITEMOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 10/05/2024 | 1500.00 | 29378369000114 | SORO CORRETAGEM DE IMOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, PARA PACIENTES QUE SE DESLOCA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 10/05/2024 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE NO PACIENTE SRº FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 10/05/2024 | 800.00 | 00012069544427 | ADRIANO MARACAJA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA IZIDIA MARIA DA CONCEIÇAO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 10/05/2024 | 4700.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 10/05/2024 | 800.00 | 00010278927440 | VIVIANE CAMILO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA, REALIZADO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 10/05/2024 | 240.00 | 00003503110488 | FELICIANA REGINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. A ALIMENTAÇAO P/ O PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PORTARIA Nº 055). A QUAL SE SUBMETE A TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 10/05/2024 | 240.00 | 00005639059800 | JOSE XAVIER DE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. A ALIMENTAÇAO P/ O PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PORTARIA Nº 055). A QUAL SE SUBMETE A TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 10/05/2024 | 33.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0), NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 10/05/2024 | 11.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 10/05/2024 | 400.00 | 00010278987427 | ELISANGELA NUNES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TESTES ALERGICOS PARA INALANTES E ALIMENTOS PARA SUA FILHA MARIA EDUARDA CAMILO PEREIRA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 13/05/2024 | 1850.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 13/05/2024 | 5115.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 13/05/2024 | 700.00 | 00051258994704 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CURATIVOS EM LESAO POS AMPUTAÇAO, COMO CONSTA COPIA DE ANEXO, PARA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 13/05/2024 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 13/05/2024 | 8000.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS NA UBS RITA GONÇALVES DE LIMA, PELO MÉDICO DR JOSÉ HERCULANO MARINHO IRMÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 13/05/2024 | 8000.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICA MÉDICA, REALIZADOS NA UBS LINA MARIA DE JESUS, PELO MÉDICO DR JOSÉ HERCULANOMARINHO IRMÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 14/05/2024 | 2188.58 | 10268333000150 | ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO, DESTINADO NO USO DIARIO DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 14/05/2024 | 3300.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE 22 EXAMES DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 14/05/2024 | 650.00 | 00008762038451 | VANUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS DIARIAS DE FAXINAS REALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE LAGOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 14/05/2024 | 1395.00 | 00003501193416 | AURICELIA PEREIRA DE ARAUJO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA UM RAIO X DA COLUNA CERVICAL, DORSAL E LOMBOSSACRA, ALEM DA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLINA CERVICAL, DORSAL E LOMBOSSACRA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 14/05/2024 | 80.00 | 00012315328403 | YANNKA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA UM TREINAMENTO DO PROJETO EFETIVIDADE DE AÇÕES DE PROMOÇAO A SAÚDE BUCAL EM POPULAÇÕES DE ALTO RISCO SOCIAL-ESTUDO DE CORTE PROSPECTIVO INTERVENCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 14/05/2024 | 500.00 | 00011808933443 | LETICIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 14/05/2024 | 80.00 | 00007327116494 | ZACCHIA HAYVOLLA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA UM TREINAMENTO DO PROJETO EFETIVIDADE DE AÇÕES DE PROMOÇAO A SAÚDE BUCAL EM POPULAÇÕES DE ALTO RISCO SOCIAL-ESTUDO DE CORTE PROSPECTIVO INTERVENCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 14/05/2024 | 240.00 | 00003503110488 | FELICIANA REGINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. A ALIMENTAÇAO P/ O PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PORTARIA Nº 055). A QUAL SE SUBMETE A TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 14/05/2024 | 240.00 | 00005639059800 | JOSE XAVIER DE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. A ALIMENTAÇAO P/ O PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PORTARIA Nº 055). A QUAL SE SUBMETE A TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222024 | 2000682 | 15/05/2024 | 2337.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO INTEIRO) DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 15/05/2024 | 1600.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 20MB FULL PARA OS DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/04/2023 A 15/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 15/05/2024 | 1479.25 | 00003502871477 | EMILIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 15/05/2024 | 80.00 | 00070710567499 | ALEFF MEDEIROS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A ATUALIZAÇAO DOS DADOS DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE REGULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 15/05/2024 | 60.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA RUA HUMBERTO MATIAS DE MEDEIROS, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 15/05/2024 | 500.00 | 00012989943811 | ALCINO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA. A AJUDA E CONCEDIDA CONFORME, REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL N°. 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 15/05/2024 | 102.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA RUA DARIO NUNES PEREIRA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 15/05/2024 | 78.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS JUROS/MULTA PARTE PATRONAL E SEGURADO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 15/05/2024 | 24.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 15/05/2024 | 772.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS JUROS/MULTA PARTE PATRONAL E SEGURADO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E END(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 15/05/2024 | 116.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS JUROS/MULTA PARTE PATRONAL E SEGURADO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 15/05/2024 | 101.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS JUROS/MULTA PARTE PATRONAL E SEGURADO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 16/05/2024 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FMS DESTE MUNICIPIO, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE, ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇAO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇAO DE TODA DOCUMENTAÇAO ADM. POR ESSAS UNI DE SAUDE, REF. A CADA PACIENTE QUE DESLOCARA DESTE MUNICIPIO, EM 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 16/05/2024 | 80.00 | 00011889192457 | FRANCISCO ALVES MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PRESENCIAL SOBRE O SISAGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 16/05/2024 | 80.00 | 00016747484770 | MATHEUS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PRESENCIAL SOBRE O SISAGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 16/05/2024 | 2580.00 | 00088681777149 | ALISSON DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇAO DE 30 (TRINTA) PEÇAS DE PROTESES DENTARIAS, REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 16/05/2024 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 16/05/2024 | 1250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE CITOLOGICOS E HISTOPATOLOGICO EM 06 (SEIS) PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 17/05/2024 | 700.00 | 00005639059800 | JOSE XAVIER DE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA UMA ANGIOTOMOGRAFIA, COMO CONSTA COPIA DE ANEXO, PARA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL 248/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 17/05/2024 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 20/05/2024 | 285.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE RX PANORAMICA DOS MEMBROS INFERIORES, RX ESCANOMETRICA, RX PE DIREITO, PX PE ESQUERDO NO PACIENTE SRº RAVI MATIAS ALVES DA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 20/05/2024 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 21/05/2024 | 1238.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 21/05/2024 | 3984.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CONTA DO ICMS (8.037-3), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 22/05/2024 | 620.00 | 00012387144473 | RIAN KLEBER LUZARDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR JUNTO AO PACIENTE CIRURGIADO FLORENCIO RESIDENTE NO SITIO LAGOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 22/05/2024 | 1440.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DE TORAX E RESSONANCIA DE TORAX COM CONTRASTE NO PACIENTE SRº LAURO NEPOMUCENO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 23/05/2024 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 23/05/2024 | 209.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 23/05/2024 | 11.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000711 | 23/05/2024 | 16095.50 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162023 | 2000712 | 23/05/2024 | 19172.83 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 2000713 | 23/05/2024 | 22311.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000714 | 23/05/2024 | 8459.20 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222024 | 2000715 | 23/05/2024 | 6604.30 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 24/05/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, 168, PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 24/05/2024 | 158.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, 168, PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 24/05/2024 | 2300.00 | 00070268775427 | THAYNARA BARBOZA GUEDES MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO DE CESARIA. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 24/05/2024 | 160.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, 168, PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 24/05/2024 | 159.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, 168, PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 27/05/2024 | 11162.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS NO USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 2000722 | 27/05/2024 | 850.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER HP E BROTHER DAS MAQUINAS COPIADORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 27/05/2024 | 978.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES (7.359) A FRANQUIA - PERIODO 21/04 A 20/05/24, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072023 | 2000724 | 27/05/2024 | 3500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UM PC I3 8GB SSD 256GB, DESTINADO AO USO DA SALA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 27/05/2024 | 44.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 28/05/2024 | 187.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 28/05/2024 | 1540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COM EXAMES US TRANSVAGINAL ENDOMETRIOSE E RM PELVE COM CONTRASTE E PREPARO NA PACIENTE SRª ALCINEIDE VIEIRA CUNHA MEDEIROS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000728 | 28/05/2024 | 612.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-1624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000729 | 28/05/2024 | 594.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO HONDA 125 FAN DE PLACA QFG-9934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000730 | 28/05/2024 | 565.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO DE PLACA QSD-1684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000731 | 28/05/2024 | 576.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NXR BROS DE PLACA QSD-1744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000732 | 28/05/2024 | 615.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA QSD-1734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000733 | 28/05/2024 | 617.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA QSD-1644, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000734 | 28/05/2024 | 6353.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSF-5626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000735 | 28/05/2024 | 6468.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIORINO DE PLACA OGG-0C416, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000736 | 28/05/2024 | 6433.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSF-5636, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000737 | 28/05/2024 | 6534.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL DE PLACA QFQ-1B82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000738 | 28/05/2024 | 6524.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL DE PLACA RLY-5A65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000739 | 28/05/2024 | 607.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA QSD-1704, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 28/05/2024 | 750.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE EXAME TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE: SRº JOSE EUDES JACINTO SANTOS, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 28/05/2024 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NO PACIENTE: SRº JOSE EUDES JACINTO SANTOS, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 28/05/2024 | 800.00 | 00011808933443 | LETICIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000743 | 28/05/2024 | 6748.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSF5626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000744 | 28/05/2024 | 6973.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIORINO DE PLACA OGG0C41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000745 | 28/05/2024 | 6870.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSF5636, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000746 | 28/05/2024 | 6995.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL DE PLACA RLY5A65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 29/05/2024 | 44.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 29/05/2024 | 2800.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES / INFORSAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO PRIMARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 29/05/2024 | 5965.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE 12890681432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO E ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CADEIRA ODONTOLÓGICAS, COMPRESSORES DE AR, AUTOCLAVES, ELETROCARDIOGRAMA, JET SONIC E DE FISIOTERAPIA, RAIOX, CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000750 | 29/05/2024 | 7883.14 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN DE PLACA QSE2058, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 29/05/2024 | 520.00 | 00082650721472 | ALBERTO RAFAEL LUCENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 (TREZE) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 29/05/2024 | 520.00 | 00082650721472 | ALBERTO RAFAEL LUCENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 (TREZE) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 29/05/2024 | 660.00 | 00011013141415 | ANTONIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX E UMA TOMOGRAFIA DA PELVE, BACIA E ABDMEM INFERIOR. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ATR. 6º - IV, CONFORME O PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 29/05/2024 | 460.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11/2 (ONZE E MEIA) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 29/05/2024 | 460.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11/2 (ONZE E MEIA) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 29/05/2024 | 500.00 | 00011304178404 | JOSE EDILSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA UMA CONSULTA NEUROLOGISTA. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 29/05/2024 | 320.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 29/05/2024 | 320.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB E SOLEDADE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 29/05/2024 | 470.00 | 00003143172444 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAS, ECOCARDIOGRAMA E TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 29/05/2024 | 250.00 | 00014178318713 | WANDERSON MOREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 29/05/2024 | 1750.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) RELOGIO DE PONTO - CONTROL ID - 373 BIO PROX ASK, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00014178318713 | WANDERSON MOREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00011376559412 | WALTONY BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00002293452476 | ALMIR DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE LINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 31/05/2024 | 2850.00 | 46684172000122 | TATIANA DE CARVALHO E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 31/05/2024 | 55.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 31/05/2024 | 4.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 31/05/2024 | 41091.20 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E END (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 31/05/2024 | 36952.80 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EIP (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 31/05/2024 | 14984.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 31/05/2024 | 3599.60 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 31/05/2024 | 59583.17 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 31/05/2024 | 18844.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 31/05/2024 | 1412.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE BASICA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 31/05/2024 | 7410.60 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 31/05/2024 | 5188.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS (REC. PROP) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 31/05/2024 | 10462.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 31/05/2024 | 1307.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 31/05/2024 | 592.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 31/05/2024 | 74.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 31/05/2024 | 3287.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E END (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 31/05/2024 | 410.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E END (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 31/05/2024 | 287.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 31/05/2024 | 36.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 31/05/2024 | 415.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS REC PROP) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 31/05/2024 | 51.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS REC PROP) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112024 | 2000787 | 03/06/2024 | 1300.00 | 53688087000106 | CM GASES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE CONCENTRADOR DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112024 | 2000788 | 03/06/2024 | 9280.00 | 53688087000106 | CM GASES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIOS MEDICINAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 03/06/2024 | 600.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇAO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS EM 03 (TRES) PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112024 | 2000791 | 04/06/2024 | 9280.00 | 53688087000106 | CM GASES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIOS MEDICINAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 04/06/2024 | 5150.00 | 00013056283493 | DIEGO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS VIAGENS DE FRETES REALIZADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 04/06/2024 | 789.90 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DOAÇAO PARA SRª RITA TRAJANO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 04/06/2024 | 104.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA RUA DARIO NUNES PEREIRA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 04/06/2024 | 160.00 | 00070755855418 | RONOILSON GABRIEL LEITE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇAO E 1ª ELEIÇAO DO CPA CONSELHO PARTICIPATIVO DE ADOLESCENTES NA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 04/06/2024 | 22.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 04/06/2024 | 11.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED INTERNET NA CONTA DO CUSTEIO (624124-0). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000798 | 04/06/2024 | 4078.10 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QSJ1F02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 05/06/2024 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE-PB, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 05/06/2024 | 510.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE E USG CERVICAL NA PACIENTE SRª ROSANGELA DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 05/06/2024 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FUS (8089-6), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024