| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 6000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa bancario retida na conta corrente de nº 23.216-5 (ASPS-LC141-FMS 251275PB), conforme conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000002 | 02/01/2024 | 3990.00 | 13099984000151 | FOCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento do veiculo de placa MOS-4931, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 748.18 | 09188376000146 | DETRAN | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento do veiculo de placa QFF7J31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento do veiculo de placa QFK6E71, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento do veiculo de placa QFR2G74, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento do veiculo de placa QFR2G54, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento do veiculo de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 584.12 | 09188376000146 | DETRAN | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento do veiculo de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 422.15 | 09188376000146 | DETRAN | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento do veiculo de placa QSD9A87, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 915.77 | 09188376000146 | DETRAN | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento do veiculo de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 367.44 | 09188376000146 | DETRAN | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento do veiculo de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento do veiculo de placa QFF8C37, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento do veiculo de placa QKX8I39, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento do veiculo de placa QSF4A19, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2024 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao periodo de dezembro de 2023, conf.comp. em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2024 | 1050.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | Impotância empenhada para o pagamento correspondente à aplicação de cursos de capacitação de condutor (motorista) para o transporte de passageiros, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2024 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de dezembro de 2023, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2024 | 539.10 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para os veiculos de placas QSD9A87, QSF4A19, QFR2G54, SKX8I39, QFK6E71, RLX2.J36, RLV6C97, RLV6C87 e QFF7J31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, correspondente ao periodo de 11 de dezembro 2023 a 10 de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2024 | 1280.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importância empenhada o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e filtro para a reposição no veiculo de placa QFK6E71 correspondente a 10ª (decima) revisão (KM 100905), pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2024 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importância empenhada o pagamento pelos serviços de lavagem e aplicação de verniz para motor (16312) no veiculo de placa QFK6E71 correspondente a 10ª (decima) revisão (KM 100905), pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2024 | 1170.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importância empenhada o pagamento pelos serviços de higienização do sistema de ar condicionado, alinhamento e balanceamento, limpeza de sistema de arrefecimento r rev. flev/5a no veiculo de placa QFK6E71 correspondente a 10ª (decima) revisão (KM 100905), pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2024 | 1100.00 | 00001279364408 | Adriano Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento correspondente a uma ajuda de custo (bolsa) para custear despesas do medico bolsista participante do Programa Medicos pelo Brasil, instituido através da Lei Federal de nº 13.958 de 18 de dezembro de 2019 e a Lei Municipal de nº 370/2022 de 28 de Novembro de 2022, que concede o beneficio, referente ao mes de dezembro de 2023, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000024 | 09/01/2024 | 962.29 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000025 | 09/01/2024 | 1820.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2024 | 400.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA 71349090425 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de reboque (remoção) do veiculo ambulancia veiculo de placa QSF4A19 da Cidade de Campina Grande para a Cidade de Riachão do Bacamarte, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento de Anotação Resp. Tecnica - ART - PB20240589844 - Fiscalização de Execução de roforma e ampliação do predio da Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2024 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento do veiculo de placa RLV6C87 pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2024 | 11770.00 | 00397481000110 | SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as demandas da Secretaria de Saùde do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua referente ao mes de janeiro de 2024 do predio a Unidade Basica de Saude - UBSF's (UC-M 70966079) localizado a Rua Idalice Cabral de Vasconcelos, S/Nº, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2024 | 232.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica referente ao mes de janeiro de 2024 do predio a Unidade Basica de Saude - UBSF's (UC-5/88050-0) localizado a Rua Senador Cabral, S/Nº, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000032 | 17/01/2024 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2024 | 1700.00 | 00006109214442 | José Ribamar dos Santos Tenorio | Imp. emp. para pag. corresp. aos serviços prestados em viagens realizadas no veiculo VW/NOVO FOX TL MA de placa placa NQF-7141, transportando pacientes residente na Zona Rural (Sitio Grilo, Serra Rajada e Cuités) deste Município para atendimento medico em UBSF's (Unidade Básica de Saúde da Família) na sede deste Município e na UPA localizada na Cidade de Ingá, Estado da Paraíba, através da Sec. de Saúde do Fundo M. de Saúde, deste Município, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2024 | 180.00 | 33010188000108 | A D COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR | Importancia empenhadapara o pagamento referente a locação de equipamento medicos hospitalares para atender as necessidades da paciente Josefa Ferreira da Silva de acordo com o contrato de nº 390, correspondente ao periodo de 18 de janeiro a 01 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2024 | 293.47 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Importância empenhada para o pagamento de multa de transito do veiculo de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2024 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Importância empenhada para o pagamento de multa de transito do veiculo de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2024 | 300.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de procedimento médica (PENISCOPIA) em paciente (José Vinicius Lucas), através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2024 | 600.00 | 48723017000101 | SYNAPSIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exame (ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES) em paciente (Elias Coêlho Teorio), através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2024 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de fornecimento e manuteção de internet via cabo e vias radio digital, para atender o predio sede, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2023, através da Secrataria de Saúde do Fundo Municipio de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2024 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de fornecimento e manuteção de internet via cabo e vias radio digital, para atender o predio sede, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2023, através da Secrataria de Saúde do Fundo Municipio de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2024 | 700.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO 10944728405 | Importãncia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na assessoria de comunicação na divulgação de materias administrativas desenvolvidas pela Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2024 | 200.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de procedimento médica (CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLODGISTA) da paciente (MARIA DAS GRAÇAS SILVA ALVES), através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2024 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2024 | 1092.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA-EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as demandas da Secretaria de Saùde do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2024 | 830.00 | 12366851000131 | SOMBRA-AR AUTOMOTIVA - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de manutenção do compressor, com recarga de gas do ar condicionado do veiculo ambulancia de placa QSF4A19, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2024 | 4300.00 | 12366851000131 | SOMBRA-AR AUTOMOTIVA - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de manutenção da placa do evaporadorcom monagueira de alta e baixa no ar condicionador do veiculo ambulancia de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2024 | 1050.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas SKX8I39, RLV6C87, RLV6C97, QFF8C87, QFK6E71, QSF4A19, QSD9A87, RLX2J36, QFR2G54, QFF7J31 e QFR2G74, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, durante parte do mes de dezembro de 2023 e parte do mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2024 | 855.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (FRASCO DIET 300ML, EQUIP PARA NUTRIÇÃO E ISOSOURCE SOYA FIBER 1L BAUNILHA) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2024 | 1200.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na divulgação no BLOG de PAI LOCUTOR e gravação de chamadas para ser divulgadas em veiculo de publicidade movel (carro de som) das chamadas das campanhas realizadas através da Secretaria de Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, no mes de dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000050 | 24/01/2024 | 113057.80 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 8º (OITAVO) Boletim de Medição referente aos serviços de reforma e ampliação do Predio da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00022022 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2024 | 1200.00 | 00084018020406 | Severino Amado de Souza | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de moto-taxista prestados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipial de Saúde, durante o mes de Dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2024 | 1200.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestado no transporte de pacientes para atendimento especializados em hospitais e clinicas localizados na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipial de Saúde, durante o mes de Dezembro de 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000053 | 25/01/2024 | 1885.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFF7J31 pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000054 | 25/01/2024 | 4414.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFK6E71 pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000055 | 25/01/2024 | 746.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFR2G54 pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000056 | 25/01/2024 | 535.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFR2G74 pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000057 | 25/01/2024 | 1609.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSD9A87, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000058 | 25/01/2024 | 2732.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSF4A19, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000059 | 25/01/2024 | 1989.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000060 | 25/01/2024 | 2678.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000061 | 25/01/2024 | 370.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLV8J58, locado para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000062 | 25/01/2024 | 2391.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000063 | 25/01/2024 | 952.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa SKX8I39, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2024 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de procedimento médica (RM MULTIPARAMETRICA DA PROSTATA) em paciente (ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO), através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2024 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de procedimento médica (TC TORAX (ESCORE DE CALCIO)) em paciente (SEVERINO FERREIRA BARBOSA), através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2024 | 6297.42 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2024 | 22075.88 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo (PSF - Programa Saúde da Familia) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2024 | 5539.99 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo (PSF - Programa Saúde da Familia/complemento eferm. Lei 394/23) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2024 | 32155.71 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2024 | 20474.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2024 | 3477.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (NASF) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2024 | 22581.37 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal contratados (PSF - Programa Saúde da Familia) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2024 | 2998.18 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal contratados (PSF - Programa Saúde da Familia/complemento eferm. Lei 394/23) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2024 | 53354.26 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2024 | 4892.27 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo (Saúde - 15%/complemento eferm. Lei 394/23) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2024 | 25776.14 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal contratados (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2024 | 5725.71 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal comissionados (PSF - Programa Saúde da Familia) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2024 | 2824.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal comissionados (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2024 | 3000.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo/comissionado (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2024 | 1627.20 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal a disposição (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2024 | 3839.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal covid-19 (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2024 | 3405.46 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal contratados (Saúde - 15%/covid-19/complemento eferm. Lei 394/23) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2024 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na orgamização de arquivos da comissão de Licitação e apoio logístico, durante a realização das sessões de habilitação e julgamento na sala da CPL, realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, durante o mês de janeiro de 2024 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2024 | 2500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS/WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de janeiro de 2024. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2024 | 650.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exame (HISTEROSCOPIA DIAGANOSTICA) em paciente (MARIA SA GUIA SILVA FERREIRA), através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2024 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo), para atender as necessidades da paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva, assistidos através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2024 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COG. LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exame (ELETROENCEFALOGRAMA) na paciente menor(VALENTINA DE SOUSA SARAIVA), através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2024 | 1000.00 | 43055555000143 | ANA PAULA DOS SANTOS BRANDAO 93490470478 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2024 | 1200.00 | 45698661000170 | AFRANIO RODRIGUES DE LIMA 05515531469 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2024 | 2000.00 | 48606440000113 | TAYSE GABRIELLY LEAL DA SILVA 11752780418 | Importância empenhada para o pagamento pelos tecnicos prestados na preparação de documentos para auxiliar no planejamento em saúde, como elaboração de relatorio das atividades realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2024 | 330.00 | 33010188000108 | A D COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR | Importancia empenhadapara o pagamento referente a locação de equipamento medicos hospitalares para atender as necessidades da paciente Josefa Ferreira da Silva de acordo com o contrato de nº 390, correspondente ao periodo de 02 a 16 de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2024 | 576.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de procedimento médica com neurologista com realização de exames realizado na paciente (Maria Joelma Florentino), através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000093 | 30/01/2024 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria financeira,patrimonial, orçamentária, operacional, contábil, e de gestão na execução de atos gerenciais que impactem na administração, com indicadores da gestão, destinado à atender as necessidades do Município, compreendendo: Planejamento,desenvolvimento e implantação de processos, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2024, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2024 | 500.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de atendimento de retina e pan-fotocoagulação realizados nos pacientes (CRISTIANO DE PAIVA SILVA E JOSEFA DE PAIVA DA SILVA), através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2024 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção corretiva de gabinete odontologico da Unidade Basica de Saude - UBSF I (PSF I), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2024 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade e administração financeira e controle de estoque (FARMACIA) referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2024 | 290.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (garrafões de 20 litros/vasilhames) para atender as necessidades da Secretaria de Saùde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2024 | 1230.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (agua mineral em garrafões de 20 litros) para atender as necessidades da Secretaria de Saùde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2024 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de janeiro de 2024, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2024 | 13053.64 | 37848961000160 | EDUARDO EWERTON DIAS SALES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000101 | 01/02/2024 | 3990.00 | 13099984000151 | FOCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000102 | 01/02/2024 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2024 | 2800.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importânica empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como despachante na elaboração e acompanhamento do licenciamento dos veiculos de placas MOS-4931, QFF7J31, QFK6E71, QFR2G74, QFR2G54, QFR-2664, RLX2J36, QSD9A87, RLV6C97, QFF8C37, SKX8I39, QSF4A19, RLV6C87 E MNZ-6966, pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2024 | 284.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica referente ao mes de fevereiro de 2024 do predio a Unidade Basica de Saude - UBSF's (UC-5/88050-0) localizado a Rua Senador Cabral, S/Nº, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2024 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha (GLP EM BOTIJÂO DE 13KGS) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2024 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao periodo de janeiro de 2024, conf.comp. em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/02/2024 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de janeiro de 2024, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/02/2024 | 760.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de consulta com especialista (cardiologista) realizada com pacientes através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000109 | 06/02/2024 | 3200.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos psiquiatra, referente a 02 (dois) plantões realizados durante o mês de Janeiro de 2024, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/02/2024 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA | Importância empenhada para o pagamento de multa de transito do veiculo de placa RLV6C87 pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/02/2024 | 1100.00 | 00001279364408 | Adriano Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento correspondente a uma ajuda de custo (bolsa) para custear despesas do medico bolsista participante do Programa Medicos pelo Brasil, instituido através da Lei Federal de nº 13.958 de 18 de dezembro de 2019 e a Lei Municipal de nº 370/2022 de 28 de Novembro de 2022, que concede o beneficio, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/02/2024 | 2000.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na captura, edição de vídeo/imagens fotográficas, na cobertura do cenário de interesse público municipal das ações da Secretaria Municipal de Saúde, Palestra sobre a importância do cuidado com a saúde mental, Palestra de consciência sobre a saúde masculina, Palestra de orientação e alertar a população sobre a hanseníase, realizada através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio, conf. comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/02/2024 | 2150.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/02/2024 | 2554.45 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000115 | 07/02/2024 | 250.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/02/2024 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de janeiro de 2024, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/02/2024 | 500.00 | 00084014539415 | Luiz laurentino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel (garagem) para os veiculos da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/02/2024 | 500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tècnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais na folha de pagamento e e-social, correspondente ao mes de janeiro de 2024, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/02/2024 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitados deste município, através da secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/02/2024 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tècnicos prestados na confecção de designer gràfico ne produção de conteúdo para marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/02/2024 | 3763.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Janeiro de 2024 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/02/2024 | 16729.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao seguro dos veiculos de placas QFF7J31, RLV6C87, RLV6C97 e RLX2J36, pertencente a Secretaria Saude do Fundo Municipal de Saúde, vigencia da apólice de 07 de fevereiro de 2024 a 07 de fevereiro de 2025, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua referente ao mes de fevereiro de 2024 do predio a Unidade Basica de Saude - UBSF's (UC-M 70966079) localizado a Rua Idalice Cabral de Vasconcelos, S/Nº, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa sobre o consumo d'agua do predio (UC-52802825) referente ao mes de fevereiro de 2023, a disposição da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/02/2024 | 5100.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos veiculos FIAT ARGO de placa RLV6C97, ambulancia FIORINO de placa QSF4A19, FIAT ARGO de placa QFF7J31, FIAT PALIO de placa QFR2G54 e o veiculo FIAT MOBI de placa QSD9A87, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/02/2024 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/02/2024 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de residuos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes janeiro de 2024, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/02/2024 | 5781.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/02/2024 | 225.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/02/2024 | 130.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/02/2024 | 1445.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL/RAT/PATRONAL) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/02/2024 | 56.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL/RAT/PATRONAL) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/02/2024 | 32.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL/RAT/PATRONAL) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/02/2024 | 1836.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/02/2024 | 459.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (GIL/RAT/PÁTRONAL) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/02/2024 | 4790.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/02/2024 | 5550.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000138 | 21/02/2024 | 1815.80 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e peças para a reposição no veiculo de placa QSD9A87, pertencente a Secretaria de Saúdew do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000139 | 21/02/2024 | 1433.40 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e peças para a reposição no veiculo de placa QSF4A19, pertencente a Secretaria de Saúdew do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000140 | 21/02/2024 | 893.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e peças para a reposição no veiculo de placa QFK6E71, pertencente a Secretaria de Saúdew do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000141 | 21/02/2024 | 1031.30 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e peças para a reposição no veiculo de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saúdew do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000142 | 21/02/2024 | 1330.65 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e peças para a reposição no veiculo de placa QFR5G74, pertencente a Secretaria de Saúdew do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000143 | 21/02/2024 | 1789.06 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e peças para a reposição no veiculo de placa QFR2G54, pertencente a Secretaria de Saúdew do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000144 | 21/02/2024 | 3228.86 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e peças para a reposição no veiculo de placa OFF7J31, pertencente a Secretaria de Saúdew do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/02/2024 | 4790.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/02/2024 | 5550.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/02/2024 | 310.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de solda eeletrica prestados na manutenção do veiculo ambilancia de placa QSF4A19, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/02/2024 | 2560.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições servidas aos funcionarios da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/02/2024 | 40.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados na manutenção do veiculo ambulancia de placa QFK6E71, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/02/2024 | 8389.98 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento destinados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/02/2024 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/02/2024 | 700.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO 10944728405 | Importãncia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na assessoria de comunicação na divulgação de materias administrativas desenvolvidas pela Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de fevereira de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/02/2024 | 2500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS/WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de fevereiro de 2024. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/02/2024 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na orgamização de arquivos da comissão de Licitação e apoio logístico, durante a realização das sessões de habilitação e julgamento na sala da CPL, realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, durante o mês de fevereiro de 2024 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/02/2024 | 1160.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/02/2024 | 889.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (FRASCO DIET 300ML, EQUIP PARA NUTRIÇÃO E ISOSOURCE SOYA FIBER 1L BAUNILHA) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/02/2024 | 2950.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cadeira de rodas para as Unidades Basica de Saude da Familia - PSF I e PSF II, localizados neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/02/2024 | 5083.20 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/02/2024 | 14647.40 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo (PSF - Programa Saúde da Familia) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/02/2024 | 27957.60 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/02/2024 | 19203.20 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/02/2024 | 3477.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (NASF) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/02/2024 | 24848.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal contratados (PSF - Programa Saúde da Familia) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/02/2024 | 51998.30 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/02/2024 | 24172.80 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal contratados (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/02/2024 | 2112.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal comissionados (PSF - Programa Saúde da Familia) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/02/2024 | 2824.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal comissionados (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/02/2024 | 3000.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo/comissionado (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/02/2024 | 1627.20 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal a disposição (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2024 | 3839.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal covid-19 (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2024 | 9593.16 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo (PSF - Programa Saúde da Familia/complemento eferm. Lei 394/23) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/02/2024 | 4950.75 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo (PSF - Programa Saúde da Familia/complemento eferm. Lei 394/23) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/02/2024 | 7272.14 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo (PSF - Programa Saúde da Familia/complemento eferm. Lei 394/23) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/02/2024 | 5675.76 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal contratados (complemento eferm. Lei 394/23) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2024 | 1000.00 | 43055555000143 | ANA PAULA DOS SANTOS BRANDAO 93490470478 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2024 | 1200.00 | 45698661000170 | AFRANIO RODRIGUES DE LIMA 05515531469 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2024 | 2000.00 | 48606440000113 | TAYSE GABRIELLY LEAL DA SILVA 11752780418 | Importância empenhada para o pagamento pelos tecnicos prestados na preparação de documentos para auxiliar no planejamento em saúde, como elaboração de relatorio das atividades realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2024 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade e administração financeira e controle de estoque (FARMACIA) referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2024 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo), para atender as necessidades da paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva, assistidos através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2024 | 1200.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na divulgação no BLOG de PAI LOCUTOR e gravação de chamadas para ser divulgadas em veiculo de publicidade movel (carro de som) das chamadas das campanhas realizadas através da Secretaria de Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, no mes de janeiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/02/2024 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção corretiva de gabinete odontologico da Unidade Basica de Saude - UBSF I (PSF I), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000182 | 29/02/2024 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria financeira,patrimonial, orçamentária, operacional, contábil, e de gestão na execução de atos gerenciais que impactem na administração, com indicadores da gestão, destinado à atender as necessidades do Município, compreendendo: Planejamento,desenvolvimento e implantação de processos, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2024, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/02/2024 | 6265.52 | 37848961000160 | EDUARDO EWERTON DIAS SALES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/02/2024 | 20840.25 | 37848961000160 | EDUARDO EWERTON DIAS SALES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/02/2024 | 2445.00 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente a locação de um veiculo FIAT CRONOS 1.3 de placa RLV8J58 tipo passeio com capacidade minina de 05 (cinco) pasageiros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2023, de acordo com contrato de nº 00042/2023, pregão eletronico de nº 00004/2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/02/2024 | 2445.00 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente a locação de um veiculo FIAT CRONOS 1.3 de placa RLV8J58 tipo passeio com capacidade minina de 05 (cinco) pasageiros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2024, de acordo com contrato de nº 00042/2023, pregão eletronico de nº 00004/2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/03/2024 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de fevereiro de 2024, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000188 | 01/03/2024 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/03/2024 | 300.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA S/S LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de videonasofibroscopia realizado no paciente (Pedro do Nascimento), através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/03/2024 | 226.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a doação gratuita a paciente Rosilene Anastacio da Silva Bezerra residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/03/2024 | 230.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento destinados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/03/2024 | 953.55 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/03/2024 | 539.10 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para os veiculos de placas QSD9A87, QSF4A19, QFR2G54, SKX8I39, QFK6E71, RLX2.J36, RLV6C97, RLV6C87 e QFF7J31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, correspondente ao periodo de 11 de janeiro a 10 de Fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/03/2024 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao periodo de fevereiro de 2024, conf.comp. em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/03/2024 | 1050.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (agua mineral em garrafões de 20 litros) para atender as necessidades da Secretaria de Saùde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000196 | 05/03/2024 | 1960.00 | 04685950000158 | Azus Copy Center Comercio e Serviços Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento destinado ao Posto Ancora Torres vinculado9 a UBSF II, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000197 | 05/03/2024 | 1960.00 | 04685950000158 | Azus Copy Center Comercio e Serviços Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento destinado ao Posto Ancora Cuites vinculado a UBSF II, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000198 | 05/03/2024 | 1960.00 | 04685950000158 | Azus Copy Center Comercio e Serviços Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento destinado a Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/03/2024 | 500.00 | 00084014539415 | Luiz laurentino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel (garagem) para os veiculos da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/03/2024 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitados deste município, através da secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/03/2024 | 500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tècnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais na folha de pagamento e e-social, correspondente ao mes de fevereiro de 2024, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/03/2024 | 247.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica referente ao mes de março de 2024 do predio a Unidade Basica de Saude - UBSF's (UC-5/88050-0) localizado a Rua Senador Cabral, S/Nº, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/03/2024 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tècnicos prestados na confecção de designer gràfico ne produção de conteúdo para marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000205 | 07/03/2024 | 2420.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/03/2024 | 1100.00 | 00001279364408 | Adriano Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento correspondente a uma ajuda de custo (bolsa) para custear despesas do medico bolsista participante do Programa Medicos pelo Brasil, instituido através da Lei Federal de nº 13.958 de 18 de dezembro de 2019 e a Lei Municipal de nº 370/2022 de 28 de Novembro de 2022, que concede o beneficio, referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/03/2024 | 1550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços medicos prestados no atendimento de pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000208 | 08/03/2024 | 530.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0000209 | 08/03/2024 | 21333.95 | 35215549000188 | LS MATERIAIS ODONTO HOSPITALAR - HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalar para atender as demandas das UBS's, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/03/2024 | 977.90 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/03/2024 | 650.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas SKX8I39, RLV6C87, RLV6C97, QFF8C87, QFK6E71, QSF4A19, QSD9A87, RLX2J36, QFR2G54, QFF7J31 e QFR2G74, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, durante parte do mes de janeiro e fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000212 | 11/03/2024 | 3200.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos psiquiatra, referente a 02 (dois) plantões realizados durante o mês de fevereiro de 2024, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000213 | 11/03/2024 | 16367.14 | 35215549000188 | LS MATERIAIS ODONTO HOSPITALAR - HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico para atender as demandas das UBS's, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000214 | 12/03/2024 | 2267.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000215 | 12/03/2024 | 3325.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/03/2024 | 330.00 | 41479006000170 | 41.479.006 OZEAS DO NASCIMENTO SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de ar condicionado do predio da UBSF's (PSF I), localizado neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/03/2024 | 90.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de generos alimenticios (bolos) destinados ao lanches dos profissionais da Sáude quando em serviços realizados durante a realização da Campanha DIA "D" (vacinação) realizada em 23 de Fevereiro de 2024, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipál de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/03/2024 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de residuos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes fevereiro de 2024, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042023 | 0000219 | 13/03/2024 | 27580.00 | 48290836000102 | BRUNO DA SILVA GONCALVES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis projetados para atender a necessidade da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/03/2024 | 3470.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de fevereiro de 2024 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa sobre o consumo d'agua do predio (UC-52802825) referente ao mes de março de 2023, a disposição da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua referente ao mes de março de 2024 do predio a Unidade Basica de Saude - UBSF's (UC-M 70966079) localizado a Rua Idalice Cabral de Vasconcelos, S/Nº, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/03/2024 | 539.10 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para os veiculos de placas QSD9A87, QSF4A19, QFR2G54, SKX8I39, QFK6E71, RLX2.J36, RLV6C97, RLV6C87 e QFF7J31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, correspondente ao periodo de 10 de fevereiro a 11 de Fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/03/2024 | 8150.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de manutenção do veiculo ambulancia de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/03/2024 | 1268.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/03/2024 | 240.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de atendimento de retina e pan-fotocoagulação realizado na paciente (Josefa Cosme da Silva), através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/03/2024 | 2000.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na confecção e fornecimento de material (camisa pesrsonalizadas) para ser utilizadas pelos funcionarios da Secretaria de Saude durante a realização das ações desenvolvidades no dia 08 de Março (Dia Internacional da Mulher) e as ações da campanha contra a Dengue, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipaal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/03/2024 | 900.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA 08394531407 | Importancia empénhada para o pagamento correspondente a realização de 12 (doze) horas, relativo a execução de publicidade movel em veiculo de placa CMF-0543/PB prestados durante o mes de janeiro de 2024, na campanha do Outubro Rosa, realizada através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/03/2024 | 1125.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA 08394531407 | Importancia empénhada para o pagamento correspondente a realização de 15 (quinze) horas, relativo a execução de publicidade movel em veiculo de placa CMF-0543/PB prestados durante o mes de fevereiro de 2024, na campanha do Outubro Rosa, realizada através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/03/2024 | 2100.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA 08394531407 | Importancia empénhada para o pagamento correspondente a realização de 28 (vinte e oito) horas, relativo a execução de publicidade movel em veiculo de placa CMF-0543/PB prestados durante o mes de dezembro de 2023, na campanha do Outubro Rosa, realizada através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/03/2024 | 870.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COG. LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exame e consultas medicas de pacientes, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000232 | 19/03/2024 | 3990.00 | 13099984000151 | FOCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/03/2024 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/03/2024 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de fornecimento e manuteção de internet via cabo e vias radio digital, para atender o predio sede, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2024, através da Secrataria de Saúde do Fundo Municipio de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/03/2024 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de fornecimento e manuteção de internet via cabo e vias radio digital, para atender o predio sede, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2024, através da Secrataria de Saúde do Fundo Municipio de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/03/2024 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de fornecimento e manuteção de internet via cabo e vias radio digital, para atender o predio sede, deste Municipio, referente ao mes de março de 2024, através da Secrataria de Saúde do Fundo Municipio de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/03/2024 | 20707.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/piso (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/03/2024 | 130.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/pessoal a disposição (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/03/2024 | 225.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/pessoal-COVID (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/03/2024 | 5784.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa FUS 15% (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/03/2024 | 7626.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/03/2024 | 2588.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/piso/GIL RAT (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/03/2024 | 1446.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL RAT - FUS 15% (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/03/2024 | 56.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/pessoal/GIL RAT-COVID (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/03/2024 | 32.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/pessoal/GIL RAT a disposição (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/03/2024 | 1906.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL RAT-custeio (patronal) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000247 | 21/03/2024 | 1661.88 | 30196498000170 | JANINE DE SOUZA SANTOS - LABORATORIO BIOLAB | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/03/2024 | 2361.51 | 30196498000170 | JANINE DE SOUZA SANTOS - LABORATORIO BIOLAB | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/03/2024 | 2000.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Importância empenhada para o pagamento prestação dos serviços na captura, edição de vídeo/imagens fotográficas, na cobertura do cenário de interesse público municipal das ações da Secretaria Municipal de Saúde, O Dia D de Multivacinação, Caminhada Alusiva ao Dia Internacional da Mulher, Palestra de Conscientização ao Combate À Dengue, Saúde na Escola e Palestra sobre a Saúde da Mulher, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipaal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000250 | 21/03/2024 | 94.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/03/2024 | 44.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/03/2024 | 4.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/03/2024 | 0.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/03/2024 | 403.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/03/2024 | 39.91 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/03/2024 | 4.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/03/2024 | 38.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/03/2024 | 3.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/03/2024 | 9.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/03/2024 | 0.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/03/2024 | 0.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição previdenciaria SENAT (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/03/2024 | 0.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a contribuição previdenciaria SENAT (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/03/2024 | 0.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição previdenciaria SEST (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/03/2024 | 0.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a contribuição previdenciaria SEST (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 01/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/03/2024 | 62.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/03/2024 | 0.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/03/2024 | 48.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/03/2024 | 0.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/03/2024 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/03/2024 | 0.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/03/2024 | 0.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 02/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/03/2024 | 3136.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as demandas da Secretaria de Saùde do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/03/2024 | 2459.70 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as demandas da Secretaria de Saùde do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/03/2024 | 700.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento destinados ao veiculo ambulância de placa RLX2J36 pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/03/2024 | 518.99 | 22227890000101 | ARLEY JACKSON GOMES DE MENESES CRUZ | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em equipamento de informatica pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/03/2024 | 510.00 | 22227890000101 | ARLEY JACKSON GOMES DE MENESES CRUZ | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na formatação e reinstalação de sistemas operacionais em equipamento de informatica pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000277 | 22/03/2024 | 156642.25 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 9º (NONO) Boletim de Medição referente aos serviços de reforma e ampliação do Predio da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000278 | 22/03/2024 | 6960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição nos veiculos de placas QSD9A87, QSF4A19 E QFK6E71 pertencentes a Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000279 | 22/03/2024 | 9540.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição nos veiculos de placas RLV6C97, QFF7J31 e RLV6C77, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000280 | 22/03/2024 | 1650.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de alinhamento e balanceamento nos veiculos de placas QSD9A87, QSF4A19, QFK6E71, RLV6C97, QFF7J31 e RLV6C77, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/03/2024 | 2500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS/WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de março de 2024. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/03/2024 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na orgamização de arquivos da comissão de Licitação e apoio logístico, durante a realização das sessões de habilitação e julgamento na sala da CPL, realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, durante o mês de março de 2024 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/03/2024 | 700.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO 10944728405 | Importãncia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na assessoria de comunicação na divulgação de materias administrativas desenvolvidas pela Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/03/2024 | 400.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de atendimento oftalmologicos realizados em paciente residentes netse municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000285 | 26/03/2024 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria financeira,patrimonial, orçamentária, operacional, contábil, e de gestão na execução de atos gerenciais que impactem na administração, com indicadores da gestão, destinado à atender as necessidades do Município, compreendendo: Planejamento,desenvolvimento e implantação de processos, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de março de 2024, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/03/2024 | 5083.20 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/03/2024 | 14647.40 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo (PSF - Programa Saúde da Familia) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Março de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/03/2024 | 27957.60 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/03/2024 | 19203.20 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/03/2024 | 3477.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (NASF) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/03/2024 | 22848.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal contratados (PSF - Programa Saúde da Familia) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/03/2024 | 52408.76 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/03/2024 | 25584.80 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal contratados (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/03/2024 | 2112.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal comissionados (PSF - Programa Saúde da Familia) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/03/2024 | 4236.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal comissionados (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/03/2024 | 3000.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo/comissionado (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/03/2024 | 1627.20 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal a disposição (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/03/2024 | 3839.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal covid-19 (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/03/2024 | 5539.99 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo (PSF - Programa Saúde da Familia/complemento eferm. Lei 394/23 - complementação do piso da enfermagem) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/03/2024 | 4700.91 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo (PSF - Programa Saúde da Familia/complemento do piso da efermagem Lei 394/23) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/03/2024 | 4892.27 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo (Saude 15%/complemento eferm. Lei 394/23 - complementação do piso da enfermagem) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/03/2024 | 3405.46 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo (covid-19/complemento do piso da efermagem Lei 394/23) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/03/2024 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção corretiva de gabinete odontologico da Unidade Basica de Saude - UBSF I (PSF I), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/03/2024 | 500.00 | 00084014539415 | Luiz laurentino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel (garagem) para os veiculos da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/03/2024 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de março de 2024, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/03/2024 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitados deste município, através da secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/03/2024 | 500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tècnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais na folha de pagamento e e-social, correspondente ao mes de março de 2024, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/03/2024 | 1400.00 | 45698661000170 | AFRANIO RODRIGUES DE LIMA 05515531469 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/03/2024 | 2000.00 | 48606440000113 | TAYSE GABRIELLY LEAL DA SILVA 11752780418 | Importância empenhada para o pagamento pelos tecnicos prestados na preparação de documentos para auxiliar no planejamento em saúde, como elaboração de relatorio das atividades realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/03/2024 | 1000.00 | 43055555000143 | ANA PAULA DOS SANTOS BRANDAO 93490470478 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/03/2024 | 800.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA 80638759404 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de mão de obra de eletricista na manutenção de rede eletrica dos postos das UBSF's ancora localizados nos Sitios Cuites e Torres, deste Municipio, através Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000312 | 28/03/2024 | 17104.54 | 37848961000160 | EDUARDO EWERTON DIAS SALES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/03/2024 | 883.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (FRASCO DIET 300ML, EQUIP PARA NUTRIÇÃO E ISOSOURCE SOYA FIBER 1L BAUNILHA) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000314 | 28/03/2024 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade e administração financeira e controle de estoque (FARMACIA) referente ao mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/04/2024 | 1120.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de consulta com especialista (cardiologista) realizada com pacientes através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000316 | 01/04/2024 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de março de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2024 | 200.00 | 33010188000108 | A D COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR | Importancia empenhadapara o pagamento referente a locação de equipamento medicos hospitalares para atender as necessidades da paciente Josefa Ferreira da Silva e Rosivam de Oliveira de acordo com o contrato de nº 390, correspondente ao periodo de 03 a 17 de Abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/04/2024 | 2445.00 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente a locação de um veiculo FIAT CRONOS 1.3 de placa RLV8J58 tipo passeio com capacidade minina de 05 (cinco) pasageiros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2024, de acordo com contrato de nº 00042/2023, pregão eletronico de nº 00004/2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/04/2024 | 2445.00 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente a locação de um veiculo FIAT CRONOS 1.3 de placa RLV8J58 tipo passeio com capacidade minina de 05 (cinco) pasageiros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de março de 2024, de acordo com contrato de nº 00042/2023, pregão eletronico de nº 00004/2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/04/2024 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de março de 2024, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/04/2024 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de março de 2024, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/04/2024 | 3000.00 | 00004554186407 | Joao Paulo Zumba da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra de capoteiro prestados na recuperação de um jogos sofá, recuperação e reforma de 07 (sete) macas e reforma de 04 (quatro) longarinas pertencentes a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/04/2024 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao periodo de março de 2024, conf.comp. em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/04/2024 | 76.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000325 | 04/04/2024 | 2570.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/04/2024 | 195.50 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de consulta com especialista (fonoaudiologia) realizada com paciente menor Joalison Henrique da Silva Targino, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/04/2024 | 284.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica referente ao mes de março de 2024 do predio a Unidade Basica de Saude - UBSF's unidade ancora (UC-5/670974-5) localizado na comunidade rural do Sitio Cuites , através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/04/2024 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tècnicos prestados na confecção de designer gràfico ne produção de conteúdo para marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/04/2024 | 1100.00 | 00001279364408 | Adriano Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento correspondente a uma ajuda de custo (bolsa) para custear despesas do medico bolsista participante do Programa Medicos pelo Brasil, instituido através da Lei Federal de nº 13.958 de 18 de dezembro de 2019 e a Lei Municipal de nº 370/2022 de 28 de Novembro de 2022, que concede o beneficio, referente ao mes de março de 2024, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000330 | 08/04/2024 | 3200.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos psiquiatra, referente a 02 (dois) plantões realizados durante o mês de março de 2024, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/04/2024 | 2200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços medicos prestados no atendimento de pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000332 | 08/04/2024 | 1660.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000333 | 08/04/2024 | 847.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFF7J31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000334 | 08/04/2024 | 2215.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFK6E61, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000335 | 08/04/2024 | 387.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFR2G54, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000336 | 08/04/2024 | 270.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFR2G74, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000337 | 08/04/2024 | 618.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSD9A87, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000338 | 08/04/2024 | 2045.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSF4A19, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000339 | 08/04/2024 | 1199.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000340 | 08/04/2024 | 774.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000341 | 08/04/2024 | 172.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLV8J58, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000342 | 08/04/2024 | 597.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa SKX8I39, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 22 a 31 de janeiro de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000343 | 08/04/2024 | 2860.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFF7J31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 29 de fevereiro e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000344 | 08/04/2024 | 388.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 29 de fevereiro e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000345 | 08/04/2024 | 6903.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFK6E71, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 29 de fevereiro e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000346 | 08/04/2024 | 575.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFR2G54, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 29 de fevereiro e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000347 | 08/04/2024 | 1580.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSD9A87, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 29 de fevereiro e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000348 | 08/04/2024 | 5581.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSF4A19, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 29 de fevereiro e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000349 | 08/04/2024 | 3209.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 29 de fevereiro e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000350 | 08/04/2024 | 2877.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 29 de fevereiro e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000351 | 08/04/2024 | 517.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLV8J58, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 29 de fevereiro e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000352 | 08/04/2024 | 185.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 29 de fevereiro e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000353 | 08/04/2024 | 2552.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa SKX8I39, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 29 de fevereiro e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000354 | 08/04/2024 | 2467.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFF7J31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 31 de Março e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000355 | 08/04/2024 | 4608.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFK6E71, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 31 de Março e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000356 | 08/04/2024 | 517.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFQ3E31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 31 de Março e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000357 | 08/04/2024 | 793.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFR2G54, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 31 de Março e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000358 | 08/04/2024 | 1936.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSD9A87, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 31 de Março e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000359 | 08/04/2024 | 5830.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSF4A19, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 31 de Março e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000360 | 08/04/2024 | 2873.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 31 de Março e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000361 | 08/04/2024 | 2598.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 31 de Março e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000362 | 08/04/2024 | 4176.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 31 de Março e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000363 | 08/04/2024 | 2109.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa SKX8I39, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 31 de Março e 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000364 | 09/04/2024 | 6067.70 | 37848961000160 | EDUARDO EWERTON DIAS SALES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000365 | 09/04/2024 | 6408.55 | 37848961000160 | EDUARDO EWERTON DIAS SALES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/04/2024 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de residuos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes março de 2024, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000367 | 09/04/2024 | 1211.66 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000368 | 09/04/2024 | 970.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/04/2024 | 500.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de atendimento oftalmologicos realizados em paciente residentes netse municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000370 | 09/04/2024 | 1090.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000371 | 09/04/2024 | 316.00 | 22408118000196 | BIOPULSE BRASIL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/04/2024 | 750.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento destinados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/04/2024 | 830.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas QFFR7J31, QFK6E71, QSD9A87, RLV6C97, SKX8I39,QFF8C37, QSF4A19, RLV6C87, QFR2G54 e RLX2J36 pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, durante parte do mes de fevereiro e parte do mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/04/2024 | 264.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica referente ao mes de abril de 2024 do predio a Unidade Basica de Saude - UBSF's (UC-5/88050-0) localizado a Rua Senador Cabral, S/Nº, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000375 | 10/04/2024 | 870.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento destinados a Unidade Basica de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000376 | 10/04/2024 | 1529.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000377 | 10/04/2024 | 491.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/04/2024 | 5500.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a atender as demandas da Secretaria de Saùde do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/04/2024 | 400.00 | 41479006000170 | 41.479.006 OZEAS DO NASCIMENTO SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados incluindo material utilizado na instalação de ar condicionado do predio da UBSF's (PSF ANCORA), localizado na comunidade Rural do Sitio Torres, neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/04/2024 | 400.00 | 41479006000170 | 41.479.006 OZEAS DO NASCIMENTO SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados incluindo material utilizado na instalação de ar condicionado do predio da UBSF's (PSF ANCORA), localizado na comunidade Rural do Sitio Rajada, neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/04/2024 | 4022.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de março de 2024 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/04/2024 | 1280.00 | 48315541000135 | R M ALVES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento destinados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/04/2024 | 2480.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições servidas aos funcionarios da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/04/2024 | 2254.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições servidas aos funcionarios da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa sobre o consumo d'agua do predio (UC-52802825) referente ao mes de abril de 2023, a disposição da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua referente ao mes de abril de 2024 do predio a Unidade Basica de Saude - UBSF's (UC-M 70966079) localizado a Rua Idalice Cabral de Vasconcelos, S/Nº, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/04/2024 | 1500.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (agua mineral em garrafões de 20 litros) para atender as necessidades da Secretaria de Saùde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000388 | 15/04/2024 | 3990.00 | 13099984000151 | FOCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/04/2024 | 45.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/04/2024 | 3250.00 | 30196498000170 | JANINE DE SOUZA SANTOS - LABORATORIO BIOLAB | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000391 | 16/04/2024 | 3095.11 | 30196498000170 | JANINE DE SOUZA SANTOS - LABORATORIO BIOLAB | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/04/2024 | 456.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E OUTROS VEÍCULOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000393 | 16/04/2024 | 424667.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um veiculo micro-onibus 29+01 lugares, chassi 93ZK61BDZR8703584, MOTOR F4AFE12Y*J*6296765* - BUS 10-190, RENAVAM 904128, POTENCIA 190.00, CILINFRADA 2000, MARCA IVECO, COR EXTERNA BRANCA, COR IMTERNA PRETO/CINZA, COMBUSTIVEL DIESEL, FAB/MOD 2023/2024, KM 0, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E OUTROS VEÍCULOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000394 | 16/04/2024 | 200333.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um veiculo micro-onibus 29+01 lugares, chassi 93ZK61BDZR8703584, MOTOR F4AFE12Y*J*6296765* - BUS 10-190, RENAVAM 904128, POTENCIA 190.00, CILINFRADA 2000, MARCA IVECO, COR EXTERNA BRANCA, COR IMTERNA PRETO/CINZA, COMBUSTIVEL DIESEL, FAB/MOD 2023/2024, KM 0, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000395 | 17/04/2024 | 3091.14 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e peças para a reposição no veiculo de placa RLV6C97-PB, pertencente a Secretaria de Saúdew do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000396 | 17/04/2024 | 1079.65 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa RLV6C87-PB, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000397 | 17/04/2024 | 4713.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa QFR2G54-PB, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000398 | 17/04/2024 | 3320.31 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa QSF4A19-PB, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000399 | 17/04/2024 | 1948.23 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa RLX2J36-PB, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/04/2024 | 600.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de programa 2.0 BVDR VDO e peça (tampa lacre TCO) para a reposição no veiculo de placa SKX8I39, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/04/2024 | 830.00 | 12366851000131 | SOMBRA-AR AUTOMOTIVA - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de manutenção do sistema do ar condicionador do veiculo de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/04/2024 | 430.00 | 12366851000131 | SOMBRA-AR AUTOMOTIVA - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de manutenção do sistema do ar condicionador do veiculo de placa QFK6E71, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/04/2024 | 1300.00 | 12366851000131 | SOMBRA-AR AUTOMOTIVA - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de manutenção do sistema do ar condicionador do veiculo de placa QSD9A87, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/04/2024 | 2220.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de consulta com especialista realizadas com pacientes, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/04/2024 | 999.01 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - CAMPINA GRANDE II | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para atender as necessidades da Secretaria de Saùde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/04/2024 | 360.00 | 00070133660486 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de espaço de eventos e recepção para a realização da reunião ordinária da comissão de Inter gestores Regional, realizados através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, em 17 de Maio de 2023, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/04/2024 | 13662.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE (QUARENTE E UMA HORAS E QUARENTA MINUTOS) 41,4 HORAS MAQUINAS PESADAS (ESCAVADEIRA PC) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA UBSF's NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/04/2024 | 6150.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE (VINTE E QUATRO HORAS E SESSENTA MINUTOS) 24,6 HORAS MAQUINAS PESADAS (ROMPEDOR HIDRAULICO (PICÃO)) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMILIÇÃO E REMOÇÃO DE PEDRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA UBSF's NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/04/2024 | 603.58 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para atender as necessidades da Secretaria de Saùde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/04/2024 | 6047.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa FUS 15% (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/04/2024 | 6047.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/FUS 15%/GIL RAT (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/04/2024 | 225.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/pessoal-COVID (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/04/2024 | 225.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/pessoal/GIL RAT-COVID (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/04/2024 | 130.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/pessoal a disposição (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/04/2024 | 130.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/pessoal/GIL RAT a disposição (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/04/2024 | 48.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/04/2024 | 7466.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/custeio (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/04/2024 | 7466.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL RAT-custeio (patronal) correspondente a competencia 03/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/04/2024 | 2300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (cama) para a Unidade basica de Saúde da Familia - UBSF's I, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/04/2024 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento destinados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/04/2024 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/04/2024 | 1660.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LT | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/04/2024 | 2500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS/WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de abril de 2024. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/04/2024 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na orgamização de arquivos da comissão de Licitação e apoio logístico, durante a realização das sessões de habilitação e julgamento na sala da CPL, realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, durante o mês de abril de 2024 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/04/2024 | 700.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO 10944728405 | Importãncia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na assessoria de comunicação na divulgação de materias administrativas desenvolvidas pela Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento de Anotação Resp. Tecnica - ART - PB20240616901 - Fiscalização da construção de academia de Saude, neste municipio, ART de execução PB20230586297, através da Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000427 | 23/04/2024 | 7256.80 | 35215549000188 | LS MATERIAIS ODONTO HOSPITALAR - HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico para atender as demandas das UBS's, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000428 | 23/04/2024 | 7381.13 | 35215549000188 | LS MATERIAIS ODONTO HOSPITALAR - HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico para atender as demandas das UBS's, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042023 | 0000429 | 23/04/2024 | 53190.00 | 48290836000102 | BRUNO DA SILVA GONCALVES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis projetados para atender a necessidade da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000430 | 24/04/2024 | 5409.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis para atender a necessidade da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/04/2024 | 290.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento destinados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/04/2024 | 6352.83 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/04/2024 | 21524.58 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo (PSF - Programa Saúde da Familia) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/04/2024 | 33555.81 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/04/2024 | 20521.07 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/04/2024 | 3477.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (NASF) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/04/2024 | 30336.38 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal contratados (PSF - Programa Saúde da Familia) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/04/2024 | 5890.67 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal comissionados (PSF - Programa Saúde da Familia) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/04/2024 | 53933.60 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/04/2024 | 25584.80 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal contratados (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/04/2024 | 4236.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal comissionados (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/04/2024 | 4000.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo/comissionado (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/04/2024 | 1627.20 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal a disposição (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/04/2024 | 3839.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal covid-19 (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/04/2024 | 5264.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo (PSF - Programa Saúde da Familia/complemento eferm. Lei 394/23 - complementação do piso da enfermagem) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/04/2024 | 4516.91 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal contratados (PSF - Programa Saúde da Familia/complemento do piso da efermagem Lei 394/23) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/04/2024 | 4616.30 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo (Saude 15%/complemento eferm. Lei 394/23 - complementação do piso da enfermagem) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/04/2024 | 3221.46 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo (covid-19/complemento do piso da efermagem Lei 394/23) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/04/2024 | 895.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (FRASCO DIET 300ML, EQUIP PARA NUTRIÇÃO E ISOSOURCE SOYA FIBER 1L BAUNILHA) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000450 | 25/04/2024 | 8191.70 | 35215549000188 | LS MATERIAIS ODONTO HOSPITALAR - HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais medico para atender as demandas das UBS's, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000451 | 25/04/2024 | 6433.30 | 35215549000188 | LS MATERIAIS ODONTO HOSPITALAR - HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais medico para atender as demandas das UBS's, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/04/2024 | 2000.00 | 48606440000113 | TAYSE GABRIELLY LEAL DA SILVA 11752780418 | Importância empenhada para o pagamento pelos tecnicos prestados na preparação de documentos para auxiliar no planejamento em saúde, como elaboração de relatorio das atividades realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/04/2024 | 1400.00 | 45698661000170 | AFRANIO RODRIGUES DE LIMA 05515531469 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/04/2024 | 1000.00 | 43055555000143 | ANA PAULA DOS SANTOS BRANDAO 93490470478 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00009076462470 | JOSEBERGUE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de tração mecanica moto Honda/cg 160 START de plca ALE0G90 para atender as necessiades da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/04/2024 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo), para atender as necessidades da paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva, assistidos através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/04/2024 | 539.10 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para os veiculos de placas QSD9A87, QSF4A19, QFR2G54, SKX8I39, QFK6E71, RLX2.J36, RLV6C97, RLV6C87 e QFF7J31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, correspondente ao periodo de 10 de março a 11 de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/04/2024 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade e administração financeira e controle de estoque (FARMACIA) referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000459 | 30/04/2024 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria financeira,patrimonial, orçamentária, operacional, contábil, e de gestão na execução de atos gerenciais que impactem na administração, com indicadores da gestão, destinado à atender as necessidades do Município, compreendendo: Planejamento,desenvolvimento e implantação de processos, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de abril de 2024, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/05/2024 | 290.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento destinados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/05/2024 | 710.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de serviços medicos realizados em pacientes através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000462 | 02/05/2024 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de abril de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/05/2024 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao periodo de abril de 2024, conf.comp. em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/05/2024 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de abril de 2024, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/05/2024 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de abril de 2024, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/05/2024 | 1200.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na divulgação no BLOG de PAI LOCUTOR e gravação de chamadas para ser divulgadas em veiculo de publicidade movel (carro de som) das chamadas das campanhas realizadas através da Secretaria de Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, no mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000467 | 06/05/2024 | 3200.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos psiquiatra, referente a 02 (dois) plantões realizados durante o mês de abril de 2024, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/05/2024 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de abril de 2024, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitados deste município, através da secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/05/2024 | 500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tècnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais na folha de pagamento e e-social, correspondente ao mes de abril de 2024, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/05/2024 | 500.00 | 00084014539415 | Luiz laurentino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel (garagem) para os veiculos da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/05/2024 | 1100.00 | 00001279364408 | Adriano Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento correspondente a uma ajuda de custo (bolsa) para custear despesas do medico bolsista participante do Programa Medicos pelo Brasil, instituido através da Lei Federal de nº 13.958 de 18 de dezembro de 2019 e a Lei Municipal de nº 370/2022 de 28 de Novembro de 2022, que concede o beneficio, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/05/2024 | 283.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica referente ao mes de maio de 2024 do predio a Unidade Basica de Saude - UBSF's (UC-5/88050-0) localizado a Rua Senador Cabral, S/Nº, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000474 | 06/05/2024 | 4095.43 | 30196498000170 | JANINE DE SOUZA SANTOS - LABORATORIO BIOLAB | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/05/2024 | 5190.00 | 30196498000170 | JANINE DE SOUZA SANTOS - LABORATORIO BIOLAB | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de março de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000476 | 07/05/2024 | 3920.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/05/2024 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tècnicos prestados na confecção de designer gràfico ne produção de conteúdo para marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000478 | 08/05/2024 | 1040.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/05/2024 | 7100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços medicos prestados no atendimento de pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000480 | 08/05/2024 | 3000.87 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/05/2024 | 1770.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000482 | 09/05/2024 | 21291.47 | 37848961000160 | EDUARDO EWERTON DIAS SALES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000483 | 09/05/2024 | 32728.97 | 37848961000160 | EDUARDO EWERTON DIAS SALES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE EM ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0000484 | 09/05/2024 | 89556.31 | 49550987000107 | JDI CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 1º (primeiro) Boletim de Medição referente a construção da academia de saúde, neste municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipio de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/05/2024 | 890.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas QFFR7J31, QFK6E71, QSD9A87, RLV6C97, SKX8I39,QFF8C37, QSF4A19, RLV6C87, QFR2G54 e RLX2J36 pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000486 | 14/05/2024 | 3505.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFF7J31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 30 de abril de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000487 | 14/05/2024 | 572.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 30 de abril de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000488 | 14/05/2024 | 5262.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFK6E71, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 30 de abril de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000489 | 14/05/2024 | 517.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFQ3E31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 30 de abril de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000490 | 14/05/2024 | 1028.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QFR2G54, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 30 de abril de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000491 | 14/05/2024 | 1655.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSD9A87, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 30 de abril de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000492 | 14/05/2024 | 5467.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa QSF4A19, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 30 de abril de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000493 | 14/05/2024 | 3080.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 30 de abril de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000494 | 14/05/2024 | 2688.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 30 de abril de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000495 | 14/05/2024 | 3448.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 30 de abril de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000496 | 14/05/2024 | 2858.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo de placa SKX8I39, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, no periodo de 01 a 30 de abril de 2024,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/05/2024 | 155.00 | 33389077000154 | RAINHA SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento de renovação do cerificado digital E-CPF A1, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/05/2024 | 290.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento destinados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/05/2024 | 200.00 | 33010188000108 | A D COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR | Importancia empenhadapara o pagamento referente a locação de equipamento (COLCHÃO HOSPITALAR E CADEIRA DE BANHO) para atender as necessidades da paciente Josefa Ferreira da Silva e Rosivam de Oliveira de acordo com o contrato de nº 390, correspondente ao periodo de 17/03/2024 E 16/04/2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/05/2024 | 190.00 | 33010188000108 | A D COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR | Importancia empenhadapara o pagamento referente a locação de equipamento medicos hospitalares para atender as necessidades da paciente Josefa Ferreira da Silva e Rosivan de Oliveira Lima de acordo com o contrato de nº 390, correspondente ao periodo de 17 de abril de 2024 a 16 de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/05/2024 | 4000.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de abril de 2024 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/05/2024 | 5176.19 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender as demandas das Unidades Basicas de Saúde - UBSF's deste Municipio, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/05/2024 | 5006.50 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender as demandas das Unidades Basicas de Saúde - UBSF's deste Municipio, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/05/2024 | 5017.30 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender as demandas das Unidades Basicas de Saúde - UBSF's deste Municipio, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/05/2024 | 5002.10 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender as demandas das Unidades Basicas de Saúde - UBSF's deste Municipio, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/05/2024 | 5000.60 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas das Unidades Basicas de Saúde - UBSF's deste Municipio, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/05/2024 | 5006.77 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas das Unidades Basicas de Saúde - UBSF's deste Municipio, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/05/2024 | 85.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus do veiculo de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua referente ao mes de maio de 2024 do predio a Unidade Basica de Saude - UBSF's (UC-M 70966079) localizado a Rua Idalice Cabral de Vasconcelos, S/Nº, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa sobre o consumo d'agua do predio (UC-52802825) referente ao mes de maio de 2023, a disposição da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/05/2024 | 4731.91 | 43743674000199 | WELLSON DE LIMA ROCHA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para atender as demandas das Unidades Basicas de Saúde - UBSF's deste Municipio, através da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/05/2024 | 2000.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Importância empenhada para o pag. pelos serviços tecnicos prestados na captura imagens video/fotográficas, na cobertura do cenário de interesse público municipal das ações da Sec. Municipal de Saúde: Saúde na Escola, Obras do Prédio da Sec. de Saúde, Participação na Programação de Atenção Especializada em Saúde, Palestra sobre a Saúde Bucal, Reunião com Comissão Intergestores Regional do Vale do Paraiba realizada através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento de Anotação Resp. Tecnica - ART - PB 20240623975 - Fiscalização da construção e ampliação do predio da UBSF's localizada na comunidade rural do Sitio Cuites, através da Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento de Anotação Resp. Tecnica - ART - PB 20240623987 - Fiscalização da construção e ampliação do predio da UBSF's localizada na comunidade rural do Sitio Torres, através da Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento de Anotação Resp. Tecnica - ART - PB 20240623997 - Fiscalização da construção e ampliação do predio da UBSF's localizada na comunidade rural do Sitio Serra Rajada, através da Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000516 | 17/05/2024 | 289.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/05/2024 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/05/2024 | 3600.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de procedimento médica (ESPUMA ECOGUIADA) em paciente (MARIA DE LOURDES FERREIRA BARBOSA), através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/05/2024 | 369.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa FUS 15% (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/05/2024 | 257.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/pessoal-COVID (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/05/2024 | 225.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/pessoal (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/05/2024 | 2321.91 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa FUS 15% (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/05/2024 | 11648.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/custeio (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/05/2024 | 782.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/custeio (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/05/2024 | 1456.01 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/GIL RAT-custeio (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/05/2024 | 28.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/pessoal/GIL RAT-COVID (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/05/2024 | 290.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/FUS 15%/GIL RAT (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/05/2024 | 32.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/pessoal/GIL RAT (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/05/2024 | 46.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/FUS 15%/GIL RAT (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/05/2024 | 97.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa/custeio (patronal) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/05/2024 | 48.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/05/2024 | 600.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria empregador/empresa (patronal-prestadores de serviços) correspondente a competencia 04/2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/05/2024 | 2200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente a locação de um veiculo de placa QFQ3E31/PB tipo passeio com capacidade minina de 05 (cinco) pasageiros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/05/2024 | 1200.00 | 00056872682434 | José Joaquim da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente os serviços de mão de obra prestados limpeza no Prédio da Unidade Básica de Saúde da Familia - UBSF'S ancora, localizado na comunidade Rural do Sitio Torres, neste município, durante o mês de abril de 2024, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde.conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/05/2024 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE -COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/05/2024 | 1500.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (agua mineral em garrafões de 20 litros) para atender as necessidades da Secretaria de Saùde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000537 | 21/05/2024 | 10502.50 | 35215549000188 | LS MATERIAIS ODONTO HOSPITALAR - HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais medico para atender as demandas das UBS's, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000538 | 21/05/2024 | 11543.40 | 35215549000188 | LS MATERIAIS ODONTO HOSPITALAR - HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais medico para atender as demandas das UBS's, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/05/2024 | 2203.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições servidas aos funcionarios da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/05/2024 | 800.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exame (HISTEROSCOPIA DIAGANOSTICA COM BISPSIA) em paciente (JANAINA PEREIRA SOLTO), através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000541 | 22/05/2024 | 7953.50 | 35215549000188 | LS MATERIAIS ODONTO HOSPITALAR - HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico para atender as demandas das UBS's, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000542 | 22/05/2024 | 4620.36 | 35215549000188 | LS MATERIAIS ODONTO HOSPITALAR - HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico para atender as demandas das UBS's, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/05/2024 | 1445.22 | 51706875000144 | 51.706.875 ELTON RODRIGUES ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na confecção de material destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/05/2024 | 8000.00 | 41652888000124 | JOSE ERINALDO DE SOUSA 99696290420 | Importância empenhada o pagamento correspondente a 1ª (primeira) referente aos serviços prestado na confecção de uma esculutura em bornze medindo 60cm em homenagem póstuma do Sr. Deputado Federal Romulo Gouveia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/05/2024 | 76.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos (gêneros alimentícios) lanches servidos aos profissionais da saúde durante a realização do DIA D de multivacinação e vacinação contra a influenza realizada no Dia 18 de maio de 2024, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/05/2024 | 750.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LT | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/05/2024 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de maio de 2024, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/05/2024 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade e administração financeira e controle de estoque (FARMACIA) referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/05/2024 | 10000.00 | 41652888000124 | JOSE ERINALDO DE SOUSA 99696290420 | Importância empenhada o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de uma escultura em bornze medindo 60cm em homenagem póstuma do Sr. Deputado Federal Romulo Gouveia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/05/2024 | 142.50 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/05/2024 | 5083.20 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/05/2024 | 15740.93 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo (PSF - Programa Saúde da Familia) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/05/2024 | 5264.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo (PSF - Programa Saúde da Familia/complemento eferm. Lei 394/23 - complementação do piso da enfermagem) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/05/2024 | 29275.47 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/05/2024 | 20615.20 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/05/2024 | 3477.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (NASF) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/05/2024 | 26860.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal contratados (PSF - Programa Saúde da Familia) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/05/2024 | 4516.91 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal contratados (PSF - Programa Saúde da Familia/complemento do piso da efermagem Lei 394/23) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/05/2024 | 4616.27 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo (Saude 15%/complemento eferm. Lei 394/23 - complementação do piso da enfermagem) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/05/2024 | 2112.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal comissionados (PSF - Programa Saúde da Familia) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/05/2024 | 50442.30 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivos (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/05/2024 | 25584.80 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal contratados (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/05/2024 | 2871.07 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal comissionados (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/05/2024 | 3000.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal efetivo/comissionado (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/05/2024 | 1627.20 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal a disposição (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/05/2024 | 3839.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal covid-19 (SAUDE 15%) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/05/2024 | 3221.46 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens do pessoal contratados (covid-19/complemento do piso da efermagem Lei 394/23) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/05/2024 | 400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de consulta com especialista realizada com paciente Josefa Cosme da Silva, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/05/2024 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo), para atender as necessidades da paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva, assistidos através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/05/2024 | 2000.00 | 48606440000113 | TAYSE GABRIELLY LEAL DA SILVA 11752780418 | Importância empenhada para o pagamento pelos tecnicos prestados na preparação de documentos para auxiliar no planejamento em saúde, como elaboração de relatorio das atividades realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/05/2024 | 1400.00 | 45698661000170 | AFRANIO RODRIGUES DE LIMA 05515531469 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/05/2024 | 1000.00 | 43055555000143 | ANA PAULA DOS SANTOS BRANDAO 93490470478 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/05/2024 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na orgamização de arquivos da comissão de Licitação e apoio logístico, durante a realização das sessões de habilitação e julgamento na sala da CPL, realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, durante o mês de maio de 2024 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/05/2024 | 2500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS/WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de maio de 2024. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000575 | 27/05/2024 | 76.00 | 48811315000145 | FABRICIO VALDIVINO DE SOUZA 04520952476 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de generos alimenticios (bolos) para o lanche servidos aos profissionais da saude que encontravam-se prestando serviços extras durante a realizado do DIA D de multivacinação e vacinação contra a influenza realizada dia 18 de maio de 202a, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/05/2024 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento destinados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/05/2024 | 382.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento destinados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/05/2024 | 539.10 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço de sessão de softwere de gestão de frota, com dispositivos OBD para os veiculos de placas QSD9A87, QSF4A19, QFR2G54, SKX8I39, QFK6E71, RLX2.J36, RLV6C97, RLV6C87 e QFF7J31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, correspondente ao periodo de 10 de abril a 11 de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000579 | 28/05/2024 | 498.50 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000580 | 28/05/2024 | 2213.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000581 | 28/05/2024 | 1773.90 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000582 | 28/05/2024 | 563.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000583 | 28/05/2024 | 393.12 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/05/2024 | 895.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (FRASCO DIET 300ML, EQUIP PARA NUTRIÇÃO E ISOSOURCE SOYA FIBER 1L BAUNILHA) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/05/2024 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria financeira,patrimonial, orçamentária, operacional, contábil, e de gestão na execução de atos gerenciais que impactem na administração, com indicadores da gestão, destinado à atender as necessidades do Município, compreendendo: Planejamento,desenvolvimento e implantação de processos, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de maio de 2024, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/05/2024 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção corretiva de gabinete odontologico da Unidade Basica de Saude - UBSF I (PSF I), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/05/2024 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção corretiva de gabinete odontologico da Unidade Basica de Saude - UBSF I (PSF I), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000588 | 29/05/2024 | 4461.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000589 | 29/05/2024 | 147.90 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000590 | 29/05/2024 | 1212.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000591 | 31/05/2024 | 1949.42 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em pacientes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/05/2024 | 700.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO 10944728405 | Importãncia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na assessoria de comunicação na divulgação de materias administrativas desenvolvidas pela Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000593 | 03/06/2024 | 23670.23 | 37848961000160 | EDUARDO EWERTON DIAS SALES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000594 | 03/06/2024 | 3990.00 | 13099984000151 | FOCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000595 | 03/06/2024 | 3990.00 | 13099984000151 | FOCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de abril de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/06/2024 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de maio de 2024, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/06/2024 | 978.05 | 32519346000197 | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de equipamento (TV) para o predio da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/06/2024 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao periodo de maio de 2024, conf.comp. em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/06/2024 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de maio de 2024, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000600 | 03/06/2024 | 285453.75 | 42705884000120 | J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 NO VALOR DE R$ 285.453,75 - CONVÊNIO Nº 11565.0670001/22-005, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 01, NO SÍTIO SERRA RAJADA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO BACAMARTE-PB. CONTRATO Nº 00071/2023-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022024 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/06/2024 | 1100.00 | 00001279364408 | Adriano Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento correspondente a uma ajuda de custo (bolsa) para custear despesas do medico bolsista participante do Programa Medicos pelo Brasil, instituido através da Lei Federal de nº 13.958 de 18 de dezembro de 2019 e a Lei Municipal de nº 370/2022 de 28 de Novembro de 2022, que concede o beneficio, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/06/2024 | 750.00 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de equipamento (cadeira de rodas) para o predio da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/06/2024 | 500.00 | 00084014539415 | Luiz laurentino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel (garagem) para os veiculos da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/06/2024 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de maio de 2024, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/06/2024 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitados deste município, através da secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/06/2024 | 500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tècnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais na folha de pagamento e e-social, correspondente ao mes de maio de 2024, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/06/2024 | 310.00 | 28877319000119 | PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinados ao predio do UBSF's (PSF I) Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000608 | 05/06/2024 | 5313.00 | 31151224000128 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal deste Municipio para a doação gratuita aos pacientes residente neste municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/06/2024 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tècnicos prestados na confecção de designer gràfico ne produção de conteúdo para marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de maio de 2024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000610 | 05/06/2024 | 729.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de equipamento (cadeira de rodas pediatrica) para o predio da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000611 | 05/06/2024 | 4194.00 | 10728371000148 | TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de equipamento para atender as necessidades da Unidade Basica de Saude - UBSF's (PSF 1), através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/06/2024 | 2400.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de consulta com especialista e exames de eletroencefalograma, realizadas com pacientes, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 612
Última atualização: 11/06/2024