| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2024 | 20000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2024 | 10000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2024 | 700.00 | 44388483000119 | REBOQUE SÃO JOSE (GEOVANIA MARIA DA SILVA FERNANDES LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMOÇÃO DA VAN MASTER 4 PNEUS, SENDO REMOVIDA DE PITIMBU PARA JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 03/01/2024 | 3500.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA: OFF5B17, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTE DE URGÊNCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1147/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 03/01/2024 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1133/2023- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 03/01/2024 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1135/2023- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000007 | 03/01/2024 | 26820.88 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF. A 1º MEDIÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO, REF. A CONSTRUÇÃO DA UBS DE ACAÚ, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 040/2024-SMS | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 03/01/2024 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALD CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1139/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000009 | 03/01/2024 | 55291.51 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF. A 1º MEDIÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO, REF. A CONSTRUÇÃO DA UBS DE ANDREZA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 041/2024-SMS | 00052022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 04/01/2024 | 1275.00 | 00004208176466 | ANDRÉ LUIZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1140/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 04/01/2024 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1141/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 04/01/2024 | 2200.00 | 00031497683491 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONARÁ O PSF VILA, ONDE ELE SE ENCONTRA EM REFORMA PARA COMPORTAR AS NECESSIDADES E DEMANDAS AO PSF. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1142/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 04/01/2024 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO CENTRO DE REALICITAÇÃO DE ACAÚ IRACY ALBUQUERQUE DE LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1152/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 05/01/2024 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA FISIOTERAPIA, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1151/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 05/01/2024 | 3600.00 | 24164526000175 | LEBLON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA EM CONSULTAS CLINICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA ESPECIALIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1206/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 05/01/2024 | 5400.00 | 47887033000169 | J.J SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PISIQUIATRA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TOTAL DE 43 ATENDIMENTOS, NO DIAS 05/12,12/12, E19/12. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1208/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 08/01/2024 | 12450.00 | 28214987000166 | OMW SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÉDIA ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. SENDO 92 ATENDIMENTOS EM 04/12 E 74 ATENDIMENTO EM 18/12, TOTALIZANDO 166 EXAMES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1205/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 08/01/2024 | 5100.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 51 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, NO DIA 06/12/2023, DESTINADOS AOS USUARIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAM OPERA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1202/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 08/01/2024 | 2500.00 | 27379195000189 | J&J CONSULTORIA - JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR,TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DE PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRONICO E PREVINE BRASIL. DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃ DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1154/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 09/01/2024 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO, EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1155/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 09/01/2024 | 7199.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MBENZ SPRINTERM DE PLACA: KKI-9327/PB, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO CAPS, TRANSPORTANDO PACIENTES E EQUIPES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1150/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 09/01/2024 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA: QFJ-0525/PB, COM MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1146/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 15/01/2024 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO-75960206404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE ACAÚ/PB PARA FUNAD E AO SUPORTE NO TRANSPORTE UBS APASA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1145/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 15/01/2024 | 10520.00 | 00518251000243 | OFTALMOLOGISTA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PACIENTES COM GLAUCOMA ( CONSULTAS E COLIRIOS) DE FORMA COMPLENTAR AO AGENDAMENTO VIA REGULAÇÃO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1134/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 15/01/2024 | 7200.00 | 48034957000185 | EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MEDICO OFTALMOLOGISTA PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1195/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 16/01/2024 | 3600.00 | 34057053000160 | GR SERVIÇOS EM GESTÃO DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1194/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 16/01/2024 | 16500.00 | 51009054000159 | LIDINALDO RAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 2,6,13,16,20,27 E 30 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1211/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 16/01/2024 | 7500.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA 24 HORAS , NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 3,17,31 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1212/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 17/01/2024 | 9000.00 | 52357982000177 | BRUNA RAQUEL DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NO DIAS 04,11,18 E 25 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 1213/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 19/01/2024 | 10000.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA NA APASA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, FERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1215/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 19/01/2024 | 9000.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO DIA 7,14,21 E 28 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1216/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 19/01/2024 | 9000.00 | 50670467000117 | MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 05,12,19 E 26 DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1214/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 19/01/2024 | 13250.00 | 50670759000150 | JOSENAL TEIXEIRA DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES. DURANTE OS DIAS 01,08,15, 22 E 29 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1217/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 22/01/2024 | 5000.00 | 49424318000199 | ESTRELA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES. DURANTE OS DIAS 09 E 23, DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1218/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 22/01/2024 | 5000.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA DOARES, DURANTE OS DIAS 10 E 24 DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1219/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 22/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: PSF VILA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 23/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: PSF VILA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 23/01/2024 | 96.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: PSF GUARITA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 30/01/2024 | 154.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: PSF GUARITA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 30/01/2024 | 2580.90 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS-CTR, ORGÃO (02094), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/204. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 30/01/2024 | 65645.22 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO -CTR, ORGÃO ( 02047) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 30/01/2024 | 7241.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -NASF -CTR, ORGÃO ( 02099) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 30/01/2024 | 11832.70 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -CTR, ORGÃO ( 02058) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 30/01/2024 | 4700.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NAS VIGILANCIAS EM SAUDE-AMB./SAN./EPID. -CTR, ORGÃO (02085) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 30/01/2024 | 26554.35 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF- MEDICOS OUTROS -CTR, ORGÃO ( 02049) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 30/01/2024 | 21277.96 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -CTR, ORGÃO ( 02059), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 30/01/2024 | 35843.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - EST, ORGÃO ( 02098) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 30/01/2024 | 3405.44 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - EST, ORGÃO ( 02096), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 30/01/2024 | 5336.36 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - EST, ORGÃO ( 02055) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 30/01/2024 | 5336.36 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EST, ORGÃO ( 02056) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 30/01/2024 | 45639.92 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MEDICOS OUTROS - EST, ORGÃO ( 02052) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 30/01/2024 | 140395.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -ACS- EST, ORGÃO ( 02053) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 30/01/2024 | 43272.92 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AMB/SAN/EPID - EST, ORGÃO ( 02086) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 30/01/2024 | 10824.58 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EST, ORGÃO ( 02097) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 30/01/2024 | 34351.16 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF-MEDICOS OUTROS - EST, ORGÃO ( 02052) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 30/01/2024 | 6124.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - EST, ORGÃO ( 02096) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 30/01/2024 | 8624.28 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - EST, ORGÃO (02055) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 30/01/2024 | 10000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - ESPECIALIDADES - CTR, ORGÃO (02095) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 30/01/2024 | 12909.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - CTR, ORGÃO (02058) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 30/01/2024 | 3784.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS- CTR, ORGÃO (02048) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 30/01/2024 | 8094.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CTR, ORGÃO (02099) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 30/01/2024 | 24724.16 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - CTR, ORGÃO (02094) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 30/01/2024 | 25264.79 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NAS VIGILANCIAS EM SAUDE-AMB./SAN./EPID.- CTR, ORGÃO (02085) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 30/01/2024 | 26540.01 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.- COM, ORGÃO (02080) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 30/01/2024 | 67551.42 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO.- CTR, ORGÃO (02047) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 30/01/2024 | 29534.08 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÃNCIA - SAÚDE.- CTR, ORGÃO (02090) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 30/01/2024 | 19166.30 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.- EST, ORGÃO (02056) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 30/01/2024 | 53749.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - TRANSPORTES.- CTR, ORGÃO (02060) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 30/01/2024 | 37497.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NOS TRANSPORTES.- EST, ORGÃO (02057) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 30/01/2024 | 74941.11 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.- CTR, ORGÃO (02059) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 30/01/2024 | 16881.96 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA VIGILANCIA-SAUDE-EST, ORGÃO (02082) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 30/01/2024 | 155343.07 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - MEDICOS OUTROS - CTR, ORGÃO (02049) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 30/01/2024 | 33454.71 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO-EST, ORGÃO (02098), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 30/01/2024 | 323.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: CAPS , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 30/01/2024 | 113.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: CAPS , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 30/01/2024 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - MAC- ESPECIALIDADES- CTR, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 31/01/2024 | 2273.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - NASF- EST, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 31/01/2024 | 1811.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA- EST, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 31/01/2024 | 7184.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PSF- MEDICOS OUTROS- EST, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 31/01/2024 | 2681.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA- CTR, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 31/01/2024 | 5192.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CAPS- CTR, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 31/01/2024 | 1286.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CAPS- EST, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 31/01/2024 | 8085.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - TRANSPORTES- EST, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 31/01/2024 | 11224.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - TRANSPORTES- CTR, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 31/01/2024 | 5573.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMICIONADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - COM- , EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 31/01/2024 | 3545.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - VIGILANCIA- EST- , EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 31/01/2024 | 6162.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - VIGILANCIA- CTR- , EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 31/01/2024 | 4024.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - EST- , EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 31/01/2024 | 15627.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CTR- , EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 31/01/2024 | 14185.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO -CTR- , EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 31/01/2024 | 32582.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PSF- MEDICOS OUTROS -CTR- , EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 31/01/2024 | 7067.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO- EST- , EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 31/01/2024 | 1699.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - NASF- CTR- , EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2000120 | 31/01/2024 | 10974.58 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, USUARIO E ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DE DOMINGO A DOMINGO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIROO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2000121 | 31/01/2024 | 58900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEO, TIPO: GASOLINA COMUM, UMA ESTIMA APROXIMADA DE 10.000 LT (DEZ MIL LITROS) , PARA SUPRIR DEMANDS DA SECRETARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2000122 | 31/01/2024 | 19700.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: DIESEL S10, UMA ESTIMA APROXIMADA DE 3.000 LT (TRÊS MIL LITROS) , PARA SUPRIR DEMANDS DA SECRETARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 31/01/2024 | 30454.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1166/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00012167156456 | FLAVIA DOS SANTOS ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTANOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, EM REGIME DE PLANTÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO E QUINZE DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2024, PARA ATENDER A ALTA DEMANDA DE PERIODO DE VERANEIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX.A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 31/01/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CATETERISMO CARDIACO, DA PACIENTE JAQUELINE DOS SANTOS MARTINS. CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) EMENDA (41410004). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº048/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 31/01/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CATETERISMO CARDIACO, DO PACIENTE CLAUDIO PEDRO DA SILVA. CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) EMENDA (41410004). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº049/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 31/01/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CATETERISMO CARDIACO, DA PACIENTE MIRIAM PAULINO DOS SANTOS. CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) EMENDA (41410004). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº050/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 31/01/2024 | 3900.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE HEMOGRAMA, O HEMOGRAMA COMPLETO É FEITO A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM LABORATÓRIO, QUE É ANALIZADO POR MEIO DE EQUIPAMENTO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº055/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 31/01/2024 | 7200.00 | 47887033000169 | J.J SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PISIQUIATRA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TOTAL DE 54 ATENDIMENTOS, NOS DIAS 09,16,21 E 30/01/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 059/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 31/01/2024 | 10000.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA NO PROGRAMA SAUDE NA HORA EM APASA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 067/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 31/01/2024 | 16250.00 | 51009054000159 | LIDINALDO RAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 3,10,13,17,24,,27 E 31 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 061/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 31/01/2024 | 11250.00 | 50670467000117 | MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 2,9,16,23 E 30 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 062/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 31/01/2024 | 9000.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AOS DIAS 04/01,11/01,18/01 E 25/01/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 063/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 31/01/2024 | 8375.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA 24 HORAS , NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 14 E 28 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 079/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 31/01/2024 | 11250.00 | 52357982000177 | BRUNA RAQUEL DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº080/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 31/01/2024 | 2250.00 | 42229210000104 | CLINICA MEDICA GSILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NO DIA 26 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFÍCIO Nº077/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 31/01/2024 | 17750.00 | 50670759000150 | JOSENAL TEIXEIRA DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 05,12,19 E 26/01/2024 MAIS AS HORAS EXTRAS DE 12H E 24H, E A CORDENAÇÃO DOS MÉDICOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 064/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 31/01/2024 | 5000.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA DOARES, DURANTE OS DIAS 07 E 21 JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 066/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 31/01/2024 | 5000.00 | 49424318000199 | ESTRELA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES. DURANTE OS DIAS 06 E 20, DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº065/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 31/01/2024 | 7520.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLCIITA OFÍCIO Nº084/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000141 | 31/01/2024 | 1559.61 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº081/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 31/01/2024 | 400.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS POR SEMANA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A QUANTIDADE DE CADEIRAS QUE ADQUIRIMOS NAO ESTAO SUPORTANDO NOSSA DEMANDA, DURANTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETADE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº085/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 31/01/2024 | 11797.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DAS UBS E PSFS. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 31/01/2024 | 230.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA O PSF VILA. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 31/01/2024 | 68.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA O PSF 1º DE MARÇO. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 31/01/2024 | 196.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA CENTRO DE FISIOTERAPIA. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2000080 | 31/01/2024 | 40000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO DE ACESSORIA CONTABIL A DISPOSIÇÃ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO/ 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 31/01/2024 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA REGULAÇÃO ACAÚ. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 31/01/2024 | 444.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PSF GUARITA. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 31/01/2024 | 13785.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO - CTR, EXERCICIO DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 31/01/2024 | 7527.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO - EST, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 31/01/2024 | 5576.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE- PSF- MEDICOS OUTROS- CTR, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 31/01/2024 | 9584.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE- PSF- MEDICOS OUTROS- EST, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 31/01/2024 | 1120.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - EST, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 31/01/2024 | 1120.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - EST, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 31/01/2024 | 2484.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA- CTR, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 31/01/2024 | 4468.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CTR, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 31/01/2024 | 987.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. SAUDE - VIGILANCIAS EM SAUDE- AMB/ SAN/EPID- CTR, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 31/01/2024 | 541.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CAPS- CTR, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 31/01/2024 | 715.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CAPS- EST, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 31/01/2024 | 1520.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - NASF- CTR, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2000095 | 31/01/2024 | 58900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEO, TIPO: GASOLINA COMUM, UMA ESTIMA APROXIMADA DE 10.000,00LT (DEZ MIL), PARA SUPRIR DEMANDS DA SECRETARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 14/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2000096 | 31/01/2024 | 19700.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEO, TIPO: DIESEL S10, UMA ESTIMA APROXIMADA DE 3.000LT (TRÊS MIL LITROS) , PARA SUPRIR DEMANDS DA SECRETARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 13/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 31/01/2024 | 794.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE -ACS- CTR, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 31/01/2024 | 29482.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE -ACS- EST, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 31/01/2024 | 9087.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - VIGILANCIAS EM SAÚDE- AMB. SAN/ EPID- EST, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 31/01/2024 | 5305.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - VIGILANCIAS EM SAÚDE- AMB. SAN/ EPID- CTR, EXERCICIO JANEIRO/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 01/02/2024 | 2250.00 | 00004308561485 | DIOGO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO 12 HORAS, DEVIDO O AUMENTO DE PACIENTES A PROCURA DE ATENDIMENTO NA POLICLINICA DALVINA SOARES RELATIVO AOS DIAS 20/01 E 21/01 DE 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº075/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 01/02/2024 | 3375.00 | 00004726509128 | EMANUEL NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO 12 HORAS, DEVIDO O AUMENTO DE PACIENTES A PROCURA DE ATENDIMENTO NA POLICLINICA DALVINA SOARES RELATIVO AOS DIAS 16/01, 23/01 E 30/01 DE 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº073/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 01/02/2024 | 3375.00 | 00008794071403 | YAGO JOSEPH DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO 12 HORAS, DEVIDO O AUMENTO DE PACIENTES A PROCURA DE ATENDIMENTO NA POLICLINICA DALVINA SOARES RELATIVO AOS DIAS 04/01, 14/01 E 22/01 DE 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº072/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 01/02/2024 | 5400.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 54 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, NO DIA 10/01 E 17/01/2024, DESTINADOS AOS USUARIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAM OPERAPARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 058/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 01/02/2024 | 4500.00 | 00009958159414 | ELCE CORREIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO 12/24 HORAS, DEVIDO O AUMENTO DE PACIENTES A PROCURA DE ATENDIMENTO NA POLICLINICA DALVINA SOARES RELATIVO AOS DIAS 06/01, 08/01 E 13/01 DE 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº070/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 01/02/2024 | 2250.00 | 00010188179488 | JOHRANNA HEMILY GALDINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO 12 HORAS, DEVIDO O AUMENTO DE PACIENTES A PROCURA DE ATENDIMENTO NA POLICLINICA DALVINA SOARES RELATIVO AOS DIAS 07/01 E 15/01 DE 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº074/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 01/02/2024 | 1125.00 | 00010913713422 | ALYSSON JOSE SOUTO LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO 12 HORAS, DEVIDO O AUMENTO DE PACIENTES A PROCURA DE ATENDIMENTO NA POLICLINICA DALVINA SOARES RELATIVO AO DIA 28/01 DE 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº078/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 01/02/2024 | 1125.00 | 00006798614400 | DAVID RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO 12 HORAS, DEVIDO O AUMENTO DE PACIENTES A PROCURA DE ATENDIMENTO NA POLICLINICA DALVINA SOARES RELATIVO AO DIA 09/01 DE 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº071/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 01/02/2024 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 007/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 01/02/2024 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 008/2024- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 02/02/2024 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULACAO DE ACAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 009/2024-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 02/02/2024 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 010/2024-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 02/02/2024 | 1500.00 | 08299620000185 | COL?NIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 011/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 02/02/2024 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALD CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 012/2024-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 02/02/2024 | 1275.00 | 00004208176466 | ANDRÉ LUIZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 013/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 05/02/2024 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 014/2024-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 05/02/2024 | 2200.00 | 00031497683491 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONARÁ O PSF VILA, ONDE ELE SE ENCONTRA EM REFORMA PARA COMPORTAR AS NECESSIDADES E DEMANDAS AO PSF. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 015/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 05/02/2024 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE É UM ESPAÇO ADEQUADO COM FINALIDADE DE COMPORTAR AS ESPECIALIDADES CLINICAS, PODENDO ASSIM ENGLOBAR A OFERTA DE MAIS ATENDIMENTOS EM UM ÚNICO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº016/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 05/02/2024 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO-75960206404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES PRESTANDO SOCORRO DA POPULAÇÃO DE ANDREZA I E CONSULTAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E PSF, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 018/20024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 05/02/2024 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA: QFJ-0525/PB, COM MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS DE PITIMBU PARA FUNAD EM JOAO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. SOLICITA OFICIO Nº 019/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 05/02/2024 | 3500.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA: OFF5B17, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTE DE URGÊNCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 020/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 05/02/2024 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA FISIOTERAPIA, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 022/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 06/02/2024 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO CENTRO DE REALICITAÇÃO DE ACAÚ IRACY ALBUQUERQUE DE LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 023/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 06/02/2024 | 2500.00 | 27379195000189 | J&J CONSULTORIA - JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR,TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DE PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRONICO E PREVINE BRASIL. DURANTE O MÊS JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃ DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 025/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 06/02/2024 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO, EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 026/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 2000168 | 06/02/2024 | 1990.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº027/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 06/02/2024 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UNIDADES DE SAUDE DA APASA, CAMUCIM, PSF ANDREZA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº028/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 06/02/2024 | 1500.00 | 00004759250417 | JANE CLEA MENEZES TRAPIA SALGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE JARDINAGEM, REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE PITIMBU, EM JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLCITA OFÍCIO Nº044/2024 /SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 06/02/2024 | 2000.00 | 30621107000118 | ADIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, RELOCAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº054/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2000172 | 06/02/2024 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DELICADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU, RELATIVO JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº024/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 20/02/2024 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (UNIDADES DE SAUDE DA APASA, CAMUCIM, PSF ANDREZA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1157/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 20/02/2024 | 1500.00 | 08299620000185 | COL?NIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1138/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 20/02/2024 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1137/2024-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 20/02/2024 | 400.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS POR SEMANA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A QUANTIDADE DE CADEIRAS QUE ADQUIRIMOS NAO ESTAO SUPORTANDO NOSSA DEMANDA, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1132/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 20/02/2024 | 400.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS POR SEMANA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A QUANTIDADE DE CADEIRAS QUE ADQUIRIMOS NAO ESTAO SUPORTANDO NOSSA DEMANDA, DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1209/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 20/02/2024 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE É UM ESPAÇO ADEQUADO COM FINALIDADE DE COMPORTAR AS ESPECIALIDADES CLINICAS, PODENDO ASSIM ENGLOBAR A OFERTA DE MAIS ATENDIMENTOS EM UM ÚNICO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1143/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2000179 | 20/02/2024 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DELICADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU, RELATIVO DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1153/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 20/02/2024 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULAÇÃO DE ACAÚ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1136/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 20/02/2024 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CTR, ORGÃO (02059), FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 20/02/2024 | 1412.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF-MEDICOS OUTROS-CTR, ORGÃO (02049), FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 20/02/2024 | 1412.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-CTR, ORGÃO (02094), FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 20/02/2024 | 1370.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS REPARO DOS EQUIPAMENTOS: 01 CAPA PARA COLCHÃO HOSPITALAR, 01CADEIRA DE RODAS, 05 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO E O REPARO DE 03 SUPORTES PARA SORO, VISANDO A LEVAR UM BOM CONFORTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 106/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 20/02/2024 | 7199.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MBENZ SPRINTERM DE PLACA: KKI-9327/PB, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO CAPS, TRANSPORTANDO PACIENTES E EQUIPES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 021/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2000188 | 20/02/2024 | 11003.48 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA 24HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 113/2024/SMS/PITIMBU/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA USF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 2000189 | 20/02/2024 | 5500.00 | 35364589000191 | MD INFORMATICA (PAULO DAVID EVANGELISTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PODENDO ASSIM OFERTAR UM MELHOR SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS E TODA POPULAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº057/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 20/02/2024 | 1520.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA AÇÕES OFERTADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E IMUNIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. EM VIRTUDE DA EPIDEMIA DA DENGUE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0140/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 2000191 | 20/02/2024 | 10795.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PROTESES DENTARIAS, CUSTANDO EM MÉDIA DE 85,00 A 110,00 REAIS, QUE VAI DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE, SE SERÁ INFERIOR, OU SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 112/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2000192 | 20/02/2024 | 6079.09 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA 24 HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº114/2024/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000193 | 20/02/2024 | 91788.90 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RELACIONADOS NESSE PROCESSO, VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU-PB. NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº115/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000194 | 20/02/2024 | 4395.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RELACIONADOS NESSE PROCESSO, VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU/PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 116/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000195 | 20/02/2024 | 17348.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO RELACIONADOS NESSE PROCESSO, VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS SECRETARIA SAÚDE, EM FACE DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº117/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2000196 | 20/02/2024 | 2352.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHA AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO "PA" ONDE FUNCIONA 24 DE DOMINGO A DOMINGO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº118/2024/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 20/02/2024 | 14141.15 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MEDICAMENTOS DE " A a Z" DO TOPO ÉTICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 035/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1170/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 20/02/2024 | 29519.23 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO POSTERIOR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DO TIPO ÉTICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, OFERTADO POR EXTRA FARMA POPULAR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME OFÍCIO Nº1167/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 20/02/2024 | 24613.61 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MEDICAMENTOS DE " A a Z" DO TOPO ÉTICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 035/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1169/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 20/02/2024 | 20217.73 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MEDICAMENTOS DE " A a Z" DO TOPO ÉTICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 035/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1172/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 20/02/2024 | 35262.25 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MEDICAMENTOS DE " A a Z" DO TIPO GENERICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 035/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1168/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 20/02/2024 | 20891.62 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MEDICAMENTOS DE " A a Z" DO TIPO ÉTICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 035/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1173/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 20/02/2024 | 8692.37 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MEDICAMENTOS DE " A a Z" DO TIPO GENERICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 035/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1175/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 20/02/2024 | 21728.95 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MEDICAMENTOS DE " A a Z" DO TIPO GENERICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 035/2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1174/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 20/02/2024 | 13820.65 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MEDICAMENTOS DE " A a Z" DO TIPO GENERICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 035/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1171/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 20/02/2024 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 096/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 20/02/2024 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 097/2024- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 20/02/2024 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULAÇÃO DE ACAÚ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 098/2024-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 20/02/2024 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 099/2024-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 20/02/2024 | 0.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - FMS- CTR- , DEZ/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 20/02/2024 | 1500.00 | 08299620000185 | COL?NIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1002024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 20/02/2024 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALD CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 101/2024-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 20/02/2024 | 1275.00 | 00004208176466 | ANDRÉ LUIZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 102/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 20/02/2024 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 103/2024-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 20/02/2024 | 2200.00 | 00031497683491 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONARÁ O PSF VILA, ONDE ELE SE ENCONTRA EM REFORMA PARA COMPORTAR AS NECESSIDADES E DEMANDAS AO PSF. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 20/02/2024 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE É UM ESPAÇO ADEQUADO COM FINALIDADE DE COMPORTAR AS ESPECIALIDADES CLINICAS, PODENDO ASSIM ENGLOBAR A OFERTA DE MAIS ATENDIMENTOS EM UM ÚNICO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 105/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 20/02/2024 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO-75960206404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES PRESTANDO SOCORRO DA POPULAÇÃO DE ANDREZA I E CONSULTAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E PSF, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 108/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 20/02/2024 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA: QFJ-0525/PB, COM MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS DE PITIMBU PARA FUNAD EM JOAO PESSOA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº109/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 20/02/2024 | 3500.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA: OFF5B17, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTE DE URGÊNCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº110/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 20/02/2024 | 11283.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: OS PREDIOS DA SAÚDE. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 20/02/2024 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA FISIOTERAPIA, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº127/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 20/02/2024 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO CENTRO DE REALICITAÇÃO DE ACAÚ IRACY ALBUQUERQUE DE LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº128/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2000223 | 20/02/2024 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DELICADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU, RELATIVO FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº129/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 20/02/2024 | 2500.00 | 27379195000189 | J&J CONSULTORIA - JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DE PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRONICO E PREVINE BRASIL. DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃ DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº130/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 20/02/2024 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO, EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº131/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 2000226 | 20/02/2024 | 1990.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº132/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 20/02/2024 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (UNIDADES DE SAUDE DA APASA, CAMUCIM, PSF ANDREZA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 133/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 20/02/2024 | 0.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - FMS- CTR- , DEZ/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. COMPLEMENTO DO EMPENHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 20/02/2024 | 0.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - FMS- CTR- , DEZ/ 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. COMPLEMENTO DO EMPENHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 2000230 | 21/02/2024 | 6628.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃ DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A NECESSIDADE DOS ITENS CITADOS NA COTAÇÃO EM ANEXO,COMO VÁLVULAS, TORNIQUETES, DEA PORTATIL, ETC....; PARA BOM FINCIONAMENTO DO SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 138/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 29/02/2024 | 3106.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE ACS-CTR, ORGÃO (02048), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 29/02/2024 | 32595.36 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO (ORGAO 02047), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 29/02/2024 | 13684.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF MEDICOS OUTROS (ORGAO 02049), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 29/02/2024 | 14757.94 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS- EST (ORGAO 02053), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 29/02/2024 | 10841.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ORGAO 02059), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 29/02/2024 | 10710.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF- EST (ORGAO 02097), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 29/02/2024 | 1518.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (ORGAO 02094), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 29/02/2024 | 3620.90 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (ORGAO 02099), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 29/02/2024 | 8097.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CTR (ORGAO 02099), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 29/02/2024 | 1181.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE-AMB/SAN/EPID (ORGAO 02085), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 29/02/2024 | 7645.98 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - EST (ORGAO 02055), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 29/02/2024 | 16518.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA- CTR (ORGÃO 02058), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 29/02/2024 | 35335.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - MEDICOS OUTROS -EST (ORGÃO 02052), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 29/02/2024 | 40293.35 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIAS EM SAÚDE -AMB/SAN./EPID. (ORGÃO 02085), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 29/02/2024 | 43653.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIAS EM SAÚDE -AMB/SAN./EPID. (ORGÃO 02086), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 29/02/2024 | 6124.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - EST. (ORGÃO 02096), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 29/02/2024 | 26316.16 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - CTR. (ORGÃO 02094), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 29/02/2024 | 10000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC ESPECIALIDADES - CTR. (ORGÃO 02095), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 29/02/2024 | 76839.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CTR. (ORGÃO 02059), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 29/02/2024 | 59066.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - TRANSPORTES - CTR. (ORGÃO 02060), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 29/02/2024 | 22819.96 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - MEDICOS OUTROS- EST . (ORGÃO 02052), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 29/02/2024 | 2668.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - EST . (ORGÃO 02055), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 29/02/2024 | 17230.86 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO-PISO DE ENFERMAGEM (ORGÃO 02098), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 29/02/2024 | 2668.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -EST (ORGÃO 02056), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 29/02/2024 | 1702.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS -EST (ORGÃO 02096), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 29/02/2024 | 28076.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS (ORGÃO 02080), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 29/02/2024 | 65142.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO (ORGÃO 02047), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 29/02/2024 | 18939.36 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS (ORGÃO 02056), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 29/02/2024 | 28775.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÃNCIA (ORGÃO 02090), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 29/02/2024 | 37374.22 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - TRANSPORTES (ORGÃO 02057), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 29/02/2024 | 168709.97 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ORGÃO 02049), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 29/02/2024 | 17446.44 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGIA (ORGÃO 02082), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 29/02/2024 | 32483.93 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO (ORGÃO 02098), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 29/02/2024 | 2350.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE-AMB/SAN/EPID (ORGAO 02085), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 29/02/2024 | 1800.00 | 00005213950469 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 29/02/2024 | 1800.00 | 00005213950469 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 29/02/2024 | 342.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PSF VILA. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 29/02/2024 | 89.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PSF 1º DE MARÇO. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 29/02/2024 | 257.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CENTRO DE FISIOTERAPIA. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 29/02/2024 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: REGULAÇÃO ACAÚ. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 29/02/2024 | 688.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PSF GUARITA. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 29/02/2024 | 6846.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 29/02/2024 | 13679.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 29/02/2024 | 35389.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PSF - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 29/02/2024 | 6003.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - VIGILÃNCIA - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 29/02/2024 | 394.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CAPS. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 29/02/2024 | 16026.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - FMS - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 29/02/2024 | 3977.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - FMS - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 29/02/2024 | 8059.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - TRANSPORTES - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 29/02/2024 | 5895.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - FMS - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 29/02/2024 | 3663.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - VIGILÂNCIA - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 29/02/2024 | 3439.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PAB - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 29/02/2024 | 1605.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PAB - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 29/02/2024 | 7390.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PSF - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 29/02/2024 | 29559.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - ACS - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 29/02/2024 | 652.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - ACS - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 29/02/2024 | 2249.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - NASF - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 29/02/2024 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PSF VILA. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 29/02/2024 | 1699.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - NASF - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 29/02/2024 | 1286.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CAPS - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. COMPLEMENTO DO EMPENHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 29/02/2024 | 5526.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CAPS - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 29/02/2024 | 8461.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - VIGILANCIAS EM SAÚDE-AMB.SAN.EPID. - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 29/02/2024 | 9167.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - VIGILANCIAS EM SAÚDE-AMB.SAN.EPID. - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 29/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: PSF VILA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 29/02/2024 | 154.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: PSF GUARITA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 29/02/2024 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - MAC - ESPECIALIDADES. - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 29/02/2024 | 12151.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - TRANSPORTES. - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 29/02/2024 | 3618.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO. - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 29/02/2024 | 6845.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO. - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 29/02/2024 | 4792.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PSF. - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 29/02/2024 | 560.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PAB. - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 29/02/2024 | 560.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - FMS. - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 29/02/2024 | 493.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - AMB.SAN.EPID. - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 29/02/2024 | 318.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CAPS - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 29/02/2024 | 357.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CAPS - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 29/02/2024 | 760.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - NASF - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 29/02/2024 | 2276.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - FMS - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 29/02/2024 | 2873.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PSF - REF. A FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 29/02/2024 | 1427.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: CENTRO DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 29/02/2024 | 129.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: CAPS , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 29/02/2024 | 1320.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: CENTRO DE ESPECIALIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 2000312 | 29/02/2024 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS E SERVIÇOS DE VEICULOS AUTOMOTOR, DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL, PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS VEICULOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 147/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 29/02/2024 | 140757.94 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC SAUDE- ACS-EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORGÃO (02053), CONFORME SOLICITA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2000314 | 29/02/2024 | 59900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000,00LT ( DEZ MIL LT), DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM , PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 161/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2000315 | 29/02/2024 | 17970.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 3.000,00LT ( TRÊS MIL LT), DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 , PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 162/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 29/02/2024 | 169618.82 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF- (ORGÃO 02049, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 29/02/2024 | 960.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM DESTINADOS A AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE SENDO 6 HORAS NO DIA 22/02 E 6 HORAS NO DIA 23/02 PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D E DA CAMPNHA DA DENGUE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 168/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00061227269404 | LUIZ OTAVIO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FERISTA , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DESTINADOS AO PSF CAMUCIM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 184/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00061227269404 | LUIZ OTAVIO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FERISTA , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DESTINADOS AO PSF CAMUCIM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 183/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 29/02/2024 | 14000.00 | 51009054000159 | LIDINALDO RAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 07,10,14,21,24 E 28 DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 156/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 29/02/2024 | 5400.00 | 47887033000169 | J.J SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PISIQUIATRA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TOTAL DE 40 ATENDIMENTOS, NOS DIAS 06,09 E 20 DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 150/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 29/02/2024 | 6704.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLCIITA OFÍCIO Nº 151/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 29/02/2024 | 5200.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 83 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, SENDO 34 CONSULTAS NO DIA 07/02 E 18 CONDULTAS NO DIA 21/02/2024, DESTINADOS AOS USUÁRIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 152/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 29/02/2024 | 7125.00 | 41079917000100 | S F ROCHA SAUDE LTDA (CLINICA SAUDE CENTER) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO 95 ATENDIMENTO NO DIA 26/02/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 153/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 29/02/2024 | 400.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS POR SEMANA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A QUANTIDADE DE CADEIRAS QUE ADQUIRIMOS NÃO ESTÃO SUPORTANDO NOSSA DEMANDA, QUE CRESCE CADA DIA MAIS, AS ESPECIALIDADES QUE OFERTAMOS E A QUANTIDADE DE PACIENTES QUE SE ENCONTRA DURANTE ESSES ATENDIMENTOS, E COM BASTENTES IDOSOS, GESTANTES E CRIANÇAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 154/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000326 | 29/02/2024 | 1199.70 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29/02/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº155/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 29/02/2024 | 6125.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA 24 HORAS , NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 11 E 25 DE FEVEREIRO/2024, E EXTRAS NO DIA 12/ DE FEVEREIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 157/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 29/02/2024 | 9000.00 | 52357982000177 | BRUNA RAQUEL DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 158/2024/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 29/02/2024 | 9000.00 | 50670467000117 | MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 06,13,20, E 27 DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 159/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 29/02/2024 | 11250.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AOS DIAS 01,08,15,22, E 29 DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 160/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 29/02/2024 | 11000.00 | 50670759000150 | JOSENAL TEIXEIRA DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 02,09,16 E 23 DE FEVEREIRO/2024, E A COORDENAÇÃO DOS MÉDICOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 163/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 29/02/2024 | 5000.00 | 49424318000199 | ESTRELA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES. DURANTE OS DIAS 03 E 17 DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 164/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 29/02/2024 | 5000.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA DOARES, DURANTE OS DIAS 04 18 DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 165/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 01/03/2024 | 1125.00 | 00004308561485 | DIOGO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO 12 HORAS, DEVIDO O AUMENTO DE PACIENTES A PROCURA DE ATENDIMENTO NA POLICLINICA DALVINA SOARES RELATIVO AOS DIAS 11/02/ DE 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 166/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 01/03/2024 | 2250.00 | 00010913713422 | ALYSSON JOSE SOUTO LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO 12 HORAS, DEVIDO O AUMENTO DE PACIENTES A PROCURA DE ATENDIMENTO NA POLICLINICA DALVINA SOARES RELATIVO AO DIA 10 E 13 DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 167//2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2000336 | 01/03/2024 | 779.53 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE 12.000 PAGINAS, E 01 MULTINACIONAL COLOR CANON E A PAGINAS EXCEDENTE, RELATIVO AOS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 169/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 2000337 | 04/03/2024 | 4820.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PROTESES DENTARIAS, CUSTANDO EM MÉDIA DE 140,00 A 145,00 REAIS, QUE VAI DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE, SE SERÁ INFERIOR, OU SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 170/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 04/03/2024 | 7125.00 | 28214987000166 | OMW SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÉDICOS ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. SENDO 95 ATENDIMENTOS EM 26/02/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 153/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 04/03/2024 | 10000.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA EM APASA, DE SEG A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FVEREIRO/2024. A DIS´POSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 187/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00006974491492 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ONDE ESTÁ TIRANDO A LICENÇA DE FLAVIANE, DESTINADO AO PSF DO MUCUIM, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 173/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 05/03/2024 | 5081.00 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES E TESTES PARA ANÁLISES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGICOS, URINALISES E PARASITOLÓGICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO CARMELO JOSE BRANDÃO, ONDE ATENDE DIARIAMENTE PACIENTES ENVIADOS PELA UNIDADE BASICA, E PACIENTES QUE SÃO ATENDIDO NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 141/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA USF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 05/03/2024 | 50.00 | 35364589000191 | MD INFORMATICA (PAULO DAVID EVANGELISTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PODENDO ASSIM OFERTAR UM MELHOR SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS E TODA POPULAÇÃO. ( EMPENHO COMPLEMENTA ( 2000189) LICITAÇÃO 0232023 MOD.21. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº057/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 11/03/2024 | 2100.00 | 00011969381485 | ANTONIO LAURENTINO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA, COM CARGA HORARIA DE 24/72, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 189/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 044442019 | 2000344 | 12/03/2024 | 18540.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1160/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 044442019 | 2000345 | 12/03/2024 | 20718.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1161/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 044442019 | 2000346 | 12/03/2024 | 17766.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1162/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 044442019 | 2000347 | 12/03/2024 | 5495.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1163/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 044442019 | 2000348 | 12/03/2024 | 7870.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1164/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 044442019 | 2000349 | 12/03/2024 | 3450.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1165/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 044442019 | 2000350 | 12/03/2024 | 11675.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1159/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 12/03/2024 | 0.01 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MEDICAMENTOS DE " A a Z" DO TIPO GENERICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 035/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1171/2023/SMS. EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O 2000200 COM DIFERENÇA DE R$0,01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000352 | 12/03/2024 | 11675.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 030/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000353 | 12/03/2024 | 18540.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 031/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000354 | 12/03/2024 | 20718.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 032/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000355 | 12/03/2024 | 17766.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 033/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000356 | 12/03/2024 | 5495.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 034/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000357 | 12/03/2024 | 7870.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 035/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000358 | 12/03/2024 | 3450.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 029/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000359 | 12/03/2024 | 3450.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000360 | 12/03/2024 | 11675.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 122/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000361 | 12/03/2024 | 5495.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 126/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000362 | 12/03/2024 | 18540.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 123/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000363 | 12/03/2024 | 20718.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000364 | 12/03/2024 | 17766.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 125/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000365 | 12/03/2024 | 7870.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 120/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2000366 | 13/03/2024 | 798.03 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DE 12.000 PAGINAS, E 01 MULTINACIONAL COLOR CANON E A PAGINAS EXCEDENTE, RELATIVO AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 094/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000367 | 18/03/2024 | 12153.45 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES E TESTES PARA ANÁLISES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGICOS, URINALISES E PARASITOLÓGICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO CARMELO JOSE BRANDÃO, ONDE ATENDE DIARIAMENTE PACIENTES ENVIADOS PELA UNIDADE BASICA, E PACIENTES QUE SÃO ATENDIDO NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1130/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000368 | 18/03/2024 | 12062.20 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES E TESTES PARA ANÁLISES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGICOS, URINALISES E PARASITOLÓGICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO CARMELO JOSE BRANDÃO, ONDE ATENDE DIARIAMENTE PACIENTES ENVIADOS PELA UNIDADE BASICA, E PACIENTES QUE SÃO ATENDIDO NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1190/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000369 | 18/03/2024 | 56788.75 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RELACIONADOS NESSE PROCESSO, VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1186/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2000370 | 18/03/2024 | 789.76 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DE 12.000 PAGINAS, E 01 MULTINACIONAL COLOR CANON E A PAGINAS EXCEDENTE, RELATIVO AOS DIAS 01 A 31 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1207/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000371 | 18/03/2024 | 1399.65 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1129/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000372 | 18/03/2024 | 1239.69 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1204/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2000373 | 18/03/2024 | 8209.64 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA 24HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1101/2023/SMS/PITIMBU/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 18/03/2024 | 3900.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE HEMOGRAMA, O HEMOGRAMA COMPLETO É FEITO A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM LABORATÓRIO, QUE É ANALIZADO POR MEIO DE EQUIPAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1210/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000375 | 18/03/2024 | 16553.89 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BASICAS E FARMACIA CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1185/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 18/03/2024 | 2930.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLCIITA OFÍCIO Nº 1203/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2000377 | 18/03/2024 | 8965.39 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA 24HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 190/2024/SMS/PITIMBU/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2000378 | 18/03/2024 | 2416.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHA AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO "PA" ONDE FUNCIONA 24DE DOMINGO A DOMINGO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº191/2024/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 18/03/2024 | 3900.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE HEMOGRAMA, O HEMOGRAMA COMPLETO É FEITO A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM LABORATÓRIO, QUE É ANALIZADO POR MEIO DE EQUIPAMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº192/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 18/03/2024 | 7580.00 | 26649698000164 | MULTMED (ÉRICA KELLY CARVALHO DE LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ASSIM PODER OFERTAR UM SERVIÇO DE QUALIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº193/2024/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 18/03/2024 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: REGULAÇÃO ACAU. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 22/03/2024 | 13688.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: OS PREDIOS PUBLICOS. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 27/03/2024 | 36538.28 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PRONTO ATENDIMENTO- (ORGÃO 02047, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 27/03/2024 | 65803.44 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PRONTO ATENDIMENTO- (ORGÃO 02047, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 27/03/2024 | 16136.16 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO CAPS-CTR- (ORGÃO 02094), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 27/03/2024 | 7243.95 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EST- (ORGÃO 02055), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 27/03/2024 | 6212.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS-CTR- (ORGÃO 02048), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 27/03/2024 | 38248.82 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF- MEDICOS OUTROS- EST- (ORGÃO 02052), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 27/03/2024 | 1518.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS-CTR- (ORGÃO 02094), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 27/03/2024 | 22451.96 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF- MEDICOS OUTROS- EST- (ORGÃO 02052), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 27/03/2024 | 139387.92 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS - EST- EST- (ORGÃO 02053), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 27/03/2024 | 34319.32 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- FMS- (ORGÃO 02080), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 27/03/2024 | 59623.68 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO TRANSPORTES- CTR- (ORGÃO 02060), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 27/03/2024 | 2668.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EST- (ORGÃO 02055), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 27/03/2024 | 2250.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FMS (ORGÃO 02080), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 27/03/2024 | 38048.07 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO-TRANSPORTES (ORGAO 02057), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 27/03/2024 | 2668.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EST-EST (ORGAO 02056), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 27/03/2024 | 37193.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO-VIGILANCIA EM SAUDE (ORGAO 02085), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 27/03/2024 | 18679.36 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EST (ORGAO 02056), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 27/03/2024 | 30255.68 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA (ORGAO 02090), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 27/03/2024 | 5286.36 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA CTR- CTR (ORGAO 02058), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 27/03/2024 | 11922.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CTR (ORGAO 02058), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 27/03/2024 | 10594.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- NASF (ORGAO 02099), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 27/03/2024 | 16483.85 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA (ORGAO 02082), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 27/03/2024 | 3528.90 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- NASF (ORGAO 02099), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 27/03/2024 | 93232.46 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - MEDICOS OUTROS - CTR -CTR (ORGAO 02049), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 27/03/2024 | 12700.68 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.SAUDE-PSF-MEDICOS OUTROS-CTR (ORGAO 02049), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 27/03/2024 | 84890.89 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR (ORGAO 02059), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 27/03/2024 | 13707.15 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR (ORGAO 02059), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 27/03/2024 | 43469.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGIA (ORGAO 02086), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 27/03/2024 | 6124.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS (ORGAO 02096), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 27/03/2024 | 1610.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS (ORGAO 02096), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 27/03/2024 | 10710.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- NASF (ORGAO 02097), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 27/03/2024 | 30255.68 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA (ORGAO 02090), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 27/03/2024 | 32535.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA SA DE SAUDE-PA (ORGAO 02098), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 27/03/2024 | 16494.86 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA (ORGAO 02098), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 27/03/2024 | 12700.68 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA (ORGAO 02270), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 27/03/2024 | 1610.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS- (ORGAO 02270), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000419 | 27/03/2024 | 27766.43 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á 9º MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UBS'S NO MUNICIPIO DE PITIMBU. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 239/2024. | 00052022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000420 | 27/03/2024 | 7149.75 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á 2º MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UBS'S NO MUNICIPIO DE PITIMBU. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 238/2024. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000421 | 27/03/2024 | 23290.75 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á 13º MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UBS'S NO ( UBS ACAU) MUNICIPIO DE PITIMBU. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 240/2024. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 28/03/2024 | 21444.27 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MEDICAMENTOS DE " A a Z" DO TIPO GENERICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 035/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1222/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 28/03/2024 | 10329.27 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MEDICAMENTOS DE " A a Z" DO TIPO SIMILAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 035/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1221/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 28/03/2024 | 39248.61 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MEDICAMENTOS DE " A a Z" DO TIPO ÉTICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 035/2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1223/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062023 | 2000425 | 28/03/2024 | 14639.10 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES E TESTES PARA ANALISE DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGIA, URINALISES E OARASITOLOGICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO CARMELO JOSE BRANDÃO, ONDE ATENDE DIARIAMENTE PACIENTES ENVIADOS PELA UNIDADE BASICA, E PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 231/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 28/03/2024 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 198/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 28/03/2024 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 199/2024- SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 28/03/2024 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 201/2024-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 28/03/2024 | 1500.00 | 08299620000185 | COL?NIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 202/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 28/03/2024 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALD CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 203/2024-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 28/03/2024 | 1275.00 | 00004208176466 | ANDRÉ LUIZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 209/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 28/03/2024 | 2200.00 | 00031497683491 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONARÁ O PSF VILA, ONDE ELE SE ENCONTRA EM REFORMA PARA COMPORTAR AS NECESSIDADES E DEMANDAS AO PSF. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 211/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 28/03/2024 | 2200.00 | 00031497683491 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONARÁ O PSF VILA, ONDE ELE SE ENCONTRA EM REFORMA PARA COMPORTAR AS NECESSIDADES E DEMANDAS AO PSF. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 211/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00007111733541 | SAMUEL SILAS MACHADO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO FAMACEUTICA NO MES DE MARCO/2024. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 28/03/2024 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 210/2024-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 28/03/2024 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE É UM ESPAÇO ADEQUADO COM FINALIDADE DE COMPORTAR AS ESPECIALIDADES CLINICAS, PODENDO ASSIM ENGLOBAR A OFERTA DE MAIS ATENDIMENTOS EM UM ÚNICO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 212/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 28/03/2024 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULAÇÃO DE ACAÚ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 200/2024-SMS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 28/03/2024 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO-75960206404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES PRESTANDO SOCORRO DA POPULAÇÃO DE ANDREZA I E CONSULTAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E PSF, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 214/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 28/03/2024 | 4000.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA: QFJ-0525/PB, COM MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS DE PITIMBU PARA FUNAD EM JOAO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 215/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 28/03/2024 | 2200.00 | 44418595000175 | CECILIA LEONIA MOREIRA MELO 05337694421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVICO DE ADESIVACAO DE UM VEICULO TIPO FURGAO OU FURGONETA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº233/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 28/03/2024 | 3500.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA: OFF5B17, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTE DE URGÊNCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 216/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000442 | 28/03/2024 | 7200.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1144/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 28/03/2024 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA FISIOTERAPIA, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 224/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 28/03/2024 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO CENTRO DE REALICITAÇÃO DE ACAÚ IRACY ALBUQUERQUE DE LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 225/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2000445 | 28/03/2024 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DELICADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU, RELATIVO MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº226/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 28/03/2024 | 2500.00 | 27379195000189 | J&J CONSULTORIA - JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DE PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRONICO E PREVINE BRASIL. DURANTE O MÊS MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃ DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 227/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 28/03/2024 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO, EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº228/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 28/03/2024 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (UNIDADES DE SAUDE DA APASA, CAMUCIM, PSF ANDREZA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 230/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 28/03/2024 | 1990.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 229/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2000450 | 28/03/2024 | 7200.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 017/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2000451 | 28/03/2024 | 7200.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 107/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2000452 | 28/03/2024 | 7200.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, NO MÊS DE MARÇO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 213/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000453 | 28/03/2024 | 7870.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 217/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000454 | 28/03/2024 | 3450.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 218/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000455 | 28/03/2024 | 11675.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 219/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000456 | 28/03/2024 | 18540.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 220/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000457 | 28/03/2024 | 20718.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 221/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000458 | 28/03/2024 | 17766.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 222/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000459 | 28/03/2024 | 5495.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 223/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 28/03/2024 | 13818.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO -CTR - REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 28/03/2024 | 7673.04 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO -CTR - REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 28/03/2024 | 9128.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDE ESTATUTÁRIO - REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 28/03/2024 | 7673.04 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO- CTR - REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 28/03/2024 | 6314.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC. SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDE CTR - REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 28/03/2024 | 3388.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC. SAUDE CAPS CTR - REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 28/03/2024 | 318.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC. SAUDE CAPS CTR NO ORGÃO 02094 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 28/03/2024 | 7673.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC. SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO- CTR - REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 28/03/2024 | 1286.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , LOTADOS NA SEC. SAUDE CAPS - EST NO ORGÃO 02096 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 28/03/2024 | 338.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , LOTADOS NA SEC. SAUDE CAPS - EST NO ORGÃO 02096 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 28/03/2024 | 1245.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC. SAUDE- ACS- CTR - REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 28/03/2024 | 2249.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , LOTADOS NA SEC. SAUDE NASF - EST NO ORGÃO 02097 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000472 | 28/03/2024 | 6389.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, ARMARIO VITRINE, BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO, ESCADA COM 2DEGRAUS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 174/2024/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 28/03/2024 | 6832.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , LOTADOS NA SEC. SAUDE PRONTO ATENDIMENTO - EST NO ORGÃO 02098 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 28/03/2024 | 3463.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , LOTADOS NA SEC. SAUDE PRONTO ATENDIMENTO - EST NO ORGÃO 02098 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 28/03/2024 | 22687.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , LOTADOS NA SEC. SAUDE -PSF- MEDICOS OUTROS- CTR- NO ORGÃO 02049 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 28/03/2024 | 2224.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE NSF - CTR NO ORGÃO 02099 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000477 | 28/03/2024 | 4726.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO, PARA ATENDER A ALTA DEMANDA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº185/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 28/03/2024 | 741.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE NSF - CTR NO ORGÃO 02099 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 28/03/2024 | 2667.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC. SAUDE -PSF- MEDICOS OUTROS- CTR- NO ORGÃO 02049 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 28/03/2024 | 17716.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC. DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CTR NO ORGÃO 02059 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000481 | 28/03/2024 | 420.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, 1º MOCHO A DISPOSIÇÃO DA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº175/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 28/03/2024 | 2878.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC. DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CTR NO ORGÃO 02059 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 28/03/2024 | 8201.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTES - EST NO ORGÃO 02057 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 28/03/2024 | 8002.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF- MEDICOS OUTROS- EST NO ORGÃO 02052 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 28/03/2024 | 2474.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE NO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CTR NO ORGÃO 02058 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 28/03/2024 | 4714.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF- MEDICOS OUTROS- EST NO ORGÃO 02052 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 28/03/2024 | 29271.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- ACS- EST NO ORGÃO 02053 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 28/03/2024 | 1521.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA- EST NO ORGÃO 02055 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 28/03/2024 | 560.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA- EST NO ORGÃO 02055 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 28/03/2024 | 3922.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- EST NO ORGÃO 02056 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000491 | 28/03/2024 | 4240.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO, PARA ATENDER A ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº186/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 28/03/2024 | 1110.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - CTR NO ORGÃO 02058 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 28/03/2024 | 560.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- EST NO ORGÃO 02056 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 28/03/2024 | 472.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CTR NO ORGÃO 02080 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 28/03/2024 | 12295.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- TRANSPORTE- CTR NO ORGÃO 02060 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 28/03/2024 | 3461.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE VIGILANCIA - EST NO ORGÃO 02082 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 28/03/2024 | 7810.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE VIGILANCIA AMBIENTAL/ EST/ EPID. NO ORGÃO 02085 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 28/03/2024 | 7207.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES COMICIONADOS , LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE VIGILANCIA - COM NO ORGÃO 02080 REF. A FOLHA DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000499 | 28/03/2024 | 47500.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, 5º CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 176/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000500 | 28/03/2024 | 26215.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, BISTURI ELETRICO( ATE 150W), CADEIRA DE RODAS ADULTO, MESA GINECOLOGICA, POLTRONA HOSPITALAR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 177/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000501 | 28/03/2024 | 728.00 | 18258209000115 | CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO, PARA ATENDER A ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº194/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000502 | 28/03/2024 | 28500.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 195/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000503 | 28/03/2024 | 924.00 | 84972926000139 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, SUPORTE DE SORO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000504 | 28/03/2024 | 616.00 | 84972926000139 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIONº196/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000505 | 28/03/2024 | 7247.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 205/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000506 | 28/03/2024 | 8250.00 | 21592515000106 | TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. BALANÇA DIGITAL POTATIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 180/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000507 | 01/04/2024 | 2140.00 | 28877319000119 | PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIONº206/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000508 | 01/04/2024 | 35365.00 | 04648801000119 | SERV IMAGEM SUL ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIONº207/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000509 | 01/04/2024 | 3920.00 | 21592515000106 | TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 208/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000510 | 01/04/2024 | 2260.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº245/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000511 | 01/04/2024 | 4360.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº247/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 01/04/2024 | 2000.00 | 00061227269404 | LUIZ OTAVIO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FERISTA , COMO APOIO TECNICO JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000513 | 01/04/2024 | 38950.25 | 04648801000119 | SERV IMAGEM SUL ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIONº 181/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 01/04/2024 | 334.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ONDE FUNCIONA PSF VILA. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000515 | 01/04/2024 | 4240.00 | 28877319000119 | PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. Nº182/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000516 | 01/04/2024 | 19680.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº241/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 01/04/2024 | 236.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ONDE FUNCIONA CENTRO DE FISIOTERAPIA. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 02/04/2024 | 655.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ONDE FUNCIONA PSF GUARITA. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 02/04/2024 | 7230.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 266/2024/SMS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 02/04/2024 | 7500.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO HOSPITALAR,LABORATORIAL E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 268/2024/SMS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 02/04/2024 | 99.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ONDE FUNCIONA PSF VILA. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 03/04/2024 | 81.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONARA: ONDE FUNCIONA PSF VILA. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 03/04/2024 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1008/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 03/04/2024 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1093/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 04/04/2024 | 48.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: PSF VILA , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 04/04/2024 | 261.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: PSF GUARITA , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 04/04/2024 | 224.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: CENTRO DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2000528 | 04/04/2024 | 763.91 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DE 12.000 PAGINAS, E 01 MULTINACIONAL COLOR CANON E A PAGINAS EXCEDENTE, RELATIVO AOS DIAS 01 A 31 DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 257/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000529 | 04/04/2024 | 1519.62 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº256/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 04/04/2024 | 590.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB, MED E HOSPILARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 200 SACOS COLETORES PARA AMOSTRAS DE AGUA, COFORME OFÍCIO DE Nº05-12/03/2024, SOLICITANDO OPEDIDO DE COMPRA COM URGENCIA E TAMBEM AS TRES CONTAÇOES EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME OFICIO Nº253/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 09/04/2024 | 400.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS POR SEMANA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A QUANTIDADE DE CADEIRAS QUE ADQUIRIMOS NÃO ESTÃO SUPORTANDO NOSSA DEMANDA, QUE CRESCE CADA DIA MAIS, AS ESPECIALIDADES QUE OFERTAMOS E A QUANTIDADE DE PACIENTES QUE SE ENCONTRA DURANTE ESSES ATENDIMENTOS, E COM BASTENTES IDOSOS, GESTANTES E CRIANÇAS, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 250/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 09/04/2024 | 9120.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS, FITA P/GLICOSIMETRO E FITAP/GLICOSIMENTRO, QUE SÃO DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DE INSULINA REGULAMENTE, RELATIVO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 255/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 09/04/2024 | 3900.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE HEMOGRAMA, O HEMOGRAMA COMPLETO É FEITO A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM LABORATÓRIO, QUE É ANALIZADO POR MEIO DE EQUIPAMENTO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº249/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 09/04/2024 | 2100.00 | 00011969381485 | ANTONIO LAURENTINO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 259/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 2000535 | 09/04/2024 | 5120.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PROTESES DENTARIAS, CUSTANDO EM MÉDIA DE 140,00 A 145,00 REAIS, QUE VAI DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE, SE SERÁ INFERIOR, OU SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 258/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 09/04/2024 | 8656.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLCIITA OFÍCIO Nº 263/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2000537 | 09/04/2024 | 57900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000,00( DEZ MIL), DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM , PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 271/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2000538 | 09/04/2024 | 17670.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 3.000,00( TRES MIL), DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 , PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 272/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000539 | 09/04/2024 | 24600.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO RELACIONADOS NESSE PROCESSO, VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS SECRETARIA SAÚDE, EM FACE DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 265/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000540 | 10/04/2024 | 13266.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOA HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃOMPRIMARIA D SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 179/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000541 | 10/04/2024 | 8079.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOA HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃOMPRIMARIA D SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 197/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2000542 | 11/04/2024 | 57900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000,00( DEZ MIL), DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM , PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 271/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 11/04/2024 | 8950.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1 PLACA COM AVANÇO, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BASICA( NORMANDO MONTEIRO DE ARAUJO) , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 276/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 11/04/2024 | 5950.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1 TOTEM E 1 PLACA INAUGURAL, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BASICA( NORMANDO MONTEIRO DE ARAUJO) , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 277/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 15/04/2024 | 16725.00 | 28214987000166 | OMW SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIAS, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. SENDO 120 ATENDIMENTOS EM 11/03 E 103 ATENDIMENTOS EM 25/03/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 284/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 15/04/2024 | 6500.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 65 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, NO DIA 06/03/2024 E 20/03/2024, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 285/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 15/04/2024 | 3600.00 | 24164526000175 | LEBLON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA EM CONSULTAS CLINICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA ESPECIALIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AOS DIAS 11/03 E 18/03/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 286/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 15/04/2024 | 6000.00 | 48034957000185 | EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MEDICO OFTALMOLOGISTA PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 287/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 15/04/2024 | 7200.00 | 47887033000169 | J.J SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PISIQUIATRA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TOTAL DE 54 ATENDIMENTOS, NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 288/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 15/04/2024 | 5500.00 | 53800976000105 | TNARAUJO PSIQUIATRIA CLINICA E INTERVENCIONISTA LTDA ( DR TIAGO NUNES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PISIQUIATRA NO CAPS, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 298/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 15/04/2024 | 10000.00 | 35854258000130 | GINECOFETUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GINECOLOGISTA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº302/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 15/04/2024 | 3600.00 | 34057053000160 | GR SERVIÇOS EM GESTÃO DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 303/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 15/04/2024 | 14000.00 | 51009054000159 | LIDINALDO RAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 06,09,13,20,23 E 27 DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 289/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 15/04/2024 | 9000.00 | 52357982000177 | BRUNA RAQUEL DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 04,11,18 E 25 DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 290/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 15/04/2024 | 9000.00 | 50670467000117 | MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 05,12,19 E 26 DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 291/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 15/04/2024 | 9000.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO DIA 07,14,21,E 28 DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 292/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 15/04/2024 | 13250.00 | 50670759000150 | JOSENAL TEIXEIRA DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE MARÇO/2024, E A COORDENAÇÃO DOS MÉDICOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 293/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 15/04/2024 | 7500.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA DOARES, DURANTE OS DIAS 03,17 E 31 DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 295/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 15/04/2024 | 7500.00 | 49424318000199 | ESTRELA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES. DURANTE OS DIAS 02,16 E 30 DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 294/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 15/04/2024 | 2500.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA 24 HORAS , NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIA 10 E MARÇO2024, E EXTRAS NO DIA 12/ DE FEVEREIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 296/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 15/04/2024 | 10000.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA EM APASA, DE SEGUNDA A SEXTA DAS 17:00 AS 21:00 horas, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 316/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2000562 | 15/04/2024 | 2058.45 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES, BUSCANDO MELHOR HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE PARA PODER OFERTAR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, DE DOMINGO A DOMINGO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 274/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2000563 | 15/04/2024 | 4716.28 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFE DA MANHA AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTA DO PRONTO ATENDIMENTO ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA 24horas, DE DOMINGO A DOMINGO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 281/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2000564 | 15/04/2024 | 2748.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHA AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO "PA" ONDE FUNCIONA 24DE DOMINGO A DOMINGO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 282/2024/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2000565 | 15/04/2024 | 3877.62 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 8 UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BUSCANDO A MELHOR HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE PARA PODER OFERTAR UM MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 273/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 15/04/2024 | 12000.00 | 00007241799410 | MICHAEL JACKSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PERIODICO NO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº319/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 15/04/2024 | 12000.00 | 00004839823421 | EVELYNE MARLIA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PERIODICO NO PSF CAMUCIM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº320/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 15/04/2024 | 12000.00 | 00006224971463 | POLLYANNA PAULINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PERIÓDICO NO PSF COLÔNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 317/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 15/04/2024 | 12000.00 | 00070042243416 | ALESSANDRA BEZERRA DE ALMEIDA CAMURCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PERIODICO NO PSF GUARITA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº318/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 16/04/2024 | 12000.00 | 00009415588438 | BRUNA NUNES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PERIODICO NO PSF VILA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 314/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 16/04/2024 | 12000.00 | 00070036120464 | ANA LUIZA ARAUJO CONDE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PERIODICO NO PSF APASA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº315/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2000572 | 16/04/2024 | 8788.29 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA 24HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 322/2024/SMS/PITIMBU/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2000573 | 16/04/2024 | 1750.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS (GLP) , PARA USO DA POLICLINICA DALVINA SOARES E CAPS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 323/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 16/04/2024 | 1500.00 | 00051884674453 | MARIA HELENA DE CARVALHO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE RODAS DE CONVERSAS E CAPACITAÇÕES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA SOBRE A CAMPANHA FEVEREIRO ROXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 325/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 16/04/2024 | 1500.00 | 00051884674453 | MARIA HELENA DE CARVALHO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE RODAS DE CONVERSAS E CAPACITAÇÕES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA SOBRE A CAMPANHA MARÇO AZUL MARINHO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 326/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 17/04/2024 | 800.00 | 53056598000105 | GARDEL CARTER MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA INAUGURAÇÃOO DA NOVA UNIDADE BASICA (NORMANDO MONTEIRO DE ARAUJO). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº346/2024/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 18/04/2024 | 85.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONARA: ONDE FUNCIONA PSF 1º DE MARÇO. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 18/04/2024 | 11910.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONARA: OS PREDIOS PUBLICOS A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 18/04/2024 | 3600.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADOS A REUNIÕES DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS COORDENAÇÕES, EM DIAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000580 | 24/04/2024 | 5067.53 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF. A 2º MEDIÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO, REF. A CONSTRUÇÃO DA UBS DE ACAÚ, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 370/2024-SMS | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000581 | 24/04/2024 | 4578.98 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á 14º MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UBS'S NO ( UBS ACAU) MUNICIPIO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 369/2024. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000582 | 24/04/2024 | 6496.65 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF. A 2º MEDIÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO, REF. A CONSTRUÇÃO DA UBS DE ANDREZA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 368/2024-SMS | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000583 | 24/04/2024 | 69999.46 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á 10º MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UBS'S NO MUNICIPIO DE PITIMBU (UBS ANDREZA) CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 367/2024. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 24/04/2024 | 12000.00 | 00009415588438 | BRUNA NUNES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PERIODICO NO PSF VILA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 358/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 24/04/2024 | 12000.00 | 00007241799410 | MICHAEL JACKSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PERIODICO NO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº365/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 24/04/2024 | 12000.00 | 00070042243416 | ALESSANDRA BEZERRA DE ALMEIDA CAMURCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PERIODICO NO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº364/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 24/04/2024 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE É UM ESPAÇO ADEQUADO COM FINALIDADE DE COMPORTAR AS ESPECIALIDADES CLINICAS, PODENDO ASSIM ENGLOBAR A OFERTA DE MAIS ATENDIMENTOS EM UM ÚNICO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 310/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2000588 | 24/04/2024 | 7200.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, NO MÊS DE ABRIL/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 311/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 24/04/2024 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO-75960206404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES PRESTANDO SOCORRO DA POPULAÇÃO DE ANDREZA I E CONSULTAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E PSF, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 312/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 24/04/2024 | 4000.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA: QFJ-0525/PB, COM MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS DE PITIMBU PARA FUNAD EM JOAO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 313/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 24/04/2024 | 12000.00 | 00006224971463 | POLLYANNA PAULINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PERIÓDICO NO PSF COLÔNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 363/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 24/04/2024 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO CENTRO DE REALICITAÇÃO DE ACAÚ IRACY ALBUQUERQUE DE LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 337/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 24/04/2024 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA FISIOTERAPIA, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 336/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 24/04/2024 | 3500.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA: OFF5B17, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTE DE URGÊNCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 328/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 24/04/2024 | 2500.00 | 27379195000189 | J&J CONSULTORIA - JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DE PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRONICO E PREVINE BRASIL. DURANTE O MÊS ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃ DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 339/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 24/04/2024 | 12000.00 | 00070036120464 | ANA LUIZA ARAUJO CONDE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PERIODICO NO PSF APASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 360/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2000597 | 24/04/2024 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DELICADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU, RELATIVO ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 338/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000598 | 24/04/2024 | 7870.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 329/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 24/04/2024 | 12000.00 | 00004839823421 | EVELYNE MARLIA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PERIODICO NO PSF CAMUCIM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 366/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000600 | 24/04/2024 | 3450.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 330/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000601 | 24/04/2024 | 11675.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 331/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000602 | 24/04/2024 | 18540.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 332/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 24/04/2024 | 2100.00 | 00011969381485 | ANTONIO LAURENTINO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 341/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000604 | 24/04/2024 | 20718.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 333/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000605 | 24/04/2024 | 17766.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 334/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 24/04/2024 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO, EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 340/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000607 | 24/04/2024 | 5495.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 335/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 24/04/2024 | 1990.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 342/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 24/04/2024 | 10000.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA EM APASA, DE SEGUNDA A SEXTA DAS 17:00 AS 21:00 horas, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 362/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 24/04/2024 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (UNIDADES DE SAUDE DA APASA, CAMUCIM, PSF ANDREZA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 343/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 24/04/2024 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 308/2024-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 24/04/2024 | 2200.00 | 00031497683491 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONARÁ O PSF VILA, ONDE ELE SE ENCONTRA EM REFORMA PARA COMPORTAR AS NECESSIDADES E DEMANDAS AO PSF. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 309/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 24/04/2024 | 1275.00 | 00004208176466 | ANDRÉ LUIZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 307/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 24/04/2024 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALD CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 306/2024-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 24/04/2024 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 304/2024-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 24/04/2024 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 300/2024- SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 24/04/2024 | 1500.00 | 08299620000185 | COL?NIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 305/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 24/04/2024 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULAÇÃO DE ACAÚ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 301/2024-SMS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 24/04/2024 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 299/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 25/04/2024 | 9265.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 372/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 25/04/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CATETERISMO CARDIACO, DA PACIENTE: SEVERINO FIRMINO DA SILVA CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 376/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 25/04/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CATETERISMO CARDIACO, DA PACIENTE: JOSE CRISPIM DA SILVA FILHO CUSTEIO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 375/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 25/04/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CATETERISMO CARDIACO, DA PACIENTE: MIRIAM PAULINA DOS SANTOS CUSTEIO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 374/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 2000625 | 25/04/2024 | 42146.97 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 381/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 25/04/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CATETERISMO CARDIACO, DA PACIENTE: LUIZ JOSE DA SILVA CUSTEIO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 373/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 2000627 | 25/04/2024 | 40269.75 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 361/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 2000628 | 25/04/2024 | 76239.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDELTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO SOLICITADA, DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DE CONSUMO QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS BÁSICAS DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL AOS USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE PITIMBU,CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 383/2024/SMS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 25/04/2024 | 20743.47 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 382/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 25/04/2024 | 20040.09 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 380/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 25/04/2024 | 1250.00 | 30621107000118 | ADIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, RELOCAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 353/2024/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 25/04/2024 | 1003.80 | 00009203610480 | JOSE IVANILDO DA CUNHA FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO. DESTINADO AO PSF CAMUCIM, NA ESCALA DE 12X36. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. OFICIO 350/2024/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 25/04/2024 | 1506.00 | 00009203610480 | JOSE IVANILDO DA CUNHA FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO. DESTINADO AO PSF CAMUCIM, NA ESCALA DE 12X36. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. OFICIO 349/2024/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 25/04/2024 | 1399.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPRESSORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA COM URGENCIA DE UM AROMATIZADOR A GASOLINA, PARA SER UTILIZADO NAS AÇOES DE COMBATE AS ARBOVIROSES DA VIGILANCIA AMBRIENTAL EM SAUDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 354/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 25/04/2024 | 7800.00 | 48034957000185 | EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MEDICO OFTALMOLOGISTA PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 347/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 25/04/2024 | 4200.00 | 34057053000160 | GR SERVIÇOS EM GESTÃO DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 348/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 25/04/2024 | 2500.00 | 00004197707479 | CESAR ALISSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO PLANTAO DO DIAS 24 DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 351/2024/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 26/04/2024 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ANGIOPLASTIA CORONARIA, DA PACIENTE: JAQUELINE DOS SANTOS MARTINS CUSTEIO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 385/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 29/04/2024 | 36977.15 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE -PSF-MEDICOS OUTROS-EST, ORGAO (02052), NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 29/04/2024 | 36446.28 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO (ORGAO 02047) PISO DA ENFERMAGEM- REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 29/04/2024 | 147496.85 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - ACS- EST, ORGAO (02053), NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 29/04/2024 | 1518.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS (ORGAO 02094) PISO DA ENFERMAGEM- REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 29/04/2024 | 19679.58 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EST, ORGÃO (02056), NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 29/04/2024 | 8693.64 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-EST- ORGAO (02055), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 29/04/2024 | 3528.90 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF (ORGAO 02099) PISO DA ENFERMAGEM- REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 29/04/2024 | 1610.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS (ORGAO 02096) PISO DA ENFERMAGEM- REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 29/04/2024 | 16494.86 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO (ORGAO 02098) PISO DA ENFERMAGEM- REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 29/04/2024 | 45396.42 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIAS EM SAÚDE - AMB./SAN./EPID - ORGÃO ( 02086 ) EST - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 29/04/2024 | 22451.96 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MEDICOS OUTROS - ORGÃO (02052) EST - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 29/04/2024 | 16367.45 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA VIGILANCIA-SAUDE-EST (ORGAO 02082) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 29/04/2024 | 37377.62 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - TRANSPORTES - EST - ORGÃO ( 02057 ) EST - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 29/04/2024 | 2668.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA (ORGAO 02055) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 29/04/2024 | 2668.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ORGAO 02056) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 29/04/2024 | 2250.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ORGAO 02080) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 29/04/2024 | 6124.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS-EST (ORGAO 02096) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 29/04/2024 | 36113.67 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - EST (ORGÃO 02098) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 29/04/2024 | 12700.68 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MEDICOS OUTROS (ORGÃO 02049) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 29/04/2024 | 10594.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CTR (ORGÃO 02099) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 29/04/2024 | 10710.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF-EST (ORGÃO 02097) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 29/04/2024 | 5378.90 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENCAO BASICA (ORGÃO 02058) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 29/04/2024 | 14007.25 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNFO MUNICIPAL DE SAUDE (ORGÃO 02059) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 29/04/2024 | 16576.16 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS -CTR (ORGÃO 02094) - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 29/04/2024 | 1670.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE AMB/SAN/EPID (ORGÃO 02085) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 29/04/2024 | 66532.05 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CTR (ORGÃO 02047) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 29/04/2024 | 38804.32 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE AMB/SAN/EPID (ORGÃO 02085) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 29/04/2024 | 6212.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -ACS-CTR(ORGÃO 02048) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 29/04/2024 | 89569.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - MEDICOS OUTROS - CTR (ORGÃO 02049) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 29/04/2024 | 53924.49 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - TRANSPORTES - CTR (ORGÃO 02060) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 29/04/2024 | 11047.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-CTR (ORGÃO 02058) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 29/04/2024 | 30335.68 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA SAÚDE -CTR (ORGÃO 02090) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 29/04/2024 | 32426.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -COM (ORGÃO 02080) - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 29/04/2024 | 81594.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CTR (ORGÃO 02059) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 30/04/2024 | 332.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONARA: O PSF VILA A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 30/04/2024 | 49.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONARA: O PSF 1º DE MARÇO. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 30/04/2024 | 219.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O CENTRO DE FISIOTERAPIA. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL/ 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 30/04/2024 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A REGULAÇÃO ACAÚ. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. . CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 30/04/2024 | 735.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O PSF GUARITA. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. . CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 30/04/2024 | 399.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O CAPS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. . CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 30/04/2024 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONARA: O PSF VILA. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. . CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 30/04/2024 | 25428.72 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS A ESTE D. GABINETE, REFERENCIANDO O DESPACHO S/N E ANEXOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE TRATAM DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/ TRANSPORTE DA EMPRESA ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO CPF 038.490.244-82. PARA CIÊNCIA E ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PERTINENTES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 30/04/2024 | 472.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COM NO ORGÃO 02080 REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 30/04/2024 | 350.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAUDE - AMB/SAN./EPID. - CTR NO ORGÃO 02085. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 30/04/2024 | 2941.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. - CTR NO ORGÃO 02059. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 30/04/2024 | 1129.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - CTR NO ORGÃO 02058. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 30/04/2024 | 560.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EST. NO ORGÃO 02056. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 30/04/2024 | 560.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOSPROGRAMA DE ATENCAO BASICA - EST. NO ORGÃO 02055. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 30/04/2024 | 4714.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS SEC. SAUDE-PSF-MEDICOS OUTROS - EST. NO ORGÃO 02052. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 30/04/2024 | 2667.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS SEC. SAUDE-PSF-MEDICOS OUTROS - CTR. NO ORGÃO 02049. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 30/04/2024 | 2290.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - CTR. NO ORGÃO 02058. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 30/04/2024 | 7653.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS SEC. SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO- CTR. NO ORGÃO 02047. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 30/04/2024 | 1825.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO , LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - EST. NO ORGÃO 02055. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 30/04/2024 | 318.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS SEC. SAUDE - CAPS- CTR. NO ORGÃO 02094. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 30/04/2024 | 338.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS SEC. SAUDE - CAPS- EST. NO ORGÃO 02096. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 30/04/2024 | 3463.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS SEC. SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO- EST. NO ORGÃO 02098. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 30/04/2024 | 18651.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MEDICOS E OUTROS - CTR. NO ORGÃO 02049. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 30/04/2024 | 741.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CTR. NO ORGÃO 02099. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 30/04/2024 | 7735.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIO , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EST. NO ORGÃO 02052. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 30/04/2024 | 7583.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIO , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PRONTO ATENDINENTO - EST. NO ORGÃO 02098. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 30/04/2024 | 13971.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PRONTO ATENDINENTO - CTR. NO ORGÃO 02047. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 30/04/2024 | 1245.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - CTR. NO ORGÃO 02048. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 30/04/2024 | 30974.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - EST. NO ORGÃO 02053. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 30/04/2024 | 9533.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO , LOTADOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE AMB./SAN./EPID. - EST. NO ORGÃO 02086. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 30/04/2024 | 8148.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE AMB./SAN./EPID. - CTR. NO ORGÃO 02085. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 30/04/2024 | 3480.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CAPS - CTR. NO ORGÃO 02094. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 30/04/2024 | 1286.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO , LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CAPS - EST. NO ORGÃO 02096. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 30/04/2024 | 17037.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADO , LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CTR. NO ORGÃO 02059. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 30/04/2024 | 6809.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES COMISSIONADO , LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COM. NO ORGÃO 02080. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 30/04/2024 | 4132.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADO. NO ORGÃO 02056. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 30/04/2024 | 8039.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTE - EST. NO ORGÃO 02057. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 30/04/2024 | 11051.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTE - CTR. NO ORGÃO 02060. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 30/04/2024 | 3437.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EST. NO ORGÃO 02082. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 30/04/2024 | 6330.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CTR. NO ORGÃO 02090. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 30/04/2024 | 2249.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EST. NO ORGÃO 02097. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 30/04/2024 | 2224.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CTR. NO ORGÃO 02099. REF. A FOLHA DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 30/04/2024 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: PSF VILA , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 30/04/2024 | 754.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O CENTRO DE ESPECIALIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 30/04/2024 | 85.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O CAPS , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 30/04/2024 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ARTERIOGRAFIA DO MENBRO INFEREIOR DIREITO, DO PACIENTE: ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 415/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000719 | 02/05/2024 | 16.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPENHO COMPLEMENTAR (2000540) REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃOMPRIMARIA D SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 179/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000720 | 02/05/2024 | 8.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPENHO COMPLEMENTAR (2000541) REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃOMPRIMARIA D SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 197/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 02/05/2024 | 14000.00 | 51009054000159 | LIDINALDO RAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 03,06,10,17,20 E 24 DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 404/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 02/05/2024 | 5000.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 07 E 21 DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 405/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 02/05/2024 | 11250.00 | 52357982000177 | BRUNA RAQUEL DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 406/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 02/05/2024 | 11250.00 | 50670467000117 | MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 407/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 02/05/2024 | 9000.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AOS DIAS 04,11,18 E 25 DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 408/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 02/05/2024 | 11000.00 | 50670759000150 | JOSENAL TEIXEIRA DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 05,12,19 E 26 DE ABRIL/2024, E A COORDENAÇÃO DOS MÉDICOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 409/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 02/05/2024 | 5000.00 | 49424318000199 | ESTRELA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES. DURANTE OS DIAS 13 E 27 DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 410/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 02/05/2024 | 5000.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA DOARES, DURANTE OS DIAS 14 E 28 DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 411/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000729 | 02/05/2024 | 60039.90 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RELACIONADOS NESSE PROCESSO, VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU-PB, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 390/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 02/05/2024 | 7200.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 72 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, SENDO 35 CONSULTAS NO DIA 03 E 37 NO DIA 17/04/2024, DESTINADOS AOS USUARIOS COM CIRURGIAS MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 393/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 02/05/2024 | 9000.00 | 47887033000169 | J.J SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PISIQUIATRA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TOTAL DE 80 ATENDIMENTOS, NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 394/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 02/05/2024 | 3600.00 | 24164526000175 | LEBLON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA EM CONSULTAS CLINICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA ESPECIALIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AOS DIAS 03/04 E 08/04/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 395/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 02/05/2024 | 7200.00 | 48034957000185 | EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MEDICO OFTALMOLOGISTA PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 396/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 02/05/2024 | 13200.00 | 28214987000166 | OMW SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIAS, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. SENDO 85 ATENDIMENTOS EM 08/04 E 91 ATENDIMENTOS EM 22/04/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 397/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 02/05/2024 | 10000.00 | 35854258000130 | GINECOFETUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GINECOLOGISTA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 399/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 02/05/2024 | 3600.00 | 34057053000160 | GR SERVIÇOS EM GESTÃO DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COMO PEDIATRA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 403/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 08/05/2024 | 14800.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO HOSPITALAR,LABORATORIAL E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 432/2024/SMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 08/05/2024 | 13480.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO (SALA VERMELHA), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2024, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 433/2024/SMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00070682252417 | DOUGLAS DARLYSSON TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00070682252417 | DOUGLAS DARLYSSON TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 10/05/2024 | 11000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CICLO FORMATIVO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA EM PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE PUBLICA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000742 | 13/05/2024 | 53234.32 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO RELACIONADOS NESSE PROCESSO, VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS SECRETARIA SAÚDE, EM FACE DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 088/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000743 | 13/05/2024 | 26661.18 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO RELACIONADOS NESSE PROCESSO, VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS SECRETARIA SAÚDE, EM FACE DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 145/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 2000744 | 13/05/2024 | 4370.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PROTESES DENTARIAS, CUSTANDO EM MÉDIA DE 140,00 A 145,00 REAIS, QUE VAI DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE, SE SERÁ INFERIOR, OU SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 416/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2000745 | 13/05/2024 | 3020.00 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES E TESTES PARA ANALISE DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGIA, URINALISES E OARASITOLOGICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO CARMELO JOSE BRANDÃO, ONDE ATENDE DIARIAMENTE PACIENTES ENVIADOS PELA UNIDADE BASICA, E PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA. NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 419/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2000746 | 13/05/2024 | 12080.50 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES E TESTES PARA ANALISE DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGIA, URINALISES E OARASITOLOGICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO CARMELO JOSE BRANDÃO, ONDE ATENDE DIARIAMENTE PACIENTES ENVIADOS PELA UNIDADE BASICA, E PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA. NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 420/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIAL.MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 13/05/2024 | 400.00 | 00004089026474 | NIRALDO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA PESADA, SENDO AQUELA REALIZADA COM MAIORES DETALHES E FEITA COM PRODUTOS MAIS POTENTES, CAPAZES DE ELIMINAR SUJEIRAS MAIS INCRUSTADAS, ODORES,MANCHAS, FUNGOS, BACTERIAS E QUALQUER OUTRO MICRO-ORGANISMO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 414/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000748 | 13/05/2024 | 839.79 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 412/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 13/05/2024 | 400.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS POR SEMANA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A QUANTIDADE DE CADEIRAS QUE ADQUIRIMOS NÃO ESTÃO SUPORTANDO NOSSA DEMANDA, QUE CRESCE CADA DIA MAIS, AS ESPECIALIDADES QUE OFERTAMOS E A QUANTIDADE DE PACIENTES QUE SE ENCONTRA DURANTE ESSES ATENDIMENTOS, E COM BASTENTES IDOSOS, GESTANTES E CRIANÇAS, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 413/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2000750 | 13/05/2024 | 815.41 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DE 12.000 PAGINAS, E 01 MULTINACIONAL COLOR CANON E A PAGINAS EXCEDENTE, RELATIVO AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 421/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2000751 | 13/05/2024 | 259.35 | 41813885000125 | RPC PRODUTOS E SERVIOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, COM OBJETIVO DE MANTER A ORDEM E PROPORCINAR A TODOS MAIS LIMPEZA NO AMBIENTE, FAVORECENDO O TRABALHO DE EQUIPE MÉDICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 401/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2000752 | 13/05/2024 | 410.95 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, COM OBJETIVO DE MANTER A ORDEM E PROPORCINAR A TODOS MAIS LIMPEZA NO AMBIENTE, FAVORECENDO O TRABALHO DA EQUIPE MÉDICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 400/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2000753 | 13/05/2024 | 406.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BÃSICA, COM OBJETIVO DE MANTER E PROPORCIONAR A TODOS MAIS LIMPEZA NO AMBIENTE, FAVORENCENDO O TRABALHO DA EQUIPE MÉDICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 398/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 14/05/2024 | 2000.00 | 00061227269404 | LUIZ OTAVIO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FERISTA , COMO APOIO TECNICO JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 15/05/2024 | 1400.00 | 00009154309409 | THSRLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 35 UNIDADES DE CADEIRAS DESTINADAS A CADA UMA DAS 8 UBS, PARA A REALIZAÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 18/04/2024, TOTALIZANDO 280 CADEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 483/2024 DA SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2000756 | 15/05/2024 | 58900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000,00( DEZ MIL), DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM , PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 448/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 2000757 | 15/05/2024 | 7500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROPAGANDA EM CARRO DE SOM DESTINADOS A AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 18/04 PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CNFORME SOLICITA OFICIO Nº 485/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 16/05/2024 | 1412.00 | 00002067068474 | KARLA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FERISTA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DESTINADOS AO PSF MUCUIM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 455/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000759 | 20/05/2024 | 3333.38 | 04648801000119 | SERV IMAGEM SUL ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIONº 443/2024/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000760 | 20/05/2024 | 4360.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO PELA ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 444/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 20/05/2024 | 5910.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O CENTRO DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000762 | 20/05/2024 | 18500.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE QUE SEGUEM EM ANEXO, PARA ATENDER A ALTA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 450/2024/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 20/05/2024 | 5500.00 | 53800976000105 | TNARAUJO PSIQUIATRIA CLINICA E INTERVENCIONISTA LTDA ( DR TIAGO NUNES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 435/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 20/05/2024 | 2500.00 | 54898627000130 | ADELMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FORDE RANGER XLT 12D DE PLACA: KIM3E48, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE JOÃO GOMES PARA PITIMBU( CONSULTA E EMERGENCIA) DE DOMINGO A DOMINGO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 386/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 20/05/2024 | 13014.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 452/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00012167156456 | FLAVIA DOS SANTOS ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTANOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, EM REGIME DE PLANTÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 20/05/2024 | 3500.00 | 26649698000164 | MULTMED (ÉRICA KELLY CARVALHO DE LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, PINTURA, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLOGICA, DESTINADO A NOVA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NORMANDO MONTEIRO NO M~ES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 490/2024/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 20/05/2024 | 9400.00 | 44418595000175 | CECILIA LEONIA MOREIRA MELO 05337694421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PADRONIZAÇÃO DE 02 AMBULÂNCIA E 05 MOBIS COM ADESIVO AUTOMOTIVO EM RECORTE CONFORME O LAYOUT. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 480/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 2000769 | 20/05/2024 | 9805.01 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDELTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO SOLICITADA, DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DE CONSUMO QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS BÁSICAS DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL AOS USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE PITIMBU,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 482/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 20/05/2024 | 17345.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONARA ALGUNS PREDIOS DOS PSFS. NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. . CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 27/05/2024 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 445/2024-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000772 | 27/05/2024 | 24069.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO RELACIONADOS NESSE PROCESSO, VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS SECRETARIA SAÚDE, EM FACE DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 503/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 439/2024-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 27/05/2024 | 1500.00 | 08299620000185 | COL?NIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 440/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 27/05/2024 | 12000.00 | 00070036120464 | ANA LUIZA ARAUJO CONDE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PERIODICO NO PSF APASA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 495/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 27/05/2024 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULAÇÃO DE ACAÚ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 438/2024-SMS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 27/05/2024 | 1275.00 | 00004208176466 | ANDRÉ LUIZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 443/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 27/05/2024 | 2200.00 | 00031497683491 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONARÁ O PSF VILA, ONDE ELE SE ENCONTRA EM REFORMA PARA COMPORTAR AS NECESSIDADES E DEMANDAS AO PSF. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 446/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 27/05/2024 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALD CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 441/2024-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 27/05/2024 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO CENTRO DE REALICITAÇÃO DE ACAÚ IRACY ALBUQUERQUE DE LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 471/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 27/05/2024 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA FISIOTERAPIA, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 470/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2000784 | 27/05/2024 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DELICADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU, RELATIVO MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 472/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 27/05/2024 | 2500.00 | 27379195000189 | J&J CONSULTORIA - JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DE PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRONICO E PREVINE BRASIL. DURANTE O MÊS MAIO/2024. A DISPOSIÇÃ DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 473/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 27/05/2024 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO, EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 474/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 27/05/2024 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (UNIDADES DE SAUDE DA APASA, CAMUCIM, PSF ANDREZA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 478/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 27/05/2024 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO-75960206404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES PRESTANDO SOCORRO DA POPULAÇÃO DE ANDREZA I E CONSULTAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E PSF, RELATIVOAO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 458/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 27/05/2024 | 2500.00 | 54898627000130 | ADELMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FORDE RANGER XLT 12D DE PLACA: KIM3E48, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE JOÃO GOMES PARA PITIMBU( CONSULTA E EMERGENCIA) DE DOMINGO A DOMINGO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 459/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 27/05/2024 | 4000.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA: QFJ-0525/PB, COM MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS DE PITIMBU PARA FUNAD EM JOAO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 461/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 27/05/2024 | 3500.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA: OFF5B17, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTE DE URGÊNCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 462/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIAL.MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 27/05/2024 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE É UM ESPAÇO ADEQUADO COM FINALIDADE DE COMPORTAR AS ESPECIALIDADES CLINICAS, PODENDO ASSIM ENGLOBAR A OFERTA DE MAIS ATENDIMENTOS EM UM ÚNICO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 447/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 27/05/2024 | 3000.00 | 43885226000120 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A O PAGAMENTO DA VAN QUE SUBSTITUI A VAN DA SAÚDE QUE QUEBROU SENDO 2 VIAGENS, DIA 15/05/2024 3 VIAGENS, 16/05/02024 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS EM JOÃO PESSOA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 491/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 27/05/2024 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 437/2024- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 436/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 27/05/2024 | 3000.00 | 43885226000120 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A O PAGAMENTO DA VAN QUE SUBSTITUI A VAN DA SAÚDE QUE QUEBROU SENDO 2 VIAGENS, DIA 17/05/2024 3 VIAGENS, 20/05/02024 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS EM JOÃO PESSOA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 492/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 27/05/2024 | 2100.00 | 00011969381485 | ANTONIO LAURENTINO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 476/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 27/05/2024 | 1506.00 | 00009203610480 | JOSE IVANILDO DA CUNHA FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO. DESTINADO AO PSF CAMUCIM, NA ESCALA DE 12X36. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. OFICIO 475/2024/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 27/05/2024 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ANGIOPLASTIA CORONARIA, DA PACIENTE: SEVERINO FIRMINO DA SILVA CUSTEIO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 488/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 2000800 | 27/05/2024 | 208.00 | 18258209000115 | CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES (02 REANIMADOR PULMONAR) , PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME OFÍCIO N. 501/2024-SMS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2000801 | 27/05/2024 | 7200.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, NO MÊS DE MAIO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 451/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 27/05/2024 | 12000.00 | 00009415588438 | BRUNA NUNES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PERIODICO NO PSF VILA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 496/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2000803 | 27/05/2024 | 7937.04 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA 24HORAS, NO MÊS DE MAIO DE2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 490/2024/SMS/PITIMBU/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000804 | 27/05/2024 | 7870.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 463/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 27/05/2024 | 12000.00 | 00006224971463 | POLLYANNA PAULINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PERIÓDICO NO PSF COLÔNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 497/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000806 | 27/05/2024 | 3450.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 464/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2000807 | 27/05/2024 | 3669.65 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UBS, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 489/2024/SMS/PITIMBU/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 27/05/2024 | 12000.00 | 00070042243416 | ALESSANDRA BEZERRA DE ALMEIDA CAMURCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PERIODICO NO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 498/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000809 | 27/05/2024 | 11675.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 465/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000810 | 27/05/2024 | 18540.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 466/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 27/05/2024 | 12000.00 | 00007241799410 | MICHAEL JACKSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PERIODICO NO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 499/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000812 | 27/05/2024 | 20718.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 467/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000813 | 27/05/2024 | 17766.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 468/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000814 | 27/05/2024 | 5495.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, AS DEMANDAS DA SECRETARIA, AS OCORRÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 469/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 27/05/2024 | 10000.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA EM APASA, DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA DAS 17:00 AS 21:00 horas, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 494/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 27/05/2024 | 12000.00 | 51540220000149 | REJUVENE EVELYNE MARLIA F DE ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO PERIÓDICO NO PSF CAMUCIM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 500/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 27/05/2024 | 2500.00 | 54898627000130 | ADELMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FORDE RANGER XLT 12D DE PLACA: KIM3E48, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE JOÃO GOMES PARA PITIMBU( CONSULTA E EMERGENCIA) DE DOMINGO A DOMINGO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 459/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 28/05/2024 | 6124.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CAPS - EST (ORGÃO 02096) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 29/05/2024 | 10710.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - NASF - EST (ORGÃO 02097) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 29/05/2024 | 8194.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - NASF - CTR (ORGÃO 02099) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 29/05/2024 | 38827.29 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO TRANSPORTES - EST(ORGÃO 02057) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 29/05/2024 | 16137.42 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA VIGILANCIA - EST (ORGÃO 02082) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 29/05/2024 | 6212.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - ACS - CTR (ORGÃO 02048) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 29/05/2024 | 140981.79 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - ACS - EST (ORGÃO 02053) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 29/05/2024 | 55024.49 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - TRANSPORTES - (ORGÃO 02060) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 29/05/2024 | 89104.23 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PSF - MEDICOS OUTROS - CTR (ORGÃO 02049) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 29/05/2024 | 36682.41 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PSF - MEDICOS OUTROS - EST (ORGÃO 02052) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 29/05/2024 | 98446.03 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - FMS - (ORGÃO 02059) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 29/05/2024 | 11047.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA ATENÇÃO - CTR - (ORGÃO 02058) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 29/05/2024 | 8205.98 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO PROGRAMA ATENÇÃO - EST - (ORGÃO 02055) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 29/05/2024 | 37193.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAUDE - AMB. SAN. EPID. - CTR - (ORGÃO 02085) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 29/05/2024 | 18679.36 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECR.DE SAUDE - FMS - (ORGÃO 02056) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 29/05/2024 | 43469.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAUDE - AMB. SAN. EPID. EST - (ORGÃO 02086) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 29/05/2024 | 30717.70 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECR.DE SAUDE - VIGILANCIA - (ORGÃO 02090) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 29/05/2024 | 12700.68 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECR.DE SAUDE - PSF - (ORGÃO 02049) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 29/05/2024 | 32726.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECR.DE SAUDE - FMS - (ORGÃO 02080) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 29/05/2024 | 5378.90 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECR.DE SAUDE - PAB - (ORGÃO 02058) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 29/05/2024 | 2668.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - (ORGÃO 02055) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 29/05/2024 | 22451.96 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC SAUDE - PSF - MEDICOS OUTROS - EST- (ORGÃO 02052) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 29/05/2024 | 2668.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECR.DE SAUIDE - FMS - (ORGÃO 02056) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 29/05/2024 | 2250.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECR.DE SAUIDE - FMS - (ORGÃO 02080) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 29/05/2024 | 1610.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECR.DE SAUIDE - CAPS - (ORGÃO 02096) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 29/05/2024 | 16494.86 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECR.DE SAUIDE - PA - (ORGÃO 02098) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 29/05/2024 | 39037.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECR.DE SAUIDE - PA - (ORGÃO 02047) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 29/05/2024 | 1518.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECR.DE SAUIDE - CAPS - (ORGÃO 02094) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 29/05/2024 | 1610.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECR.DE SAUIDE - NASF - (ORGÃO 02099) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 29/05/2024 | 3221.44 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECR.DE SAUIDE - VIG.EM SAUDE - (ORGÃO 02085) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 29/05/2024 | 18679.36 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EST(ORGÃO 02056) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 29/05/2024 | 98446.03 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CTR(ORGÃO 02059) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 29/05/2024 | 30717.70 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA - CTR - CTR (ORGÃO 02090) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 29/05/2024 | 32726.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COM (ORGÃO 02080) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 29/05/2024 | 38827.29 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA - CTR - CTR (ORGÃO 02057) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 29/05/2024 | 16137.42 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA - EST (ORGÃO 02082) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 29/05/2024 | 30717.70 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA - CTR (ORGÃO 02090) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 29/05/2024 | 327.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O PSF VILA. NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. . CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 29/05/2024 | 37.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O PSF 1º DE MARÇO. NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. . CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 29/05/2024 | 229.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O CENTRO DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. . CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 29/05/2024 | 1652.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 29/05/2024 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A REGULAÇÃO ACAÚ, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 29/05/2024 | 627.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O PSF GUARITA, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 29/05/2024 | 380.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O CAPS, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 29/05/2024 | 5720.00 | 48115915000179 | THIAGO ESTOFADO ( THIAGO CASSIANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E COLCHÕES, DESTINADOS A NOVA UNIDADE BASICA NORMANDO MONTEIRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 260/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 29/05/2024 | 67762.42 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - CTR (ORGÃO 02047) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 29/05/2024 | 33904.36 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - EST (ORGÃO 02098) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 29/05/2024 | 16186.16 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CAPS - CTR (ORGÃO 02094) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 2000866 | 31/05/2024 | 115630.05 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS E FARMACIA CENTRAL, REALTIVO AO MES DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 506/2024/SMS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 31/05/2024 | 10475.00 | 03620819000140 | JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FARTAMENTO DESTINADOS PARA OS ACS FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO E TRAZENDO MAIS SEGURANÇA PARA O USUÁRIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 505/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 31/05/2024 | 6098.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO (ORGÃO 02047) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 31/05/2024 | 3580.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-TRANSPORTES (ORGÃO 02057) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 31/05/2024 | 1452.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA (ORGÃO 02082) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 31/05/2024 | 1456.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS (ORGÃO 02094) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 31/05/2024 | 551.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS (ORGÃO 02096) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 31/05/2024 | 963.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF (ORGÃO 02097) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 31/05/2024 | 3051.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO (ORGÃO 02098) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 31/05/2024 | 737.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF (ORGÃO 02099) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 31/05/2024 | 4835.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-TRANSPORTE (ORGÃO 02060) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 31/05/2024 | 533.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS (ORGÃO 02048) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 31/05/2024 | 7951.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF MEDICOS OUTROS (ORGÃO 02049) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 31/05/2024 | 3288.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF MEDICOS OUTROS (ORGÃO 02052) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 31/05/2024 | 12688.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS (ORGÃO 02053) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 31/05/2024 | 738.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA (ORGÃO 02053) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 31/05/2024 | 1681.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ORGÃO 02056) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 31/05/2024 | 981.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA (ORGÃO 02058) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 31/05/2024 | 8812.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ORGÃO 02059) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 31/05/2024 | 2945.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ORGÃO 02080) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 31/05/2024 | 3347.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIAS EM SAUDE (ORGÃO 02085) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 31/05/2024 | 3912.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIAS EM SAUDE (ORGÃO 02086) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 31/05/2024 | 2747.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGIA (ORGÃO 02090) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 31/05/2024 | 981.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA (ORGÃO 02058) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 31/05/2024 | 3513.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PISO DA ENFERMAGEM-PA (ORGÃO 02047) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 31/05/2024 | 1143.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PISO DA ENFERMAGEM-PSF MEDICOS OUTROS (ORGÃO 02049) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 31/05/2024 | 2020.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PISO DA ENFERMAGEM-PSF MEDICOS OUTROS (ORGÃO 02052) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 31/05/2024 | 240.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PISO DA ENFERMAGEM-PAB (ORGÃO 02055) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 31/05/2024 | 240.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PISO DA ENFERMAGEM-FMS (ORGÃO 02056) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 31/05/2024 | 484.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PISO DA ENFERMAGEM-PAB (ORGÃO 02058) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 31/05/2024 | 289.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PISO DA ENFERMAGEM-VIGILANCIA EM SAUDE (ORGÃO 02085) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 31/05/2024 | 136.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PISO DA ENFERMAGEM-CAPS (ORGÃO 02094) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 31/05/2024 | 144.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PISO DA ENFERMAGEM-CAPS (ORGÃO 02096) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 31/05/2024 | 1484.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PISO DA ENFERMAGEM-PA (ORGÃO 02098) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 31/05/2024 | 144.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PISO DA ENFERMAGEM-NASF (ORGÃO 02099) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 31/05/2024 | 738.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA (ORGÃO 02053) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 31/05/2024 | 738.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA (ORGÃO 02053) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 31/05/2024 | 8812.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ORGÃO 02059) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 31/05/2024 | 3347.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIAS EM SAUDE (ORGÃO 02085) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 31/05/2024 | 3912.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIAS EM SAUDE (ORGÃO 02086) COMPETENCIA 05/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 2000906 | 31/05/2024 | 58190.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, OS SERVIÇOS, REALTIVO AO MES DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 507/2024/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 2000907 | 03/06/2024 | 7500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROPAGANDA EM CARRO DE SOM DESTINADOS A AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 18/05 PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CNFORME SOLICITA OFICIO Nº 539/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000908 | 03/06/2024 | 96800.54 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UBS'S NO MUNICIPIO DE PITIMBU (UBS ANDREZA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 504/2024. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000909 | 03/06/2024 | 67480.18 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á 1º MEDIÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UBS'S NO MUNICIPIO DE PITIMBU (UBS ANDREZA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 540/2024. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 03/06/2024 | 620.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DA AMBULANCIA FIORI, O SERVIÇO DEVE SER FEITO PELA FIORI POR MOTIVO DE AINDA ESTAR NA GARANTIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 532/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 03/06/2024 | 13250.00 | 50670759000150 | JOSENAL TEIXEIRA DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 03,10,17,24 E 31 DE MAIO/2024, E A COORDENAÇÃO DOS MÉDICOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 528/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 03/06/2024 | 9000.00 | 50670467000117 | MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 07,14,21 E 28 DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 526/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ATENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 03/06/2024 | 11250.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 02,09,16,23, E 30 DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 527/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 03/06/2024 | 9000.00 | 52357982000177 | BRUNA RAQUEL DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 525/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 03/06/2024 | 5000.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 05 E 19 DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 524/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 03/06/2024 | 3900.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE HEMOGRAMA, O HEMOGRAMA COMPLETO É FEITO A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM LABORATÓRIO, QUE É ANALIZADO POR MEIO DE EQUIPAMENTO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 534/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 03/06/2024 | 3900.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE HEMOGRAMA, O HEMOGRAMA COMPLETO É FEITO A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM LABORATÓRIO, QUE É ANALIZADO POR MEIO DE EQUIPAMENTO, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 534/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 03/06/2024 | 5000.00 | 49424318000199 | ESTRELA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES. DURANTE OS DIAS 11 E 25 DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 529/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 04/06/2024 | 5000.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA DOARES, DURANTE OS DIAS 12 E 26 DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 530/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 04/06/2024 | 16250.00 | 51009054000159 | LIDINALDO RAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE OS DIAS 01,04,08,15,18,22 E 29 DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 523/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 04/06/2024 | 400.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS POR SEMANA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A QUANTIDADE DE CADEIRAS QUE ADQUIRIMOS NÃO ESTÃO SUPORTANDO NOSSA DEMANDA, QUE CRESCE CADA DIA MAIS, AS ESPECIALIDADES QUE OFERTAMOS E A QUANTIDADE DE PACIENTES QUE SE ENCONTRA DURANTE ESSES ATENDIMENTOS, E COM BASTENTES IDOSOS, GESTANTES E CRIANÇAS, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 520/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000922 | 04/06/2024 | 1559.61 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 517/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2000923 | 04/06/2024 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DE 12.000 PAGINAS, E 01 MULTINACIONAL COLOR CANON E A PAGINAS EXCEDENTE, RELATIVO AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 519/2024/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 2000924 | 04/06/2024 | 9465.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PROTESES DENTARIAS, CUSTANDO EM MÉDIA DE 140,00 A 145,00 REAIS, QUE VAI DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE, SE SERÁ INFERIOR, OU SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 518/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 05/06/2024 | 5500.00 | 53800976000105 | TNARAUJO PSIQUIATRIA CLINICA E INTERVENCIONISTA LTDA ( DR TIAGO NUNES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 516/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 05/06/2024 | 8500.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 41 NO DIA 08/05 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, SENDO 44 CONSULTAS NO DIA 22/05/2024 . PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 515/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 05/06/2024 | 17925.00 | 28214987000166 | OMW SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIAS, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. SENDO 239 ATENDIMENTOS, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 514/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 05/06/2024 | 10000.00 | 35854258000130 | GINECOFETUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GINECOLOGISTA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 513/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 05/06/2024 | 3600.00 | 24164526000175 | LEBLON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA EM CONSULTAS CLINICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA ESPECIALIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AOS DIAS 06/05 E 13/05/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 512/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 05/06/2024 | 7200.00 | 48034957000185 | EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MEDICO OFTALMOLOGISTA PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 509/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 05/06/2024 | 3600.00 | 34057053000160 | GR SERVIÇOS EM GESTÃO DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COMO PEDIATRA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 510/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 05/06/2024 | 7200.00 | 47887033000169 | J.J SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PISIQUIATRA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TOTAL DE 46 ATENDIMENTOS, NOS DIAS 07,14,21,28 DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 511/2024/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024