| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 420.00 | 29108184000270 | CLINMED SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 1110.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE EM PACIENTE NERCINO VIEGAS DA SILVA CPF 253.345.69855. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 860.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 1800.00 | 31739274000120 | ALEXANDRE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO ESCLERO DE VARIZES COM ESPUMA NA PACIENTE LUCIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000008 | 02/01/2024 | 655.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER MIDAZOLAM 5MG C50 AMPOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000010 | 02/01/2024 | 4456.56 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER DIAZEPAM 10MG ESCITALOPRAM 20MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 1389.47 | 00009076691401 | ELIDIANA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NO PSF DE FIGUEIRAS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000012 | 02/01/2024 | 1320.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER FENOBARBITAL 100MG C200 COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000013 | 02/01/2024 | 4608.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 05MG CARBAMAZEPINA 200MG CLONAZEPAM 05MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000014 | 02/01/2024 | 4435.76 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER ACIDO FOLICO 5MG AMBROXOL XAROPE ADULTO COMPLEXO B ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 170.00 | 29108184000270 | CLINMED SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000016 | 02/01/2024 | 1992.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER COMPLEXO B AGUA BIDESTILADA 10ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000017 | 02/01/2024 | 3902.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER DIPIRONA 500MG IBUPROFENO 50MG VITAMINA C 500MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 450.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ECODOPLER FETAL COLOR RELIZADO EM ROGERIA ALVES DA SILVA CPF 086.086.70488. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000019 | 02/01/2024 | 4528.55 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM GEL P ELETRO 1000GR AGULHA DESC. 13X45 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000020 | 02/01/2024 | 5600.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 112 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000021 | 02/01/2024 | 3752.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER TIRA REAGENTE P TESTE DE GLICOSE AN CALL PLUS SONDA DE FOLEI 2 VIAS LUVA CIRURGICA ESTERIL N°. 75 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 560.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M32.2 5.1. ONU 1072 III DESTINADOS AO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2024 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2024 | 528.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME PESQUISA QUANTITATIVA DO TRANSCRITO BCRABL EM SANGUE PERIFERICO DO PACIENTE JOSE EDSON DA SILVA CPF 012.008.37444. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2024 | 674.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTRO DE IMUNIZACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2024 | 604.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTRO DE IMUNIZACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2024 | 1500.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DE ESTRATEGIA DE SAuDE E INSTRUMENTOS DE GESTAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2024 | 4000.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CAIXA DE MARCHA DESMONTAGEM SUBSTITUICAO DE EMBREAGEM ABERTURA TROCA DE PECAAS DO SINCRONISMO LUVAS NO VEICULO FIOR MODIFICAR AB1 AMBUANCIA DE PLACA QSK2E45. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000031 | 02/01/2024 | 13334.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2024 | 180.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2024 | 3465.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MANUTENCOES 1 TROCA DE CONDENSADORA 1 CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO NO PRONTO ATENDIMENTO 1 AUTOMACAO NO CEO E 3 MANUTENCOES COM UMA TROCA DE MOTOR DE UM AR CONDICIONADO NO PSF V. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2024 | 390.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL EM PACIENTE CHARLENE RAMOS DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2024 | 3500.00 | 49511222000168 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE MONTAGEM MANUAL DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO ODONTOLOGICO CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2024 | 1450.00 | 49481991000160 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUES SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GRANJA SITUADA EM SITIO FIGUEIREDO PARA ACOES DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2024 | 200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME ESCLEROTERAPIA DA PACIENTE LUCIANA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000038 | 08/01/2024 | 17123.20 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES A SABER TIJOLOS DE 8 FUROS TUBO SOLD AGUA 40MM TUBO PVC SOLDAVEL 6M 25MM JOELHO 90 ESGOTO 100MM AMANCO PORTA VENEZIANA TATAJUBA ENTRE OUTROS PARA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2024 | 4720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE 04 QUTRO PNEUS 20575R16C H188 110108Q 8PR TRAZANO PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA OXO9A91 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2024 | 1960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE 04 QUTRO PNEUS 17570R14 ALTIMAX ONE 88T GENERAL TIRE PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSJ1497 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000041 | 08/01/2024 | 170.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO A SABER NUTRO SOY PREMIUN PRE FIBRA 800 G MARCA NUTRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAD SAuDE DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2024 | 6626.37 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC. SAuDE SAD RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2024 | 14132.98 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC. SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2024 | 22405.46 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC. SAuDE PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 1702.73 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC. SAuDE C.E.O RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 6639.09 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC. SAuDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 21376.83 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC. SAuDE FOLHA PAB TECNICOS N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 33766.65 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC. SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2024 | 1740.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 QUATRO COLCHOES D33 88X20 PARA O PRONTO ATENDIMENTO PA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 349.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VENTILADOR 60 CM VENTISOL PAREDE PREMIUM 543 PRETO BIVOLT PARA O PRONTO ATENDIMENTO PA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 1200.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIO COM OS USUARIOS DO SERVICO DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2024 | 4800.00 | 21778996000130 | CEDAPP - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM EGFR. BRAF. ROS. PDLT1. ALK NA PACIENTE MARGARIDA ALFREDO FERREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2024 | 635.69 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE PAPEL TOALHA COPOS DESCARTAVEIS PANETTONE ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2024 | 848.53 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES E CIRURGIA DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2024 | 540.74 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2024 | 1530.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA INTERNET PARA OS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000058 | 12/01/2024 | 1175.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SABER SULFATO DE MAGNESIO 50 AMP 10ML SUXANETONIO 100MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2024 | 5000.00 | 09107137000203 | VIAÇÃO RIO TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICPIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2024 | 24000.00 | 00007157176424 | DANIELLE HELAINE FELIPE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2024 | 1412.00 | 00055922619420 | PEDRO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO CAPS CENTRO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2024 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2024 | 1100.00 | 00010365859486 | VITÓRIA LAIZA SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2024 | 1100.00 | 00005928454430 | BRUNO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2024 | 1100.00 | 00008819849496 | IANNA GIL DE FARIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2024 | 4655.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA ELETRICA COSUMIDA NOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2024 | 1578.94 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVICOS PRETADOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA EVENTO DO MUTIRAO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2024 | 4620.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de oxigenio medicinal PPU C para atender as demandas dos postos de saude deste municipio de pilar PB. relativo ao mes de DEZEMBRO2023. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2024 | 1157.89 | 00071200435443 | LUCAS CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS EM PITURAS DE PORTOES E JANELAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000071 | 17/01/2024 | 3542.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER TIRA REAGENTE P TESTE DE GLICOSE AN CALL PLUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000072 | 17/01/2024 | 1089.06 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA NO MÊS DE DEZEMBRO2023 EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000073 | 17/01/2024 | 1493.22 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA NO MÊS DE NOVEMBRO2023 EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000074 | 17/01/2024 | 2250.00 | 42024082000154 | LINDAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE dezembro2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2024 | 500.00 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE GESSO NO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000076 | 18/01/2024 | 13600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 1.4 MOVIDO A GASOLINAALCOOL FIAT MODELO NOVA FIORINOFURGAO ANO MODELO 20222023 DE PLACA QFQ7B12 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE PILAR PB. CONFORME ATA 001 PREGAO PRESENCIAL N°. 000082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2024 | 1275.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DE SERVICO ELETRINICO DE INFORMACOES AO CIDADAO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2024 | 51.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIA INFANTIL UNIDADE CONSUMIDORA 524857930 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2024 | 500.00 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE GESSO NO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2024 | 820.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2024 | 5860.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAS A SABER FITA ADESIVA CREPE LAPIS GRAFITE TINTA PARA CARIMBO REFIL DE TINTAS NEXEL 100ML GRAMPO P GRAPIADOR ENVELOPE DE PAPEL ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000083 | 19/01/2024 | 17123.20 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES A SABER TIJOLOS DE 8 FUROS TUBO SOLD AGUA 40MM TUBO PVC SOLDAVEL 6M 25MM JOELHO 90 ESGOTO 100MM AMANCO PORTA VENEZIANA TATAJUBA ENTRE OUTROS PARA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2024 | 7290.00 | 39993912000147 | BONISSON SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS NO MULTIRAO REALIZADO DO DIA 1801 AO DIA 20012024 EM CUMPRIMENTO DE DEMANDAS REPRIMIDAS DO EXERCICIO DE 2023 JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CUSTEADO COM RECURSOS DO MAC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000085 | 19/01/2024 | 1149.84 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SORO RINGER C LACTATO 500ML HALEX ISTAR E SORO FISIOLOGICO 09 500ML FARMACE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000086 | 19/01/2024 | 4055.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICO PRESTADOS DE PLANTAO E AMBULATORIO ORTOPEDIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000087 | 19/01/2024 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2024 | 680.00 | 40489158000191 | MEDICOMPANY COM. VAREJ. DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMA HOSPITALAR DELLAMED DX COLCHAO HOSPITALAR D33 PERIODO DE 19012024 A 19012024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2024 | 800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN CENTRO PILAR PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000091 | 23/01/2024 | 12768.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2024 | 200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000094 | 24/01/2024 | 3000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE UMA INJECAO INTRA VITREA NA PACIENTE CLEONEIDE DOMINGOS VITAL LEITE CPF 151.377.92730 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2024 | 350.00 | 00012806575451 | JOSÉ WENDEL DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE GRANJA EM CAFE DO VENTO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU PARA CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS DA ACADÊMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000096 | 24/01/2024 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO MÊS DE JANEIRO2024 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2024 | 350.00 | 00012806575451 | JOSÉ WENDEL DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE GRANJA EM CAFE DO VENTO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU PARA CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS DA ACADÊMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2024 | 315.00 | 49280370000119 | MARIA VERÔNICA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2024 | 4805.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO A SABER CAMARA DE VACINA ELBER PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2024 | 195.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2024 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2024 | 623.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTRO DE IMUNIZACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2024 | 326.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2024 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2024 | 500.00 | 00002433725402 | JOSÉ HUMBERTO TEIXEIRA ROSEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE VACINACAO DO COVID19 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2024 | 23836.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAD RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2024 | 3000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2024 | 6000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2024 | 103832.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2024 | 66578.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2024 | 9800.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2024 | 13648.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CEO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2024 | 22088.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2024 | 16198.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2024 | 71344.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2024 | 12800.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2024 | 13517.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2024 | 93404.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2024 | 2105.26 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE PLANTONISTA NA UNIDADE DO PA PRONTO DE ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 E JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2024 | 2105.26 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE PLANTONISTA NO CENTRO ODONTOLOGICO CEO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO2023 E JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2024 | 1700.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGONOMETRIA PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2024 | 1578.94 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACOES PEDAGOGICA PARA OS SERVIDORES EM TREINAMENTO AO PuBLICO EM UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000125 | 30/01/2024 | 12611.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2024 | 1950.00 | 45228101000152 | ISSAC PAULINO DE OLIVEIRA 06568652458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PILARPB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2024 | 4000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2024 | 1565.15 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA INTERNET PARA OS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000130 | 30/01/2024 | 3109.49 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER AGULHA DESC. 25X08 COLAR CERVICAL DE ESPUMA PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100MT ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000131 | 30/01/2024 | 3790.72 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAS A SABER AGULHA DESC. 25X06 ELETRODO FCG GEL C50 UNIDADES SONDA URETRAL 18 PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100MT ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000132 | 30/01/2024 | 1431.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACOES DE SOFTWARES ESUSFEEDBACK PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2024 | 500.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000135 | 31/01/2024 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE janeiro2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2024 | 255.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000138 | 31/01/2024 | 6560.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | Aquisicao de veiculos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000139 | 31/01/2024 | 209400.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VEICULO 0KM ADAPTADO PARA AMBULÊNCIA DE SIMPLES REMOCAO DE MARCA FIAT SCODO MOD 4MB ATRAVES DE ENENDA N°. 41410005 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2024 | 25336.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAD RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2024 | 68715.80 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2024 | 164605.16 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000143 | 31/01/2024 | 3762.20 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER TESTE RAPIDO TOXO 1GG1GM COMBO 30 TT ASO LATEX URICOLOR CHECK 100 TIRARTEST ENTRE OUTROS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2024 | 61400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PLANTONISTAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2024 | 8587.15 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ODONTOLOGIO CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000146 | 01/02/2024 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00015442113417 | JABENS VASMAN OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA UBS IV DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2024 | 700.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCOES COM CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO NOS PRONTOS DE SAuDE II IV E O DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2024 | 4480.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de oxigenio medicinal PPU C para atender as demandas dos postos de saude deste municipio de pilar PB. relativo ao mes de JANEIRO2024. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000150 | 01/02/2024 | 4215.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE PECAS PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSJ1517 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2024 | 2097.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2024 | 612.75 | 00007379450441 | EDJANE DE LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2024 | 802.26 | 00001828679780 | AGUINALDO MELO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000154 | 01/02/2024 | 1992.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER COMPLEXO B AGUA BIDESTILADA 10ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2024 | 612.75 | 00007973345485 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2024 | 612.75 | 00004611813479 | ANA CRISTINA DIAS SALES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000157 | 01/02/2024 | 4897.65 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER AGULHA 40X012 LENCOL DE PAPEL 70X50 ROLO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2024 | 802.26 | 00003230670426 | ANA GERMANA DA COSTA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2024 | 612.75 | 00011940988438 | ANDRESA DA SILVA MACIEL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2024 | 612.75 | 00009530027486 | BRUNA REGINA FERREIRA CARNEIRO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000161 | 01/02/2024 | 4664.35 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER BROMAZEPAM 3MG CARBAMAZEPINA 20MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2024 | 612.75 | 00012466276470 | CAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2024 | 2451.00 | 00009426046445 | CATIUCHELI DE VASCONCELOS CASTRO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2024 | 612.75 | 00005516622476 | CRISTINA MARIA HERCULANO SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2024 | 802.26 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000166 | 01/02/2024 | 5059.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER ACIDO FOLICO 5MG AMBROXOL XPE ADULTO CEFALEXINA 500MG COMPLEXO B ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DOS PRONTOS DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2024 | 612.75 | 00043769683404 | DIRCELIA MARINHO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2024 | 802.26 | 00078870461491 | EDINALDO GOMES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2024 | 802.26 | 00007576344431 | EDOM SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2024 | 612.75 | 00013178303421 | EDVÂNIA FLORÊNCIO DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2024 | 802.26 | 00000142196460 | ELIENE FIRMINO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2024 | 1225.50 | 00080532071468 | ELISANGELA DE ANDRADE NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2024 | 612.75 | 00071759766402 | EMMILY SOARES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2024 | 612.75 | 00012965349448 | ESTER BENJAMIM DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2024 | 774.00 | 00095205713453 | FRANCILENE DIAS LEITE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2024 | 612.75 | 00012198008483 | GABRIELE ROCHA VITAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2024 | 802.26 | 00084016914434 | GENILDO DA SILVA GOMES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2024 | 802.26 | 00004570905455 | GERMANO PEREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000179 | 01/02/2024 | 5826.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER PARACETAMOL 500MG VITAMINA C PREDNISONA 20MGENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DOS PRONTOS DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2024 | 802.26 | 00098332597404 | IRACTAN SOARES NERI | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2024 | 612.75 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2024 | 1960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570R14 ALTIMAX ONE 88T GENERAL TIRE PARA O VEICULOS GOL DE PLACA QSI1497 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2024 | 4720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 20575R16C H188 110108Q PARA O VEICULOS VAN SPRINTER DE PLACA OXO9A91 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2024 | 1225.50 | 00009343719469 | ISABELLE CRISTINA SOUSA DE LUCENA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2024 | 774.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCÂNTARA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2024 | 1225.50 | 00003146475464 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2024 | 802.26 | 00005270955407 | JOSÉ WALTER DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2024 | 802.26 | 00002506356401 | JOSEFA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2024 | 612.75 | 00066162149404 | JOSILENE BILA DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2024 | 1225.50 | 00007407250413 | KESSIO JUSTINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2024 | 774.00 | 00008745324425 | LAYS LEITE DE ARAÚJO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2024 | 802.26 | 00001266559442 | LENICE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2024 | 714.88 | 00085326780410 | RISONI DE V. ARAÚJO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2024 | 802.26 | 00079855008472 | LINDAURA GOMES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2024 | 1225.50 | 00002724347447 | ROBSON BATISTA VELOSO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2024 | 2451.00 | 00003238590464 | LUCICLEIDE MEIRELES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2024 | 802.26 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2024 | 802.26 | 00003232181481 | LUZIANA MARIA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2024 | 802.26 | 00001217804498 | SUELI ANDRADE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2024 | 802.26 | 00076809110453 | MANOEL BENEDITO CLEMENTINO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2024 | 1225.50 | 00013275869400 | SUELI DE ARAUJO MORAIS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2024 | 1225.50 | 00010498450481 | MARIA ALANA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2024 | 612.75 | 00008402628419 | TACIANA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2024 | 802.26 | 00002501878418 | maria alcione | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2024 | 802.26 | 00004885563410 | MARIA APARECIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2024 | 802.26 | 00003608208402 | MARIA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2024 | 612.75 | 00002582394416 | MARIA DAS DORES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2024 | 612.75 | 00036466336468 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS COELHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2024 | 802.26 | 00087374900449 | MARIA DE LOURDES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2024 | 1225.50 | 00012667973437 | MARIA EDUARDA MACIEL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2024 | 612.75 | 00095236058449 | MARIA DO LIVRAMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2024 | 612.75 | 00071486917453 | MARIA INES BARBOSA DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2024 | 1548.00 | 00002168325430 | MARIA IONE ALC?NTARA CUNHA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2024 | 802.26 | 00079895808453 | MARIA ISAURA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2024 | 612.75 | 00065142187415 | MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA RAMOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2024 | 612.75 | 00004885540470 | MARIA MARCILENE DIAS DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2024 | 612.75 | 00003252315408 | MARILIA GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2024 | 802.26 | 00098146866468 | MARINÊS FELIX | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2024 | 802.26 | 00007002256416 | MONICA TRAJANO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2024 | 2451.00 | 00011322301441 | NAYARA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2024 | 802.26 | 00007722239471 | PATRÍCIA ROCHA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2024 | 1225.50 | 00012101356473 | PEDRO BENTO DA SILVA NETO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2024 | 1225.50 | 00012146068493 | RAFAEL DOUGLAS FERNANDES DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2024 | 802.26 | 00006386176421 | RAFAELA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2024 | 802.26 | 00010643498460 | RAMON GOMES RAMOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2024 | 612.75 | 00008501836427 | REGINA DE CASSIA DE BRITO LOPES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2024 | 802.26 | 00007756060490 | RENATA TAVARES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2024 | 802.26 | 00010702713490 | TATIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2024 | 2451.00 | 00011510507418 | TAYRYNE DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2024 | 612.75 | 00002857746466 | VANUZA ARGENTINA GOMES DE BRITO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2024 | 2451.00 | 00005938395445 | WEDJA YSTENIA CHAVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2024 | 2451.00 | 00009357593446 | WELIDA GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2024 | 802.26 | 00012770091476 | YASMIN BRAZ DA SILVA SOARES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2024 | 4000.00 | 39328043000136 | SUDARIO SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DE PACIENTES QUANTO A SAuDE MENTAL INTERVINDO DE SOBREMANEIRA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2024 | 612.75 | 00003234604452 | ADRIANA APARECIDA ALVES DA FONSECA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2024 | 447.36 | 00010762714484 | RUBENS LINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. NO MÊS DE FEVEREIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2024 | 802.26 | 00082711976491 | JOSÉLIA VICENTE DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2024 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES CONTEuDOS INFORMATIVOS MOVIMENTACAO E IMPULSIONAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000241 | 02/02/2024 | 1689.97 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MAT. MÉD. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE CUTIMED SORBACT COMPRESSA 7X9 CM REDE TUBULAR CALIBRE 58 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMADAS DO SAuDE EM DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2024 | 820.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000244 | 02/02/2024 | 2600.00 | 49347327000123 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2024 | 1412.63 | 00060310901472 | GUSTAVO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB PARA EXAMES DE ALTA E BAIXA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOA PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2024 | 315.78 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2024 | 1275.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DE SERVICO ELETRINICO DE INFORMACOES AO CIDADAO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2024 | 896.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M32.2 5.1. ONU 1072 III DESTINADOS AO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2024 | 421.05 | 00010966735412 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA REGISTRO E CAPTACAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2024 | 3500.00 | 49511222000168 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE MONTAGEM MANUAL DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO ODONTOLOGICO CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000252 | 02/02/2024 | 9807.96 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SABER BUSCOPAM COMPOSTO 20ML ATROVET IPRATROFIO 20ML AMOXICILINA 500MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000253 | 02/02/2024 | 8542.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SABER DIPIRONA 10ML SIMETICONA 10ML HIDROX DE ALUMINIO 60ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000254 | 02/02/2024 | 6057.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SABER SULFATO FERROSO 40MG NISTATINA OXIDO DE ZINCO 60G COLAGENASE C CLORANF BISN 30G ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADO DE VIGILANCIA NO POSTO DE SAuDE DO CRUZEIRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2024 | 874.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2024 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2024 | 150.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA COM TROCA DE CARTUCHO DE TONNER PARA A IMPRESSORA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2024 | 369.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO DOE DO PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE IV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2024 | 802.26 | 00084037768453 | HUMBERTO DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 3°. QUADRIMESTRE2023 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00005961677419 | JOSÉ ANTONIO SALU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2024 | 1263.15 | 00010966735412 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA REGISTRO E CAPTACAO PARA EVENTOS CARNAVALESCO DO CENTRO PSICOSSOCIAL CAPS E ACOES DE COBERTURA DE CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO DE DSTS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2024 | 785.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO DOE DO PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS PARA A SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2024 | 4400.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 88 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2024 | 3980.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME REF. PET SCAN ONCOLOGICO DO PACIENTE SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO CPF 018.195.91867. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2024 | 7953.68 | 00009530773498 | LAYANE JOANA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOD PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000270 | 05/02/2024 | 2400.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICO PRESTADOS DE PLANTAO E AMBULATORIO ORTOPEDIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2024 | 1275.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 51 CINQUENTA E UMA CAMISAS CONFECCIONADA EM PALHA PV PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DA SAuDE DO MUNICIPIO DE PILARPB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2024 | 447.36 | 00010762714484 | RUBENS LINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000274 | 06/02/2024 | 2355.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO MÊS DE JANEIRO2024 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2024 | 1578.94 | 00001631294440 | ALINE BARRETO FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DA SAuDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000276 | 06/02/2024 | 5591.46 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES A SABER PURILON GEL 15 G CX10 REF 3900 CREME BARREIRA 60 ML CX06 CURATIVO BIATAIN ALGINATO AG 10X10 CM CX10 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAD SAuDE DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2024 | 3157.89 | 00008415719450 | LEIBYSON LENON DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DO PROJETO CENTRO DE QUALIFICACAO MUNICIPAL EM AUTISMO CURSO DE QUALIFICACAO SOBRE OS TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO E AUTISMO PARA PROFESSIONAIS DA ATENCAO BASICA ACS MEDICOS ENFERMEIROS E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2024 | 1880.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DUAS BATERIAS ESTACIONARIA 100AH DESTINADAS AS CAMARAS FRIAS DE IMUNIZACAO DA SAuDE MOD CSV 420 REG 80698750002 SERIE 152104024 E MOD CSV 420 REG 80698750002 SERIE 152104026. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2024 | 1600.00 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SIVA CABRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 2.000 UNIDADES DE LEQUE ABANADOR MATERIAL EDUCATIVO PARA SER DISTRIBUIDO AOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2024 | 3900.00 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE GESSO 130 M² X R 3000 NO PSF DO SITIO JACARE ZONA RURAL PILARPB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000283 | 07/02/2024 | 2270.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER PENICILINA 600.000 FA C50 INJ MARCA TEUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000284 | 07/02/2024 | 1888.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER VALPROATO DE SODIO 250ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000285 | 07/02/2024 | 532.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER AMOXICILINA 250MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2024 | 896.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M32.2 5.1. ONU 1072 III DESTINADOS AO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000287 | 07/02/2024 | 1790.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BIOMBOS E 01 MESA DE REUNIAO PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBS DO MUNICIPIO DE PILAR PSF II PSF III PSF V E PSF VI. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2024 | 1263.15 | 00010966735412 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA REGISTRO E CAPTACAO PARA EVENTOS CARNAVALESCO DO CENTRO PSICOSSOCIAL CAPS E ACOES DE COBERTURA DE CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO DE DSTS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2024 | 4400.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZALCAO DE 88 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2024 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2024 | 1237.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2024 | 130.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2024 | 1300.00 | 49481991000160 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUES SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GRANJA SITUADA EM SITIO FIGUEIREDO PARA ACOES DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2024 | 300.00 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00005961677419 | JOSÉ ANTONIO SALU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000297 | 09/02/2024 | 13963.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000298 | 09/02/2024 | 2601.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SABER CAPTOPEIL 25MG CARVEDILOL 312MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE IV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2024 | 180.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2024 | 2452.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENGO PELAS AQUISICOES DE TERCIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2024 | 1100.00 | 00010365859486 | VITÓRIA LAIZA SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2024 | 1100.00 | 00005928454430 | BRUNO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2024 | 1100.00 | 00008819849496 | IANNA GIL DE FARIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2024 | 1530.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA INTERNET PARA OS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2024 | 200.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA COM TROCA DE CARTUCHO DE TONNER PARA A IMPRESSORA DO LABORATORIO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2024 | 6626.37 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC. SAuDE SAD RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2024 | 14132.48 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC. SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2024 | 22404.46 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC. SAuDE PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2024 | 1702.73 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC. SAuDE C.E.O RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2024 | 2000.00 | 49839625000130 | MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DOS PROFICIONAIS DE SAuDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA AS LOCALIDADES DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2024 | 6638.59 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC. SAuDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2024 | 21376.33 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC. SAuDE FOLHA PAB TECNICOS N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2024 | 35684.79 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC. SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2024 | 1412.00 | 49696675000106 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS RURAIS NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2024 | 880.00 | 17314570000159 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA 96440368400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A RELAIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS LOCALIZADOS EM JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2024 | 1412.00 | 00010245523499 | LEONALDO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO RECEPCIONISTA EM UNIDADE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000319 | 14/02/2024 | 4938.89 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES A SABER LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCA SONDA URETRAL LUVA CIRURGICA ESTERIL ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2024 | 1052.63 | 00004177188450 | JOSÉLIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ESPECIALIDADES MEDICAS EM HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2024 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA - NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONANCIA ABDOME SUPERIOR PELVE E CONTRASTE EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2024 | 1733.60 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INSS PATRONAL SAD RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2024 | 300.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INSS PATRONAL PROGRAMA PROTEJA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2024 | 6871.57 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INSS PATRONAL PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2024 | 10383.03 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INSS PATRONAL PACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2024 | 980.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INSS PATRONAL NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2024 | 2208.80 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INSS PATRONAL SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2024 | 1280.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INSS PATRONAL PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2024 | 600.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INSS PATRONAL PEVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2024 | 1351.71 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INSS PATRONAL PEVA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2024 | 16459.99 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INSS PATRONAL FUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2024 | 5660.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INSS PATRONAL PLANTONISTA BB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2024 | 9340.15 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INSS PATRONAL TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2024 | 7266.40 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INSS PATRONAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2024 | 1364.80 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INSS PATRONAL CEO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2024 | 1619.80 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INSS PATRONAL CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00010310439426 | EDILANIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAuDE I NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00007454382452 | MARIA JOSE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERIAS PRESTADOS NO POSTO DE SAuDE JACARE ZONA RURAL MUNICIPIO DE PILAR PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00002787217451 | EVERALDO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000342 | 15/02/2024 | 4950.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICO PRESTADOS DE PLANTAO E AMBULATORIO ORTOPEDIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2024 | 2500.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSJ1497 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2024 | 2655.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSK2E45 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2024 | 2780.00 | 06981565000183 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMÉRCIO VAREJ. DE MEDICAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COMECIALIZACAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MAGISTRAIS SOB ENCOMENDA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2024 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLVB14 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE JANEIRO 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2024 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV8B04 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE JANEIRO 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2024 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE JANEIRO 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2024 | 200.00 | 00013194640410 | ANA LUCIA CRUZ CORDULA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 VINCULADA AO PMAQ C.E.O. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00002000994423 | VANIA ARAUJO CORREIA SOARES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 VINCULADA AO PMAQ C.E.O. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00013824942461 | PHABLO RAMON DOS SANTOS LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 VINCULADA AO PMAQ C.E.O. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00001703360427 | DELMARA DARLING FELIX DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 VINCULADA AO PMAQ C.E.O. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2024 | 500.00 | 00011043389474 | ALAM MAXINO DE SOUSA BRITO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 VINCULADA AO PMAQ C.E.O. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2024 | 500.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 VINCULADA AO PMAQ C.E.O. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2024 | 600.00 | 00006022997488 | GLEYCIANNE GERLANE MONTEIRO ESTEVAM | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 VINCULADA AO PMAQ C.E.O. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2024 | 2300.00 | 00011871973430 | EDUARDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 VINCULADA AO PMAQ C.E.O. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2024 | 2300.00 | 00007897524760 | ODNEY LEITE ARAUJO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 VINCULADA AO PMAQ C.E.O. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2024 | 1150.00 | 00045097330463 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DE LUCENA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 VINCULADA AO PMAQ C.E.O. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2024 | 2300.00 | 00095205713453 | FRANCILENE DIAS LEITE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 VINCULADA AO PMAQ C.E.O. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00008501837407 | REJANE CRISTINA DE BRITO LOPES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 VINCULADA AO PMAQ C.E.O. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2024 | 200.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 VINCULADA AO PMAQ C.E.O. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000364 | 16/02/2024 | 4064.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES A SABER ATADURA DE CREPON 10CM MASCARA DESC. C ELASTICO LENCOL DE PAPEL EM ROLO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2024 | 1150.00 | 00006356830409 | CAROLINA BEZERRA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 VINCULADA AO PMAQ C.E.O. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2024 | 2300.00 | 00010160668484 | MARCUS VICTOR DE SOUSA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 VINCULADA AO PMAQ C.E.O. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2024 | 950.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00010020707401 | GILBERTO INÁCIO DE ARAÚJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2024 | 4750.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA ELETRICA COSUMIDA NOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000370 | 19/02/2024 | 636.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RADIODIAGNOSTICOS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000371 | 19/02/2024 | 14152.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | Aquisicao de veiculos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000373 | 19/02/2024 | 125000.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VEICULO 0KM ADAPTADO PARA AMBULÊNCIA DE SIMPLES REMOCAO DE MARCA FIAT FIOR. MODIFICADA AB1 ATRAVES DE LICITACAO MODALIDADE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N°. AD00001204 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000374 | 19/02/2024 | 920.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER DICLOFENACO POTASSIO 50MG E AMBROXOL XPE PEDIATRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000375 | 19/02/2024 | 1411.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2024 | 7750.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE PECAS PARA O VEICULO TIPO VAN SPRINT 515 DE PLACA OXO9A91 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000378 | 19/02/2024 | 1322.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER TOUCA BRANCA SANFONADA LUVA CIRURGICA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000379 | 19/02/2024 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2024 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INSS PATRONAL GILRAT 012024 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SEGUINTES PROGRAMAS SAD PROGRAMA PROTEJA PSF PACS NASF E PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000381 | 20/02/2024 | 3000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE UMA INJECAO INTRA VITREA NA PACIENTE CLEONEIDE DOMINGOS VITAL LEITE CPF 151.377.92730 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2024 | 5000.00 | 09107137000203 | VIAÇÃO RIO TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICPIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2024 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2024 | 7741.15 | 15170465000168 | IAC BLOCOS E PISOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEIO FIO 08CM PAVER H6 NATURAL ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PISOS INTERNOS E EXTERNES DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00005467971484 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DE FERIAS NO POSTO DE SAuDE III JACARE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2024 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA - NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONARIAS NA PACIENTE LUZIA MARIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2024 | 1450.00 | 04489715000100 | NOVA - NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE RM CRANIO COM SEDACAO NA PACIENTE MARIA VITORIA PEREIRA DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2024 | 210.52 | 00008585462485 | SHIRLENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 02 DUAS GELADEIRAS E 01 UM BEBEDOURO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000390 | 20/02/2024 | 13600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 1.4 MOVIDO A GASOLINAALCOOL MARCA FIAT MODELO NOVA FIORINOFURGAO ANOMODELO 20222023 PLACA QFQ2B42 E QFQ7B42 DESTINADAS AO FUNDO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000391 | 21/02/2024 | 5249.31 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAS HOSPITALARES A SABER AGULHA DESC. 13X45 ATADURA DE CREPON 10CM ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2024 | 2780.00 | 06981565000183 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMÉRCIO VAREJ. DE MEDICAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS COM COMECIALIZACAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MAGISTRIAS SOB ENCOMENDAS PARA PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2024 | 3980.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME REF. PET SCAN COM FDG DA PACIENTE EDJAYNE ALVES DOS SANTOS CPF 052.636.12478. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000394 | 21/02/2024 | 487.52 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA NO MÊS DE JANEIRO2024 EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0000395 | 21/02/2024 | 763.64 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES E CIRURGIA DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0000396 | 21/02/2024 | 1208.14 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2024 | 900.00 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SIVA CABRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE MATERIAS PUBLICITARIOS PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2024 | 888.00 | 29108184000270 | CLINMED SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2024 | 2000.00 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA A UTILIZACAO EM REUNIOES COM OS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EM ACOES DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000401 | 22/02/2024 | 6670.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2024 | 3270.10 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAS A SABER PAPEL madeira kraft baloes sao roque pilhas rayovac tesoura multiuso cola quente ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000403 | 23/02/2024 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO MÊS DE FEVEREIRO2024 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2024 | 2355.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO DOE DO PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2024 | 330.00 | 40489158000191 | MEDICOMPANY COM. VAREJ. DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMA HOSPITALAR DELLAMED DX COLCHAO HOSPITALAR D33 PERIODO DE 19022024 A 19032024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2024 | 1747.36 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVICOS PRETADOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA EVENTO DE CAMPANHA DE MOBILIZACAO E COMBATE A DENGUE ALEM DE CAMPANHA DE VACINACAO PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2024 | 1263.15 | 00010966735412 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA REGISTRO E CAPTACAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2024 | 421.05 | 00013265541401 | MYCKAEL DE BRITO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COBERTURA DE MIDIA EM EVENTO DE MOBILIZACAO DA CAMPANHA E COMBATE A DENGUE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2024 | 1684.21 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO CONTEuDOS INFORMATIVOS MOVIMENTACAO E IMPULSIONAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE PILARPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2024 | 1842.10 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE SACOS DESCARTAVEIS AGUA MINERAL GELO ENTRE OUTROS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PILAR PB NA CAMPANHA DE MOBILIZACAO E COMBATE A DENGUE E CAMPANHAS DE VACINACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2024 | 1942.10 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE BANNERS E ADESIVOS INFORMATIVOS ALUSIVOS A CAMPANHA DE MOBILIZACAO E COMBATE A DENGUE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PILAR PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2024 | 315.78 | 00006035742467 | MAGALY RAMOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO DE CONTEuDO DIGITAL PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PILAR PB NA CAMPANHA DE MOBILIZACAO E COMBATE A DENGUE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2024 | 879.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA ELETRICA COSUMIDA NO POSTOS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2024 | 96.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2024 | 96.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000416 | 26/02/2024 | 10255.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SABER SIMETICONA 40ML AMOXICILINA 500MG AZITROMICINA 500MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000417 | 26/02/2024 | 7449.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SABER IBUPROFENO 60MG LOSARTANA POTASSICA 50MG ATENOLOL 25MG DIGOXINA 025MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000418 | 26/02/2024 | 9956.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SABER DIPIRONA 10ML SINVASTANTINA 40MG LORATADINA 10MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000419 | 26/02/2024 | 1000.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MAT. MÉD. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE BOLSAS PR BL OP DR LR CP PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEC DE SAuDE EM DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2024 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2024 | 1350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000422 | 27/02/2024 | 13600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 14 MOVIDO A GASOLINAALCOOL MARCA FIAT MODELO NOVA FIORINOFURGAO ANOMODELO 20222023 PLACA QFQ2B42 E QFQ7B42 DESTINADAS AO FUNDO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000423 | 27/02/2024 | 188.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO A SABER TERBUTALINA 05MG AMP 1ml PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000424 | 27/02/2024 | 3239.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SABER ATENOLOL 50MG IPRATROPIO 025MGML CLOPIDOGREL 75MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000425 | 27/02/2024 | 1313.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER COMPLEXO B INJETAVEL ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000426 | 27/02/2024 | 2799.85 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 05MG CLONAZEPAM 05MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000427 | 27/02/2024 | 2593.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER VITAMINA C 200MG ACIDO FOLICO 5MG DICLOFENACO POTASSICO 50MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000428 | 27/02/2024 | 758.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER AMITRIPTILINA 25MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000429 | 27/02/2024 | 4194.96 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR A SABER AGULHA DESCARTAVEIS TIRA REAGENTE P TESTE DE GLICOSE ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000430 | 27/02/2024 | 2387.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR A SABER MASCARAS DESCARTAVEIS SONDA URETRAL LENCOL DE PAPEL 70X50 EM ROLO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2024 | 448.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM TELEFONE CELULAR MULTILASER P9134 01 UM VENTILADOR 40 CM MALLORY COLUNA EOLO B94401702 PRETOGRAFITE 220 VOLTS PARA O PRONTO ATENDIMENTO PA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2024 | 6270.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS A SABER MESA PLASTICA BEBEDOURO ESMALTEC EGM35 VENTILADOR 60 CM PAREDE PREMIUM ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2024 | 2600.00 | 49347327000123 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2024 | 1273.68 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A RELAIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS LOCALIZADOS EM JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2024 | 1300.00 | 45228101000152 | ISSAC PAULINO DE OLIVEIRA 06568652458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2024 | 2100.00 | 33812593000140 | JOÃO ANDERSON FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA EM MARMORE E GRANITO PARA O POSTO DE SAuDE DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2024 | 2105.26 | 00056796714415 | JOSÉ CONSTATINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E SODA DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000439 | 28/02/2024 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2024 | 6770.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TV 32P AOC LED SMART WIFI HD HDMI 32S5195 VENTILADOR PAREDE GR VENTISOL 60 CM 543 PRETO BIVOLT DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2024 | 1670.00 | 49280370000119 | MARIA VERÔNICA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2024 | 2105.26 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NOS POSTOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2024 | 24702.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE SAD RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2024 | 2105.26 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NOS POSTOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2024 | 3000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2024 | 143434.62 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE FUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2024 | 6000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PEVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2024 | 71060.06 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIROO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2024 | 9781.85 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2024 | 106504.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2024 | 15324.36 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE CEO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2024 | 24782.82 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2024 | 25679.34 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2024 | 62800.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PLANTONISTA BB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2024 | 69482.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2024 | 12800.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2024 | 14450.89 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PEVA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2024 | 91048.54 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PAB TEC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2024 | 4000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2024 | 9733.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER ROLO PAUTOCLAVE 200X100 TIRA DE LIXA ACO 4MM ESCOVA DE ROBINSON ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAuDE CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2024 | 952.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO DOE DO PREGAO ELETRONICO PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA A SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000466 | 01/03/2024 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2024 | 1431.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACOES DE SOFTWARES ESUSFEEDBACK PARA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000468 | 01/03/2024 | 10705.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2024 | 1550.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCOES COM CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO NOS PRONTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000470 | 01/03/2024 | 4405.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS A SABER SERTRALINA 50MG COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2024 | 5600.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZALCAO DE 112 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2024 | 7630.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS PARA O VEICULO TIPO VAM DE PLACA OXO9A91 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/03/2024 | 226.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/03/2024 | 3500.00 | 49511222000168 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE MONTAGEM MANUAL DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO ODONTOLOGICO CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000476 | 04/03/2024 | 2250.00 | 42024082000154 | LINDAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/03/2024 | 1486.31 | 00010245523499 | LEONALDO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO RECEPCIONISTA EM UNIDADE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/03/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/03/2024 | 2232.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000480 | 04/03/2024 | 2402.92 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MAT. MÉD. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE CUTIMED SORBACT COMPRESSA 7X9CM REDE TUBULAR ELASTICA CALIBRE 58 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEC DE SAuDE EM DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/03/2024 | 1275.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DE SERVICO ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000482 | 04/03/2024 | 5231.92 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS NOTEBOOK POSITIVO MEMORIA 8GB SSD 240 GB WINDOWS10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000483 | 05/03/2024 | 3447.80 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER TESTE RAPIDO RUBEOLA IGGIGM COLETOR UNIVERSAL 50ML ENTRE OUTROS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000484 | 05/03/2024 | 4637.22 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES A SABER PURILON GEL 15 G CX10 REF 3900 CURATIVO BIATAIN ALGINATO AG 10X10 CM CX10 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAD SAuDE DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2024 | 1578.95 | 00003739907401 | ANDRÉA MARIA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE 10 DEZ PACIENTES PARA REALIZACOES DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/03/2024 | 1486.31 | 00010245523499 | LEONALDO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA EM UNIDADE DE ENTREGA DE MADICAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADO DE VIGILANCIA NO POSTO DE SAuDE DO CRUZEIRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE IV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/03/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/03/2024 | 263.15 | 00005159877436 | EDNALDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETA PARA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000491 | 05/03/2024 | 115.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBO ATIVADOR 10ML VIDRO C100 UNIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/03/2024 | 1300.00 | 49481991000160 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUES SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GRANJA SITUADA EM SITIO FIGUEIREDO PARA ACOES DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/03/2024 | 640.00 | 00082661065415 | VALDIR ARAÚJO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSACIMENTO COM COMPRAS DE TINTAS 18L PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000494 | 06/03/2024 | 4125.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICO PRESTADOS DE PLANTAO E AMBULATORIO ORTOPEDIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/03/2024 | 856.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE MARCO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/03/2024 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE MARCO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/03/2024 | 300.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA COM TROCA DE CARTUCHO DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DO CENTRO DE IMUNIZACAO E DA SALA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2024 | 263.15 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO FLORES NOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/03/2024 | 2000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE DAR PREVIDÊNCIARIOS POR SECRETARIA E FONTE DE RACURSOS ATUALIZACOES EM FOLHAS DE PAGAMENTOS ENTRE OUTROS PARA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2024 | 2000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE DAR PREVIDÊNCIARIOS POR SECRETARIA E FONTE DE RACURSOS ATUALIZACOES EM FOLHAS DE PAGAMENTOS ENTRE OUTROS PARA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00002787217451 | EVERALDO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000503 | 06/03/2024 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000504 | 06/03/2024 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLV8B14 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000505 | 06/03/2024 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLV8B04 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2024 | 800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN CENTRO PILAR PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/03/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/03/2024 | 1412.00 | 49696675000106 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS RURAIS NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000509 | 07/03/2024 | 11693.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE BLOCOS FICHAS DE ATENDIMENTO EM PAPEL SULFITE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO CONTRATO N° 00272023CPL ADESAO A REGISTRO DE PRECO N° AD000022023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230403AD00002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000510 | 07/03/2024 | 12141.50 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE BLOCOS LAUDO PARA SOLICITACAOAUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL RECEITUARIO REQUISICAO DE EXAMES ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO CONTRATO N° 00272023CPL ADESAO A REGISTRO DE PRECO N° AD000022023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230403AD00002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/03/2024 | 1530.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA INTERNET PARA OS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/03/2024 | 297.34 | 09278824000364 | DOC. DESPACHO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFQ9H31 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00010310439426 | EDILANIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAuDE I NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2024 | 93.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00005961677419 | JOSÉ ANTONIO SALU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2024 | 1030.00 | 17314570000159 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA 96440368400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A RELAIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS LOCALIZADOS EM JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2024 | 5000.00 | 09107137000203 | VIAÇÃO RIO TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICPIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00008819849496 | IANNA GIL DE FARIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART 3 INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N° 30 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2024 | 592.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2024 DE VEICULO DE PLACA QSJ4A72 RENAVAM N° 1381964246 PROPRIA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2024 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART 3 INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N° 30 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00010365859486 | VITÓRIA LAIZA SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART 3 INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N° 30 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00005928454430 | BRUNO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART 3 INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N° 30 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2024 | 84.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2024 | 1570.22 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA INTERNET PARA OS POSTO DE AuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/03/2024 | 6626.37 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE SAD RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2024 | 17538.44 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2024 | 22405.46 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2024 | 1702.73 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE CEO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/03/2024 | 6639.09 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000530 | 11/03/2024 | 14794.08 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2024 | 21376.83 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE FOLHA PAB TECNICOS N MEDIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2024 | 42088.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/03/2024 | 684.21 | 00006710593436 | ANDRÉ LUIZ SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PINTURAS NO POSTO DE SAuDE DO ARRUDDA NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | Aquisicao de veiculos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000535 | 11/03/2024 | 15996.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO AUTOCLAVE 12 LITROS ATRAVES DE LICITACAO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 000082023 CONTRATO N 000732003 CPL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | Aquisicao de veiculos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000536 | 11/03/2024 | 6023.24 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MESA DE MAYO INOX PORTATIL NEGATOSCOPIO 02 CORPOS GG FOCO CLINICO LED MIKATOS ENTRE OUTROS ATRAVES DE LICITACAO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 000082023 CONTRATO N° 000732003 CPL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2024 | 2631.57 | 00002865312402 | RONALDO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO PSF VI NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000538 | 11/03/2024 | 3000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE UMA INJECAO INTRA VITREA NA PACIENTE CLEONEIDE DOMINGOS VITAL LEITE CPF 15137792730 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000539 | 11/03/2024 | 300.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE CAPSULOTOMIA YAG LASER NA PACIENTE CLEONEIDE DOMINGOS VITAL LEITE CPF 15137792730 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2024 | 4088.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000542 | 12/03/2024 | 7536.00 | 47099089000159 | JOSINALVA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOD PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00007792281469 | TAMIRES MARTINELLI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/03/2024 | 547.36 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE PROMOVIDO PELA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000545 | 13/03/2024 | 13600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 14 MOVIDO A GASOLINAALCOOL MARCA FIAT MODELO NOVA FIORINOFURGAO ANOMODELO 20222023 PLACA QFQ2B42 E QFQ7B42 DESTINADAS AO FUNDO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000546 | 13/03/2024 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000547 | 13/03/2024 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLV8B14 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000548 | 13/03/2024 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLV8B04 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000549 | 13/03/2024 | 1374.76 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATAMENTOS DE GLAUCOMA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/03/2024 | 1052.63 | 00004177188450 | JOSÉLIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ESPECIALIDADES MEDICAS EM HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO DE PILAR PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2024 | 955.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO DOE DO PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DE 01 UMA AMBULANCIA CONVENIO 1562022 PARA A SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000552 | 13/03/2024 | 1659.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS GINECOLOGICA REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/03/2024 | 684.21 | 00071360204415 | JAILTON ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE 01 UM PORTAO GALVANIZADO 80 DE LAG POR 200M DE ALTURA PARA O POSTO DE SAuDE JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00007454382452 | MARIA JOSE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERIAS PRESTADOS NO POSTO DE SAuDE JACARE ZONA RURAL MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2024 | 1850.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCOES COM CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO PSICOSSOCIAL CAPS E NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/03/2024 | 950.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/03/2024 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | Aquisicao de veiculos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000558 | 14/03/2024 | 1600.00 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE 10 DEZ VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO COMERCIAL PR 3P PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | Aquisicao de veiculos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000559 | 14/03/2024 | 930.00 | 28877319000119 | PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM KONDENTECH ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO SCALER JET DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | Aquisicao de veiculos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000560 | 14/03/2024 | 1160.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SO FELIPE PRODUTOS PARA SADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE 04 QUANTRO DETECTOR FETAL JUMPER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | Aquisicao de veiculos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000561 | 14/03/2024 | 1500.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM OXIMETRO DE PULSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000562 | 14/03/2024 | 32000.00 | 16101397000148 | MERCÚRIO SAÚDE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR MODELO DF8 ECG DEA MARCAPASSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° DV000022024 PARA FINS LEGAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2024 | 954.50 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO DOE DO PREGAO ELETRONICO RELATIVO A MATERIAS DE CONSTRUCOES PARA A SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2024 | 4620.00 | 46870167000104 | LC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de oxigenio medicinal PPU C para atender as demandas dos postos de saude deste municipio de pilar PB relativo ao mes de MARCO2024 Conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000565 | 15/03/2024 | 41800.00 | 16101397000148 | MERCÚRIO SAÚDE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR MODELO DF8 ECG DEA MARCAPASSO E 01 UM MONITOR LIFETOUCH LB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° DV000022024 PARA FINS LEGAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/03/2024 | 1733.60 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/03/2024 | 300.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/03/2024 | 7093.60 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/03/2024 | 10141.93 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2024 | 980.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2024 | 2484.80 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2024 | 1280.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2024 | 600.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2024 | 1303.99 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2024 | 13974.95 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2024 | 5800.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/03/2024 | 8668.61 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/03/2024 | 7080.20 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/03/2024 | 1571.85 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/03/2024 | 1904.80 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0000581 | 15/03/2024 | 1500.36 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2024 | 2450.00 | 40042714000187 | BRUNA INFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SERVICOS DE CONSERTOS INSTALACOES E MANUTENCOES DE COMPUTADORES PARA OS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2024 | 5947.00 | 48512953000165 | MIRELLE CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE 01 UM COMPUTADOR E 01 UM IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2024 | 1640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570R14 PARA O VEICULOS FIORINO DE PLACA QSK2E45 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2024 | 2100.00 | 47367920000106 | FURTADO SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO ORIENTACAO E TRATAMENTO EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELITUS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2024 | 4640.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA ELETRICA COSUMIDA NOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2024 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIA INFANTIL UNIDADE CONSUMIDORA 524857930 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2024 | 390.00 | 29108184000270 | CLINMED SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000591 | 20/03/2024 | 10705.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2024 | 145.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MÉDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000593 | 21/03/2024 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/03/2024 | 95.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES TERAPEUTICAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000595 | 22/03/2024 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO MÊS DE MARCO2024 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2024 | 368.42 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2024 | 1757.89 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GELO DECARTAVEIS ENTRE OUTROS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PILAR PB NO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2024 | 1600.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO CONTEuDOS INFORMATIVOS MOVIMENTACAO E IMPULSIONAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE PILARPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2024 | 2860.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DA FACHADA EM ACRILICO PARA O POSTO DE SAuDE III E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00013265541401 | MYCKAEL DE BRITO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS EM EVENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2024 | 631.57 | 00010966735412 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA REGISTRO E CAPTACAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA D DE COMBATE A DENGUE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2024 | 1684.21 | 00013586967489 | VINICIUS BENNER FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONDUTOR SUBSTITUTO NO PRONTO ATENDIMENTO PA NO DECORRER DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00010245523499 | LEONALDO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA EM UNIDADE DE ENTREGA DE MADICAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2024 | 1000.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACOES DE TENDAS PARA O POSTO DE SAuDE II DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/03/2024 | 47.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAuDE CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/03/2024 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/03/2024 | 881.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA ELETRICA COSUMIDA NO POSTOS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/03/2024 | 1350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE marco2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/03/2024 | 31.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIA INFANTIL UNIDADE CONSUMIDORA 524857930 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2024 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CADASTRO E ATUALIZACAO DE EVENTOS E ENVIO DE LOTES S2200 S2205 S2206 S2230 S2299 ENTRE OUTROS PARA IDENTIFICACAO DE INCONSISTÊNCIAS EXTERNAS DE DADOS DOS TRABALHADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REALTIVO AS COMPETÊNCIA DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000612 | 25/03/2024 | 29848.75 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES A SABER TUBO SOLD AGUA 40MM TUBO PVC SOLDAVEL 32MM CAL MEGAO CARRO DE MAO MET 60L ENTRE OUTROS PARA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/03/2024 | 2105.26 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NOS POSTOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000614 | 28/03/2024 | 796.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SABER DIPIRONA 1G AMPOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000615 | 28/03/2024 | 6670.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2024 | 24436.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE SAD RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2024 | 3000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2024 | 142486.11 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE FUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2024 | 94610.87 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2024 | 6000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PEVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2024 | 103586.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2024 | 12507.65 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2024 | 23878.97 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE CEO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2024 | 24723.68 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2024 | 19059.25 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2024 | 71132.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2024 | 13041.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PEVA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2024 | 14400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2024 | 88976.76 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PAB TECNICOS N MEDIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2024 | 1400.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCOES COM CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO NO POSTO DE SAuDE I NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00003633476407 | MARINALDO LOPES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAPEAMENTO DE AREA EPIDEMOLOGICA PARA COMBATE AS ENDEMIAS AREA DO ALTO DO ENGENHO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2024 | 3500.00 | 49511222000168 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE MONTAGEM MANUAL DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO ODONTOLOGICO CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000633 | 28/03/2024 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2024 | 2105.26 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NOS POSTOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2024 | 4000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2024 | 1580.00 | 00076908992420 | FÁBIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO PONTO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2024 | 72.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | Aquisicao de veiculos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000638 | 28/03/2024 | 5231.92 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE 02 DOIS NOTEBOOK POSITIVO MEMORIA 8GB SSD 240 GB WINDOWS10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000639 | 28/03/2024 | 13600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 14 MOVIDO A GASOLINAALCOOL MARCA FIAT MODELO NOVA FIORINOFURGAO ANOMODELO 20222023 PLACA QFQ2B42 E QFQ7B42 DESTINADAS AO FUNDO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2024 | 49600.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2024 | 1950.00 | 45228101000152 | ISSAC PAULINO DE OLIVEIRA 06568652458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2024 | 2890.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 17 DEZESSETE ATENDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMAS DO MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000643 | 01/04/2024 | 1431.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACOES DE SOFTWARES ESUSFEEDBACK PARA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2024 | 1622.00 | 00010020707401 | GILBERTO INÁCIO DE ARAÚJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2024 | 97.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2024 | 192.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2024 | 631.57 | 00003739907401 | ANDRÉA MARIA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACOES DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000650 | 01/04/2024 | 4542.57 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER COLETOR UNIVERSAL 50ML TESTE RAPIDO TOXO IGGIGM COLESTEROL HDL 50ML ENTRE OUTROS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00015442113417 | JABENS VASMAN OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA UBS IV DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2024 | 1550.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DE VIDEOENDOSCOPIA NASAL E VIDEOLARINGOSCOPIA EM ADULTO PRESTADOS PELA DRA RODRUGUES DA FONSECA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000653 | 01/04/2024 | 10705.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000654 | 01/04/2024 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLV8B04 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE MARCO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000655 | 01/04/2024 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLV8B14 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE MARCO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000656 | 01/04/2024 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE MARCO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | Aquisicao de veiculos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000657 | 01/04/2024 | 9320.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE 04 QUATRO COMPUTADORES DE PROCESSADORES INTEL CORE I5 39GHZ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2024 | 2550.00 | 42024082000154 | LINDAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS CORRESPONDENTE A 34 CONSULTAS PRESTADAS PELO DR LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2024 | 3549.00 | 15486902000157 | JOSÉ MARCOS V. DE ANDRADE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE MOBILIA PARA O PSF III A SABER 1 BEBEDOURO NEWUP EVIDENCE 10 POLTRONAS BRANCA DUOPLASTIC 2 ARMARIOS TRIPLO MEDIO 1 TV LG 32 E 1 BALCAO DIAMANTE BRANCO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000660 | 02/04/2024 | 11384.60 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER IBUPROFENO 600MG PARACETAMOL 500MH LOSARTANA POTASSICA 50MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000661 | 02/04/2024 | 9466.00 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ANLODIPINO 5MG ATENOLOL 25MG DEXAMETASONA CREME ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000662 | 02/04/2024 | 2808.20 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER MORFIA 10MGML INJETAVEL RISPERIDONA 3MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/04/2024 | 2655.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/04/2024 | 2655.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/04/2024 | 269.70 | 00000816297452 | ALLYNE MARIA RODRIGUES BIANCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA COMPRAS DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000666 | 03/04/2024 | 2526.00 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ACIDO ASCORBICO 100MG5ML DIPIRONA INJETAVEL COMPLEXO B INJETAVEL ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000667 | 03/04/2024 | 9274.98 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SORO FISIOLOGICO 500ML COLETOR UNIVERSAL COM PA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOS PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000668 | 03/04/2024 | 6134.30 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER FUROSEMIDA 10MG GLICOSE 50 CETOPROFENO 50MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000669 | 03/04/2024 | 3075.88 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SORO RINGER C LACTATO 500ML SORO FISIOLOGICO SF 500ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/04/2024 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE ABRIL DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/04/2024 | 890.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE ABRIL DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000672 | 03/04/2024 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADO DE VIGILANCIA NO POSTO DE SAuDE DO CRUZEIRO DURANTE O MÊS DE MARCODE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/04/2024 | 1275.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DE SERVICO ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/04/2024 | 1052.63 | 00004177188450 | JOSÉLIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ESPECIALIDADES MEDICAS EM HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO DE PILAR PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0000676 | 03/04/2024 | 18837.10 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER CATETER INTRAVENOSO 18G 20G 22G CATETER NASAL ADULTO TIPO OCULOS COMPRESSA DE GAZE 75X59 C500 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000677 | 03/04/2024 | 28804.30 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER FIO SUTURA NYLON 30 C AGULHA GEL P ELETROCARDIOGRAMA GLICOSIMETRO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0000678 | 03/04/2024 | 37285.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER LENCOL HOSPITALAR DE PAPEL LUVA P PROCEDIMENTOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/04/2024 | 452.63 | 00010762714484 | RUBENS LINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000680 | 03/04/2024 | 21920.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AGUA DESTILADA 5000ML ATADURA DE CREPON 15CMX45CM ALCOOL 70 PAPEL GRAU CIRURGICO10X100 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/04/2024 | 4000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS E ELABORACAO DA PRTESTACAO DE CONTAS ANUAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVA AO EXERCICIO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000682 | 03/04/2024 | 15220.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ACIDO FOLICOCOMPLEXO B XAROPE CEFALEXINA 250MG AMOXILINA 500MG DIPIRONA GOTAS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE IV RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/04/2024 | 850.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PSF IV E PSF DE JACARE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000685 | 05/04/2024 | 13473.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER HIDROCLOROTIAZIDA 50MG – 7896862918613 LIDOCAINA 10 SPRAY 50 ML – 7898123905219 MEBENDAZOL 100MG – 7897917005326 MEBENDAZOL 20MG SUSPENSAO ORAL FRASCO 30 ML – NATULAB – 7898133131608 METFORMINA 850MG – 7898148291304 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000686 | 05/04/2024 | 46356.50 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ACIDO TRANEXAMICO 50 MG MI SOLUCAO INJETAVEL 5ML ATROPINA 025MG ML 7898166041011 BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000 UI BENZILPENICILINA 600000 UI ENTRE OUTROS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/04/2024 | 1275.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DE SERVICO ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/04/2024 | 1659.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS GINECOLOGICA REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000689 | 05/04/2024 | 876.00 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SORO GLICOSADO 500 ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000690 | 05/04/2024 | 4338.00 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 1 MG C1 COMP VALPROATO DE SODIO 500 MG VALPROATO DE SODIO 250 MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000691 | 05/04/2024 | 11636.44 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ACIDO ACETILSALICO 100 MG AAS AMBROXOL XPE AD 30MG5ML AMOXICILINA 250 MG 5ML 150 ML CAPTROPIL 25 MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000692 | 05/04/2024 | 6291.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES A SABER PURILON GEL 15 G CX10 REF 3900 CREME BARREIRA 60 ML CX06 REF 4720 CURATIVO BIATAIN ALGINATO AG FITA 3X44CM CX10 REF 3780 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAD SAuDE DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000693 | 05/04/2024 | 3336.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MAT. MÉD. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE CUTIMED SORBACT COMPRESSA 7X9 CM DABRIDAN BALSAMO 100 G REDE TUBULAR CALIBRE 58 10 METROS PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEC DE SAuDE EM DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0000694 | 05/04/2024 | 8484.00 | 47099089000159 | JOSINALVA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOD PA DATA INICAL 06032024 A 05042024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/04/2024 | 2705.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENGO PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A SABER PLAST TERMOVIP LIGHT RM ROLO PARA CORTE 1 40X30 M TECIDO ARACAJU CRU C265 100 ALGODAO CETIM CHARMOUSSE 100 POLIESTER UTILIZADOS NA DECORACAO PARA EVENTOS DA SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/04/2024 | 4617.00 | 51796133000157 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE 02 JANELAS DE VIDRO 01 PORTA DE VIDRO DUPLA MAIS MAO DE OBRA NO PSF DO JACARE INSTALACAO DE 02 PORTAS DE VIDRO 02 FECHADURAS NOVAS E 04 RODANAS DAS PORTAS NO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANCA COM AUTISMO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/04/2024 | 1620.00 | 49623652000171 | DELMAR DOUGLAS FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/04/2024 | 3424.00 | 49347327000123 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE ARQUITETO E URBANISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 0132023CPL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/04/2024 | 1591.57 | 00002787217451 | EVERALDO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000700 | 05/04/2024 | 1490.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000701 | 05/04/2024 | 1560.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 OTOSCOPIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000702 | 08/04/2024 | 4401.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICO PRESTADOS DE PLANTAO E AMBULATORIO ORTOPEDIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB MEDICO DR LUCIANO LEITE CUNHA JUNIOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/04/2024 | 15835.71 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/04/2024 | 22405.46 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/04/2024 | 1702.73 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE CEO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/04/2024 | 6639.09 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/04/2024 | 21376.83 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE FOLHA PAB TECNICOS N MEDIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/04/2024 | 38060.28 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/04/2024 | 6626.37 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE SAD RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/04/2024 | 1300.00 | 49481991000160 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUES SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GRANJA SITUADA EM SITIO FIGUEIREDO PARA ACOES DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000711 | 08/04/2024 | 1136.30 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MAT. MÉD. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PR BL OP DR LR CP PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEC DE SAuDE EM DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/04/2024 | 1530.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA INTERNET PARA OS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/04/2024 | 1712.00 | 00007675949404 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE DO POSTO DE SAuDE DO DISTRITO CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/04/2024 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART 3 INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N° 30 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/04/2024 | 1100.00 | 00010365859486 | VITÓRIA LAIZA SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART 3 INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N° 30 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/04/2024 | 1100.00 | 00005928454430 | BRUNO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART 3 INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N° 30 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/04/2024 | 1100.00 | 00008819849496 | IANNA GIL DE FARIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART 3 INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N° 30 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/04/2024 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/04/2024 | 857.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA ELETRICA COSUMIDA NA UBS VI DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUES SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO PIPA M BENZL 1218 EL DE PLACA KMB8I36 PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF COM AGUA POTAVEL NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00005961677419 | JOSÉ ANTONIO SALU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2024 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MATRICULA 9608540 NESTE MUNIIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/04/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMACAO DE MACAPASSO DA PACIENTE VALQUIRIA GOUVEIA DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/04/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/04/2024 | 1650.00 | 37530833000174 | JOSE MARCELO DUARTE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO OCORRIDA EM 13042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/04/2024 | 1412.00 | 49696675000106 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS RURAIS NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/04/2024 | 1300.00 | 49203657000145 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DIA D INFLUENZA E MULTIVACINACAO DIA 13042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00010310439426 | EDILANIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAuDE IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/04/2024 | 1552.00 | 00007792281469 | TAMIRES MARTINELLI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/04/2024 | 950.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/04/2024 | 5414.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA ELETRICA COSUMIDA NOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000734 | 12/04/2024 | 36969.30 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES A SABER CORRENTE GAL 32 MT 60MM TRAMONTINA BALDE 25KG DUREPOXI 100G ARAME RECOZIDO BW LISO VOX ARGAMASSA AC II 15KG ARGAMASSA CIII 15 KG CAIXA DAGUA POLIET 5000 LTS FORTLEV ENTRE OUTROS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000735 | 12/04/2024 | 4593.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIODIAGNOSTICOS REFERENTE AO LOTE 2352 MARCO2024 VENCIMENTO 16052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000736 | 12/04/2024 | 10315.60 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00012633587488 | JESSIANE DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NO PSF III NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00007454382452 | MARIA JOSE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SITIO JACARE NO DECORRER DO MÊS MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/04/2024 | 450.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE OLEO TROCA DE FILTROS SCANNER PARA PARAMETRIZACAO DA INJECAO NO VEICULO GOL DE PLACA QSJ1517CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/04/2024 | 2280.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CAIXA DE MARCHA RECUPERACAO INSTALACAO MONTAGEM REGULAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA QSJ1527CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/04/2024 | 1100.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DO SEMI EIXO E SUSPENSAO DIANTEIRA NO VEICULO DE PLACA QFB5109CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/04/2024 | 1800.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DO ALTERNADOR DESMONTAGEM INSTALACAO SERVICO DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA REVISAO DA PARTE ELETRICA NO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA QSG2A32CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/04/2024 | 4700.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DE OLEO DE MOTOR SERVICO DE AR CONDICIONADO DIANTEIRO E CONSERTO DA PORTA LATERAL NO VEICULO VAN SPRINTER 515 DE PLACA OXO9A91CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/04/2024 | 11720.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SABER IQUINE PINTALAR VINIL ACR 15 LT BD BR NEV CAL MEGAO CH I 10 KG CAIXA DAGUA POLI 2000 LT FORTLEV ENTRE OUTROS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2024 | 2000.00 | 00002865312402 | RONALDO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO PSF VI NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2024 | 680.00 | 17314570000159 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA 96440368400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A RELAIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS LOCALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/04/2024 | 894.73 | 00001631294440 | ALINE BARRETO FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DA SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00007454382452 | MARIA JOSE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SITIO JACARE NO DECORRER DO MÊS MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/04/2024 | 1500.00 | 00002433725402 | JOSÉ HUMBERTO TEIXEIRA ROSEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE VACINACAO DO COVID19 CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/04/2024 | 842.11 | 00013586967489 | VINICIUS BENNER FERREIRA MONTEIRO | VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONDUTOR SUBSTITUTO NO PRONTO ATENDIMENTO PA NO DECORRER DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000753 | 16/04/2024 | 6100.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 122 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/04/2024 | 290.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO A SABER 10 LIXEIRA COM PEDAL 1205 LTS REDONDA PLASMONT E 2 BALDES DE 30 LTS PLASTEX DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/04/2024 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA NA PACIENTE ELENITA BORGES DE OLIVEIRA DN 26041957 CPF 11881205495 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000757 | 17/04/2024 | 23783.50 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES A SABER CAIXA MEDIDOR MONO ENERGISA TAF FITA ZEBRADA PTAAML 200M ECOCONVERT JOELHO ESGOTO 90X40 MM FORTLEV LAMPADA LED 90 W ELGIN MANG JARDIM AZUL ECOFLEX 20 M PLASTMAR VEDALIT 36 KG VEDACIT ENTRE OUTROS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/04/2024 | 820.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE GESTAO FROTA 1 UNID X R 30000 E SOFTWARE FARMACIA 1 UNID X 52000 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/04/2024 | 820.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE GESTAO FROTA 1 UNID X R 30000 E SOFTWARE FARMACIA 1 UNID X 52000 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/04/2024 | 820.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE GESTAO FROTA 1 UNID X R 30000 E SOFTWARE FARMACIA 1 UNID X 52000 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/04/2024 | 1000.88 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO NEO ADVANCE UNF 6X400G BR 4 UNID PARA PACIENTE DO PRONTO ATENDIMENTO PA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/04/2024 | 1600.00 | 08934225000127 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO 10 VENTILADORES DE PAREDE 50 CM NEW PR AGRO PR 220 V PREMIUM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000763 | 17/04/2024 | 25000.79 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SABER AGUA SANITARIA ACIDO MURIATICO 1 L ALCOOL LIQUIDO 70 1L AMACIENTE 2 L BALDE PLASTICO 50 L ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000764 | 17/04/2024 | 12000.28 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SABER AGUA SANITARIA ACIDO MURIATICO 1 L BOBINA PICOTADA DESINFETANTE DESORIZADOR DE AMBIENTE DETERGENTE ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000765 | 17/04/2024 | 18000.14 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SABER AGUA SANITARIA ACIDO MURIATICO 1 L ALCOOL LIQUIDO 70 1L BOBINA PICOTADA COLHER DESCARTAVEL PCT C50 UN DESINFETANTE ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0000766 | 18/04/2024 | 1260.44 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/04/2024 | 1763.60 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/04/2024 | 300.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/04/2024 | 13962.01 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/04/2024 | 9472.46 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/04/2024 | 600.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/04/2024 | 10113.69 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/04/2024 | 235.00 | 49280370000119 | MARIA VERÔNICA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CAMPANHA DE VACINACAO DIA D INFLUENZA E MULTIVACINACAO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/04/2024 | 1256.67 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/04/2024 | 2417.65 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/04/2024 | 2484.80 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/04/2024 | 1944.80 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/04/2024 | 4160.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/04/2024 | 8606.16 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/04/2024 | 7254.40 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/04/2024 | 1440.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/04/2024 | 1364.08 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/04/2024 | 1596.99 | 00097780197468 | ADRIANA MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000784 | 18/04/2024 | 1386.18 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATAMENTOS DE GLAUCOMA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000786 | 19/04/2024 | 11649.08 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/04/2024 | 920.00 | 29108184000270 | CLINMED SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/04/2024 | 550.00 | 17314570000159 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA 96440368400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS LOCALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000789 | 23/04/2024 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO MÊS DE abril2024 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/04/2024 | 820.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE GESTAO FROTA 1 UNID X R 30000 E SOFTWARE FARMACIA 1 UNID X 52000 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000791 | 24/04/2024 | 6870.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE E NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOTOLOGICA CEO 05 CADEIRAS ODONTOLOGICAS 05 CUSPIDEIRAS 04 REFLETORES 01 COMPRESSOR 03 CONTRA ANGULOS 02 APARELHOS DE ULTRASSOM 04 EQUIPOS 01 FOTOPOLIMERIZADOR E 02 AUTOCLAVES COM REPOSICAO DE PECAS NOS CIRCUITOS ELETRICOS E PNEUMATICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/04/2024 | 1800.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOS SERVICOS PRESTADOS PELA DRA WEIDINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA FONSECA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000793 | 24/04/2024 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/04/2024 | 96.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/04/2024 | 60.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/04/2024 | 984.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COSUMIDA NO CENTRO DE IMUNIZACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000797 | 24/04/2024 | 1140.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM BALANCA ELETRONICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/04/2024 | 3190.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA COM PLASMA DE ARGONIO PARA A PACIENTE MARIA MARCOLINO DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/04/2024 | 240.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME DE ENCEFALOGRAMA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/04/2024 | 2631.58 | 00012941940464 | JOSE AGLAIR DE MIRANDA CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA TOTAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO AUTISMO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/04/2024 | 290.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/04/2024 | 6000.00 | 43867547000100 | SV DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A TRATAMENTO DE PSIQUIATRIA INFANTIL NO MUNICIPIO DE PILAR NOS DIAS 08032024 05042024 E 20042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/04/2024 | 1650.00 | 37530833000174 | JOSE MARCELO DUARTE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCOES DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO OCORRIDA EM 13042024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/04/2024 | 950.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAuDE LAGOA DO GONCALO E DO CENTRO PSICOSSOCIAL CAPS NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN CENTRO PILAR PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/04/2024 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/04/2024 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/04/2024 | 84.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CLINICA DE TERAPIA ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000810 | 26/04/2024 | 13600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 14 MOVIDO A GASOLINAALCOOL MARCA FIAT MODELO NOVA FIORINOFURGAO ANOMODELO 20222023 PLACA QFQ2B42 E QFQ7B42 DESTINADAS AO FUNDO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000811 | 26/04/2024 | 1431.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACOES DE SOFTWARES ESUSFEEDBACK PARA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2024 | 72.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2024 | 4000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000814 | 30/04/2024 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLV8B14 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000815 | 30/04/2024 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLV8B04 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000816 | 30/04/2024 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2024 | 25636.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE SAD RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2024 | 3000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2024 | 147005.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE FUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2024 | 84109.14 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2024 | 104898.65 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2024 | 6000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PEVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2024 | 13012.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2024 | 24604.72 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE CEO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2024 | 21648.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2024 | 24832.80 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2024 | 64000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PLATONISTA BB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2024 | 83744.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2024 | 14400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2024 | 13077.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PEVA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2024 | 91891.92 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE TEC N MEDIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2024 | 560.00 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SIVA CABRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 200 ADESIVOS MEDINDO 034 X 024 VALOR UNITARIO R 280 RELATIVOS AO DIA DA CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000834 | 30/04/2024 | 10818.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2024 | 1700.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO CONTEuDOS INFORMATIVOS MOVIMENTACAO E IMPULSIONAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE PILARPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000836 | 30/04/2024 | 5750.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 115 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2024 | 1965.26 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA GELO E ALUGUEIS DE CAIXAS TERMICAS PARA EQUIPE DE APOIO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO EVENTO SAuDE PARA TODOS REALIZADO NO SITIO JACARE ZONA RURAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2024 | 320.00 | 49423282000129 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE VINHETA DO PROGRAMA SAuDE PARA TODOS REALIZADO NO SITIO JACARE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2024 | 631.57 | 00006035742467 | MAGALY RAMOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE CONTEuDO E VIDEOS PARA ACAO SAuDE PARA TODOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00013265541401 | MYCKAEL DE BRITO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COBERTURA DE ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2024 | 279.42 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2024 | 2000.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACOES DE TENDAS PARA A COBERTURA FRONTAL DO POSTO DE SAuDE II DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2024 | 2775.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DA FACHADA EM ACRILICO PARA O POSTO DE SAuDE III COFECCAO DE BANNERS E ESTRUTURA METALICA ''PROGRAMA SAuDE PARA TODOS'' NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2024 | 2085.00 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA ACOES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2024 | 375.78 | 00038038285468 | MAILSA DA NÓBREGA FARIASR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAuDE PARA TODOS REALIZADO NO SITIO JACARE E LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2024 | 11000.00 | 47561767000153 | SERVPLAN SERVIÇOS RURAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NAS DIVERSAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB EM ATENDIMENTOS DA CAMPANHA DE VACINACAO NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2024 | 1950.00 | 45228101000152 | ISSAC PAULINO DE OLIVEIRA 06568652458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2024 | 2105.26 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA GERAL NO POSTO DE SAuDE I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2024 | 2105.26 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA GERAL EXTERNA NO POSTO DE SAuDE III E IV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2024 | 2105.26 | 02666875000152 | VALDENIZE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE MEDIA COMPLEXIDADE ATENDIDOS EM UNIDADES EXTERNAS FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2024 | 89.95 | 00000816297452 | ALLYNE MARIA RODRIGUES BIANCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO NA COMPRA DE PILHAS PANASONIC E RAYOVAC PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00002000777406 | TANIA MARIA ARAUJO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CADASTRO DE USUARIOS DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2024 | 452.63 | 00010762714484 | RUBENS LINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00003633476407 | MARINALDO LOPES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAPEAMENTO DE AREA EPIDEMOLOGICA PARA COMBATE AS ENDEMIAS AREA DO ALTO DO ENGENHO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000857 | 02/05/2024 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2024 | 3500.00 | 49511222000168 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE MONTAGEM MANUAL DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO ODONTOLOGICO CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/05/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000860 | 02/05/2024 | 40847.60 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER MASCARAS P NEBULIZACAO LUVAS DE PROCEDIMENTOS INDICADOR BIOLOGICO P AUTOCLAVE ENTRE OUTROS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000861 | 02/05/2024 | 37425.20 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER COLETOR PERFURO CORTANTE 30 LTS CATETER INTRAVENOSO 20G 25G 24G AVENTAL DESTARTAVEL MANGA LONGA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000862 | 02/05/2024 | 33966.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER BENZILPENCILINA BENZATINA NOREPINEFRINA DIPIRONA 500MG DEXAMETASONA 4MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000863 | 02/05/2024 | 30252.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER COMPLEXO B FOSFATO SODICO 3ML CEFALEXINA 500MG AMOXILINA 500MG ACIDO FOLICO 5MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/05/2024 | 1580.00 | 00076908992420 | FÁBIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO PONTO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000865 | 02/05/2024 | 4470.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICO PRESTADOS DE PLANTAO E AMBULATORIO ORTOPEDIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB MEDICO DR LUCIANO LEITE CUNHA JUNIOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000866 | 02/05/2024 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/05/2024 | 3060.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMAS DO MÊS DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/05/2024 | 2770.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/05/2024 | 820.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000870 | 02/05/2024 | 6630.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM DESFIBRILADOR LIFE 400 DEA CMOS DRAKE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB PREGAO PRESENCIAL 0082023 CONTRATO 00752023 CPL PROPOSTA 117119900012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/05/2024 | 1490.00 | 15486902000157 | JOSÉ MARCOS V. DE ANDRADE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE MOBILIA DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE A SABER BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO E VENTILADOR PAREDE LORENSID CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000872 | 02/05/2024 | 1600.00 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM SONOPULSE III IBRAMED PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/05/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0000874 | 06/05/2024 | 8336.00 | 47099089000159 | JOSINALVA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOD PA DATA INICAL 06042024 A 05052024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/05/2024 | 2085.00 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA A UTILIZACAO EM REUNIOES COM OS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/05/2024 | 1500.00 | 17314570000159 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA 96440368400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS LOCALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADO DE VIGILANCIA NO POSTO DE SAuDE IV DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00005961677419 | JOSÉ ANTONIO SALU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO PA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/05/2024 | 1591.57 | 00002787217451 | EVERALDO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/05/2024 | 199.38 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE PILHA RAYOVAC PALITO CHOCOLATE GAROTO LUVA LATEX SLIM NOBRE ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE IV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000882 | 06/05/2024 | 3750.00 | 42024082000154 | LINDAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS CORRESPONDENTE A 50 CONSULTAS PRESTADAS PELO DR LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/05/2024 | 1425.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS EM SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000884 | 06/05/2024 | 7583.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES A SABER CREME BARREIRA 60 ML CX06 REF 4720 CURATIVO BIATAIN ALGINATO AG FITA 3X44CM CX10 REF 3780 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAD SAuDE DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/05/2024 | 1275.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DE SERVICO ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/05/2024 | 1052.63 | 00004177188450 | JOSÉLIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ESPECIALIDADES MEDICAS EM HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO DE PILAR PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000887 | 06/05/2024 | 3424.00 | 49347327000123 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE ARQUITETO E URBANISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 0132023CPL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000888 | 06/05/2024 | 6611.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIODIAGNOSTICOS REFERENTE AO LOTE 2352 ABRIL2024 VENCIMENTO 16052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000889 | 06/05/2024 | 452.57 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSJ4A72 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/05/2024 | 638.43 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSJ4A72 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/05/2024 | 3550.00 | 50222585000162 | GILSON ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO E MANUTENCAO DE REVESTIMENTO EM GESSO FORRO DAS UNIDADES DE SAuDE DO DISTRITO CURIMATAU SITIO FIGUEIRAS E SITIO BOA SORTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/05/2024 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE MAIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/05/2024 | 886.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE MAIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000895 | 07/05/2024 | 1136.30 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MAT. MÉD. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PR BL OP DR LR CP PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEC DE SAuDE EM DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000896 | 07/05/2024 | 2624.98 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MAT. MÉD. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE CUTIMED SORBACT COMPRESSA 7X9 CM DABRIDAN BALSAMO 100 G REDE TUBULAR CALIBRE 58 10 METROS PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEC DE SAuDE EM DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/05/2024 | 1300.00 | 49481991000160 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUES SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GRANJA SITUADA EM SITIO FIGUEIREDO PARA ACOES DO CENTRO PSICOSSOCIAL CAPS NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/05/2024 | 370.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE RX TOROCO LOMBAR E RX PANORAMICA NA PACIENTE RAISSA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000899 | 07/05/2024 | 8160.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A SABER BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO E COM TECIDOS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET CADEIRA FIXA PRETA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/05/2024 | 1412.00 | 49696675000106 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS RURAIS NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/05/2024 | 2550.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAS A SABER PAPEL FOTO MULTI MIX PISTOLA DE COLA QUENTE COLA QUENTE BALOES SAO ROQUE PAPEL SEDA PAPEL A4 C 500FLS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/05/2024 | 1200.00 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SIVA CABRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE 2000 UNID DE FOLDERS PARA A CAMPANHA INFORMATIVA DA SAuDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/05/2024 | 6000.00 | 36442627000140 | GIUSEPP PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAS A SABER CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS 180 CONECTORES BALLUM DHD 2204N 4CH FONTE FIC 12V8 5A GARRA COMPACTA PR1378 ENTRE OUTROS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/05/2024 | 3531.00 | 06981565000183 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMÉRCIO VAREJ. DE MEDICAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS COM COMECIALIZACAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MAGISTRIAS SOB ENCOMENDAS PARA PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000905 | 08/05/2024 | 3872.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M322 51 ONU 1072 III DESTINADOS AO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000906 | 08/05/2024 | 20167.32 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER IVERMECTINA 6MG LIDOCAINA 2 LORSARTANA POTASSICA IBUPROFENO 300MG PARACETAMOL 40MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000907 | 08/05/2024 | 12027.70 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER CETROPOFENO 50 MG INJETAVEL AMIODARONA 150 MG ML IV COMPLEXO B INJETAVEL ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOS PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000908 | 08/05/2024 | 16331.24 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALBENDAZOL 40MG ACIDO ASCORBICO 500MG ANLODIPINO 5MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000909 | 08/05/2024 | 13944.18 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER COLETOR UNIVERSAL SISTEMA ABERTO SORO FISIOLOGICO FIO DE NYLON 20 45CM ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/05/2024 | 156.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/05/2024 | 301.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 45 UNIDADES DE DECAN HALOPER 50 MGML 1ML 1AMP MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/05/2024 | 15835.71 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/05/2024 | 22405.46 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/05/2024 | 1702.73 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE CEO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/05/2024 | 6639.09 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/05/2024 | 21376.83 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE FOLHA PAB TECNICOS N MEDIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/05/2024 | 38060.28 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/05/2024 | 6626.37 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM SEC SAuDE SAD RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME VALOR REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00010365859486 | VITÓRIA LAIZA SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART 3 INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N° 30 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/05/2024 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART 3 INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N° 30 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00005928454430 | BRUNO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART 3 INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N° 30 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000922 | 09/05/2024 | 250.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO A SABER BIGUASOAP 1000ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAD SAuDE DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00007792281469 | TAMIRES MARTINELLI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/05/2024 | 950.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DA CONVOCACAO DAS EMPRESAS VENCEDORAS PARA ASSINATURA DOS CONTRATOS PREGAO ELETRONICO 0052024 NO DOE MATERIRAIS DE CONSTRUCAO PARA A SEC DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/05/2024 | 1300.00 | 49481991000160 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUES SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GRANJA SITUADA EM SITIO FIGUEIREDO PARA ACOES DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2024 | 305.26 | 00009542788444 | JAELSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPAROS E FORNECIMENTOS DE BOLOS PARA EVENTO DA SEC DE SAuDE DESRTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2024 | 720.00 | 40489158000191 | MEDICOMPANY COM. VAREJ. DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMA HOSPITALAR MENSAL PERIODO 13052024 A 13062024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00093558031253 | SAIMO A. SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART 3 INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N° 30 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2024 | 144.00 | 00002728531439 | ELIONAI DE ANDRADE N. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NO PREPARO DE DUCREM NAPOLITANO PARA EVENTO DO DIA DAS MAES RELIZADO PELA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2024 | 209.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000931 | 10/05/2024 | 10165.35 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2024 | 3531.00 | 06981565000183 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMÉRCIO VAREJ. DE MEDICAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COMECIALIZACAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MAGISTRIAS SOB ENCOMENDAS PARA PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00007454382452 | MARIA JOSE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SITIO JACARE NO DECORRER DO MÊS ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2024 | 350.00 | 02949141000695 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE DOPPLER VENOSO MMII EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2024 | 1373.68 | 00001631294440 | ALINE BARRETO FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DA SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2024 | 1473.68 | 00087374382472 | ELIEZER ELBER DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE AREA EXTERNA EM DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2024 | 1530.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA INTERNET PARA OS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/05/2024 | 1052.63 | 00013586967489 | VINICIUS BENNER FERREIRA MONTEIRO | VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONDUTOR SUBSTITUTO NO PRONTO ATENDIMENTO PA NO DECORRER DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000942 | 13/05/2024 | 5233.00 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER haloperidol 1mg diazepam 10mg morfina 10gml ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOS PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000943 | 14/05/2024 | 3750.00 | 42024082000154 | LINDAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS CORRESPONDENTE A 50 CONSULTAS PRESTADAS PELO DR LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/05/2024 | 3980.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME PETCT DO PACIENTE CICERO DA SILVA NASCIMENTO CPF 45727082404 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/05/2024 | 1712.00 | 00007675949404 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE DO POSTO DE SAuDE DO DISTRITO CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/05/2024 | 2100.00 | 47367920000106 | FURTADO SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE ENDOCRINOLOGIA COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000948 | 15/05/2024 | 5000.00 | 24224206000163 | EMPRESA SAO JOSE DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE7463 CAPACIDADE DE 48 PASSAGEIROS ANOMODELO 20082028 DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DA SAuDE COM DESTINO A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDADES EM HOSPITAIS E CLINICAS SITUADAS EM JOAO PESSOAPB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/05/2024 | 5526.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA ELETRICA COSUMIDA NOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000950 | 15/05/2024 | 5000.00 | 24224206000163 | EMPRESA SAO JOSE DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE7463 CAPACIDADE DE 48 PASSAGEIROS ANOMODELO 20082028 DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DA SAuDE COM DESTINO A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDADES EM HOSPITAIS E CLINICAS SITUADAS EM JOAO PESSOAPB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0000951 | 15/05/2024 | 8336.00 | 47099089000159 | JOSINALVA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOD PA DATA INICAL 06 DE ABRIL A 05 DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/05/2024 | 1200.00 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SIVA CABRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 2000 UNIDADES DE FOLDERS TAMANHO A4 VALOR UNITARIO R 060 RELATIVOS AO DIA DA CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/05/2024 | 2190.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONSERTO DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO TROCA DE PLACA DE AR CONDICIONADO INVERTER NA SALA DE FISIOTERAPIA DO PIAS CONSERTO E CARGA DE GAS NA UBS DE JACARE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO PRONTO ATENDIMENTO PA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0000954 | 17/05/2024 | 428.56 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0000955 | 17/05/2024 | 457.92 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CIRURGIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/05/2024 | 701.04 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATAMENTOS DE GLAUCOMA EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000958 | 17/05/2024 | 2049.00 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER rispiridona 2mg citalopram 20mg ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOS PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000959 | 17/05/2024 | 190.00 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALBENDAZOL 400MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOS PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000960 | 17/05/2024 | 10393.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RRT SERVICOS PRESTADOS COM ARQUITETURA PARA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/05/2024 | 200.00 | 01907072000180 | INSTITUTO PARAIBANO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME VECTONISTAGMOGRAFIA EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/05/2024 | 2060.06 | 54455310000120 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA O CAPS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000964 | 20/05/2024 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS BIOQUIMICA MAX BIO TOUCH NS AT0150917MED HEMATOLOGIA MICROS 60 ES NS 110050H02841 PARA O LABORATORIO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/05/2024 | 25530.36 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE PAB DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/05/2024 | 4436.66 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE MAC DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/05/2024 | 1907.70 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE PEVA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/05/2024 | 38590.00 | 00394460005887 | RECEITA FERDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/05/2024 | 700.00 | 02949141000695 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/05/2024 | 11.78 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000971 | 21/05/2024 | 4213.00 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE METERIAS A SABER ABAIXADOR DE LINGUA C100 UNIDADES AGULHA DESC 40X120MM ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOS PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000972 | 21/05/2024 | 5110.00 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE METERIAS A SABER CATETER INTRAVENOSO 18G 20G 22G ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOS PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000973 | 21/05/2024 | 6228.51 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE METERIAS A SABER CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO PCT CLOREXIDINA 2 COM TENSOATIVO SOL 1000 ML CLOREXIDINA 5 DETERGENTE 1000 ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOS PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000974 | 21/05/2024 | 9302.60 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE METERIAS A SABER ESCOVA DEGERMANTE 2 P ASSEPSIA MAO E BRACO FIO SUTURA NYLON 20 GLICOSIMETRO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOS PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000975 | 21/05/2024 | 4167.53 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE METERIAS HOSPITALARES A SABER SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 08 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOS PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000976 | 21/05/2024 | 5188.28 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE METERIAS A SABER LATEX 200 GARROTE 15M LUVA CIRURGICA N° 85 ESTERIL SODA ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTOS PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/05/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/05/2024 | 800.00 | 30383999000166 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM CADEIRA DE RODAS PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000979 | 21/05/2024 | 4112.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MAT. MÉD. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE CUTIMED SORBACT COMPRESSA 7X9 CM DABRIDAN BALSAMO REDE TUBULAR ELASTICA CALIBRE 58 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEC DE SAuDE EM DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/05/2024 | 459.56 | 00003234604452 | ADRIANA APARECIDA ALVES DA FONSECA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/05/2024 | 601.69 | 00001828679780 | AGUINALDO MELO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/05/2024 | 459.56 | 00007973345485 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/05/2024 | 459.56 | 00004611813479 | ANA CRISTINA DIAS SALES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/05/2024 | 601.69 | 00003230670426 | ANA GERMANA DA COSTA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/05/2024 | 459.56 | 00011940988438 | ANDRESA DA SILVA MACIEL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/05/2024 | 459.56 | 00009530027486 | BRUNA REGINA FERREIRA CARNEIRO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/05/2024 | 459.56 | 00012466276470 | CAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/05/2024 | 1838.25 | 00009426046445 | CATIUCHELI DE VASCONCELOS CASTRO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/05/2024 | 459.56 | 00005516622476 | CRISTINA MARIA HERCULANO SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/05/2024 | 601.69 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/05/2024 | 459.56 | 00043769683404 | DIRCELIA MARINHO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/05/2024 | 601.69 | 00078870461491 | EDINALDO GOMES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/05/2024 | 459.56 | 00007379450441 | EDJANE DE LIMA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/05/2024 | 601.69 | 00007576344431 | EDOM SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/05/2024 | 459.56 | 00013178303421 | EDVÂNIA FLORÊNCIO DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/05/2024 | 601.69 | 00000142196460 | ELIENE FIRMINO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/05/2024 | 919.11 | 00080532071468 | ELISANGELA DE ANDRADE NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/05/2024 | 459.56 | 00071759766402 | EMMILY SOARES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/05/2024 | 459.56 | 00012965349448 | ESTER BENJAMIM DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/05/2024 | 459.56 | 00012198008483 | GABRIELE ROCHA VITAL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/05/2024 | 601.69 | 00084016914434 | GENILDO DA SILVA GOMES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/05/2024 | 601.69 | 00004570905455 | GERMANO PEREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/05/2024 | 601.69 | 00084037768453 | HUMBERTO DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/05/2024 | 601.69 | 00098332597404 | IRACTAN SOARES NERI | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/05/2024 | 919.11 | 00009343719469 | ISABELLE CRISTINA SOUSA DE LUCENA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/05/2024 | 580.50 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCÂNTARA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/05/2024 | 919.11 | 00003146475464 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/05/2024 | 601.69 | 00005270955407 | JOSÉ WALTER DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/05/2024 | 601.69 | 00002506356401 | JOSEFA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/05/2024 | 601.69 | 00082711976491 | JOSÉLIA VICENTE DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001012 | 22/05/2024 | 4670.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS PARA O VEICULO TIPO VAM DE PLACA OXO9A91 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/05/2024 | 459.56 | 00066162149404 | JOSILENE BILA DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/05/2024 | 919.11 | 00007407250413 | KESSIO JUSTINO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/05/2024 | 580.50 | 00008745324425 | LAYS LEITE DE ARAÚJO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/05/2024 | 601.69 | 00001266559442 | LENICE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/05/2024 | 601.69 | 00079855008472 | LINDAURA GOMES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/05/2024 | 1838.25 | 00003238590464 | LUCICLEIDE MEIRELES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/05/2024 | 601.69 | 00003232181481 | LUZIANA MARIA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/05/2024 | 601.69 | 00076809110453 | MANOEL BENEDITO CLEMENTINO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/05/2024 | 919.11 | 00010498450481 | MARIA ALANA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/05/2024 | 601.69 | 00002501878418 | maria alcione | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/05/2024 | 601.69 | 00004885563410 | MARIA APARECIDA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/05/2024 | 601.69 | 00003608208402 | MARIA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001025 | 22/05/2024 | 1850.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSK2E45 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/05/2024 | 459.56 | 00002582394416 | MARIA DAS DORES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/05/2024 | 459.56 | 00036466336468 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS COELHO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/05/2024 | 601.69 | 00087374900449 | MARIA DE LOURDES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/05/2024 | 459.56 | 00095236058449 | MARIA DO LIVRAMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/05/2024 | 919.11 | 00012667973437 | MARIA EDUARDA MACIEL | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/05/2024 | 459.56 | 00071486917453 | MARIA INES BARBOSA DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/05/2024 | 200.00 | 00003628895464 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS RESSARCIMENTOS COM MANUTENCOES DE BOMBAS E AQUISICOES DE VENENO PARA O COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/05/2024 | 1161.00 | 00002168325430 | MARIA IONE ALC?NTARA CUNHA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/05/2024 | 601.69 | 00079895808453 | MARIA ISAURA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/05/2024 | 459.56 | 00065142187415 | MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA RAMOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/05/2024 | 306.37 | 00003546429443 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/05/2024 | 459.56 | 00004885540470 | MARIA MARCILENE DIAS DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/05/2024 | 612.75 | 00012685799478 | MARIANA MARQUES DA SILVA DE JESUS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/05/2024 | 459.56 | 00003252315408 | MARILIA GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001040 | 22/05/2024 | 890.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER FILTRO DE OLEO PALIO 10 FIRE VELA DE IGNICAO ENTRE OUTROS PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT FIORI DE PLACA QSK2E45 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/05/2024 | 601.69 | 00098146866468 | MARINÊS FELIX | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001042 | 22/05/2024 | 1355.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER COMANDO DE VALVULAS SENSOR DE ROTACAO BOMBA DAGUA FIAT ENTRE OUTROS PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT FIORI DE PLACA QFB5109 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/05/2024 | 601.69 | 00007002256416 | MONICA TRAJANO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/05/2024 | 1838.25 | 00011322301441 | NAYARA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001045 | 22/05/2024 | 890.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER BATEDOR TRASEIRO FILTRO DE OLEO PASTILHA DE FREIO ENTRE OUTROS PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT FIORI DE PLACA QSG2A32 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/05/2024 | 601.69 | 00007722239471 | PATRÍCIA ROCHA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/05/2024 | 919.11 | 00012101356473 | PEDRO BENTO DA SILVA NETO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/05/2024 | 919.11 | 00012146068493 | RAFAEL DOUGLAS FERNANDES DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/05/2024 | 601.69 | 00006386176421 | RAFAELA FERREIRA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/05/2024 | 601.69 | 00010643498460 | RAMON GOMES RAMOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/05/2024 | 459.56 | 00008501836427 | REGINA DE CASSIA DE BRITO LOPES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/05/2024 | 601.69 | 00007756060490 | RENATA TAVARES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/05/2024 | 459.56 | 00085326780410 | RISONI DE V. ARAÚJO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/05/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/05/2024 | 919.11 | 00002724347447 | ROBSON BATISTA VELOSO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/05/2024 | 601.69 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/05/2024 | 601.69 | 00001217804498 | SUELI ANDRADE | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/05/2024 | 919.11 | 00013275869400 | SUELI DE ARAUJO MORAIS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/05/2024 | 459.56 | 00008402628419 | TACIANA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/05/2024 | 601.69 | 00010702713490 | TATIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/05/2024 | 1838.25 | 00011510507418 | TAYRYNE DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/05/2024 | 459.56 | 00002857746466 | VANUZA ARGENTINA GOMES DE BRITO | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/05/2024 | 1838.25 | 00005938395445 | WEDJA YSTENIA CHAVES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/05/2024 | 1838.25 | 00009357593446 | WELIDA GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/05/2024 | 601.69 | 00012770091476 | YASMIN BRAZ DA SILVA SOARES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/05/2024 | 459.56 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO 1° QUADRIMESTRE2024 VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/05/2024 | 1320.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS NO DECORER DO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/05/2024 | 190.00 | 02949141000695 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/05/2024 | 1495.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM SEDACAO NO PACIENTE EDMILSON FERREIRA MARQUES JuNIOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/05/2024 | 828.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA ELETRICA COSUMIDA NO CENTRO DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001072 | 23/05/2024 | 42320.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PRIME 5 FLEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRONTOS ODOTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001073 | 23/05/2024 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO MÊS DE MAIO2024 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/05/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/05/2024 | 820.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE GESTAO FROTA 1 UNID X R 30000 E SOFTWARE FARMACIA 1 UNID X 52000 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/05/2024 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001077 | 24/05/2024 | 6810.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE E NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA CEO 06 CADEIRAS ODONTOLOGICAS 02 AMALGAMADORES 04 CUSPIDEIRAS 05 REFLETORES 03 COMPRESSORES 04 MOTORES DE ALTA ROTACAO 02 CONTRA ANGULOS 02 APARELHOS DE RAIO X 06 EQUIPO 03 FOTOPOLIMERIZADORES E 03 AUTOCLAVES COM REPOSICAO DE PECAS CIRCUITO ELETRICO E PNEUMATICOS REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001078 | 24/05/2024 | 9634.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO A SABER CURATIVO BIATAIN ESPUMA AG ADESIVO PURILON GEL 15G ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAD SAuDE DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001079 | 24/05/2024 | 2809.80 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER GLICOHEMOGLOBINA 25 TESTES KATAL DILUENTE DIAG HU DIAGFAST DILUENTE GLICOTECK 25ML INTERKIT ENTRE OUTROS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/05/2024 | 1830.00 | 17314570000159 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA 96440368400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A RELAIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS LOCALIZADOS EM JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/05/2024 | 315.78 | 00096441089491 | EDIVANILDO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PODA DE ARVORE EM DIVERSOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAuDE CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/05/2024 | 6113.00 | 36640425000102 | JOANA D'ARC LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SABER PAPEL A4 RESMA PASTA C ABAS LARGA LAPIS MARCA TEXO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/05/2024 | 2700.00 | 00008012279410 | LUIZ EDUARDO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCA MEDICA DO FARMACEUTICO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2024 DE VEICULO DE PLACA NQB0944 RENAVAM N° 329067338 PROPRIA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2024 DE VEICULO DE PLACA QFB5109 RENAVAM N° 1017498986 PROPRIA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/05/2024 | 3171.10 | 00097780197468 | ADRIANA MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/05/2024 | 210.00 | 01131609000162 | Clinar - Clínica Infantil de Alergia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VACINA ORAL FASE 1 PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/05/2024 | 460.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BEBEDOURO ESMALTEC MESA DESTINADAS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/05/2024 | 26342.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE SAD RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/05/2024 | 3000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/05/2024 | 143465.98 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/05/2024 | 83328.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/05/2024 | 105256.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/05/2024 | 5960.81 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PEVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/05/2024 | 13012.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/05/2024 | 24250.62 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE CEO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/05/2024 | 24787.62 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/05/2024 | 19336.25 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/05/2024 | 79768.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/05/2024 | 14400.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/05/2024 | 13077.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PEVA ESTATUTARIOSCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/05/2024 | 89119.99 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE TEC N MEDIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/05/2024 | 4000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/05/2024 | 1236.89 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE PECAS A SABER CORREIA AUTOMOTIVA 13X1070 MOLA TRAS 1A MB ONIBUS ENTRE OUTROS PARA VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSJ 1517 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/05/2024 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CADASTRO E ATUALIZACAO DE EVENTOS E ENVIO DE LOTES S2200 S2205 S2206 S2230 S2299 ENTRE OUTROS PARA IDENTIFICACAO DE INCONSISTÊNCIAS EXTERNAS DE DADOS DOS TRABALHADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REALTIVO AS COMPETÊNCIA DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001109 | 29/05/2024 | 13600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 14 MOVIDO A GASOLINAALCOOL MARCA FIAT MODELO NOVA FIORINOFURGAO ANOMODELO 20222023 PLACA QFQ2B42 E QFQ7B42 DESTINADAS AO FUNDO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001110 | 29/05/2024 | 1431.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACOES DE SOFTWARES ESUSFEEDBACK PARA A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001111 | 29/05/2024 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2024 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2024 | 2369.22 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA ABD TOTAL COM CONTRASTE E SEDACAO EM PACIENTE MARIA ENEILDE DE OLIVEIRA PINTO LUCENA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2024 DE VEICULO DE PLACA QSK2E45 RENAVAM N° 1222188705 PROPRIA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2024 DE VEICULO DE PLACA QSJ1497 RENAVAM N° 1203263780 PROPRIA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/05/2024 | 415.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2024 DE VEICULO DE PLACA QSJ1517 RENAVAM N° 1203267450 PROPRIA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2024 DE VEICULO DE PLACA QSJ1527 RENAVAM N° 1203268588 PROPRIA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001118 | 29/05/2024 | 42742.50 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER BENZILPENCILINA BENZATINA 1200000 UI BENZILPENCILINA BENZATINA 600000 UI CEFTRIAXONA 500 MG DIPIRONA 500 MG ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2024 | 332.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2024 DE VEICULO DE PLACA QSG2A32 RENAVAM N° 1351620409 PROPRIA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0001120 | 29/05/2024 | 19122.40 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER CATETER INTRAVENOSO 18 G CATETER INTRAVENOSO 22 G CATETER INTRAVENOSO 24 G CATETER NASAL ADULTO TIPO OCULOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0001121 | 29/05/2024 | 29269.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER AGULHA DESC 20X 55 C 100 UNID AGULHA DESC 20X 6 C 100 UNID ALGODAO HIDROFILO 500G ALMOTOLIA PLASTICA CLARA 250 ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2024 | 3472.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DE VEICULO TIPO VAN PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO ANO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0001123 | 29/05/2024 | 39339.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER LANCETAS C 200 UNID LENCOL HOSPITALAR DE PAPEL DESCARTEVEL 50 X 5 LUVA CIRURGICA NO 70 ESTERIL ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00003633476407 | MARINALDO LOPES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAPEAMENTO DE AREA EPIDEMOLOGICA PARA COMBATE AS ENDEMIAS AREA DO ALTO DO ENGENHO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0001125 | 29/05/2024 | 13939.20 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER FIO SUTURA NYLON 30 C AGULHA FIO SUTURA NYLON 4 0 AGULHA FITA ADESIVA HOSP 16X50 CM FIXADOR CITOLOGICO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2024 | 1200.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONSERTO DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS NO PRONTO ATENDIMENTO PA TROCA DE PLACA DE AR CONDICIONADO PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2024 | 2382.00 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA GELO E ALUGUEIS DE CAIXAS TERMICAS PARA EQUIPE DE APOIO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO EVENTO SAuDE PARA TODOS REALIZADO NO SITIO LAGOA DO GONCALO ZONA RURAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2024 | 3995.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DA FACHADA EM ACRILICO PARA O POSTO DE SAuDE III COFECCAO DE DE ESTRUTURA PREMOLDADO DE ALUMIMNIO PARA OS BANNERS E ESTRUTURA METALICA ''PROGRAMA SAuDE PARA TODOS'' NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2024 | 2947.37 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA A UTILIZACAO EM REUNIOES COM OS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2024 | 4947.37 | 00010966735412 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA REGISTRO E CAPTACAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO2024 NO PROGRAMA SAuDE PARA TODOS EVENTOS REALIZADOS NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2024 | 2315.79 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO CONTEuDOS INFORMATIVOS MOVIMENTACAO E IMPULSIONAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE PILARPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2024 | 1486.32 | 00013265541401 | MYCKAEL DE BRITO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COBERTURA DE ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2024 | 1012.63 | 00038038285468 | MAILSA DA NÓBREGA FARIASR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAuDE PARA TODOS REALIZADO NO SITIO CHA DE AREIA ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2024 | 1002.00 | 18840003000107 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS PARA O PROGRAMA INTINERANTE A SAuDE NAS LOCALIDADES DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2024 | 1200.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACOES DE TENDAS PARA A COBERTURA FRONTAL DO POSTO DE SAuDE II DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2024 | 2000.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACOES DE TENDAS PARA A COBERTURA FRONTAL DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/05/2024 | 5142.00 | 49203657000145 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO2024 PARA EVENTOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/05/2024 | 3500.00 | 49511222000168 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE MONTAGEM MANUAL DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO ODONTOLOGICO CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE maio DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001139 | 29/05/2024 | 3424.00 | 49347327000123 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE ARQUITETO E URBANISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 0132023CPL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2024 | 3060.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001141 | 29/05/2024 | 6611.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIODIAGNOSTICOS REFERENTE AO LOTE 2352 ABRIL2024 VENCIMENTO 16052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001142 | 29/05/2024 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2024 | 2547.36 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/05/2024 | 1950.00 | 45228101000152 | ISSAC PAULINO DE OLIVEIRA 06568652458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/05/2024 | 2715.78 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AREA INTERNA E LIMPEZA GERAL DE AREA EXTERNA EM DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/05/2024 | 1000.88 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A SABER NEO ADVANCE UNF 6X400G BR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/06/2024 | 578.94 | 00001631294440 | ALINE BARRETO FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DA SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/06/2024 | 800.00 | 17314570000159 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA 96440368400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A RELAIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS LOCALIZADOS EM JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001150 | 03/06/2024 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001151 | 03/06/2024 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLV8B04 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001152 | 03/06/2024 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLV8B14 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/06/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001154 | 03/06/2024 | 10318.21 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001155 | 03/06/2024 | 6630.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM DESFIBRILADOR LIFE 400 DEA CMOS DRAKE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB PREGAO PRESENCIAL 0082023 CONTRATO 00752023 CPL PROPOSTA 117119900012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/06/2024 | 95.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/06/2024 | 3060.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/06/2024 | 1500.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOS SERVICOS PRESTADOS PELA DRA WEIDINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA FONSECA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/06/2024 | 2398.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EXAME DE RM ABD TOTAL COM CONTRASTE E SEDACAO EM PACIENTE MARIA ENEILDE DE OLIVEIRA PINTO LUCENA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/06/2024 | 315.79 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE VINHETA DE ACOES DE SAuDE NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/06/2024 | 452.63 | 00010762714484 | RUBENS LINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/06/2024 | 1245.00 | 29108184000270 | CLINMED SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/06/2024 | 46.08 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/06/2024 | 23.44 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA CONTA 76597 PM PILAR FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/06/2024 | 1120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 17575R14 ROYAL MILE 86T ROYAL BLACK PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSK2E45 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/06/2024 | 1120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 17575R14 ROYAL MILE 86T ROYAL BLACK PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSG2A32 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001167 | 04/06/2024 | 2064.88 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MAT. MÉD. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICOES DE REDE TUBULAR ELASTICA CALIBRE 58 VERHAGEL GEL HIDRATANTE 60 G PHARMAFIX PU ROLO 10 X 1000CM ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEC DE SAuDE EM DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024