| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2024 | 2.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2024 | 1250.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES, SECRETARIA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2024 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 11/01/2024 | 500.00 | 00010715718428 | MARCIA SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VACINA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 11/01/2024 | 850.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 11/01/2024 | 3600.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 11/01/2024 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PEDRO REGIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 11/01/2024 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 11/01/2024 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 11/01/2024 | 1500.00 | 00029959322491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á INSTALAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 11/01/2024 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 11/01/2024 | 1140.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A PACIENTES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 11/01/2024 | 1800.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 11/01/2024 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 11/01/2024 | 825.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00070214149439 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 11/01/2024 | 1800.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 12/01/2024 | 850.00 | 00017021644701 | OZIAS FERREIRA GALONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMBULANCIA RENAULT MASTER PACTO-QFF8287-PB E AMBULANCIA FIORINO-QSL9J86 E NOS VEICULOS DUBLO-QGG 9446-PB,MOBI RLX 9J03-PB-OFW 4E65-PB,VINCULADO NO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 12/01/2024 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 12/01/2024 | 72.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 12/01/2024 | 1100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE dezembro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 12/01/2024 | 9614.50 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,SEMEN,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 12/01/2024 | 580.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2024 | 300.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA OS DIAS 29/12, 03,04,05 DE JANEIRO DE 2024. REUNIÃONA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. REUNIÃO NA CENTRAL DE IMENOLIOGICOS(VACINA)E REUNIÃO EM MAMANGUAPE COM SECRETARIOS DE SAÚDE DA REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 15/01/2024 | 27.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 15/01/2024 | 304.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA UBS DO ST.RETIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 16/01/2024 | 8000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIA 21/22/28 E 29 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 16/01/2024 | 13300.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS - PB, NO MES DE novembro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 16/01/2024 | 600.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAYSA CORDEIRO RODRIGUES | VALOPR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTTONS AO DEZEMBRO VERMELHO,MES DE COINCIENTIZAÇÃO AO HIV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 16/01/2024 | 880.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 17/01/2024 | 3640.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 5 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 17/01/2024 | 1800.00 | 00070670408417 | RENNIÊ MATHEUS SILVA DE PAULA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO DE ATIVIDADESS DO SETOR DA SEC.DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 17/01/2024 | 10000.00 | 46986487000124 | RAISSA ADILES COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 NO DIA 15/16/17/23/24 DE DEZEMBRO NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2024 | 1990.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE FRONHAS E LENCOIS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2024 | 137.75 | 09123654000187 | CAGEPA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO A ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2024 | 157.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2024 | 1846.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO DA UBS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2024 | 139.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO A ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2024 | 300.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2024 | 104.89 | 09123654000187 | CAGEPA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO A ONDE FUNCIONA A UBS NO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2024 | 0.31 | 09123654000187 | CAGEPA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 22/01/2024 | 950.00 | 00005299532423 | AGNALDO ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NOS PRÉDIOS DE UBS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 22/01/2024 | 950.00 | 00009718752439 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 22/01/2024 | 488.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS VINCULADOS AO SSETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 22/01/2024 | 1520.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES, SECRETARIA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 22/01/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2024 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MARCACAO DE EXAMES DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE SAUDE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2024 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA 1.GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NO LACEM E CDEC EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2024 | 37.50 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE EXAME EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 24/01/2024 | 1880.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR E ESTABILIZADOR DESTINADO A SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2024 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2024 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SSEVERINA FERNANDESS,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2024 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2024 | 700.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2024 | 1080.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS FIAT MOBI-RLX 9I38-PB, RLX 9I93-PB, GOL - SKU 6J00-PB, AMBULANCIAS FIORINO QSL 9J86-PB, QSL 8720-PB, RLX 3J54-PB, DUBLO-QGG 9446-PB REFERENTE AO MONITORAMENTO PELO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2023 VEICULOS QUE PERTENCE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 25/01/2024 | 3200.81 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCÃO E TROCA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA:QSL-8720/QSL-9J86/MOBI RLT-1A53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2024 | 4455.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECEITA SOBRE PASEP DO MÊS 12 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2024 | 1640.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO E ACOES DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2024 | 3400.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2024 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2024 | 6249.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2024 | 14061.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2024 | 42584.80 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2024 | 1500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CARGO COMISSIONADO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2024 | 50863.61 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS DO SETOR PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2024 | 98410.38 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2024 | 8155.22 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2024 | 50496.56 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ PELO PIO DE ENFERMGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DO SALARIO DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2024 | 15112.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE A PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2024 | 8600.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 30/01/2024 | 646.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 30/01/2024 | 165.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2024 | 2636.36 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS DO SETOR PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO INCENTIVO DO PISO SALARIAL DA ENFER. PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2024 | 2462.75 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. VALOR REFERENTE AO AO INCENTIVO DO PISO SALARIAL DA ENFER PAGAMENTO DO SALARIO DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2024 | 150.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA OS DIAS 29/12, 03,04,05 DE JANEIRO DE 2024. REUNIÃONA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. REUNIÃO NA CENTRAL DE IMENOLIOGICOS(VACINA)E REUNIÃO EM MAMANGUAPE COM SECRETARIOS DE SAÚDE DA REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2024 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA 1.GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NO LACEM E CDEC EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2024 | 20016.16 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ PELO PISO DE ENFERMGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DO SALARIO DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2024 | 10293.52 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 30/01/2024 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MAIO DE 2023 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA.FERERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 31/01/2024 | 3200.00 | 08906165000139 | PHYSION E VIDA CENTRO MÉDICO LTDA=ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SAÚDE DA MULHER,REFERENTE A CONSULTA E PROCEDIMENTOS EM GINECOLOGIA,REFERENTE A EXAMES NO MES 01/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 31/01/2024 | 1000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AO QUINTO PLANTÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 31/01/2024 | 3185.88 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBU.PEUGEOT RLX-3J54 VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 31/01/2024 | 4251.66 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM SPRINTER QFY-6B68 VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 31/01/2024 | 4137.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM MASTER SKV 4A74 VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2024 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA 1.GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NO LACEM E CDEC EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2024 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA 1.GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NO LACEM E CDEC EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 31/01/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 31/01/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 31/01/2024 | 4640.00 | 00087408406468 | ANTONIO PEREIRO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULO ZAFIRA-MCP 6875-PB,SENDO 06 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA,01 VIAGENS PARA LUCENA,02 VIAGEM PARA MAMANGUAPE,01 VIGEM PARA CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 31/01/2024 | 3650.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 5 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2024 | 98348.34 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2024 | 50434.52 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ , REFERENTE AO PAGAMENTO DA DO SALARIO DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2024 | 3593.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios do fundo de saude parte (contribuiçao prev risco ambiental) relativo a competencia 12\2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 01/02/2024 | 4.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 01/02/2024 | 2030.00 | 00070360536409 | ANDREY NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO DE ATIVIDADES DO SETOR DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 01/02/2024 | 1900.00 | 00070670408417 | RENNIÊ MATHEUS SILVA DE PAULA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO DE ATIVIDADES DO SETOR DA SEC.DA SAÚDE DO MÊS JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 01/02/2024 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 01/02/2024 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 01/02/2024 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 01/02/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/02/2024 | 1500.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS DOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO PROJETO PELA RECONQUISTAS DE ALTAS COBERTURAS VACINAIS,EM JOÃO PESSOA,NO DIA 01/12.COBERTURA FOTOGRAFICA DAS VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE DA UBSJOÃO VICENTE DE ABREU NO DIA 12/12. COBERTURA FOTOGRAFICA DO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO NO DIA 16/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2024 | 2120.00 | 26690195000132 | EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/02/2024 | 1900.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUNTECAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - RLX 3J54-PB DO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/02/2024 | 550.00 | 00017021644701 | OZIAS FERREIRA GALONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMBULANCIA RENAULT MASTER PACTO-QFF8287-PB E AMBULANCIA FIORINO-QSL9J86 E NOS VEICULOS DUBLO-QGG 9446-PB,MOBI RLX 9J03-PB-OFW 4E65-PB,VINCULADO NO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/02/2024 | 1500.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSS SERVIÇOSS DE PRESTAÇÃO NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS BALANCETES, DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS E PROCESSOS LICITATORIOS, DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF, PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/02/2024 | 5.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/02/2024 | 6000.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 2 CAMAS FAWLER COM GRADES E RODIZIOS DESTINADO AO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/02/2024 | 320.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSL 9J86-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/02/2024 | 670.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUNTECAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - RLX 3J54-PB DO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/02/2024 | 1790.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A PACIENTES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/02/2024 | 1480.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/02/2024 | 1690.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00070214149439 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/02/2024 | 500.00 | 00010715718428 | MARCIA SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VACINA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/02/2024 | 3430.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.MANUT.DE FAROIS E SIRENE DA AMBULANCIA PEUGEOT RLX 3J54-PB, SERV. DE INSTAL.AR CONDICIONADO E MANUT.TETO DO MOBI-RLX 9J03-PB, MANUT.DE FAROIS DIANTEIRO E LIMPEZA DE ARREFECIMENTO E MANUT.LANTERNAS DO GOL-SKU 9J00-PB, MANUT. TROCA DE ARQUIVO DA CONTRAL,LIMPEZA DE INJECAO E MANUT. ILUMINACAO TRASEIRA DO MOBI RLX 9I83-PB, MANUT.INJECAO ELETRONICA, MANUT.DE LIMPADOR DE PARABRISA E MANUT.LANTERNA TRASEIRA AMBUL.FIORINO QSL 8720-PB,LIMPEZA ARREFECIMENTO E MANUT.LUZ TETO FAROIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/02/2024 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00029959322491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á INSTALAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/02/2024 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/02/2024 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/02/2024 | 1275.00 | 00012828673421 | JOSE GALDINO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZACAO DAS UBS DAS COMUNIDADES DO BARRO VERMELHO, CUITE E LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/02/2024 | 669.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO E 01 ESTABLIZADOR PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/02/2024 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PEDRO REGIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/02/2024 | 5400.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA REUNIOES COM OS PROFISSONAIS DA SAUDE EM RAZAO DO JANEIRO BRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/02/2024 | 1789.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTABLIZADOR E DE HD SSD DESTINADO AO SETOR SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/02/2024 | 3420.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/02/2024 | 3.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/02/2024 | 3200.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK I7 8GB/SSD256/15 SAMSUNG BOOK CE 110 DESTINADO AO UBS DA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/02/2024 | 1480.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/02/2024 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/02/2024 | 1690.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/02/2024 | 4162.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/02/2024 | 806.00 | 05000571000140 | HBL- VENDAS E SERVICOS DE E. MEDICOS E ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO REPARO DO ELETROCARDIOGRAFO EX-03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/02/2024 | 2000.00 | 53645846000145 | 53.645.846 JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO, RETROALIMENTACAO DE DADOS DE CORRECAO DO SISTEMA DO MINISTERIO DA SAUDE NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E APOIO LOGISTICO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E SUPORTE ASSISTENCIAL NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/02/2024 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/02/2024 | 6085.00 | 28121590000120 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO E REVISAO DO MOTOR DO VEICULO MOBI - RLT 1A54-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/02/2024 | 1800.00 | 00010169654435 | DARNLEY RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/02/2024 | 1976.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA O PLANEJAMENTO DAS ACOES DA SAUDE NO DIA 11 DE FEVEREIRO PARA O ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/02/2024 | 2389.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA A PALESTRA SOBRE OS CUIDADOS COM A SAUDE METAL NO SITIO BARRO VERMELHO COM OS USUARIOS DA UBS DAMIAO FRANCISCO NO DIA 17/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/02/2024 | 2537.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA A PALESTRA JANEIRO BRANCO COM OS USUARIOS DA UBS JOAO PEREIRA DOS ANJOS NO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/02/2024 | 1058.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ACAO DE INTENSIFICACAO AO COMBATE A DENGUE COM OS ACS E ACE DO MUNICIPIO PELAS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 22, 23 E 24/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000155 | 15/02/2024 | 5153.95 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO - QSL 8720-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000156 | 15/02/2024 | 3921.73 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI - RLX 9J03-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000157 | 15/02/2024 | 2920.14 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI - RLX 9I93-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/02/2024 | 158.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/02/2024 | 950.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/02/2024 | 400.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/02/2024 | 580.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/02/2024 | 845.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/02/2024 | 444.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILANCIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/02/2024 | 526.50 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILANCIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/02/2024 | 570.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADO NA RETIRADA DE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NO NOVO PREDIO ONDE ESTA FUNCIUONANDO PROVISIORAMENTE,DEVIDO A REFORMA QUE VAI ACONTECER NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/02/2024 | 9000.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 PROTESES DENTARIAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/02/2024 | 320.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADO NA RETIRADA DE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NO NOVO PREDIO ONDE ESTA FUNCIUONANDO PROVISIORAMENTE,DEVIDO A REFORMA QUE VAI ACONTECER NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE SITIO LAGES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/02/2024 | 1496.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/02/2024 | 250.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADO NA RETIRADA DE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NO NOVO PREDIO ONDE ESTA FUNCIUONANDO PROVISIORAMENTE,DEVIDO A REFORMA QUE VAI ACONTECER NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/02/2024 | 500.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADO NA RETIRADA DE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NO NOVO PREDIO ONDE ESTA FUNCIUONANDO PROVISIORAMENTE,DEVIDO A REFORMA QUE VAI ACONTECER NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/02/2024 | 5179.80 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - QSL 9J86-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/02/2024 | 2691.36 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - QSL 8720-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/02/2024 | 6819.18 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - RLX 9I83-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/02/2024 | 4165.20 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - RLX 9J03-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/02/2024 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 19/02/2024 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 19/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MPÉDICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 19/02/2024 | 102.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 19/02/2024 | 124.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 19/02/2024 | 2169.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 19/02/2024 | 317.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A UBS DO ST RETIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 19/02/2024 | 1863.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 19/02/2024 | 453.97 | 09123654000187 | CAGEPA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MPÉDICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/02/2024 | 5510.00 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/02/2024 | 1130.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILANCIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/02/2024 | 620.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILANCIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/02/2024 | 320.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSL 9J86-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2024 | 2046.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECEITA SOBRE PASEP DO MÊS 01 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/02/2024 | 3206.40 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 5 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/02/2024 | 315.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/02/2024 | 1871.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/02/2024 | 80.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A UBS DO SIT.CUIÉ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/02/2024 | 418.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A UBS DO SIT.BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/02/2024 | 127.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A UBS DO SIT.CUIÉ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/02/2024 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/02/2024 | 2115.00 | 00011387383442 | SILVANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UBS DA CIDADE DE PEDRO REGIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/02/2024 | 10000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIA 01;06;07;27 E 28 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/02/2024 | 5393.40 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKSVAGEM GOL MPI-SKU6J00 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/02/2024 | 8000.00 | 46986487000124 | RAISSA ADILES COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 NO DIA 13;14;20;21 DE JANEIRO DE 2024 NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/02/2024 | 2135.22 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/02/2024 | 2526.75 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/02/2024 | 3889.52 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/02/2024 | 3693.41 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/02/2024 | 4003.02 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/02/2024 | 2882.17 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/02/2024 | 2836.58 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/02/2024 | 2915.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/02/2024 | 3372.08 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/02/2024 | 3592.21 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/02/2024 | 3112.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/02/2024 | 9147.42 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE DE PLACA:QUX3C53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/02/2024 | 5318.64 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLT 1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/02/2024 | 4378.80 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL-MOIOH42 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/02/2024 | 4539.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE-KJD7C96/PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/02/2024 | 880.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/02/2024 | 3257.50 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,SEMEN,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/02/2024 | 6000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS RELATIVO DO 4° AO 6° BIMESTRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 20/02/2024 | 1100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/02/2024 | 2050.00 | 16370393000165 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO/CAMBAGEM/MONTAGEN DE PNEUS/RODIZIO/LUBRIFICAÇÃO DE FREIO(VARIOS CARROS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 21/02/2024 | 23.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 21/02/2024 | 358.00 | 35496850000107 | JOSE GOMES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE DETETIZAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E DOS CENTROS DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000223 | 22/02/2024 | 40338.25 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3. BOLETIM DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00092024 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/02/2024 | 285.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A UBS DO SIT.CUIÉ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/02/2024 | 850.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DA CORREIA DENTADA, DIAGNOSTICO E SUBSTITUICAO DA BOMBA DE AGUA, SERVICO DE TROCA DAS PASTILHAS DIANTEIRA DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT - RLX 3J54-PB DO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/02/2024 | 5038.05 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2024 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA 1.GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NO LACEM E CDEC EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 27/02/2024 | 426.60 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISETA BASICA PARA ADULTO GOLA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 27/02/2024 | 3995.20 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 27/02/2024 | 4239.01 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 27/02/2024 | 1230.00 | 00046792341487 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM PVC E ALUMINIO PARA A UBS DO BAIRRO DE SÃO JOSÉ E SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 27/02/2024 | 1691.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 27/02/2024 | 1780.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 27/02/2024 | 3166.02 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000235 | 27/02/2024 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MAIO DE 2023 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA.FERERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 27/02/2024 | 3555.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 27/02/2024 | 1800.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TABLADO,DESTINADO A CAMPANHA DE JANEIRO BRANCO,REALIZADO PELA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 27/02/2024 | 950.00 | 00005299532423 | AGNALDO ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NOS PRÉDIOS DE UBS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 27/02/2024 | 750.47 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 27/02/2024 | 2155.50 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 28/02/2024 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2024 | 3400.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/02/2024 | 8600.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/02/2024 | 10283.99 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. VALOR REFERENTE AO DA ENFER PAGAMENTO DO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/02/2024 | 52412.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS DO SETOR PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AOSALARIAL DA ENFER. PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/02/2024 | 22973.33 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/02/2024 | 6249.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/02/2024 | 2400.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/02/2024 | 2000.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CARGO COMISSIONADO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/02/2024 | 54563.20 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/02/2024 | 18054.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/02/2024 | 53368.73 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ , REFERENTE AO PAGAMENTO DA DO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/02/2024 | 130056.52 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/02/2024 | 10293.52 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEMO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/02/2024 | 19921.14 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEMO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/02/2024 | 1318.18 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEMO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/02/2024 | 2462.75 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. VALOR REFERENTE AO PISO DA ENFER PAGAMENTO DO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 29/02/2024 | 1027.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 29/02/2024 | 790.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALUGUEL DE MESAS,CARDEIRAS TOALHAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EM DEZEMBRO DE 2023 NO ENCERRAMENTO DO JANEIRO BRANCO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/02/2024 | 26025.20 | 29979036054070 | INSS | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios do fundo de saude relativo a competencia 01\2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/02/2024 | 6249.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/02/2024 | 78146.61 | 29979036054070 | INSS | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios do fundo de saude relativo a competencia 12\2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/02/2024 | 1580.00 | 00087408260404 | SILVIO DE JESUS COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/02/2024 | 1976.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. SAUDE DESTA CIDADE PARA O PLANEJAMENTO DAS ACOES DA SAUDE NO DIA 11 DE FEVEREIRO PARA O ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/02/2024 | 52.50 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE RESIDENCIAS EM SAUDE FAMILIA E COMUNIDADE NA UEPB EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/02/2024 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE RESIDENCIAS EM SAUDE FAMILIA E COMUNIDADE NA UEPB EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 01/03/2024 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 01/03/2024 | 1260.00 | 00007890099436 | ABRAAO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE GÁS DA AMBULANCIA FIORINO-QSL8729 -PBE MOBI -RLT 1A53-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 01/03/2024 | 700.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS DOS EVENTOS DO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO E COBERTURA FOTOGRAFICA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM OS SERVIDORES DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 01/03/2024 | 3769.51 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI - RLX 9I93-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000272 | 01/03/2024 | 4651.44 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QFF8287, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000273 | 01/03/2024 | 3577.18 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA-QSL9J86, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 01/03/2024 | 1744.00 | 00079731317449 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO0DESTINADO A REUNIÕES COM OS SECRETARIOS,DIRETORES,ADJUNTOS E AGENTES COMUNITARIOS,DA EQUIPE DE COMBATE CONTRA A DENGUE E EQUIPE DE SAÚDE VINCULADO AO SETOR DA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 04/03/2024 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 05/03/2024 | 1744.00 | 00079731317449 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO0DESTINADO A REUNIÕES COM OS SECRETARIOS,DIRETORES,ADJUNTOS E AGENTES COMUNITARIOS,DA EQUIPE DE COMBATE CONTRA A DENGUE E EQUIPE DE SAÚDE VINCULADO AO SETOR DA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 05/03/2024 | 1008.00 | 00079731317449 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO)DESTINADO A EQUIPE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO-ANTI RABICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 05/03/2024 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000279 | 05/03/2024 | 6217.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM SPRINTER QFY 6B68 VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000280 | 05/03/2024 | 3311.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMB.PEUGEOT PLACA:RLX-3J54 VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 05/03/2024 | 4171.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM MASTER SKV-4A74 VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 05/03/2024 | 2100.00 | 00002163722406 | JOSE WAGNER DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA O DIA D,CONTRA A DENGUE E MULTI VACINAÇÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 05/03/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE:CARLOS ANTONIO JOSÉ LEITE DE SOUZA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 07/03/2024 | 3640.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 5 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 07/03/2024 | 2400.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/03/2024 | 75.00 | 00002168733473 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE SOBRE MARCAÇÃO DE EXAMES NO PAM DE MAMANGUAPE NO DIA 09/02/2024 e 22/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/03/2024 | 1500.00 | 00029959322491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á INSTALAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/03/2024 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/03/2024 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/03/2024 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/03/2024 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/03/2024 | 4800.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INJECAO DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT EXPERT - RLX 3J54-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/03/2024 | 1400.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA, MANUTENCAO DOS LIMPADORES DE PARABRISAS E ILUMINACAO INTERNA DA AMBULANCIA FIORINO-QSL 9J86-PB, SERVICO DE MANUTENCAO DOS VIDROS E PORTAS, MANUTENCAO DO CABEAMENTO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA PEUGEOT - RLX 3J54-PB VINCULADOS AO SETOR DA SEC. SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/03/2024 | 2000.00 | 53645846000145 | 53.645.846 JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO, RETROALIMENTACAO DE DADOS DE CORRECAO DO SISTEMA DO MINISTERIO DA SAUDE NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E APOIO LOGISTICO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E SUPORTE ASSISTENCIAL NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/03/2024 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PEDRO REGIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/03/2024 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TEC ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMOCAO DA SAUDE E MONITORAMENTO DOS MESMOS, A SER REALIZADO JUNTO A SEC.MUN.DE SAUDE, EMISSOES DE RELATORIOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. SUPORTE TECNICO AO SISTEMA ESUS, ATRAVES DE APLICATIVOS EM TABLETES, COMO A E-SUS TERRITORIOS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,E-SUS ATIVIDADE COLETIVA PARA OS DEMAIS PROFISSIONAIS DA APS E REALIZACAO DE VISITAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/03/2024 | 1690.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/03/2024 | 1790.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A PACIENTES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/03/2024 | 1480.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/03/2024 | 1500.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSS SERVIÇOSS DE PRESTAÇÃO NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS BALANCETES, DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS E PROCESSOS LICITATORIOS, DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF, PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/03/2024 | 2120.00 | 00005551976467 | EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/03/2024 | 580.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/03/2024 | 200.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/03/2024 | 950.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/03/2024 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/03/2024 | 1100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/03/2024 | 500.00 | 00010715718428 | MARCIA SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VACINA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/03/2024 | 1580.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE SOLDAGEM E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DAS UBS LIGADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/03/2024 | 108.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/03/2024 | 17.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/03/2024 | 1480.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00010169654435 | DARNLEY RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/03/2024 | 37.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA NO DIA 06 PARA MARCAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE MAMANGUAPE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/03/2024 | 105.00 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A MARCAÇÃO DE EXAME NA CIDADE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04/06 E 07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/03/2024 | 37.50 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DA SEMANA PADRÃO DO PLANIFICA SUS NA ESP-JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/03/2024 | 37.50 | 00006780364460 | FABIANA RAMOS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DA OFICINA TRANSFORMADORA DADOS EM DECISÃO NA ESPEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/03/2024 | 37.50 | 00011622053770 | CLAUDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A OFICINA TRANSFORMANDO DADOS EM DECISSÃO NA ESPEP EM JOÃO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000320 | 12/03/2024 | 2776.80 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE-QFW4465 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 12/03/2024 | 8650.80 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000322 | 12/03/2024 | 4966.20 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO INFRA-FIAT MOBI-QUB6051 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000323 | 12/03/2024 | 5233.20 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO INFRA-FIAT MOBI-RLT1A53 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000324 | 12/03/2024 | 5126.40 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE KJD7C96 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 12/03/2024 | 4859.40 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOVOLKSWAGEN GOL 1.0 - MOIOH42 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 12/03/2024 | 5073.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL MPI-SKU 6J00 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000327 | 12/03/2024 | 5259.90 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - QSL9J86 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000328 | 12/03/2024 | 4005.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - QSL8720 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000329 | 12/03/2024 | 5073.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI LIKE RLX9J03 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000330 | 12/03/2024 | 6942.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI LIKE RLX9I03 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 12/03/2024 | 2923.22 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 12/03/2024 | 5007.28 | 45052830000109 | JV COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADESS BASSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 12/03/2024 | 1100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 12/03/2024 | 1165.00 | 47699656000108 | ALEX SILVA DE MELO 10704479435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURAS EM PORTAS E MAQUINA DE VIDRO EM AMBULANCIA FIORINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 12/03/2024 | 4339.86 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISSPOSIÇÃO DE RESIDUO SÓLIDO URBANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 12/03/2024 | 791.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 12/03/2024 | 5182.50 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,SEMEN,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 12/03/2024 | 4940.75 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 12/03/2024 | 2947.73 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 12/03/2024 | 3195.11 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 12/03/2024 | 3730.96 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 12/03/2024 | 3526.08 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 12/03/2024 | 520.00 | 26156923000120 | EXPRESS MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 12/03/2024 | 3128.30 | 26156923000120 | EXPRESS MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 12/03/2024 | 4902.50 | 26156923000120 | EXPRESS MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0000346 | 12/03/2024 | 4800.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA:QTD:80;VALOR UNITARIO:60,00 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 12/03/2024 | 3362.70 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0000348 | 12/03/2024 | 13000.00 | 46986487000124 | RAISSA ADILES COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 NO DIA 10;11;17;18 DE fevereiro DE 2024 NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 12/03/2024 | 1690.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 12/03/2024 | 2190.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE A CAMPANHA COMBATE A DENGUE, REALIZADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/03/2024 | 37.50 | 00005336158445 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÃO DE INSETICIDAS EM POSNTOS ESTRATÉGICOSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/03/2024 | 37.50 | 00006780364460 | FABIANA RAMOS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO EM BOAS PRATICAS NO EXAME CITOLÓGICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/03/2024 | 37.50 | 00009526213475 | ANNEKELLE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA REUNIÃO DA CÂMERA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM MAMANGUAPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/03/2024 | 37.50 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA REUNIÃO DA CÂMERA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM MAMANGUAPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 13/03/2024 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 13/03/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 14/03/2024 | 6891.82 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER QFF-8287, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000358 | 14/03/2024 | 3311.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMB.PEUGEOT RLX-3J54 VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000359 | 14/03/2024 | 4171.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM MASTER SKV-4A74 VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000360 | 14/03/2024 | 8650.80 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 7L-QUX 3C43 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000361 | 14/03/2024 | 4966.20 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE FIAT MOBI-QUB6051 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000362 | 14/03/2024 | 5126.40 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE FIAT KJD7C96 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000363 | 14/03/2024 | 4859.40 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL 1.0 MOIOH42 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000364 | 14/03/2024 | 5073.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL MPI SKUJ00 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000365 | 14/03/2024 | 4005.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMB FIORINO -QSL8720 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000366 | 14/03/2024 | 2776.80 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE-QFW 4465 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 14/03/2024 | 2923.22 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 14/03/2024 | 3526.08 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 14/03/2024 | 3195.11 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000370 | 14/03/2024 | 2947.73 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 14/03/2024 | 520.00 | 26156923000120 | EXPRESS MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 14/03/2024 | 4239.01 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 14/03/2024 | 4239.01 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 14/03/2024 | 4902.50 | 26156923000120 | EXPRESS MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 14/03/2024 | 8000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIA 01;06;07;27 E 28 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 14/03/2024 | 1672.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/03/2024 | 845.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/03/2024 | 2120.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE FRONHAS E LENCOIS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/03/2024 | 37.50 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE EXAME EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000380 | 15/03/2024 | 4096.77 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI RLX 9I83-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000381 | 15/03/2024 | 2517.15 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI RLX 9I93-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/03/2024 | 7500.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/03/2024 | 1900.00 | 00070670408417 | RENNIÊ MATHEUS SILVA DE PAULA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO DE ATIVIDADESS DO DIA "D" DE VACINACAO JUNTO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/03/2024 | 3002.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DE UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 18/03/2024 | 430.00 | 00070121167496 | LUCAS SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 VIAGENS DE TRANSPORTE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL EM JOÃO PESSOA-PB E 01 VIAGEM PARA HOSPITAL EM MAMANGUAPE VECTRA-MNQ 2763-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 18/03/2024 | 1000.00 | 00070214149439 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 18/03/2024 | 1165.00 | 47699656000108 | ALEX SILVA DE MELO 10704479435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURAS EM PORTAS E MAQUINA DE VIDRO EM AMBULANCIA FIORINO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 18/03/2024 | 1150.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE,VEICULO VAM MASTER DE PLACA:QFY6B68 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 19/03/2024 | 1275.00 | 00012828673421 | JOSE GALDINO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZACAO DA SEC DE SAÚDE E UBS JOSÉ LOURENÇO DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 19/03/2024 | 165.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 20/03/2024 | 2312.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA CASA QUE ESTÁ SENDO A UNIDADE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 20/03/2024 | 316.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA CASA QUE ESTÁ SENDO A UNIDADE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 20/03/2024 | 127.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA CASA QUE ESTÁ SENDO A UNIDADE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 20/03/2024 | 1120.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTABLIZADOR E DE HD SSD DESTINADO AO SETOR SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 20/03/2024 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SSEVERINA FERNANDESS,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 20/03/2024 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SSEVERINA FERNANDESS,NO MÊS DE MARÇO DE 2024,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 20/03/2024 | 879.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILANCIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 21/03/2024 | 1641.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILANCIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 21/03/2024 | 410.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADO NA RETIRADA DE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NO NOVO PREDIO ONDE ESTA FUNCIUONANDO PROVISIORAMENTE,DEVIDO A REFORMA QUE VAI ACONTECER NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 21/03/2024 | 570.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADO NA RETIRADA DE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NO NOVO PREDIO ONDE ESTA FUNCIUONANDO PROVISIORAMENTE,DEVIDO A REFORMA QUE VAI ACONTECER NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 21/03/2024 | 5800.00 | 28121590000120 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO E REVISAO DO MOTOR DO VEICULO MOBI - RLT 1A53-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 22/03/2024 | 790.00 | 00076318966749 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS DE TRANSPORTE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/03/2024 | 3984.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/03/2024 | 2832.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/03/2024 | 2626.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/03/2024 | 3979.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/03/2024 | 5340.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA:QTD:89;VALOR UNITARIO:60,00 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 23/03/2024 | 2320.00 | 00087408406468 | ANTONIO PEREIRO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM PACIENTES DESTA CIDADE SENDO 05 VIAGENS PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E 01 VIAGENS PARA HOSPITAIS DE MAMANGUAPE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 26/03/2024 | 2050.00 | 16370393000165 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO/CAMBAGEM/MONTAGEN DE PNEUS/RODIZIO/LUBRIFICAÇÃO DE FREIO(VARIOS CARROS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/03/2024 | 37.50 | 00006780364460 | FABIANA RAMOS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO EM BOAS PRATICAS NO EXAME CITOLÓGICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/03/2024 | 8095.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/03/2024 | 6249.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/03/2024 | 51347.48 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN PARA O MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/03/2024 | 48505.72 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/03/2024 | 1500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CARGO COMISSIONADO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/03/2024 | 16624.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/03/2024 | 8600.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/03/2024 | 16259.20 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/03/2024 | 49177.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MARÇO 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/03/2024 | 1318.18 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ACRECIMO DO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN PARA O MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/03/2024 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/03/2024 | 19921.14 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/03/2024 | 2462.75 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DAS ENFERMAGEM FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/03/2024 | 101596.78 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/03/2024 | 10293.52 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 27/03/2024 | 10177.07 | 45052830000109 | JV COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADESS BASSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 27/03/2024 | 2700.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTGEM DE PNEU,ALINHAMENTO,BALACEAMENTO E CAMBAGEM FIAT MOBI PLACA:RLX. GOL DE PLACA SKU6J00 AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:QSL 9J86 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/03/2024 | 37.50 | 00009526213475 | ANNEKELLE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA REUNIÃO PARA O PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO EM JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/03/2024 | 37.50 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA REUNIÃO PARA O PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO DIA 27/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/03/2024 | 37.50 | 00006780364460 | FABIANA RAMOS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA REUNIÃO PARA O PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO DIA 27/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/03/2024 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA REUNIÃO PARA O PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO DIA 27/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000432 | 27/03/2024 | 112472.16 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 4. BOLETIM DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00142024 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/03/2024 | 3401.72 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/03/2024 | 3588.78 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/03/2024 | 3434.06 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/03/2024 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/03/2024 | 6400.00 | 08906165000139 | PHYSION E VIDA CENTRO MÉDICO LTDA=ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SAÚDE DA MULHER,REFERENTE A CONSULTA E PROCEDIMENTOS EM GINECOLOGIA,REFERENTE A EXAMES NO MES 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/03/2024 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PEDRO REGIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/03/2024 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MAIO DE 2023 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA.FERERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000440 | 28/03/2024 | 4721.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM SPRINTER - QFU 6B68-PB, VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000441 | 28/03/2024 | 4142.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM MASTER - SKV - 4A74-PB, VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000442 | 28/03/2024 | 3506.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT - RLX 3J54-PB, VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/03/2024 | 1000.00 | 00070214149439 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/03/2024 | 845.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/03/2024 | 1690.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/03/2024 | 1790.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A PACIENTES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/03/2024 | 1480.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/03/2024 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/03/2024 | 500.00 | 00010715718428 | MARCIA SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VACINA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/03/2024 | 1500.00 | 00029959322491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á INSTALAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/03/2024 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/03/2024 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/03/2024 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/03/2024 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/03/2024 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/03/2024 | 666.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO, CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/03/2024 | 780.00 | 00007890099436 | ABRAAO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GAS DO AMBULANCIA PEUGEOT - RLX 3J54-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/03/2024 | 27409.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios do fundo de saude relativo a competencia 02\2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 28/03/2024 | 1131.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor se empenha para fazer face com despesas com multas de guias previdenciarias relativo ao periodo de apuraçao 28.02.2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 28/03/2024 | 5000.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MONITOR DOPPER E BALANÇA PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 28/03/2024 | 9.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO, CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGMENTO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO, CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 01/04/2024 | 1000.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS DOS EVENTOS DO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO E COBERTURA FOTOGRAFICA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM OS SERVIDORES DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 02/04/2024 | 4085.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 02/04/2024 | 3832.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 02/04/2024 | 37.50 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE EXAME EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/04/2024 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA MARCAÇÃO DE EXAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/04/2024 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ALMOXERIFADO DA 1º GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/04/2024 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA REUNIÃO PACTUAÇÃO DA PPI NA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 03/04/2024 | 4068.91 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI RLX 9I93-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 03/04/2024 | 4425.33 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI RLX 9I93-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/04/2024 | 5327.08 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI RLX 9I93-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 03/04/2024 | 6189.35 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI RLX 9I93-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 03/04/2024 | 275.05 | 00009526213475 | ANNEKELLE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 03/04/2024 | 275.05 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 03/04/2024 | 275.05 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 03/04/2024 | 275.05 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 03/04/2024 | 275.05 | 00003101859476 | ELIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 03/04/2024 | 275.05 | 00002338555481 | IVAN MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 03/04/2024 | 275.05 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 03/04/2024 | 275.05 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 03/04/2024 | 275.05 | 00011287723454 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 03/04/2024 | 275.05 | 00002168733473 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 03/04/2024 | 649.27 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 03/04/2024 | 432.84 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 03/04/2024 | 486.95 | 00001622084721 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 03/04/2024 | 649.27 | 00058044558420 | ESTELA DALVA DE LIRA MELO BOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 03/04/2024 | 486.95 | 00067525113491 | MARIA GORETE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 03/04/2024 | 432.84 | 00082703396449 | MONICA NEURIZA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 03/04/2024 | 432.84 | 00006252504432 | RAQUEL DA SILVA ADONIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 03/04/2024 | 649.27 | 00001744935416 | RAYANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 03/04/2024 | 486.95 | 00071133979483 | ROBERTA ALVEZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 03/04/2024 | 649.27 | 00009871681429 | ROBERTA MONIZA LARCERDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 03/04/2024 | 486.95 | 00007436466496 | SIMONE MATOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 03/04/2024 | 344.38 | 00006311961458 | ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 03/04/2024 | 516.57 | 00005232460480 | CREGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 03/04/2024 | 551.00 | 00007273722464 | ABILENE DE CARVALHO SALES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 03/04/2024 | 516.57 | 00003929737400 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 03/04/2024 | 344.38 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 03/04/2024 | 516.57 | 00003452951456 | ROSANGELA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 03/04/2024 | 516.57 | 00003410440402 | SANDRA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 03/04/2024 | 551.00 | 00006028218430 | TATYANE VIRGILIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 03/04/2024 | 551.00 | 00001756056455 | MAYARA JOYCE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 03/04/2024 | 342.59 | 00001870192400 | ANTONIA GASPAR DA SILVA E OUTROS PACS ****** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 03/04/2024 | 293.65 | 00071443601403 | CAMILA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 03/04/2024 | 293.65 | 00006990369418 | FRANCINEIDE LUIZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 03/04/2024 | 342.59 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 03/04/2024 | 342.59 | 00003356946404 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 03/04/2024 | 342.59 | 00003153971447 | LUCIANO GOMES DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 03/04/2024 | 293.65 | 00007198711405 | MARIA APARECIDA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 03/04/2024 | 342.59 | 00003154573410 | MOISES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 03/04/2024 | 587.30 | 00006780364460 | FABIANA RAMOS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 03/04/2024 | 293.65 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 04/04/2024 | 850.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/04/2024 | 649.27 | 00010926895400 | ANTONIO DE MEDEIROS QUEDES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 04/04/2024 | 342.59 | 00006909702425 | JOSE RODRIGO SILVA DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 04/04/2024 | 293.65 | 00011622053770 | CLAUDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 04/04/2024 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 09/04/2024 | 2800.00 | 00069154236487 | ELIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER-JJQ 0J23-PB AO VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/04/2024 | 600.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA REUNIÃO EM JOÃO PESSOA-PB OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DE PAES-1ª MACRORREGIÃO DE SAÚDE. REFERENTE AOS DIAS 08/09/10/11/12 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/04/2024 | 300.00 | 00004662619424 | LUCIANO VALENTIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DA 3ª edição de bordagem técnica E TENTATIVA DE SUICIDIOSAMU GOIANIA/PB NOS DIAS 08/09/10/11/12 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/04/2024 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ALMOXERIFADO DA 1º GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 09/04/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 10/04/2024 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 10/04/2024 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFOMATICA LTDA | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA REFERENTE AO MÊS DO MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000526 | 10/04/2024 | 3587.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000527 | 10/04/2024 | 3773.86 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000528 | 10/04/2024 | 2986.42 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000529 | 10/04/2024 | 3255.86 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000530 | 10/04/2024 | 3021.59 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000531 | 10/04/2024 | 3398.52 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 10/04/2024 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 10/04/2024 | 3160.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DESTINADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 10/04/2024 | 1800.00 | 00010169654435 | DARNLEY RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 10/04/2024 | 2120.00 | 00005551976467 | EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 10/04/2024 | 1800.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 10/04/2024 | 2932.04 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS, REFERENTE AO MÊS DE MRÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 10/04/2024 | 1780.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 10/04/2024 | 1760.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE MRÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000540 | 10/04/2024 | 12000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIA 01;06;07;27 E 28 DO MÊS DE MRÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 10/04/2024 | 5000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 10/04/2024 | 2000.00 | 53645846000145 | 53.645.846 JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO, RETROALIMENTACAO DE DADOS DE CORRECAO DO SISTEMA DO MINISTERIO DA SAUDE NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E APOIO LOGISTICO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E SUPORTE ASSISTENCIAL NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000543 | 10/04/2024 | 1500.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSS SERVIÇOSS DE PRESTAÇÃO NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS BALANCETES, DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS E PROCESSOS LICITATORIOS, DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF, PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, REF. AO MES DE MRÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 10/04/2024 | 2120.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE FRONHAS E LENCOIS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 10/04/2024 | 1480.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 10/04/2024 | 5800.00 | 28121590000120 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO E REVISAO DO MOTOR DO VEICULO MOBI - RLT 1A53-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 11/04/2024 | 1900.00 | 00070670408417 | RENNIÊ MATHEUS SILVA DE PAULA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO DE ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DA SEC.DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 11/04/2024 | 1900.00 | 00070460473409 | KARLLYNNE AUXILIODORA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO DE ATIVIDADE DO SETOR DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 11/04/2024 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 11/04/2024 | 950.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 11/04/2024 | 580.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 11/04/2024 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TEC ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMOCAO DA SAUDE E MONITORAMENTO DOS MESMOS, A SER REALIZADO JUNTO A SEC.MUN.DE SAUDE, EMISSOES DE RELATORIOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. SUPORTE TECNICO AO SISTEMA ESUS, ATRAVES DE APLICATIVOS EM TABLETES, COMO A E-SUS TERRITORIOS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,E-SUS ATIVIDADE COLETIVA PARA OS DEMAIS PROFISSIONAIS DA APS E REALIZACAO DE VISITAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 11/04/2024 | 5307.96 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE RLT1A54 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000554 | 11/04/2024 | 4688.52 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-QSL8720 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 11/04/2024 | 7983.30 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE7L-QUX3C43 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 11/04/2024 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 11/04/2024 | 121.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 12/04/2024 | 333.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 12/04/2024 | 121.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 12/04/2024 | 136.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARÇO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 12/04/2024 | 125.28 | 09123654000187 | CAGEPA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 12/04/2024 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 12/04/2024 | 63.76 | 09123654000187 | CAGEPA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 12/04/2024 | 113.85 | 09123654000187 | CAGEPA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO BIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MES DE JNEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 12/04/2024 | 88.99 | 09123654000187 | CAGEPA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO BIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 12/04/2024 | 180.55 | 09123654000187 | CAGEPA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO BIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 12/04/2024 | 1480.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 12/04/2024 | 1690.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 12/04/2024 | 300.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCERTO DE AR COONDICIONADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000571 | 12/04/2024 | 4848.72 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL MPI DE PLACA SKU6J00 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000572 | 12/04/2024 | 6813.84 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI LIKE RLX9J03 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000573 | 12/04/2024 | 4811.34 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMBULNCI FIORINO QSL 9J86 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 12/04/2024 | 1900.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS PARAIBA LTDA* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PARABRISAS PARA O VEICULO DE PLACA:3J54 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 12/04/2024 | 4270.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 5 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0000576 | 12/04/2024 | 12000.00 | 46986487000124 | RAISSA ADILES COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 NO DIA 09/10/16/17/24 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 12/04/2024 | 2050.00 | 00070360536409 | ANDREY NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO DE ATIVIDADES DO SETOR DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 12/04/2024 | 2320.00 | 00071174856475 | ELIAS FERNANDES CORLETTE DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO NA SEC.DE SAÚDE DURANTE MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 12/04/2024 | 4400.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 12/04/2024 | 8400.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 PROTESES DENTARIAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 12/04/2024 | 2120.00 | 00070766161498 | EDUARDO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 12/04/2024 | 2120.00 | 00012253617458 | ALLYSON DE AGUIAR | REFERENTE A SERVIÇO D APOIO EM ATIVIDADES DO SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 12/04/2024 | 1060.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS DE TRANSPORTE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 12/04/2024 | 1350.00 | 00087407922420 | LENICE JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A SETOR DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 12/04/2024 | 4918.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 12/04/2024 | 1765.99 | 54000412000150 | PC INFOR COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 16/04/2024 | 317.59 | 00006909702425 | JOSE RODRIGO SILVA DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 16/04/2024 | 274.67 | 00002168733473 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 16/04/2024 | 274.67 | 00011287723454 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 16/04/2024 | 274.67 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 16/04/2024 | 274.67 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 16/04/2024 | 274.67 | 00002338555481 | IVAN MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 16/04/2024 | 274.67 | 00003101859476 | ELIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 16/04/2024 | 274.67 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 16/04/2024 | 274.67 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 16/04/2024 | 274.67 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 16/04/2024 | 274.67 | 00009526213475 | ANNEKELLE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 16/04/2024 | 477.17 | 00007436466496 | SIMONE MATOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 16/04/2024 | 636.33 | 00009871681429 | ROBERTA MONIZA LARCERDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 16/04/2024 | 477.17 | 00071133979483 | ROBERTA ALVEZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 16/04/2024 | 636.33 | 00001744935416 | RAYANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 16/04/2024 | 424.22 | 00006252504432 | RAQUEL DA SILVA ADONIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 16/04/2024 | 424.22 | 00082703396449 | MONICA NEURIZA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 16/04/2024 | 477.17 | 00067525113491 | MARIA GORETE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 16/04/2024 | 636.33 | 00058044558420 | ESTELA DALVA DE LIRA MELO BOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 16/04/2024 | 477.17 | 00001622084721 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 16/04/2024 | 636.33 | 00010926895400 | ANTONIO DE MEDEIROS QUEDES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 16/04/2024 | 424.22 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 16/04/2024 | 636.33 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 16/04/2024 | 651.20 | 00001756056455 | MAYARA JOYCE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 16/04/2024 | 651.20 | 00006028218430 | TATYANE VIRGILIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 16/04/2024 | 488.40 | 00003410440402 | SANDRA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 16/04/2024 | 488.40 | 00003452951456 | ROSANGELA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 16/04/2024 | 325.60 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 16/04/2024 | 488.40 | 00003929737400 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 16/04/2024 | 651.20 | 00007273722464 | ABILENE DE CARVALHO SALES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 16/04/2024 | 488.40 | 00005232460480 | CREGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 16/04/2024 | 325.60 | 00006311961458 | ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 16/04/2024 | 381.11 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 16/04/2024 | 635.18 | 00006802207478 | JOSILENE DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 16/04/2024 | 317.58 | 00010396874401 | ROBERTA BEZERRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 16/04/2024 | 381.11 | 00007198711405 | MARIA APARECIDA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 16/04/2024 | 317.59 | 00003154573410 | MOISES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 16/04/2024 | 317.59 | 00003153971447 | LUCIANO GOMES DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 16/04/2024 | 317.59 | 00003356946404 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 16/04/2024 | 317.59 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 16/04/2024 | 381.11 | 00006990369418 | FRANCINEIDE LUIZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 16/04/2024 | 381.11 | 00011622053770 | CLAUDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 16/04/2024 | 381.11 | 00071443601403 | CAMILA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 16/04/2024 | 317.59 | 00001870192400 | ANTONIA GASPAR DA SILVA E OUTROS PACS ****** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 16/04/2024 | 335.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO REFERENTE A NOTA DE NUMERO 000.016.479 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 16/04/2024 | 912.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO REFERENTE A NOTA DE NUMERO 000.016.355 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 17/04/2024 | 1973.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARÇO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 17/04/2024 | 635.18 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA MOURA RIBEIRO ONOFRE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 17/04/2024 | 1060.00 | 00087408260404 | SILVIO DE JESUS COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 17/04/2024 | 3370.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA REUNIOES COM OS PROFISSONAIS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000637 | 17/04/2024 | 3315.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 17/04/2024 | 1377.50 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA, MANUTENCAO DOS LIMPADORES DE PARABRISAS E ILUMINACAO INTERNA DA AMBULANCIA FIORINO-QSL 9J86-PB, SERVICO DE MANUTENCAO DOS VIDROS E PORTAS, MANUTENCAO DO CABEAMENTO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA PEUGEOT - RLX 3J54-PB VINCULADOS AO SETOR DA SEC. SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 17/04/2024 | 1450.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA, MANUTENCAO DOS LIMPADORES DE PARABRISAS E ILUMINACAO INTERNA DA AMBULANCIA FIORINO-QSL 9J86-PB, SERVICO DE MANUTENCAO DOS VIDROS E PORTAS, MANUTENCAO DO CABEAMENTO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA PEUGEOT - RLX 3J54-PB VINCULADOS AO SETOR DA SEC. SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 17/04/2024 | 4000.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CURSO ESPECILIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULO DE EMERGENCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 17/04/2024 | 1750.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CURSO ESPECILIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULO DE EMERGENCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 17/04/2024 | 4500.00 | 26649698000164 | PIERRE MARINHO DA COSTA | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 17/04/2024 | 4500.00 | 26649698000164 | PIERRE MARINHO DA COSTA | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 17/04/2024 | 1100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 17/04/2024 | 6997.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO REFERENTE A NOTA DE NUMERO 000.016.513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 17/04/2024 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 18/04/2024 | 4200.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000648 | 18/04/2024 | 6141.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKSSWGEN GOL 1.O DE PLACA MOIOH42 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000649 | 18/04/2024 | 6477.42 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QUB 6051 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000650 | 18/04/2024 | 4272.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGDE LONGITUDE QFW4465 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000651 | 18/04/2024 | 6835.20 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE-KJD 7C96 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 18/04/2024 | 904.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 18/04/2024 | 4743.50 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,SEMEN,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 18/04/2024 | 85.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DO POSTO DE SAUDE JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 18/04/2024 | 290.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DO POSTO DE SAUDE D RUA SENADOR RUY CARNEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 18/04/2024 | 86.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 18/04/2024 | 296.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA UBS JOÃO PEREIRA DOS ANJOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 18/04/2024 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA UBS JOÃO PEREIRA DOS ANJOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 18/04/2024 | 533.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA UBS DO SITIO BARRO VERMELHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 18/04/2024 | 2250.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CORBERTURA GRAFICA,A PRODUÇÃO DE EDIÇÃO DE VIDEOS E APOIO DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 18/04/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO DO PACIENTE JOÃO GOMES DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000662 | 18/04/2024 | 7011.42 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI LIKE RLX 9I83 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/04/2024 | 75.00 | 00001756056455 | MAYARA JOYCE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONÁRIA QUE PARTICIPARÁ DO SELO UNICEF-ESPAÇO CULTURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/04/2024 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ALMOXERIFADO DA 1º GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/04/2024 | 1950.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE ACOES REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/04/2024 | 2208.00 | 00079731317449 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) E (JANTAR) DESTINADO AS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ENVOLVIDAS NA ORGANIZACAO DOS SERVICOS E TRABALHO TECNICOS NAA AREAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/04/2024 | 4339.33 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 22/04/2024 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 24/04/2024 | 1450.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS PARAIBA LTDA* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PARABRISAS PARA O VEICULO DE PLACA:skv 4a74 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 24/04/2024 | 3900.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 24/04/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 24/04/2024 | 3575.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 65 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO,REALIZAÇÃO,REALIZADO MEDIANTE COMPREENÇÃO DA MAMA SOBRE UMA PLANTAFORMA,PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICA E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES,CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA,REALIZADA ATRAVEZ DE UNIDADE TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 25/04/2024 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MAIO DE 2023 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA.FERERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 25/04/2024 | 3200.00 | 08906165000139 | PHYSION E VIDA CENTRO MÉDICO LTDA=ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SAÚDE DA MULHER,REFERENTE A CONSULTA E PROCEDIMENTOS EM GINECOLOGIA,REFERENTE A EXAMES NO MES 04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 25/04/2024 | 4020.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA:QTD:67;VALOR UNITARIO:60,00 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 25/04/2024 | 4875.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 65 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO,REALIZAÇÃO,REALIZADO MEDIANTE COMPREENÇÃO DA MAMA SOBRE UMA PLANTAFORMA,PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICA E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES,CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA,REALIZADA ATRAVEZ DE UNIDADE TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/04/2024 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ALMOXERIFADO DA 1º GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/04/2024 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA REUNIÃO EM JOÃO PESSOA-PB OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DE PAES-1ª MACRORREGIÃO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/04/2024 | 4875.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 65 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO,REALIZAÇÃO,REALIZADO MEDIANTE COMPREENÇÃO DA MAMA SOBRE UMA PLANTAFORMA,PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICA E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES,CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA,REALIZADA ATRAVEZ DE UNIDADE TERRESTRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 26/04/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 26/04/2024 | 3800.00 | 00046792341487 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM PVC E ALUMINIO PARA A UBS DO BAIRRO DE SÃO JOSÉ E SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 26/04/2024 | 22.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 26/04/2024 | 62.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 26/04/2024 | 500.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CURSO ESPECILIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULO DE EMERGENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/04/2024 | 5668.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECEITA SOBRE PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 26/04/2024 | 8978.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2024 | 16259.20 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2024 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2024 | 15274.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE A PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2024 | 1500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CARGO COMISSIONADO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2024 | 10100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2024 | 6689.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQBRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2024 | 49177.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2024 | 52394.70 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2024 | 22511.81 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2024 | 52362.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ACRECIMO DO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN PARA O MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2024 | 1318.18 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ACRECIMO DO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN PARA O MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2024 | 105242.70 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2024 | 10293.52 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2024 | 8095.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DAS ENFERMAGEM FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2024 | 2462.75 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DAS ENFERMAGEM FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 30/04/2024 | 621.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 30/04/2024 | 930.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DO DIA D MULTIVACINAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 30/04/2024 | 1899.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA UBS DO SITIO BARRO VERMELHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000705 | 30/04/2024 | 6119.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT - RLX 3J54-PB, VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE BRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 30/04/2024 | 8107.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM SPRINT QFN 6B68, VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE BRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 30/04/2024 | 4740.00 | 52317531000106 | FRANCINELE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VEICULO E BOMBA INJETORA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 30/04/2024 | 3900.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQE4F29 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000709 | 30/04/2024 | 8434.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM MASTER SKV-4A74, VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE BRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 30/04/2024 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 30/04/2024 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PEDRO REGIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 30/04/2024 | 4000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0000713 | 30/04/2024 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SSEVERINA FERNANDESS,NO MÊS DE ABRIL DE 2024,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 30/04/2024 | 1780.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 30/04/2024 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 30/04/2024 | 1480.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE BRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 30/04/2024 | 1480.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 30/04/2024 | 1690.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 30/04/2024 | 1790.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A PACIENTES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 30/04/2024 | 845.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00070214149439 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00029959322491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á INSTALAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 30/04/2024 | 500.00 | 00010715718428 | MARCIA SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VACINA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 30/04/2024 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 30/04/2024 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 30/04/2024 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 30/04/2024 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 30/04/2024 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 30/04/2024 | 3800.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 5 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2024 | 24250.45 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 30/04/2024 | 1330.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 30/04/2024 | 1650.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 30/04/2024 | 2120.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE FRONHAS E LENCOIS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 30/04/2024 | 1000.00 | 52305520000106 | 52.305.520 GILCELIO DOMINGOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACO PARA COLETA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000738 | 02/05/2024 | 5493.15 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER - QFF 8287-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 06/05/2024 | 2000.00 | 53645846000145 | 53.645.846 JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO, RETROALIMENTACAO DE DADOS DE CORRECAO DO SISTEMA DO MINISTERIO DA SAUDE NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E APOIO LOGISTICO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E SUPORTE ASSISTENCIAL NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 06/05/2024 | 2000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TEC ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMOCAO DA SAUDE E MONITORAMENTO DOS MESMOS, A SER REALIZADO JUNTO A SEC.MUN.DE SAUDE, EMISSOES DE RELATORIOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. SUPORTE TECNICO AO SISTEMA ESUS, ATRAVES DE APLICATIVOS EM TABLETES, COMO A E-SUS TERRITORIOS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,E-SUS ATIVIDADE COLETIVA PARA OS DEMAIS PROFISSIONAIS DA APS E REALIZACAO DE VISITAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 06/05/2024 | 3400.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 06/05/2024 | 9670.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,SEMEN,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 06/05/2024 | 5578.25 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 07/05/2024 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE abril DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 07/05/2024 | 580.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 07/05/2024 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 07/05/2024 | 950.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 07/05/2024 | 2000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 65 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO,REALIZAÇÃO,REALIZADO MEDIANTE COMPREENÇÃO DA MAMA SOBRE UMA PLANTAFORMA,PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICA E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES,CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA,REALIZADA ATRAVEZ DE UNIDADE TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 07/05/2024 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFOMATICA LTDA | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000750 | 07/05/2024 | 1500.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSS SERVIÇOSS DE PRESTAÇÃO NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS BALANCETES, DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS E PROCESSOS LICITATORIOS, DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF, PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 07/05/2024 | 3500.00 | 46639623000100 | 46.639.623 LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA SEC.DE SAÚDE E DEMAIS SETORES E UNIDADES DE SAAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000752 | 07/05/2024 | 3449.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISETA BASICA PARA ADULTO GOLA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 07/05/2024 | 1496.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE BRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 08/05/2024 | 370.00 | 00070121167496 | LUCAS SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 VIAGENS DE TRANSPORTE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL EM JOÃO PESSOA-PB E 01 VIAGEM PARA HOSPITAL EM MAMANGUAPE VECTRA-MNQ 2763-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 08/05/2024 | 1500.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS DOS EVENTOS DO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO E COBERTURA FOTOGRAFICA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM OS SERVIDORES DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 08/05/2024 | 48.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 08/05/2024 | 5.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/05/2024 | 37.50 | 00009526213475 | ANNEKELLE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA REUNIÃO PARA O PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO EM JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/05/2024 | 225.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA REUNIÃO EM JOÃO PESSOA-PB DIALOGA APS NO CEFOR/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/05/2024 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA DIAOLOGA APS NO CEFOR /PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/05/2024 | 37.50 | 42858737000190 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA DIAOLOGA APSNO CEFOR/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 08/05/2024 | 1060.00 | 00007805193452 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA DOS BANCOS E POTRONAS DO CARRO DA SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 08/05/2024 | 3165.00 | 00012828673421 | JOSE GALDINO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZACAO DA SEC DE SAÚDE E UBS JOSÉ LOURENÇO DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 08/05/2024 | 2120.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DE VEICULOS PEUGEOT RLX 3J54-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 08/05/2024 | 2150.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE ACOES REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000766 | 08/05/2024 | 3148.94 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER - QFF 8287-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000767 | 08/05/2024 | 2628.74 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI RLX 9J03, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 09/05/2024 | 1000.00 | 52305520000106 | 52.305.520 GILCELIO DOMINGOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACO PARA COLETA DE AGUA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 10/05/2024 | 845.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000770 | 10/05/2024 | 8434.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM MASTER SKV-4A74, VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 10/05/2024 | 1480.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE BRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 10/05/2024 | 2050.00 | 00070460473409 | KARLLYNNE AUXILIODORA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO DE ATIVIDADE DO SETOR DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 10/05/2024 | 1900.00 | 00070670408417 | RENNIÊ MATHEUS SILVA DE PAULA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO DE ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DA SEC.DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 10/05/2024 | 950.00 | 00010971784477 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ATIVIDADES JUNTO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,JUNTOA SEC DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 10/05/2024 | 2160.00 | 00070360536409 | ANDREY NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO DE ATIVIDADES DO SETOR DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 10/05/2024 | 5210.00 | 43763999000133 | 43.763.999 DIMAS ANDRADE DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA NA AUTOCLAVE HORIZENTAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS + DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 10/05/2024 | 1950.00 | 00070361413440 | DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DOBLÔ DE PLACA QUX 3C43 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 10/05/2024 | 2934.08 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000779 | 10/05/2024 | 3273.28 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000780 | 10/05/2024 | 3772.75 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000781 | 10/05/2024 | 2931.62 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 10/05/2024 | 2160.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE FRONHAS E LENCOIS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000783 | 10/05/2024 | 7048.80 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL 1.0 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000784 | 10/05/2024 | 8170.20 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE RLX9I83 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 10/05/2024 | 3592.50 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 10/05/2024 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 13/05/2024 | 5578.25 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000788 | 13/05/2024 | 3449.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISETA BASICA PARA ADULTO GOLA REDONDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 13/05/2024 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00070214149439 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 13/05/2024 | 2120.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE a ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000792 | 13/05/2024 | 7529.40 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE RLX9I83 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000793 | 13/05/2024 | 7118.22 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL MPI AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000794 | 13/05/2024 | 6936.66 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSL 9J86 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000795 | 13/05/2024 | 6578.88 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 7L QUX3C43 AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000796 | 13/05/2024 | 6819.18 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSL8720AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000797 | 13/05/2024 | 3654.18 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000798 | 13/05/2024 | 1717.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS ESCOLAS NO DIA 04/04/2024 PARA A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000799 | 13/05/2024 | 1638.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO COM GINECOLOGISTA NOS DIA 20 E 26/04 DE 2024 PARA A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000800 | 13/05/2024 | 1233.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DIA D DE MULTIVACINAÇÃO A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000801 | 13/05/2024 | 1324.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PSE NAS ESSCOLAS TEMAS ARBOVIROSE COM A TURMA DO 6 AO 9 ANO. A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000802 | 13/05/2024 | 3535.64 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000803 | 13/05/2024 | 3504.64 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000804 | 13/05/2024 | 2985.01 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000805 | 13/05/2024 | 2594.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000806 | 13/05/2024 | 3556.93 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000807 | 13/05/2024 | 3712.11 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 13/05/2024 | 1800.00 | 00010169654435 | DARNLEY RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0000809 | 13/05/2024 | 8000.00 | 46986487000124 | RAISSA ADILES COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2024 NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 13/05/2024 | 1017.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 13/05/2024 | 2120.00 | 00005551976467 | EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 13/05/2024 | 1960.00 | 00017021644701 | OZIAS FERREIRA GALONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMBULANCIA RENAULT MASTER PACTO-QFF8287-PB E AMBULANCIA FIORINO-QSL9J86 E NOS VEICULOS DUBLO-QGG 9446-PB,MOBI RLX 9J03-PB-OFW 4E65-PB,VINCULADO NO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 13/05/2024 | 1100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 13/05/2024 | 4505.80 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 5 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 13/05/2024 | 22879.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS FIAT MOBI - RLT 1A23-PB, FIAT MOBI - LX 9I93-PB, GOL - SKU 6J00-PB, PEUGEOT-RLX 3J54-PB,E DEMAIS CARRO DA FROTA DA SAÚDE VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 13/05/2024 | 2080.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 13/05/2024 | 61.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 14/05/2024 | 3160.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DESTINADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 14/05/2024 | 1266.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILANCIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 14/05/2024 | 3052.58 | 00087408406468 | ANTONIO PEREIRO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM PACIENTES DESTA CIDADE SENDO 05 VIAGENS PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E 01 VIAGENS PARA HOSPITAIS DE MAMANGUAPE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 14/05/2024 | 1091.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILANCIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 14/05/2024 | 1150.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILANCIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 14/05/2024 | 968.50 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILANCIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 14/05/2024 | 120.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADO NA RETIRADA DE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NO NOVO PREDIO ONDE ESTA FUNCIUONANDO PROVISIORAMENTE,DEVIDO A REFORMA QUE VAI ACONTECER NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 14/05/2024 | 330.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADO NA RETIRADA DE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NO NOVO PREDIO ONDE ESTA FUNCIUONANDO PROVISIORAMENTE,DEVIDO A REFORMA QUE VAI ACONTECER NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 14/05/2024 | 120.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADO NA RETIRADA DE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NO NOVO PREDIO ONDE ESTA FUNCIUONANDO PROVISIORAMENTE,DEVIDO A REFORMA QUE VAI ACONTECER NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 14/05/2024 | 120.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADO NA RETIRADA DE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NO NOVO PREDIO ONDE ESTA FUNCIUONANDO PROVISIORAMENTE,DEVIDO A REFORMA QUE VAI ACONTECER NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 14/05/2024 | 1165.00 | 47699656000108 | ALEX SILVA DE MELO 10704479435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURAS EM PORTAS E MAQUINA DE VIDRO EM AMBULANCIA FIORINO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 14/05/2024 | 5879.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCÃO E TROCA DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:QFF-8287/QSL9J86/MOBI RLX-9J03 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000830 | 14/05/2024 | 7102.20 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE KJD 7C96 SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000831 | 14/05/2024 | 8843.04 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE RLT 1A53SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 14/05/2024 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 14/05/2024 | 5750.00 | 28121590000120 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO E REVISAO DO MOTOR DO VEICULO MOBI - RLT 1A53-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 14/05/2024 | 3500.00 | 46639623000100 | 46.639.623 LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL A4 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000835 | 14/05/2024 | 2628.74 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI RLX 9J03, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000836 | 14/05/2024 | 3148.94 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI RLT-1A53, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 14/05/2024 | 2050.00 | 53893522000126 | 53.893.522 WILSON DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 15/05/2024 | 5138.20 | 26156923000120 | EXPRESS MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 15/05/2024 | 600.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE,VEICULO VAM MASTER DE PLACA:QFY6B68 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 15/05/2024 | 3816.70 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 15/05/2024 | 2913.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DAS UBS E PSF E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 16/05/2024 | 640.00 | 00076318966749 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS DE TRANSPORTE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 16/05/2024 | 3200.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA REUNIOES COM OS PROFISSONAIS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 16/05/2024 | 1990.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA REUNIOES COM OS PROFISSONAIS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 16/05/2024 | 1764.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA CASA DE APOIO A UNIDADE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 16/05/2024 | 314.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 16/05/2024 | 143.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 16/05/2024 | 106.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 16/05/2024 | 55.36 | 09123654000187 | CAGEPA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO BIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 16/05/2024 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/05/2024 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA DIAOLOGA APS NO CEFOR /PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/05/2024 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA MARCAÇÃO DE EXAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 16/05/2024 | 37.50 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL-PARA MARCAÇÃO DE EXAMES NO CEO-MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000854 | 17/05/2024 | 1828.08 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO - RLX 9I83-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000855 | 17/05/2024 | 2679.12 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - QSL 8720-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000856 | 17/05/2024 | 3564.06 | 37383336000190 | POSTO DE COMBUSTIVEL M CESAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS-JOZ 8H90-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/05/2024 | 1490.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA EM PNEUS DE VEICULOS DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/05/2024 | 2300.00 | 00079731317449 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOCO) DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE EM ESCALA DE PLANTAO DE 24 HORAS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/05/2024 | 1200.00 | 00079731317449 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOCO) DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO - ANTI RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/05/2024 | 4410.00 | 45682649000178 | DAIANE ANTONIO DE MATOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE PERSONALIZACAO DE MATERIAL DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTO DE USO PESSOAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/05/2024 | 3895.00 | 26156923000120 | EXPRESS MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/05/2024 | 1654.00 | 26156923000120 | EXPRESS MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/05/2024 | 7020.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/05/2024 | 2859.80 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADO A IMPRESSORAS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/05/2024 | 620.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO-MOBI DE PLACA-RLX9I83 DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/05/2024 | 807.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO-MOBI DE PLACA-RLX 9J03-PB DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/05/2024 | 1134.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO-AMBULANCIA MASTER QFF 8287-PB DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/05/2024 | 415.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO-MOBI RLT 1Z53-PB DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/05/2024 | 696.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO-AMBULANCIA FIORINO - QSL 9J86-PB DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000870 | 17/05/2024 | 98113.79 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 5. BOLETIM DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00292024 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 20/05/2024 | 860.00 | 54000412000150 | PC INFOR COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 21/05/2024 | 1520.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA, MANUTENCAO DOS LIMPADORES DE PARABRISAS E ILUMINACAO INTERNA DA AMBULANCIA FIORINO-QSL 9J86-PB, SERVICO DE MANUTENCAO DOS VIDROS E PORTAS, MANUTENCAO DO CABEAMENTO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA PEUGEOT - RLX 3J54-PB VINCULADOS AO SETOR DA SEC. SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 21/05/2024 | 1425.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA, MANUTENCAO DOS LIMPADORES DE PARABRISAS E ILUMINACAO INTERNA DA AMBULANCIA FIORINO-QSL 9J86-PB, SERVICO DE MANUTENCAO DOS VIDROS E PORTAS, MANUTENCAO DO CABEAMENTO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA PEUGEOT - RLX 3J54-PB VINCULADOS AO SETOR DA SEC. SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 21/05/2024 | 1244.50 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA, MANUTENCAO DOS LIMPADORES DE PARABRISAS E ILUMINACAO INTERNA DA AMBULANCIA FIORINO-QSL 9J86-PB, SERVICO DE MANUTENCAO DOS VIDROS E PORTAS, MANUTENCAO DO CABEAMENTO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA PEUGEOT - RLX 3J54-PB VINCULADOS AO SETOR DA SEC. SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 21/05/2024 | 8.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 21/05/2024 | 1499.37 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0000877 | 22/05/2024 | 12000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIA ;06;07;27;28 E 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/05/2024 | 31684.81 | 29979036054070 | INSS | valor que se empenha para fazer face com despesas com INSS do Fundo municipal de saude relativo a competencia 04\2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 22/05/2024 | 206.13 | 29979036054070 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa com juros e multa de guia previdenciaria relativo a competencia 04\2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 22/05/2024 | 1377.50 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA, MANUTENCAO DOS LIMPADORES DE PARABRISAS E ILUMINACAO INTERNA DA AMBULANCIA FIORINO-QSL 9J86-PB, SERVICO DE MANUTENCAO DOS VIDROS E PORTAS, MANUTENCAO DO CABEAMENTO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA PEUGEOT - RLX 3J54-PB VINCULADOS AO SETOR DA SEC. SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 22/05/2024 | 3078.60 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 22/05/2024 | 3000.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/05/2024 | 2941.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECEITA SOBRE PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 23/05/2024 | 3000.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 23/05/2024 | 52.48 | 09123654000187 | CAGEPA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 23/05/2024 | 139.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 23/05/2024 | 116.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA sec.de saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 23/05/2024 | 2120.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DE VEICULOS PEUGEOT RLX 3J54-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 23/05/2024 | 1060.00 | 00007805193452 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA DOS BANCOS E POTRONAS DO CARRO DA SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 23/05/2024 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFOMATICA LTDA | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 24/05/2024 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/05/2024 | 37.50 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/05/2024 | 3410.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTGEM DE PNEU,ALINHAMENTO,BALACEAMENTO E CAMBAGEM E MECANICA EM GERAL DOS VEICULOS DO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/05/2024 | 9670.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTEA A COLETA DE SANGUE,LEITE,SEMEN,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 28/05/2024 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 28/05/2024 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 28/05/2024 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 28/05/2024 | 500.00 | 00010715718428 | MARCIA SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VACINA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 28/05/2024 | 1500.00 | 00029959322491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á INSTALAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 28/05/2024 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 28/05/2024 | 1690.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 28/05/2024 | 1480.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 28/05/2024 | 1480.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 28/05/2024 | 1790.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A PACIENTES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 28/05/2024 | 1690.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/05/2024 | 37.50 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE EXAME EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/05/2024 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA MARCAÇÃO DE EXAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/05/2024 | 45620.80 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/05/2024 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/05/2024 | 6689.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/05/2024 | 8095.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DAS ENFERMAGEM FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/05/2024 | 2462.75 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DAS ENFERMAGEM FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/05/2024 | 49412.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ACRECIMO DO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN PARA O MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/05/2024 | 1318.18 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ACRECIMO DO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN PARA O MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/05/2024 | 10100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/05/2024 | 15274.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE A PAGAMENTO DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/05/2024 | 105737.52 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/05/2024 | 12032.16 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/05/2024 | 55188.05 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 29/05/2024 | 2830.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM MASTER SKV-4A74, VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000923 | 29/05/2024 | 7145.31 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM MASTER SKV-4A74, VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 29/05/2024 | 5781.57 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM MASTER SKV-4A74, VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 29/05/2024 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFOMATICA LTDA | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 29/05/2024 | 638.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 31/05/2024 | 6000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CONTADORA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS RELATIVO DO 4° AO 6° BIMESTRE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/05/2024 | 1600.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE ACOES REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000929 | 31/05/2024 | 4037.10 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI - RLX 9I83-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000930 | 31/05/2024 | 6405.23 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI - RLX 9I93-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000931 | 31/05/2024 | 5365.29 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMB. FIORINO - QSL 9J86-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000932 | 31/05/2024 | 4191.15 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMB. FIORINO - QSL 8720-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/05/2024 | 475.00 | 53302150000116 | FF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/05/2024 | 553.00 | 53302150000116 | FF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/05/2024 | 481.00 | 53302150000116 | FF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/05/2024 | 4620.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA:QTD:67;VALOR UNITARIO:60,00 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/05/2024 | 8932.49 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/05/2024 | 7179.82 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/05/2024 | 5679.83 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/05/2024 | 10493.53 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/05/2024 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MAIO DE 2023 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA.FERERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/05/2024 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 31/05/2024 | 639.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/05/2024 | 105743.52 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/05/2024 | 1500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CARGO COMISSIONADO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/05/2024 | 15073.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR 10011 ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/05/2024 | 21659.78 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/05/2024 | 13770.80 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 31/05/2024 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 03/06/2024 | 1170.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILANCIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 03/06/2024 | 810.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILANCIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 03/06/2024 | 1040.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILANCIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 03/06/2024 | 220.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADO NA RETIRADA DE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NO NOVO PREDIO ONDE ESTA FUNCIUONANDO PROVISIORAMENTE,DEVIDO A REFORMA QUE VAI ACONTECER NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 03/06/2024 | 220.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADO NA RETIRADA DE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO POSTO DO ST LAGES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 03/06/2024 | 120.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADO NA RETIRADA DE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/06/2024 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA MARCAÇÃO DE EXAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/06/2024 | 37.50 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA REUNIÃO PARA O PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO DIA 27/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/06/2024 | 157.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MARCACAO DE EXAMES DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE SAUDE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/06/2024 | 37.50 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE EXAME EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 04/06/2024 | 2260.00 | 00006833707405 | JANIELI ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO ÁS APRESENTAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2024 PARA USUARIOS DO SCFV/CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 04/06/2024 | 1900.00 | 00070670408417 | RENNIÊ MATHEUS SILVA DE PAULA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO DE ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DA SEC.DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 04/06/2024 | 2300.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE FRONHAS E LENCOIS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 04/06/2024 | 2300.00 | 00070360536409 | ANDREY NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO DE ATIVIDADES DO SETOR DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 04/06/2024 | 2260.00 | 00070361413440 | DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DOBLÔ DE PLACA QUX 3C43 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 04/06/2024 | 1600.00 | 00070361413440 | DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DOBLÔ DE PLACA QUX 3C43 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 04/06/2024 | 2260.00 | 00070361413440 | DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DOBLÔ DE PLACA QUX 3C43 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 04/06/2024 | 2100.00 | 00071174856475 | ELIAS FERNANDES CORLETTE DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO NA SEC.DE SAÚDE DURANTE MESES DE abril e maio de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 05/06/2024 | 1.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 05/06/2024 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 05/06/2024 | 1780.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000972 | 05/06/2024 | 1500.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSS SERVIÇOSS DE PRESTAÇÃO NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS BALANCETES, DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS E PROCESSOS LICITATORIOS, DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF, PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 05/06/2024 | 1149.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA,LUSTRAÇÃO E REVISÃO NO VEICULO RLX354 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 973
Última atualização: 11/06/2024