| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 8839.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 28172.48 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 23032.68 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 24900.13 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 9695.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 21095.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 1694.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 380.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cilindros de oxigenio destinados ao Centro de Especialidades do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 5392.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 1994.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 20205.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 22637.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 7188.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 8102.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 3186.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 59073.18 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2024 | 6123.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 1055.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE ESTATUTÁRIO, janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2024 | 1055.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE ESTATUTÁRIO, janeiro de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2024 | 3430.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE CONTRATADO, janeiro de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2024 | 4700.91 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE - PSF CONTRATADO, janeiro de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 3707.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC - CONTRATADO, janeiro de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 1894.09 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC - ESTATUTARIO, janeiro de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2024 | 13868.18 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, janeiro de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2024 | 800.00 | 40803774000175 | TABIRA PLACAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS ) PLACAS INAUGURAL PARA A UBS MABEL DANTAS E ACADEMIA DA SAUDE MARIA LIMA DE ALCANTARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Convenio Construcao de Academia da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000026 | 12/01/2024 | 115502.66 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Construcao de Academia da Saude Intermediaria, por periodo de 90(noventa) dias, para atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Ve | 00102023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2024 | 120.09 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2024 | 3390.80 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente servico prestado de Confeccao de Proteses Dentarias. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2024 | 5600.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO ORTÓTICO PARA CORREÇÃO DE ASSIMETRIA CRANIANA DO PACIENTE MIGUEL ALEXANDRE RAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2024 | 6356.50 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 09/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2024 | 7041.15 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 02/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Convenio Construcao de Academia da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000032 | 16/01/2024 | 53794.37 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Construcao de Academia da Saude Intermediaria, por periodo de 90(noventa) dias, para atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Ve | 00102023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2024 | 4935.00 | 39545221000180 | SAFETYCARE - VESTE E PROTEGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2024 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de componente para o veiculo Van Sprint de placa QFE-8783, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2024 | 458.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de componentes para o veiculo Van Sprint de placa QFE-8783, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000036 | 16/01/2024 | 3600.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o veiculo ambulancia s10 de placa RPJ1A61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2024 | 81.49 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de leite Aptamil, para crianca deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2024 | 5084.68 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Folha de pagamento relativo a Competencia dezembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2024 | 8648.17 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Folha de pagamento relativo a Competencia dezembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2024 | 814.68 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Folha de pagamento relativo a Competencia agosto/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2024 | 4503.71 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Folha de pagamento relativo a Competencia fevereiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2024 | 3065.09 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Folha de pagamento relativo a Competencia janeiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2024 | 2630.48 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Folha de pagamento relativo a Competencia marco/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2024 | 12755.18 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Folha de pagamento relativo a Competencia junho/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2024 | 5118.01 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Folha de pagamento relativo a Competencia maioo/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2024 | 5128.25 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Folha de pagamento relativo a Competencia abril/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2024 | 6356.50 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 19/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000048 | 19/01/2024 | 620.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Injetaveis para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000049 | 19/01/2024 | 938.32 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Injetaveis para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000050 | 19/01/2024 | 5946.60 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000051 | 19/01/2024 | 2922.30 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000052 | 19/01/2024 | 8638.28 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material e Injetaveis para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000053 | 19/01/2024 | 9901.26 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000054 | 19/01/2024 | 95.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000055 | 19/01/2024 | 1051.90 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2024 | 2760.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em pacientes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2024 | 6627.10 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em pacientes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2024 | 3500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente 07(sete) biopsias de prostata, realizadas em pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2024 | 885.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo Sprint de placa QFE-8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2024 | 350.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pastilha de freio para o veiculo ambulancia s10 de placa RPJ1A61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2024 | 882.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para distribuicao durante a puericultura realizada nas unidades basicas de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2024 | 3495.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de blocos e cartao de vacina para uso nas unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2024 | 3125.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para atender as necessidades das unidades basicas de saude, deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2024 | 2727.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0000065 | 22/01/2024 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servicos juridicos prestados ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2024 | 180.00 | 00010203715446 | ANDREY RYAN BRITO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao de computador na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2024 | 1694.40 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2024 | 1694.40 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2024 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2024 | 1490.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ambulania Fiat de placa QSE-3538, Van Iveco de placa QSF-3846, Ambulancia Ducato QSD-7999, Spin QFZ9C32, Ambulancia S10 de placa RPJ1A61, Van Sprinter de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2024 | 150.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de conserto de porta do veiculo Van Iveco de placa RLS9C56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2024 | 160.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de desmontagem e montagem dos 04(quatro) pneus e troca das pastilhas de freio do veiculo ambulacia S10 de placa RPJ1A61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000073 | 23/01/2024 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000074 | 23/01/2024 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000075 | 23/01/2024 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2024 | 1000.00 | 40921028000186 | Wendson Sousa Pinheiro dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Servicos Tecnicos Especializados prestados em Monitoramento, Processamento dos Sistemas da Atencao Basica E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES e Acompanhamento ao Novo Financiamento da APS, referente ao mes de | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000077 | 23/01/2024 | 1240.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000078 | 23/01/2024 | 470.40 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de 01 (uma) copiadora brother, para atender ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2024 | 530.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao de de veiculo sprinter de placa QFE-8783, vinculado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2024 | 1599.60 | 23795416000149 | Thiago Alves de Araujo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de necessaires em nylon 600 e personalizadas em silk screen para distribuicao com a equipe de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2024 | 120.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de alinhamento e balanceamento do veiculo fiat ducato de placa QSD-7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2024 | 1050.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa/PB e Recife/PE, para realizacao de consultas e exames especializados, conforme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2024 | 600.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializados, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2024 | 550.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2024 | 450.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2024 | 300.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2024 | 1400.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2024 | 1400.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2024 | 160.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de lavagens de veiculos, Gol de placa OFF-6662 e Moto Honda Broz de placa QSM5B55, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000091 | 26/01/2024 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 02 Veiculos de Pequeno Porte(todos conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000092 | 26/01/2024 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis (conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000093 | 26/01/2024 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 01 Veiculo de Pequeno Porte, para atender as necessidades do Programa Estrategia de Saude da Familia(conform | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2024 | 1855.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESATDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIAO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMARIA PARA O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2024 | 750.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para o Grupo de Gestantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2024 | 200.00 | 00004618760869 | GERALDO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- ambulancia saveiro de placa NQA-4681, renault kwid de placa RLW3E15 e renault kwid de placa RLW3E05, no mes de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000097 | 26/01/2024 | 35773.47 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Construcao de Academia da Saude Intermediaria, por periodo de 90(noventa) dias, para atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Ve | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2024 | 2000.00 | 20342618000147 | Rosimere da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000099 | 29/01/2024 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2024 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartuchos de tinta para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2024 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2024 | 1900.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) para os plantonistas de final de semana do Centro de Especialidades, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2024 | 4905.94 | 29979036000140 | INSS | Referente complemento da patronal do FUS, relativo ao mes de setembro/2023, ora regularizado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2024 | 370.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para coleta de agua para atender as necessidades da Vigilancia Sanitaria Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2024 | 679.40 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000106 | 31/01/2024 | 2865.40 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000107 | 31/01/2024 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 01 Veiculo de Pequeno Porte, para atender as necessidades do Programa Estrategia de Saude da Familia(conform | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2024 | 95.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO GOL OFF6G62. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000109 | 31/01/2024 | 16150.61 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2024 | 67.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de de acessorio para o veiculo sprinter de placa QFE-8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2024 | 521.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO IVECO DE PLACA QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000112 | 02/02/2024 | 15482.35 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placas OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000113 | 02/02/2024 | 36219.50 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2024 | 312.00 | 34877629000136 | CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PERMANENCIA DE IDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2024 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | Valor que se empenha para o pagamento a paciente Sandra Maria Gomes, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de novembro de 2023, conforme a declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2024 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | Valor que se empenha para o pagamento a paciente Sandra Maria Gomes, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de dezembro de 2023, conforme a declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo Ambulancia S10 de placa RPJ 1A61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo Ambulancia Saveiro de placa NQA - 4681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo Gol de placa OFF - 6G62. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2024 | 363.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2024 do veiculo de placa QFZ-9C32, vinculado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000121 | 02/02/2024 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/02/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/02/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/02/2024 | 99.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/02/2024 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000126 | 05/02/2024 | 938.32 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Injetaveis para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000127 | 05/02/2024 | 620.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Injetaveis para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/02/2024 | 750.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para o Grupo de Gestantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/02/2024 | 120.09 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/02/2024 | 81.49 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de leite Aptamil, para crianca deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/02/2024 | 2760.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em pacientes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/02/2024 | 3125.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para atender as necessidades das unidades basicas de saude, deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000133 | 05/02/2024 | 4990.98 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000134 | 05/02/2024 | 4993.45 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000135 | 05/02/2024 | 4304.17 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000136 | 05/02/2024 | 4850.54 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000137 | 05/02/2024 | 1980.45 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frutas diversas destinadas a realizacao do Hiper Dia com atendimento aos hipertensos e diabeticos na Unidade Basica de Saude da Familia Mabel Dantas, no mes de janeiro 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/02/2024 | 960.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cilindros de oxigenio destinados ao Centro de Especialidades do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/02/2024 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de Janeiro de 2024, para as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Construcao de Piscina para Hidroterapia - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000140 | 05/02/2024 | 59910.17 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Construcao de Piscina de Hidroterapia, por periodo de 120(cento e vinte) dias, para atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Vel | 00202023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/02/2024 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente coleta de dados e locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/02/2024 | 715.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REEFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS AS UNIDADES DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000143 | 06/02/2024 | 4850.54 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2024 | 12507.60 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamento para Distribuicao Gratuita.Para atender a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2024 | 258.57 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE - FADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico tecnico especializado para monitoracao individual de individuos ocupacionalmente expostos a radiacao ionizante tipo raio-x ou gama, executado pelo Laboratorio de Protecao Radiologica-DEN/UFP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2024 | 4372.55 | 11348741000184 | M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de fardamento para os funcionarios da Secretaria Municipal de Saude de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000147 | 06/02/2024 | 3267.75 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/02/2024 | 11039.95 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/02/2024 | 25696.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/02/2024 | 22741.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/02/2024 | 23267.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/02/2024 | 865.44 | 29979036000140 | INSS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/02/2024 | 9865.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/02/2024 | 20205.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/02/2024 | 15137.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/02/2024 | 8102.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/02/2024 | 3186.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/02/2024 | 61454.36 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/02/2024 | 14000.59 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/02/2024 | 20360.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/02/2024 | 21095.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/02/2024 | 1994.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/02/2024 | 5392.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/02/2024 | 1694.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/02/2024 | 3430.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE CONTRATADO, fevereiro de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/02/2024 | 4700.91 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE - PSF CONTRATADO, fevereiro de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/02/2024 | 1055.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE ESTATUTÁRIO, fevereiro de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/02/2024 | 1894.09 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC - ESTATUTARIO, fevereiro de 20 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/02/2024 | 3707.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC - CONTRATADO, fevereiro de 20 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/02/2024 | 13868.18 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, fevereiro de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2024 | 3000.00 | 49242520000108 | VANESSA REGINA DE F. RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao e instalacao de placas de sinalizacao do CEO-Centro de Especialidades Odontologicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000172 | 08/02/2024 | 2400.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o spin de placa QFZ9C32, vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2024 | 4320.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos na realizacao de exame laboratorial(analise de DNA Mitocondrial - Neuropatia Óptica de Leber) em paciente | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2024 | 6627.10 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em pacientes do municipio de Ouro Velho/PB. OBS- Ajuste da fonte de | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2024 | 893.00 | 00013779144450 | Joao Elisson Monteiro de Macedo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza do predio da UBS Mabel Dantas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2024 | 715.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no conserto do veiculo van iveco de placa RLS9C56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/02/2024 | 1412.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOSE DE FREITAS NASCIMENTO, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/02/2024 | 220.00 | 33872786000196 | REMA PRODUTOS PRA SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(tubo de coleta a vacuo gel separador) para o Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/02/2024 | 1350.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de esgotamento de fossas na UBS209, no dia 08/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/02/2024 | 2421.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000181 | 15/02/2024 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servicos juridicos prestados ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de janeiro de 2024. OBS- Ajuste do elemento de despesa incorreto na neop de nº 65, ora regulari | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/02/2024 | 294.83 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/02/2024 | 90.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de alinhamento e balanceamento do veiculo GM SPIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/02/2024 | 3000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas na conta- 11777-3- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/02/2024 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas na conta-24790-1. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/02/2024 | 6919.23 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia Janeiro de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/02/2024 | 691.92 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia Janeiro de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/02/2024 | 12308.96 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Janeiro de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/02/2024 | 1200.89 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao INSS RAT incidente na Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Janeiro de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/02/2024 | 11630.85 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, competencia Janeiro de 2024, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/02/2024 | 1163.09 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, competencia Janeiro de 2024, conf | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/02/2024 | 1584.36 | 29979036000140 | INSS | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 01/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/02/2024 | 19643.66 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia Janeiro de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/02/2024 | 1952.40 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia Janeiro de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/02/2024 | 5731.18 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia de Janeiro de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/02/2024 | 573.11 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao RAT Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia Janeiro de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2024 | 143.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 01/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000198 | 20/02/2024 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2024 | 200.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pastilha de freio para o veiculo Ambulancia S10 de placa RPJ1A61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2024 | 240.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lampadas para atender os veiculos vinculados ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000201 | 21/02/2024 | 230.40 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material penso para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000202 | 21/02/2024 | 211.20 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material penso para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/02/2024 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARA?BA - FAP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao complemento para um Exame de Colonoscopia da paciente Maria Aparecida da Conceicao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/02/2024 | 3600.30 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos na realizacao de exame laboratorial(analise de DNA Mitocondrial - Neuropatia Óptica de Leber) em paciente | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000205 | 21/02/2024 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/02/2024 | 5100.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realizacao de exames de eletroencefalogramas para pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/02/2024 | 1600.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa/PB e Recife/PE, para realizacao de consultas e exames especializados, conforme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/02/2024 | 800.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializados, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/02/2024 | 400.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/02/2024 | 300.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/02/2024 | 1400.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/02/2024 | 1500.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/02/2024 | 950.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/02/2024 | 150.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Secretaria Municipal de Saude, Liudmila Carneiro Nunes de Lira quando em viagem a Campina Grande/PB, para participar de Reuniao para alinhamento da Central de Regulacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/02/2024 | 300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao servico prestado como motorista fazendo viagens para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/02/2024 | 596.00 | 00010203715446 | ANDREY RYAN BRITO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao de computador da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/02/2024 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/02/2024 | 1694.40 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/02/2024 | 1694.40 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/02/2024 | 1525.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ambulania Fiat de placa QSE-3538, Vans Iveco de placas QSF-3846 e RLS9C56, Ambulancia Ducato QSD-7999, Spin QFZ9C32, Ambulancia S10 de placa RPJ1A61, Van | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000221 | 21/02/2024 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servicos juridicos prestados ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/02/2024 | 1242.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para distribuicao durante a puericultura realizada nas unidades basicas de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/02/2024 | 1000.00 | 40921028000186 | Wendson Sousa Pinheiro dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Servicos Tecnicos Especializados prestados em Monitoramento, Processamento dos Sistemas da Atencao Basica E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES e Acompanhamento ao Novo Financiamento da APS, referente ao mes de | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/02/2024 | 5259.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de kit funcional, colchonetes, corda, corda naval, kit de halteres e kit de 10 stepes, para a academia de saude, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000225 | 22/02/2024 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000226 | 22/02/2024 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/02/2024 | 5335.00 | 18544864000130 | ODONTOMÉDICA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material odontologico para atender as necessidades das UBSs deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/02/2024 | 180.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos na Ambulancia Fiat Ducato de Placa QSD - 7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/02/2024 | 210.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo SPIN de Placa QFZC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/02/2024 | 160.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de lavagens de veiculos, Gol de placa OFF-6662 e Moto Honda Broz de placa QSM5B55, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/02/2024 | 1150.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de instalacao de Para - Brisa Spin Premier de placa QFZ - 9C32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de 01 (uma) copiadora brother, para atender ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/02/2024 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/02/2024 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000235 | 26/02/2024 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis (conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000236 | 26/02/2024 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 01 Veiculo de Pequeno Porte, para atender as necessidades do Programa Estrategia de Saude da Familia(conform | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000237 | 26/02/2024 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 02 Veiculos de Pequeno Porte(todos conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/02/2024 | 2000.00 | 20342618000147 | Rosimere da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00007196957407 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno no Centro de Especialidades, substituindo o funcionario Paulo Henrique Isidro, que esta de ferias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2024 | 417.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao da mobilizacao contra a dengue, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2024 | 96.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao da mobilizacao contra a dengue neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2024 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2024 | 1000.00 | 20809334000118 | PAULO CEZAR DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de restauracao de bancos da Ambulancia de placa QSE - 3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000244 | 28/02/2024 | 10000.00 | 49054672000179 | AB Industria e Comercio Ltda | Valor Global que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicai imediata de Equipamentos diversos para atender as Unidades Basicas de Saude(UBS) do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000245 | 28/02/2024 | 884.20 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2024 | 700.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao de de veiculo Ambulancia de Placa QSE - 3538 vinculado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000247 | 28/02/2024 | 252.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material penso para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000248 | 28/02/2024 | 660.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Injetaveis para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000249 | 28/02/2024 | 177.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Injetaveis para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000250 | 28/02/2024 | 396.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000251 | 28/02/2024 | 528.50 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2024 | 400.00 | 40803774000175 | TABIRA PLACAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ( uma ) PLACA INAUGURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/02/2024 | 1700.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) para os plantonistas de final de semana do Centro de Especialidades, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000254 | 29/02/2024 | 431.25 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamento para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Construcao de Piscina para Hidroterapia - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000255 | 29/02/2024 | 53997.66 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Construcao de Piscina de Hidroterapia, por periodo de 120(cento e vinte) dias, para atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Vel | 00202023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000256 | 29/02/2024 | 3865.42 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000257 | 29/02/2024 | 3502.54 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/02/2024 | 99.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/02/2024 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/02/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/02/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de gas destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000262 | 29/02/2024 | 1444.67 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frutas diversas destinadas a realizacao do Hiper Dia com atendimento aos hipertensos e diabeticos na Unidade Basica de Saude da Familia Mabel Dantas, no mes de fevereiro 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000263 | 29/02/2024 | 4249.26 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000264 | 29/02/2024 | 3879.96 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000265 | 29/02/2024 | 8304.00 | 45468921000111 | Guilherme Henrique Queiroz Maciel de Paiva | Valor Global que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao imediata de Equipamentos diversos para atender as Unidades Basicas de Saude(UBS) do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000266 | 29/02/2024 | 7100.00 | 31070140000160 | A J P de Souza & Cia Comercio Atacadista Ltda | Valor Global que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao imediata de Equipamentos diversos para atender as Unidades Basicas de Saude(UBS) do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000267 | 29/02/2024 | 11800.00 | 27705997000131 | Medicalmed Representacoes, Importacao e Exportacao de Produtos Hospitalares Ltda | Valor Global que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao imediata de Equipamentos diversos para atender as Unidades Basicas de Saude(UBS) do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/02/2024 | 2569.35 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Centro de Imagem. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000269 | 01/03/2024 | 14364.50 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2024 | 710.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTOR PARA O VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2024 | 280.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA DE QFZ9C32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2024 | 693.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para o veiculo sprinter de placa QFE-8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2024 | 166.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de lubrificantes, para o veiculo kwid de placa RWL3E15, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000274 | 04/03/2024 | 33359.96 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000275 | 04/03/2024 | 10586.43 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placas OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/03/2024 | 4320.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos na realizacao de exame laboratorial(analise de DNA Mitocondrial - Neuropatia Óptica de Leber) em paciente | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/03/2024 | 3600.30 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em pacientes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/03/2024 | 6356.50 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 09/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/03/2024 | 6356.50 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 19/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/03/2024 | 6356.50 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000281 | 04/03/2024 | 2400.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o spin de placa QFZ9C32, vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. Obs- ajuste da fonte de recurso incorreta na neop de nº 172, ora regularizada. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/03/2024 | 60.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de remanufaturamento de toner. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/03/2024 | 20.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de componente de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/03/2024 | 160.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de tonner para atender as necessidades da Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/03/2024 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente coleta de dados e locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/03/2024 | 90.00 | 33872786000196 | REMA PRODUTOS PRA SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/03/2024 | 530.70 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000288 | 05/03/2024 | 2223.20 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000289 | 05/03/2024 | 4801.90 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000290 | 06/03/2024 | 1960.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o sveiculo Van de placa - 8783 vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000291 | 06/03/2024 | 1920.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o veiculo Gol de placa OFF6G62, vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/03/2024 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de fevereiro de 2024, para as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/03/2024 | 1012.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/03/2024 | 90.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo MB SPRINT de PLACA QFE - 8783. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000295 | 06/03/2024 | 3277.62 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000296 | 07/03/2024 | 91.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/03/2024 | 850.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para o Grupo de Gestantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/03/2024 | 1200.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESATDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIAO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMARIA PA SAUDE E AVALIAÇÃO DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/03/2024 | 850.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DO TABAGISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/03/2024 | 250.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIAO COM A EQUIPE DA GERENCIA E DA SALA DE VACINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/03/2024 | 421.62 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de DARF/ marco de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/03/2024 | 27630.78 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a diferenca de INSS do 13º terceiro Salario dos anos de 2022 ,ora regularizado, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/03/2024 | 1014.00 | 48134036000194 | DENTAL MED | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material odontologico para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontologicas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/03/2024 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE PARA A PACIENTE HELENA ENEDINA CONCEIÇÃO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/03/2024 | 173.00 | 00002899719424 | EVANIO MACIEL CLEMENTINO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO DA DESPESA REFERENTE AO SEREVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTAL DE MADEIRA PARA A ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/03/2024 | 2614.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/03/2024 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo Van de Placa QFE8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/03/2024 | 2250.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESATDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/03/2024 | 96.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao do Dia Internacional da Mulher neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/03/2024 | 96.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao da Inauguracao da - AULA INAUGURAL- da Academia da Saude MARIA LIMA DE ALCANTARA neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00005809705405 | MARIA IONARA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na decoracao e ornamentacao do Clube Municipal para o Evento em alusao ao Dia da Mulher neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/03/2024 | 135.00 | 14356419000195 | DJALMA PINHEIRO DE ANDRADE FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA O ATENDIMENTO GINECOLOGICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/03/2024 | 790.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao da AULA INAUGURAL DA ACADEMIA DA SAUDE -MARIA LIMA DE ALCANTARA-, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/03/2024 | 11890.87 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do SUS, competencia Fevereiro de 202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/03/2024 | 595.54 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do SUS, competencia Fevereiro de 2024, co | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/03/2024 | 12329.77 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Fevereiro de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/03/2024 | 593.81 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao INSS RAT incidente na Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Fevereiro de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/03/2024 | 6626.71 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia Fevereiro de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/03/2024 | 331.33 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia Fevereiro de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/03/2024 | 22419.78 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia Fevereiro de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/03/2024 | 1111.66 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia Fevereiro de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/03/2024 | 5731.18 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia de Fevereiro de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/03/2024 | 286.55 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao RAT Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia fevereiro de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/03/2024 | 8839.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/03/2024 | 26439.58 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/03/2024 | 22948.56 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/03/2024 | 23267.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/03/2024 | 9525.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/03/2024 | 20205.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/03/2024 | 15137.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/03/2024 | 9602.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/03/2024 | 3280.52 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/03/2024 | 61014.36 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/03/2024 | 6123.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/03/2024 | 14330.08 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/03/2024 | 24531.02 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/03/2024 | 1994.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/03/2024 | 5580.44 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de marco de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/03/2024 | 1694.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/03/2024 | 3430.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE CONTRATADO, marco de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/03/2024 | 4700.91 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE - PSF CONTRATADO, marco de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/03/2024 | 1055.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE ESTATUTÁRIO, marco de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/03/2024 | 1894.09 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC - ESTATUTARIO,marco de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/03/2024 | 3707.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC - CONTRATADO, marco de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/03/2024 | 13868.18 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, marco de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/03/2024 | 2797.96 | 29979036000140 | INSS | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 02/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/03/2024 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartuchos de tinta para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/03/2024 | 88.75 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de leite Aptamil, para crianca deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/03/2024 | 412.00 | 34877629000136 | CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PERMANENCIA DE IDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/03/2024 | 5152.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/03/2024 | 1500.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para atender as necessidades da Secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/03/2024 | 1248.30 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em pacientes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/03/2024 | 1994.85 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em pacientes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/03/2024 | 2408.00 | 00022567849831 | NALDIRENE FELIX BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS PARA MELHOR MAPEAR AS AREAS DE RISCO E ASSIM DESENVOLVER O TRABALHO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE CAMPO E DE EDUCAÇ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/03/2024 | 6356.50 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/03/2024 | 2000.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DO PROCEDIMENTO DE ENDOLASER EM MMII PARA A PACIENTE MARINALVA OLINDA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/03/2024 | 3512.89 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente servico prestado de Confeccao de Proteses Dentarias. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/03/2024 | 1694.40 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000360 | 15/03/2024 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servicos juridicos prestados ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/03/2024 | 1694.40 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/03/2024 | 6356.50 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 30/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/03/2024 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/03/2024 | 3512.89 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente servico prestado de Confeccao de Proteses Dentarias. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000365 | 20/03/2024 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000366 | 20/03/2024 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/03/2024 | 180.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de lavagens de veiculos, Gol de placa OFF-6662 e Moto Honda Broz de placa QSM5B55, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/03/2024 | 840.00 | 00070877588457 | ANA CLAUDIA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES OSONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/03/2024 | 1357.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para vigilancia epidemiologica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000370 | 21/03/2024 | 8574.44 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000371 | 21/03/2024 | 1982.80 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000372 | 21/03/2024 | 554.68 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000373 | 21/03/2024 | 6688.46 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000374 | 21/03/2024 | 547.50 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000375 | 21/03/2024 | 431.25 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000376 | 21/03/2024 | 91.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000377 | 21/03/2024 | 505.20 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Injetaveis para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000378 | 21/03/2024 | 252.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material penso para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000379 | 21/03/2024 | 5260.40 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material penso para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/03/2024 | 1000.00 | 40921028000186 | Wendson Sousa Pinheiro dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Servicos Tecnicos Especializados prestados em Monitoramento, Processamento dos Sistemas da Atencao Basica E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES e Acompanhamento ao Novo Financiamento da APS, referente ao mes de | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/03/2024 | 1495.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ambulania Fiat de placa QSE-3538, Vans Iveco de placas QSF-3846 e RLS9C56, Ambulancia Ducato QSD-7999, Spin QFZ9C32, Ambulancia S10 de placa RPJ1A61, Van | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000382 | 22/03/2024 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 01 Veiculo de Pequeno Porte, para atender as necessidades do Programa Estrategia de Saude da Familia(conform | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000383 | 22/03/2024 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 02 Veiculos de Pequeno Porte(todos conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000384 | 25/03/2024 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis (conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/03/2024 | 978.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material automotivo para Valor que se empenha para o veiculo Gol de placa OFF6G62, vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/03/2024 | 1153.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material automotivo para o veiculo Ambulancia de Placa QSE-3538, vinculado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/03/2024 | 600.00 | 40803774000175 | TABIRA PLACAS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de placa de inauguracao para o Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/03/2024 | 1400.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/03/2024 | 1300.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa/PB e Recife/PE, para realizacao de consultas e exames especializados, conforme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/03/2024 | 300.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/03/2024 | 700.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/03/2024 | 400.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/03/2024 | 350.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializados, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/03/2024 | 1600.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/03/2024 | 200.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Secretaria Municipal de Saude, Liudmila Carneiro Nunes de Lira quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para participar da Assembleia Ordinaria do COSEMS/PB e da CIB, conform | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/03/2024 | 250.00 | 00006925277458 | TATIA LUCIANA SIQUEIRA NEVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02(duas) diaria a funcionaria TATIA LUCIANA SIQUEIRA NEVES quando em viagem a Joao Pessoa/PB e Campina Grande /PB, para participar da reuniao de Alinhamento dos reguladores municipais p | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/03/2024 | 150.00 | 00051986041867 | Maria Clara Menezes Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Enfermeira MARIA CLARA MENEZES SOUSA quando em viagem a Campina Grande /PB, para participar da atualizacao sobre interpretacao de laudos citopatologicos de colo uterino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/03/2024 | 150.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Enfermeira ISIS NAYANE PINTO ALVES MARQUES quando em viagem a Campina Grande /PB, para participar da atualizacao sobre interpretacao de laudos citopatologicos de colo u | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/03/2024 | 1280.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao de de veiculo Kwid de placa RLW3E15, vinculado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/03/2024 | 700.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao de de veiculo Gol de Placa OFF6G62, vinculado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/03/2024 | 280.00 | 00004618760869 | GERALDO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- ambulancia saveiro de placa NQA-4681, renault kwid de placa RLW3E15 e renault kwid de placa RLW3E05, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/03/2024 | 150.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo Van Splinter de Placa QFE 8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000403 | 25/03/2024 | 604.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/03/2024 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento de direito de uso de programa de computacao do seguinte software- Gestao de Frota, referente competencia 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000405 | 25/03/2024 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000406 | 25/03/2024 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/03/2024 | 222.08 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000408 | 26/03/2024 | 1920.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04 (quatro) pneus para o veiculo Renault Kwid de placa RLW3E15, vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/03/2024 | 2000.00 | 20342618000147 | Rosimere da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/03/2024 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/03/2024 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | Valor que se empenha para o pagamento a paciente Sandra Maria Gomes, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de janeiro de 2024, conforme a declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/03/2024 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | Valor que se empenha para o pagamento a paciente Sandra Maria Gomes, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de fevereiro de 2024, conforme a declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/03/2024 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | Valor que se empenha para o pagamento a paciente Sandra Maria Gomes, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de marco de 2024, conforme a declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/03/2024 | 6356.50 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 28/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/03/2024 | 866.52 | 29015099000187 | Kario Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HOTEL PARA A BIOQUÍMICA RYANY KAROLINE NUNES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO - MICOBACTERIOLOGIA - BACILOSCOPIA E CULTURA PARA TUBERCULOSE - E -MICOBACTERIOLOGIA - COLETA E BACILOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000416 | 27/03/2024 | 2496.90 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000417 | 28/03/2024 | 30948.74 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000418 | 28/03/2024 | 15294.81 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/03/2024 | 380.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO SPRINT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/03/2024 | 1800.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) para os plantonistas de final de semana do Centro de Especialidades, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/03/2024 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente coleta de dados e locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/04/2024 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000423 | 01/04/2024 | 1503.10 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000424 | 01/04/2024 | 108.30 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000425 | 01/04/2024 | 14905.43 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placas OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/04/2024 | 2408.00 | 00022567849831 | NALDIRENE FELIX BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS PARA MELHOR MAPEAR AS ÁREAS DE RISCO E ASSIM DESENVOLVER O TRABALHO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE CAMPO E DE EDUCAÇ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/04/2024 | 1110.00 | 24857655000149 | JOSEFA JAKSILENE MENEZES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/04/2024 | 1012.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/04/2024 | 217.90 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/04/2024 | 1681.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/04/2024 | 70.00 | 00001791360467 | PEDRO JUNIOR PEREIRA DE ALCANTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA BALANÇA DO PSF UBIRAGIVAL NUNES MENEZES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo Kwid de Placa RLW3E05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo Kwid de Placa RLW3E15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/04/2024 | 380.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao servico prestado como motorista fazendo viagens para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/04/2024 | 75.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QFE- 8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/04/2024 | 546.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para reparos no veiculo de placa QFE - 8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000437 | 04/04/2024 | 3867.36 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000438 | 04/04/2024 | 4259.72 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000439 | 04/04/2024 | 1459.22 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frutas diversas destinadas a realizacao do Hiper Dia com atendimento aos hipertensos e diabeticos na Unidade Basica de Saude da Familia Mabel Dantas, no mes de marco 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000440 | 04/04/2024 | 3267.47 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/04/2024 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/04/2024 | 99.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000443 | 04/04/2024 | 3876.66 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000444 | 04/04/2024 | 3518.35 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/04/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de gas destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/04/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/04/2024 | 3265.39 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente servico prestado de Confeccao de Proteses Dentarias. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/04/2024 | 412.00 | 34877629000136 | CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PERMANÊNCIA DE IDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/04/2024 | 360.00 | 45478428000182 | KUKA AUTO PEÇAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material automotivo para o veiculo Ambulancia de Placa QSE-3538, vinculado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/04/2024 | 255.00 | 14356419000195 | DJALMA PINHEIRO DE ANDRADE FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA O ATENDIMENTO GINECOLOGICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/04/2024 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de marco de 2024, para as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000452 | 08/04/2024 | 703.50 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/04/2024 | 120.00 | 00005809702481 | ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de conserto, resete e limpeza das almofadas de tinta de impressora multifuncional epson l355, que atende as necessidades da Secretraia de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/04/2024 | 450.00 | 00043667821468 | JOSÉ SALES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de palestra para equipe de Atencao Basica, sobre Programa de Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano Utilizacao de Hipoclorito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/04/2024 | 1994.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/04/2024 | 8839.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/04/2024 | 26958.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/04/2024 | 22703.86 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/04/2024 | 24879.63 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/04/2024 | 9525.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/04/2024 | 20205.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/04/2024 | 15137.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/04/2024 | 9602.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/04/2024 | 4127.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/04/2024 | 58974.36 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/04/2024 | 11217.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/04/2024 | 21662.36 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/04/2024 | 23260.26 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/04/2024 | 5452.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de abril de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/04/2024 | 1694.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/04/2024 | 3707.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC - CONTRATADO, abril de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/04/2024 | 13868.18 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, abril de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/04/2024 | 1055.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE ESTATUTÁRIO, abril de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/04/2024 | 3430.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE CONTRATADO, abril de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/04/2024 | 4700.91 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE - PSF CONTRATADO, abril de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/04/2024 | 1894.09 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC - ESTATUTARIO, abril de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/04/2024 | 670.00 | 12954736000188 | Celio Roberto Soares de Carli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exames laboratoriais em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/04/2024 | 2746.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/04/2024 | 170.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICADOS DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REEFRENTE A CRIAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/04/2024 | 40.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de alinhamento no veiculo Iveco de Placa QSF3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/04/2024 | 120.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de alinhamento e balanceamento no veiculo Sprint de placa QFE873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/04/2024 | 4419.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario de pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/04/2024 | 1500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/04/2024 | 7568.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario de pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/04/2024 | 1593.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DO 13º TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/04/2024 | 4452.22 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/04/2024 | 10547.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salariodo pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/04/2024 | 11633.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/04/2024 | 1703.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais em pacientes gestantes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/04/2024 | 1360.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em pacientes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/04/2024 | 4735.40 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em pacientes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/04/2024 | 250.00 | 19042818000103 | Sinapse Virtual Tecnologia e Servicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de consulta medica para o menor Luiz Gustavo de Araujo Ferreira . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/04/2024 | 573.11 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao RAT Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia Marco de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/04/2024 | 5731.18 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia de Marco de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/04/2024 | 2599.36 | 29979036000140 | INSS | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 03/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/04/2024 | 12079.83 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia marco de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/04/2024 | 1164.55 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao INSS RAT incidente na Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia marco de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/04/2024 | 6558.72 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia marco de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/04/2024 | 655.87 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia marco de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/04/2024 | 20682.03 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia marco de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/04/2024 | 2049.59 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia Marco de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/04/2024 | 11802.87 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do SUS, competencia marco de 2024, c | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/04/2024 | 1180.29 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do SUS, competencia marco de 2024, confor | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/04/2024 | 1120.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo Sprint de placa QFE-8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/04/2024 | 933.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material automotivo para o veiculo Ambulancia de Placa QSE-3538, vinculado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/04/2024 | 1217.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material automotivo para o veiculo de Placa QSF3846, vinculado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/04/2024 | 944.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para distribuicao durante a puericultura realizada nas unidades basicas de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/04/2024 | 350.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo Sprint de placa QFZ9C32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/04/2024 | 300.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo Ducato de Placa QSF3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/04/2024 | 359.90 | 04647887002966 | JOSÉ RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de caixa amplificadora para a academia da saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000511 | 16/04/2024 | 312.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/04/2024 | 598.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao e conserto no veiculo Gol de Placa OFF6G62, vinculado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/04/2024 | 568.00 | 52129143000100 | Ione Soares Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de brindes para a Secretaria de Saude em atividades institucionais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/04/2024 | 2394.00 | 00022567849831 | NALDIRENE FELIX BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS PARA MELHOR MAPEAR AS ÁREAS DE RISCO E ASSIM DESENVOLVER O TRABALHO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE CAMPO E DE EDUCAÇ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000515 | 18/04/2024 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/04/2024 | 900.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para o Grupo de Gestantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/04/2024 | 1500.00 | 46248844000157 | Viviane Farias de Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESATDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIAO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/04/2024 | 750.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DO TABAGISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/04/2024 | 1300.00 | 00035073270827 | VIVIANE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESATDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DISTRUIBUIÇÃO NO PSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/04/2024 | 1694.40 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000521 | 18/04/2024 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servicos juridicos prestados ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/04/2024 | 1694.40 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/04/2024 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/04/2024 | 1500.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/04/2024 | 1400.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa/PB e Recife/PE, para realizacao de consultas e exames especializados, conforme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/04/2024 | 300.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/04/2024 | 1000.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/04/2024 | 450.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/04/2024 | 1400.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/04/2024 | 350.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializados, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/04/2024 | 400.00 | 00006925277458 | TATIA LUCIANA SIQUEIRA NEVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 04 (QUATRO) diaria a funcionaria TATIA LUCIANA SIQUEIRA NEVES quando em viagem a Joao Pessoa/PB e Campina Grande /PB, para participar da oficina de pactuacao de fluxos assistencias da P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/04/2024 | 450.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 03 ( tres) diaria a Secretaria Municipal de Saude, Liudmila Carneiro Nunes de Lira quando em viagem a Campina Grande/PB, para participar da oficina de pactuacao de fluxos assistencias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/04/2024 | 87.29 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de leite Aptamil para crianca deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/04/2024 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento de direito de uso de programa de computacao do seguinte software- Gestao de Frota, referente competencia 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/04/2024 | 6356.50 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 19/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/04/2024 | 565.00 | 12954736000188 | Celio Roberto Soares de Carli | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em pacientes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/04/2024 | 1000.00 | 40921028000186 | Wendson Sousa Pinheiro dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Servicos Tecnicos Especializados prestados em Monitoramento, Processamento dos Sistemas da Atencao Basica E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES e Acompanhamento ao Novo Financiamento da APS, referente ao mes de | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/04/2024 | 615.00 | 11511754000122 | CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de conserto em 01(um) eletrocardiografo de marca ecafix, modelo ecg-12/b, serie 222970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000539 | 22/04/2024 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000540 | 22/04/2024 | 60.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/04/2024 | 793.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo ducato de Placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/04/2024 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo Sprint de placa QFE-8783. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/04/2024 | 4298.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material grafico para uso nas unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/04/2024 | 180.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de lavagens de veiculos, Gol de placa OFF-6662 e Moto Honda Broz de placa QSM5B55, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000545 | 24/04/2024 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis (conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000546 | 24/04/2024 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 01 Veiculo de Pequeno Porte, para atender as necessidades do Programa Estrategia de Saude da Familia(conform | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000547 | 24/04/2024 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 02 Veiculos de Pequeno Porte(todos conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/04/2024 | 290.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo Spin de Placa QFZ9C32.Descricao da nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/04/2024 | 80.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo Van Iveco de Placa QSF3846. Descricao da nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/04/2024 | 440.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no ambulancia Fiorino de Placa QSE3538. Descricao da nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/04/2024 | 580.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo Sprinter de Placa QFE8783. Descricao da nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/04/2024 | 5170.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao servico de manutencao nos aparelhos do Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/04/2024 | 840.00 | 00070877588457 | ANA CLAUDIA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES OSONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/04/2024 | 1429.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/04/2024 | 400.00 | 00004618760869 | GERALDO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- ambulancia saveiro de placa NQA-4681, renault kwid de placa RLW3E15 e renault kwid de placa RLW3E05, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/04/2024 | 1575.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ambulania Fiat de placa QSE-3538, Vans Iveco de placas QSF-3846 e RLS9C56, Ambulancia Ducato QSD-7999, Spin QFZ9C32, Ambulancia S10 de placa RPJ1A61, Van | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/04/2024 | 40.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos na Ambulancia Fiat Ducato de Placa QSD - 7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/04/2024 | 30.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos na Ambulancia Fiorino de placa SLA5H08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/04/2024 | 30.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos na Ambulancia Fiorino de placa SLA5H08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/04/2024 | 3300.54 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Centro de Imagem. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/04/2024 | 2000.00 | 20342618000147 | Rosimere da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/04/2024 | 10149.88 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para Distribuicao Gratuita. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/04/2024 | 322.76 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de toners para atender as necessidades da Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000564 | 29/04/2024 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000565 | 29/04/2024 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/04/2024 | 70.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no Veiculo Ambulancia Fiat Fiorino de placa SLA5G88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/04/2024 | 1800.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) para os plantonistas de final de semana do Centro de Especialidades, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000568 | 29/04/2024 | 432.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material penso para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000569 | 29/04/2024 | 4848.40 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material penso para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000570 | 29/04/2024 | 9420.36 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Injetaveis para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000571 | 29/04/2024 | 420.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000572 | 29/04/2024 | 2629.30 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000573 | 29/04/2024 | 1522.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000574 | 29/04/2024 | 656.90 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Injetaveis para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000575 | 29/04/2024 | 11421.90 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000576 | 29/04/2024 | 1167.75 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Injetaveis para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/04/2024 | 9318.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente seguro dos veiculos Van Iveco de placa QSF-3846, Van Sprint de placa QFE-8783, Gol de placa OFF6G62, Van Iveco de placa RLS9C56 e Ambulancia Ducato QSD-7999, vinculados ao Fundo Municipal de Saude d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/04/2024 | 9318.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente seguro dos veiculos Van Iveco de placa QSF-3846, Van Sprint de placa QFE-8783, Gol de placa OFF6G62, Van Iveco de placa RLS9C56 e Ambulancia Ducato QSD-7999, vinculados ao Fundo Municipal de Saude d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/04/2024 | 9318.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente seguro dos veiculos Van Iveco de placa QSF-3846, Van Sprint de placa QFE-8783, Gol de placa OFF6G62, Van Iveco de placa RLS9C56 e Ambulancia Ducato QSD-7999, vinculados ao Fundo Municipal de Saude d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/04/2024 | 1800.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de receituario simples para as unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/04/2024 | 1200.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realizacao de exames de amigdalectomia no Paciente Jose Davi Alves. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000582 | 30/04/2024 | 34728.34 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000583 | 30/04/2024 | 16953.40 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placas OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000584 | 30/04/2024 | 16015.83 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/04/2024 | 155.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referenre aquisicao de lubrificantes para uso no veiculo ambulania fiorino de placa SLA5G88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2024 | 155.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referenre aquisicao de lubrificantes para uso no veiculo ambulania fiorino de placa SLA5H08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2024 | 481.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantespara uso no veiculo Ambulancia Fiat Ducato de Placa QSD-7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/04/2024 | 280.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA DE QFZ9C32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2024 | 561.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2024 | 450.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de mao de obra prestado no veiculo van iveco de placa RLS9C56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2024 | 550.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de mao de obra prestado no veiculo de placa QSD-7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/04/2024 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente coleta de dados e locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2024 | 371.45 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000594 | 30/04/2024 | 1853.20 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/05/2024 | 550.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA - INFORTEC | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao em um computador, instalacao de um SSD e o sistema operacional e backup dos arquivos antigos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Construcao de Piscina para Hidroterapia - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000596 | 02/05/2024 | 52857.88 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Construcao de Piscina de Hidroterapia, por periodo de 120(cento e vinte) dias, para atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Vel | 00202023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000597 | 02/05/2024 | 2584.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/05/2024 | 70.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no Veiculo Ambulancia Fiat Fiorino de placa SLA5G88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/05/2024 | 99.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000600 | 02/05/2024 | 1468.74 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frutas diversas destinadas a realizacao do Hiper Dia com atendimento aos hipertensos e diabeticos na Unidade Basica de Saude da Familia Mabel Dantas, no mes de abril 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000601 | 03/05/2024 | 3529.46 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000602 | 03/05/2024 | 3863.23 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/05/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/05/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de gas destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000605 | 03/05/2024 | 3255.39 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000606 | 03/05/2024 | 4265.51 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000607 | 03/05/2024 | 3878.77 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/05/2024 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/05/2024 | 1012.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/05/2024 | 70.00 | 13667413000176 | RONALDO ALEXANDRE BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/05/2024 | 4060.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de mao de obra prestado no veiculo van iveco de placa RLS9C56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/05/2024 | 550.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de mao de obra prestado no veiculo van iveco de placa QSF 3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000613 | 06/05/2024 | 1006.50 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Injetaveis para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/05/2024 | 10866.79 | 18544864000130 | ODONTOMÉDICA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material odontologico para atender as necessidades do CEO ( Centro de Especialidades Odontologicas) deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/05/2024 | 2397.00 | 20676918000162 | ARYS MOVEIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para atender as necessidades do CEO ( Centro de Especialidades Odontologicas) deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000616 | 06/05/2024 | 1960.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(DOIS) pneus para o sveiculo Van de placa QSF 3846 vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000617 | 06/05/2024 | 1920.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04 (quatro) pneus para o veiculo Renault Kwid de placa RLW3E05, vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/05/2024 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/05/2024 | 3010.95 | 11348741000184 | M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lencois para as unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/05/2024 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de abril de 2024, para as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/05/2024 | 730.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como motorista para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/05/2024 | 6356.50 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 09/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/05/2024 | 6356.50 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/05/2024 | 6356.50 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/05/2024 | 371.45 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000626 | 09/05/2024 | 1853.20 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000627 | 09/05/2024 | 1853.20 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/05/2024 | 1000.00 | 35815399000143 | Inovacinas Clinica de Vacinas Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de imunizacao, aplicacao de vacina em paciente do municipio a Sra. Natalia Maria Ferreira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/05/2024 | 8839.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/05/2024 | 27758.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/05/2024 | 22717.38 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/05/2024 | 24291.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/05/2024 | 9705.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/05/2024 | 20299.12 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/05/2024 | 15137.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/05/2024 | 9602.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/05/2024 | 3186.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/05/2024 | 60833.18 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/05/2024 | 6123.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/05/2024 | 13532.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/05/2024 | 5392.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de maio de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/05/2024 | 1694.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/05/2024 | 21095.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/05/2024 | 1994.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/05/2024 | 1055.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE ESTATUTÁRIO, maio de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/05/2024 | 3430.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE CONTRATADO, maio de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/05/2024 | 4700.91 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE - PSF CONTRATADO, maio de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/05/2024 | 1894.09 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC - ESTATUTARIO, maio de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/05/2024 | 3707.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC - CONTRATADO, maio de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/05/2024 | 13868.18 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, maio de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/05/2024 | 7155.44 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 10/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/05/2024 | 905.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DESPESA REFERENTE DA DARF DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/05/2024 | 435.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DESPESA REFERENTE DA DARF DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/05/2024 | 10606.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude- Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, no mes de maio de 2024. Pagos com recursos Proprios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/05/2024 | 542.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao da Campanha de Vacina-VACIMOVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/05/2024 | 191.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta(VACI-MÓVEL), vacinando as criancas com 6(seis) meses e menores de 06(seis) anos, idosos com 60(sessenta) anos ou mais, que ainda nao tomaram a vacina contra a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/05/2024 | 270.54 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE - FADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico tecnico especializado para monitoracao individual de individuos ocupacionalmente expostos a radiacao ionizante tipo raio-x ou gama, executado pelo Laboratorio de Protecao Radiologica-DEN/UFP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/05/2024 | 162.00 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/05/2024 | 2394.00 | 00022567849831 | NALDIRENE FELIX BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS PARA MELHOR MAPEAR AS ÁREAS DE RISCO E ASSIM DESENVOLVER O TRABALHO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE CAMPO E DE EDUCAÇ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000660 | 14/05/2024 | 11421.90 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/05/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE RESSONANCIA DE OMBRO ESQUERDO PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/05/2024 | 2150.30 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais em pacientes gestantes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/05/2024 | 760.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais em pacientes diabeticos acompanhados pela equipes - previne Brasil | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/05/2024 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000665 | 15/05/2024 | 4265.37 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente servico prestado de Confeccao de Proteses Dentarias. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/05/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao servico prestado com exame de ressonancia do ombro esquerdo para a paciente deste municipio. OBS- Ajuste da fonte de recurso incorreta na neop de nº 661, ora regularizado. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/05/2024 | 2114.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/05/2024 | 2764.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em pacientes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000669 | 16/05/2024 | 420.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000670 | 16/05/2024 | 473.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000671 | 16/05/2024 | 1080.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/05/2024 | 12072.61 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Abril de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/05/2024 | 585.02 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao INSS RAT incidente na Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Abril de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/05/2024 | 6881.13 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia Abril de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/05/2024 | 344.06 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia Abril de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/05/2024 | 11394.87 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do SUS, competencia Abril de 2024, c | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/05/2024 | 569.74 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do SUS, competencia Abril de 2024, confor | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/05/2024 | 23056.81 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia Abril de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/05/2024 | 1143.54 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia Abril de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/05/2024 | 286.55 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia Abril de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/05/2024 | 5731.18 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia de Abril de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/05/2024 | 122.17 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB ( complemento) - na fonte de recursos do SUS, competencia Abril de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/05/2024 | 1018.49 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem ( complemento), Competencia de Abril de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/05/2024 | 2394.76 | 29979036000140 | INSS | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 04/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/05/2024 | 551.57 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do SUS, competencia abril de 2024, c | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/05/2024 | 122.17 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia abril de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/05/2024 | 182.40 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia abril de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/05/2024 | 162.35 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia abril de 2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/05/2024 | 122.21 | 29979036000140 | INSS | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 04/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/05/2024 | 38.22 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000691 | 17/05/2024 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/05/2024 | 1600.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/05/2024 | 300.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/05/2024 | 1200.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/05/2024 | 400.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/05/2024 | 500.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializados, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/05/2024 | 1500.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa/PB e Recife/PE, para realizacao de consultas e exames especializados, conforme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/05/2024 | 1650.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/05/2024 | 200.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Secretaria Municipal de Saude, Liudmila Carneiro Nunes de Lira quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para participar da Assembleia Ordinaria do Conselho de Secretarias Mu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/05/2024 | 100.00 | 00006925277458 | TATIA LUCIANA SIQUEIRA NEVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a funcionaria TATIA LUCIANA SIQUEIRA NEVES quando em viagem a Campina Grande /PB, para participar da reuniao de Atualizacao do SISREG para reguladores municipais, conform | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/05/2024 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | Valor que se empenha para o pagamento a paciente Sandra Maria Gomes, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de abril de 2024, conforme a declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/05/2024 | 1694.40 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000703 | 20/05/2024 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servicos juridicos prestados ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/05/2024 | 1694.40 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de maiol de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/05/2024 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/05/2024 | 1000.00 | 40921028000186 | Wendson Sousa Pinheiro dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Servicos Tecnicos Especializados prestados em Monitoramento, Processamento dos Sistemas da Atencao Basica E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES e Acompanhamento ao Novo Financiamento da APS, referente ao mes de | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000707 | 20/05/2024 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000708 | 20/05/2024 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/05/2024 | 87.29 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de leite Aptamil para crianca deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/05/2024 | 592.12 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de leite Pregomin Pepti, para crianca deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/05/2024 | 412.00 | 34877629000136 | CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PERMANÊNCIA DE IDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/05/2024 | 180.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de lavagens de veiculos, Gol de placa OFF-6662 e Moto Honda Broz de placa QSM5B55, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de MAIO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/05/2024 | 700.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de mao de obra prestado no veiculo van iveco de placa PSF3846 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/05/2024 | 1654.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de mao de obra prestado no veiculo van iveco de placa PSF3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/05/2024 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/05/2024 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento de direito de uso de programa de computacao do seguinte software- Gestao de Frota, referente competencia 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000717 | 23/05/2024 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/05/2024 | 2000.00 | 20342618000147 | Rosimere da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000719 | 24/05/2024 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis (conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000720 | 24/05/2024 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 01 Veiculo de Pequeno Porte, para atender as necessidades do Programa Estrategia de Saude da Familia(conform | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000721 | 24/05/2024 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 02 Veiculos de Pequeno Porte(todos conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/05/2024 | 1520.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ambulania Fiat de placa QSE-3538, Vans Iveco de placas QSF-3846 e RLS9C56, Ambulancia Ducato QSD-7999, Spin QFZ9C32, Ambulancia S10 de placa RPJ1A61, Van | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/05/2024 | 360.00 | 00004618760869 | GERALDO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- ambulancia saveiro de placa NQA-4681, renault kwid de placa RLW3E15 e renault kwid de placa RLW3E05, no mes de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/05/2024 | 850.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de substituicao das 04 buchas da bandeja, troca da bomba d-agua, limpeza do sistema de agua, troca do articulador de direcao, alinhamento e balanceamento do veiculo Gol de Placa OF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/05/2024 | 540.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao/conserto do veiculo Spin de Placa QFZ9C32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/05/2024 | 416.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de aluguel de carro de som para divulgacao da inauguracao do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/05/2024 | 500.00 | 18710983000115 | CLÍNICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente procedimento (estudo urodinamico completo) prestado ao paciente Jorge Luis de Siqueira, pelo profissional Raimundo Janio Duarte de Souza, Urologista. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/05/2024 | 1700.00 | 34405726000126 | Patricia de Farias Maracaja | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de mao de obra prestado no veiculo van Sprint de placa QFE - 8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/05/2024 | 330.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao servico de manutencao nos aparelhos do Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/05/2024 | 7155.44 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 20/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000731 | 28/05/2024 | 450.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/05/2024 | 1850.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) para os plantonistas de final de semana do Centro de Especialidades, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000733 | 31/05/2024 | 15833.56 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/05/2024 | 418.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantespara uso no veiculo Ambulancia de Placa RPJ1A61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/05/2024 | 733.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO VAN SPRINT DE PLACA QFE8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/05/2024 | 135.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de lubrificantes, para o veiculo kwid de placa RWL3E15, durante o mes de MAIO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/05/2024 | 138.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO GOL OFF6G62. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000738 | 31/05/2024 | 2141.50 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000739 | 31/05/2024 | 28663.58 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000740 | 31/05/2024 | 13685.08 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placas OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000741 | 05/06/2024 | 3211.27 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000742 | 05/06/2024 | 3451.63 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/06/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de gas destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/06/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000745 | 05/06/2024 | 1453.98 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frutas diversas destinadas a realizacao do Hiper Dia com atendimento aos hipertensos e diabeticos na Unidade Basica de Saude da Familia Mabel Dantas, no mes de maio 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/06/2024 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/06/2024 | 99.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000748 | 05/06/2024 | 3246.36 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 748
Última atualização: 11/06/2024