| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 88.07 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (MATRICULA Nº11000910) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 721.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (MATRICULA Nº5/225734-3 DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2024 | 140.00 | 00070862561450 | KARINA KISHISHITA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR) DA FUNCIONARIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NA CIDADE DE SOLANEA/PB NOS DIA 12 E 13 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2024 | 140.00 | 00010233181482 | RIVALDO DA CUNHA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR) DA FUNCIONARIO PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NA CIDADE DE SOLANEA/PB NOS DIA 12 E 13 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2024 | 70.00 | 00002655820401 | VANDER CARLOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR) DA FUNCIONARIO PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NA CIDADE DE SOLANEA/PB NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2024 | 70.00 | 00033364784809 | JOÃO PAULO DE MOURA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR) DA FUNCIONARIO PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NA CIDADE DE SOLANEA/PB NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2024 | 70.00 | 00003521357430 | PAULEMI DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR) DA FUNCIONARIO PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NA CIDADE DE SOLANEA/PB NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2024 | 600.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO : CARIOTIPO BANDA G EM BENEFICIO DA PACIENTE MARIA VITORIA LIMA DE NOGUEIRA ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2024 | 367.09 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAÚJO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DE PAR DE MEIAS STRUVA 35, EM BENEFICIO AS PACIENTES: JOSINEIDE PERERIRA DA SILVA E CLAUDIA SIBELE CHAGAS ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2024 | 520.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIOS (02 OXIGENIO 7M³, E 02 OXIGENIO 10M³) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2024 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO PSF ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 20/11/2023 A 19/12/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2024 | 260.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000018 | 08/01/2024 | 4950.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS HIFLY 265/70R16 R 01 (UMA) BATERIA MOURA M90TD DESTINADOS AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF8869 PERTECENTE A VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00035/2023 E CONTRATO Nº 00150/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000015 | 08/01/2024 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | R QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DA ESTIVA DO GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000016 | 08/01/2024 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000017 | 08/01/2024 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, NO BAIRRO DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000019 | 08/01/2024 | 960.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO,SERVIÇO DE MONTAGEM,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM) NO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF8869 PERTECENTE A VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00036/2023 E CONTRATO Nº 00149/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000020 | 09/01/2024 | 680.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO,SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM ,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E TROCA DE PEÇAS) DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA SKU8H39 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00036/2023 E CONTRATO Nº 00149/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000021 | 09/01/2024 | 1334.28 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL,ELEMENTO FILTRO DE AR,02 PNEUS E ETC) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA SKU8H39 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00035/2023 E CONTRATO Nº 00150/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000022 | 09/01/2024 | 2400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (PARTE ELETRICA,NO MOTOR ,SUSPENSÃO E INJEÇÃO) DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM1650 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00036/2023 E CONTRATO Nº 00149/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000023 | 09/01/2024 | 4076.06 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL,CABO DE VELA,LAMPADA H4,FLUIDO DE FREIO ,RODA DE FERRO E ETC) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM1650 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00035/2023 E CONTRATO Nº 00150/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2024 | 689.44 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 (TINTRA E UM) LEITE TIPO ISOSOURCE SOYA SISTEMA ABERTO TETRA SQUARE EM BENEFICIO DO PACIENTE : LETICIO CANDIDO DA SILVA ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2024 | 750.00 | 43663799000109 | HL TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLÂNEA PARA ESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE CIRURGIAS ELETIVAS DO "PROGRAMA OPERA PARÍBA" NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2024 | 96.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2024 | 252.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UM) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2024 | 168.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2024 | 560.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2024 | 550.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER-CENTRO DE ENDOSC.E CIRUR.DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO :ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA PARA TESTE DE UREASE EM BENEFICIO DO PACIENTE:JOSE DE ARIMATEIA LEANDRO ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2024 | 566.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DE PAR DE MEIAS DE COMPRESSÃO , EM BENEFICIO AS PACIENTES: JOSENILDA MARIA DA CONCEIÇÃO E ANA CLAUDIA RODRIGUES DE MELO,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2024 | 70.00 | 00010233181482 | RIVALDO DA CUNHA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR) DA FUNCIONARIO PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NA CIDADE DE SOLANEA/PB NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2024 | 70.00 | 00070862561450 | KARINA KISHISHITA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR) DA FUNCIONARIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NA CIDADE DE SOLANEA/PB NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2024 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISTEMA DE FARMÁCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2024 | 321.24 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LEITE TIPO NAM CONFORT 2 EM BENEFICIO DO PACIENTE MENOR YANDRA MORNING STAR SILVA ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2024 | 2400.00 | 50014247000135 | JOCASTA FELISMINA SEBASTIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES COMPLETAS QUE SERÃO OFERECIDAS NO EVENTO DE SAÚDE MENTAL PROMOVIDO PELA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 , CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2024 | 2800.00 | 46004970000166 | SONIA OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO E TUTORIA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EVENTO DE SAÚDE MENTAL PROMOVIDO PELA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 , CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2024 | 14608.71 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2024 | 2684.76 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000040 | 19/01/2024 | 26525.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGENE DIVERSOS (PAPEL TOALHA ,LUVAS LATEX,PANO DE CHÃO,DESINFENTANTE,INSETICIDA AEROSOL,SACO P/LIXO E ETC ) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 000/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0000041 | 22/01/2024 | 71552.14 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ESMALTE 1/4 BRANCO,CAL,TINTA ACRILICA INTERNA,CERA RESTIMENTO,TUBO P/AGUA,JOELHO,BUCHA,FITA VEDA ROSCA,VALVULA P/PIA E ETC)DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AS DEMANDAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES E ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00038/2023 E CONTRATO Nº 00012/2024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2024 | 4690.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO DE LANCHES DIVERSOS (SANDUÍCHES,BOLOS,SALGADOS DIVEROS) OFERECIDOS NAS REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E AÇÕES DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM AS EQUIPES TECNICAS DAS RESPECTIVAS UNIDADES PARA PLANEJAMENTO DO ANO 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2024 | 626.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (MATRICULA Nº5/225734-3 DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000044 | 23/01/2024 | 2230.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DA GRANDE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O 01 A 15 DO MÈS DE JANEIRO DE 2024 ,DEVIDO A EMERGÊNCIA DO SERVIÇO E CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2024 | 540.12 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAÚJO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DE PAR DE MEIAS DE COMPRESSÃO , EM BENEFICIO AS PACIENTES: JOSENILDA MARIA DA CONCEIÇÃO E ANA CLAUDIA RODRIGUES DE MELO,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2024 | 14032.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2024 | 73.73 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DO FUS 12.698-5, RELATIVO AOS DIAS 03 À 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8869 DA VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2024 | 12.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DO SUS 49.165-9, RELATIVO AO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0000051 | 26/01/2024 | 46782.74 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (LUVAS P/PROCEDIMENTO,ALCOOL,SERINGAS,MASCARAS TRIPLA FITA TESTE DE GLICEMIA E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DE EMENDA DESTINADO A INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE Nº 42180025 PORTARIA Nº 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000052 | 26/01/2024 | 14774.45 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGENE DIVERSOS (AGUA SANITARIA,ALCOOL LIQUIDO,DESINFETANTE,LIMPADOR MULTIUSO,SACO P/LIXO,PASTILHA SANITARIA CHÃO,DESINFENTANTE,INSETICIDA AEROSOL,SACO P/LIXO E ETC ) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 000/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2024 | 13.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 48.272-2, RELATIVO AOS DIAS 05 À 17 DE JANEIRO 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2024 | 8000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DA GRANDE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÈS DE AGOSTO DE 2023 ,DEVIDO A EMERGÊNCIA DO SERVIÇO E CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2024 | 83.62 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DO FUS 12.698-5, RELATIVO AOS DIAS 18 À 26 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2024 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO : ANALISE PATOLOGICA DO PRODUTO DERIVADO DE CISTOSCOPIA EM BENEFICIO DO PACIENTE GILBERTO PASSOS DA SILVA ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2024 | 82.10 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (MATRICULA Nº11000910) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2024 | 51484.92 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SEDE EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2024 | 4804.48 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO DE SAUDE- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2024 | 36237.11 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2024 | 2834.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS/COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2024 | 118357.77 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2024 | 55389.18 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2024 | 3200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE -COMISSÃO ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2024 | 48276.62 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE -CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2024 | 80614.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DEBITADO NO DIA 30/01/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2024 | 2200.00 | 05012350000191 | AGEVISA-PB/AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE A MULTA ADMINISTRATIVA RELACIONADA AO PROCESSO ADMINISTRATIVOS SANITARIO Nº 310/2022 E 012/2023, REFERENTE A 03/06 PARCELAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0000077 | 31/01/2024 | 6505.02 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (CANO DE 20 MM,VALVULA DE 50MM,JOELHO,REDUÇÃO DE 32 P/20,CIMENTO,REJUNTE BRANCO,TINTA LAVAVEL E ETC)DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AS DEMANDAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00038/2023 E CONTRATO Nº 00012/2024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0000083 | 31/01/2024 | 92674.78 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (EQUIPO MACRO,ATADURA CREPOM,BOLSA COLETORA,LAMINA DE BISTURI,MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO,PAPEL TERMOSSENSIVEL,ESPARADRAPO,SCALP 25G E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2024 | 499.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PREDIO ANEXO AO PSF DO BAIRRO NOVO ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2024 | 90989.79 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2024 | 68549.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2024 | 66966.24 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2024 | 18895.93 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL- CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2024 | 2541.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA - EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2024 | 20392.12 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2024 | 12884.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2024 | 16541.32 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 - CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2024 | 17366.68 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2024 | 3338.24 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000078 | 31/01/2024 | 4720.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,PINTURA ,TROCA DE PEÇAS) DO VEICULO GOL DE PLACA QFT1353 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00036/2023 E CONTRATO Nº 00149/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000079 | 31/01/2024 | 3666.43 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (PNEU,EVAPORADOR INTERNO,COXIM DO AMORTECEDOR,FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE AR E ETC) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFT1353 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00036/2023 E CONTRATO Nº 00149/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2024 | 20671.56 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS- CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2024 | 11536.36 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS- CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0000082 | 31/01/2024 | 33067.10 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (TIRAS DE GLICEMIA,SORO FISIOLOGICO 0,9%,LUVA CIRURGICA ESTERIL,LANCETA P/LANCETADOR,CATETER E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DE EMENDA DESTINADO A INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE Nº 42180025 PORTARIA Nº 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2024 | 900.00 | 50014247000135 | JOCASTA FELISMINA SEBASTIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES COMPLETAS QUE SERÃO OFERECIDAS NO EVENTO DE SAÚDE MENTAL PROMOVIDO PELA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 DEVIDO A DEMANDA DE PARTICIPANTES, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2024 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 48.272-2, RELATIVO AO DIA 31 DE JANEIRO 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2024 | 31380.29 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS- CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2024 | 9544.12 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS- CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000087 | 01/02/2024 | 108281.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS (ADRENALINE 1MG,DICLOFENACO SODICO 75MG,HIDROCORTISONA 500MG CAIXA/50 AMPOLAS, COMPLEXO B,DRAMIN 10MG/ML DIPIRONA 250,OMEPRAZOL E ETC ) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00004/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/02/2024 | 330.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 13 (TREZE) REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO PARA O ANO 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00011337477443 | JACKELINE RUFINO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONSOLIDAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES E ARQUIVOS E DADOS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 JUNTO AO SETOR FINANCEIRO A ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/02/2024 | 6550.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNOSTICOS EM BENEFICIO DO PACIENTES: JOSAFA JUSTINO DEOLINDO ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/02/2024 | 319.90 | 23236944000168 | EDICLECIO DE LIMA COSTA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VALIDAÇÃO E EMISSÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADO A1 DE ASSINATURA DIGITAL PARA PESSOA FISICA SECRETARIO MUNICIPAL E PESSOA JURIDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/02/2024 | 1643.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ISOSOURCE 1.5 SISTEMA ABERTO TETRA SQUARE C/1 LITRO/NESTE PARA DIETA ENTERAL EM BENEFICIO DA PACIENTE: JOSEFA MARIA DUARTE ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/02/2024 | 5039.24 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (EVENITY 90MG/ML SER/2) PARA TRATAMENTO DE CALCIFICAÇÃO E COLUNA EM BENEFICIO DA PACIENTE: MARIA CÉLIA DA CRUZ BARBOSA ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000096 | 07/02/2024 | 131152.49 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO BAIRRO DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO APROVADA POR EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11516231000122006 E PORTARIA Nº 4648 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2023 ;CONTRATO Nº 00050/2023 EM ANEXO. | 00032024 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000097 | 07/02/2024 | 113174.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS (DIPIRONA 1 GRAMA INJ,ADRENALINA,MORFINA 10MG/ML,HIDROCORTIZONA 100MG INJ,OMEPRAZOL 40MG INJ,AGUA BIDESTILADA E ETC) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO AO SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2022 ;CONTRATO Nº 00004/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000099 | 08/02/2024 | 88480.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORÁRIA DE 1.120 HORAS DOS PROFISSIONAIS DISTRIBUIDOS NAS 06 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL PORTARIAS 1029,782 E 970 E CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0000100 | 08/02/2024 | 2640.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX TAM P/G/M E COLETOR DE MATERIAL PER/CORT 7T) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DE EMENDA DESTINADO A INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE Nº 42180025 PORTARIA Nº 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000101 | 08/02/2024 | 1360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 16 (DEZESEIS) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COLETADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA MAC Nº 71160001 PORTARIA 999 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023; COMTRATO Nº 100011/2023 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000102 | 08/02/2024 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 04 (QUATRO) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, COLETADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA MAC Nº 71160001 PORTARIA 999 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023; COMTRATO Nº 100011/2023 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/02/2024 | 935.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 11 (ONZE) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COLETADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA MAC Nº 71160001 PORTARIA 999 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023; COMTRATO Nº 100011/2023 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/02/2024 | 3000.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESORIA JUNTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000104 | 09/02/2024 | 136268.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 612 HORAS MENSAIS DIVIDOS EM DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA EM ESCALA DE 24 HORAS E 100 HORAS DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPAL,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0000105 | 09/02/2024 | 17433.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 117 (CENTO E DEZESETE) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AO USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO LRDP/REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00017/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/02/2024 | 1500.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAÇÃO COVID E EM GERAL ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE E SETOR DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024, CONFORME RECURSO BLOCO DE CUSTEIO DA VIGILANCIA EM SAÚDE E REPASSE FEDERAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000107 | 15/02/2024 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | R QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DA ESTIVA DO GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000108 | 15/02/2024 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000109 | 15/02/2024 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, NO BAIRRO DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/02/2024 | 3200.00 | 43921448000150 | IDELVANIO MACENA DOS SANTOS 02883173435 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES JANEIRO DE 2024 ,CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO, CONFERÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES PERTINENTES O E-SOCIAL-RGPS E RPPS DO REFERIDO ENTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000112 | 15/02/2024 | 3500.00 | 18007034000173 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0003/2023 E CONTRATO Nº 00001/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/02/2024 | 11864.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/02/2024 | 26389.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/02/2024 | 572.46 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/02/2024 | 1273.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/02/2024 | 16008.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/02/2024 | 35607.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/02/2024 | 9727.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/02/2024 | 2567.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/02/2024 | 5709.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/02/2024 | 11000.00 | 53384044000129 | RONNY ELLE PIEDADE DAMASCENO | VALOR REFERENTE AOS SERVIIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ,INSTALAÇÃO ,TROCA E REPARAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ,DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024,CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/02/2024 | 260.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/02/2024 | 130.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PREDIO ANEXO AO PSF DO BAIRRO NOVO ,NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 05/01/2024 A 04 /05/2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/02/2024 | 250.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO NOVO ,NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/02/2024 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/02/2024 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/02/2024 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/02/2024 | 13755.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/02/2024 | 1018.66 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) ISOSOURCE 1.5 SISTEMA ABERTO TETRA SQUARE C/1 LITRO/NESTE PARA DIETA ENTERAL EM BENEFICIO DA PACIENTE:MARIA DE LOURDES SOUZA ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/02/2024 | 1360.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIOS (05 OXIGENIO 7M³,01 OXIGENIO 10M³,02 OXIGENIO PPU,02 SAMU 02 AR MEDICINAL 4M² E OXIFO NITROSO 28KG) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/02/2024 | 4909.09 | 26664548000120 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO 02493231414 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MEDIA COMPLEXIDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS NOS HOSPITAIS ,CLINICAS E LABORATORIOS DA CAPITAL, NO PERIODO DOS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/02/2024 | 789.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (MATRICULA Nº5/225734-3 DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0000134 | 21/02/2024 | 10556.60 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 E PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00029/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/02/2024 | 1568.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS DO PAB (PACS, PEVA, PSB, PSF, NASF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/02/2024 | 5989.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322023 | 0000140 | 22/02/2024 | 38537.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM REFERENCIA A PROPOSTA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Nº 11516231000179/2022, CONFORME RECURSO DE EMENDA DE INVESTIMENTO PORTARIA Nº:3572 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00032/2023;CONTRATO Nº 00060/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322023 | 0000141 | 22/02/2024 | 69490.00 | 34075280000119 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA 00776452193 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM REFERENCIA A PROPOSTA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Nº 11516231000179/2022, CONFORME RECURSO DE EMENDA DE INVESTIMENTO PORTARIA Nº:3572 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00032/2023; CONTRATO Nº 00061/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/02/2024 | 14088.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000138 | 22/02/2024 | 2000.31 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME LICITATORIO Nº 00029/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00011337477443 | JACKELINE RUFINO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONSOLIDAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES E ARQUIVOS E DADOS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 JUNTO AO SETOR FINANCEIRO A ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/02/2024 | 6480.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT RECLINAVEL 40X40X45 E 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA BANHO FIXA BF ALUMINIO 44CM EM BENEFICIO DA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO:MARIA DA GUIA RICARDO DO NASCIMENTO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000143 | 22/02/2024 | 16148.59 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023;CONTRATO Nº 00006/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000144 | 22/02/2024 | 3019.93 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023;CONTRATO Nº 00006/2024 EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/02/2024 | 1200.00 | 43731531000167 | RODRIGO DE ALMEIDA HOLANDA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO:EXERESE DE PTERIGIO EM BENEFICIO DA PACIENTE ROSINEIDE CUSTODIO LOURENÇO ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/02/2024 | 1400.00 | 18485178000135 | ÓRTESES E PRÓTESES GUARABIRENSE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 (UM) PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS EM BENEFICIO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO:ABDENEGO BENTO DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/02/2024 | 3200.00 | 43921448000150 | IDELVANIO MACENA DOS SANTOS 02883173435 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024 ,CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/02/2024 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 48.272-2, RELATIVO AO DIA 05 DE FEVEREIRO 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/02/2024 | 3600.00 | 01441486000166 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SERVIÇOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 18 LITROS DE DEJEITOS DA FOSSA LOCALIZADA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/02/2024 | 105.23 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DO FUS 12.698-5, RELATIVO AOS DIAS 02 À 19 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/02/2024 | 96.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DO FUS 12.698-5, RELATIVO AO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/02/2024 | 1800.00 | 00071603194436 | ANTONIO CRISTINO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO , CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000153 | 27/02/2024 | 106356.34 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO BAIRRO DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO APROVADA POR EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11516231000122006 E PORTARIA Nº 4648 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2023 ;CONTRATO Nº 00050/2023 EM ANEXO. | 00032024 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000154 | 27/02/2024 | 2772.71 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023 CONTRATO Nº 00006/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000155 | 28/02/2024 | 18300.87 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023;CONTRATO Nº 00006/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2024 | 10921.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL- CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2024 | 25508.74 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2024 | 93927.01 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2024 | 57933.41 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2024 | 14184.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2024 | 19935.83 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM- CONTRATOS RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME PORTARIA DE Nº3.113 DE 22 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2024 | 27805.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM- CONTRATOS RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME PORTARIA DE Nº3.113 DE 22 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2024 | 8900.12 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM- ESTATUTARIO RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME PORTARIA DE Nº3.113 DE 22 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2024 | 11076.36 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM- ESTATUTARIO RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME PORTARIA DE Nº3.113 DE 22 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2024 | 57865.55 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SEDE EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2024 | 36204.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2024 | 2834.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS/COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2024 | 57831.66 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2024 | 69140.04 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE -CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2024 | 130813.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2024 | 3200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE -COMISSÃO ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/02/2024 | 70.00 | 00010233181482 | RIVALDO DA CUNHA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR) DA FUNCIONARIO PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NA CIDADE DE SOLANEA/PB NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/02/2024 | 70.00 | 00070862561450 | KARINA KISHISHITA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR) DA FUNCIONARIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NA CIDADE DE SOLANEA/PB NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/02/2024 | 600.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TOMOGRAGIA DE COERENCIA OPTICA-OCT EM BENEFICIO DO PACIENTES: EDIMILSON VIEIRA DE VASCONCELOS ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000179 | 01/03/2024 | 1360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 16 (DEZESEIS) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COLETADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023; COMTRATO Nº 100011/2023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/03/2024 | 140.00 | 00070465888488 | INGRID DA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA COODERNADORA DE VIGILANCIA EM SAÚDE QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SEGUNDA GERENCIA SOBRE A DENGUE QUE ACONTECERA NA CIDADE DE GUARABIRA /PB NOS DIA 04 E 05 DE MARÇO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/03/2024 | 140.00 | 00070862561450 | KARINA KISHISHITA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NA CIDADE DE SOLANEA/PB NOS DIA 04 E 05 DE MARÇO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/03/2024 | 140.00 | 00010233181482 | RIVALDO DA CUNHA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIO PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NA CIDADE DE SOLANEA/PB NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000176 | 01/03/2024 | 1000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,SERVIÇOS DE CAMBAGEM) DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSF3839 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECURSO ESTADUAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00036/2023 E CONTRATO Nº 00149/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000177 | 01/03/2024 | 10143.34 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (PNEU 225/75R, MOTOR ELETROVISOR INTERNO,CAPA RETROVISOR LADO ESQUERDO,COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO E ETC) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSF3839 DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECURSO ESTADUAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00036/2023 E CONTRATO Nº 00149/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/03/2024 | 935.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 11 (ONZE) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COLETADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023; COMTRATO Nº 100011/2023 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000180 | 01/03/2024 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 04 (QUATRO) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, COLETADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECURSO ESTADUAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023; COMTRATO Nº 100011/2023 EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000181 | 01/03/2024 | 14782.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGENE DIVERSOS (DETERGENTE ,SABÃO EM PÓ,SABÃO EM BARRA,PASTILHA SANITARIA,LIMPADOR MULTIUSO,HIPOCLORITO E ETC ) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 000/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000185 | 04/03/2024 | 16256.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS (ACIDO VALPROICO 500MG,BIPERIDENO 2MG,CARBAMAZEPINA 200MG,CLONAZEPAM 2,5MG, DIAZEPAM 10MG,HALOPERIDOL 5MG,FLUOXETINA 20MG E ETC) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO AO SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO , CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2023 ;CONTRATO Nº 00002/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000186 | 04/03/2024 | 14935.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (METFORMINA 500MG,DIPIRONA 500MG,ENALAPRIL 10MG,CAPTOPRIL 25MG,CARVEDILOL 3,125MG, NISTATIDA ORAL E ETC) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00011/2023 ;CONTRATO Nº 00003/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000187 | 04/03/2024 | 26911.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS (APRAZOLAM 0,5MG,BROMAZEPAM 3MG, GABAPENTINA 300MG,RISPERIDONA 2MG,OXCARBONAZEPINA 600MG E ETC) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO AO SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2023 ;CONTRATO Nº 00002/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000188 | 04/03/2024 | 67195.68 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERVOS (CEFALEXINA 500MG,DICLOFENACO SÓDICO 50MG,ALBENDAZOL GOTAS,AMBROXOL XPE 15MG,AMOXILINA 250MG E ETC) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00011/2023 ;CONTRATO Nº 00003/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/03/2024 | 499.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PREDIO ANEXO AO PSF DO BAIRRO NOVO ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000190 | 05/03/2024 | 3500.00 | 18007034000173 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0003/2023 E CONTRATO Nº 00001/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/03/2024 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/03/2024 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISTEMA DE FARMÁCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/03/2024 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISTEMA DE FARMÁCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00013424487406 | WELLINGTON PAULO DOS SANTOS | VALOR REEFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTANTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO CARNAVALESCO 2024 NESTE MUNICIPAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/03/2024 | 11111.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/03/2024 | 24714.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/03/2024 | 10411.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/03/2024 | 70.00 | 00010233181482 | RIVALDO DA CUNHA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DUAS) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DA AGEVISA NA PRIMEIRA GERENCIA EM JOÃO PESSOA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/03/2024 | 70.00 | 00012084478405 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DUAS) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA DIRETORA DE SAÚDE QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DA AGEVISA NA PRIMEIRA GERENCIA EM JOÃO PESSOA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/03/2024 | 70.00 | 00070862561450 | KARINA KISHISHITA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DUAS) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DA AGEVISA NA PRIMEIRA GERENCIA EM JOÃO PESSOA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00070146825470 | SELIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/03/2024 | 4762.42 | 00098196456115 | LEONARDO CRUZ JAMES FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000194 | 06/03/2024 | 10143.34 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (PNEU 225/75R, MOTOR ELETROVISOR INTERNO,CAPA RETROVISOR LADO ESQUERDO,COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO E ETC) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSF3839 DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECURSO ESTADUAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00036/2023 E CONTRATO Nº 00149/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/03/2024 | 21636.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00009697641463 | ADRIANO DE SOUZA FREIRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000206 | 07/03/2024 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, NO BAIRRO DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000207 | 07/03/2024 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | R QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DA ESTIVA DO GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000208 | 07/03/2024 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/03/2024 | 595.50 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (YOGURT,PÃO,ACHOCOLATADO,TORRADAS E ETC) PARA O PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA EM SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000211 | 07/03/2024 | 52895.00 | 34333809000157 | E. L. LOPES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 45M² DE COBERTURA COM ESTRUTURA DE METALON ,01 PORTA DE VIDRO,06 GRADES DE BARRA,03 PORTÃO COM MOLDURAS ,03 JANELAS DE VIDRO,INSTALAÇÃO DE 18M² DE FORRO PVC,01 PLACA TELA DE METALON GALVANIZADO ,02 PORTÕES COM MOLDURA DE TUBO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE ,CONFORME RECURCO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/03/2024 | 3000.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESORIA JUNTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/03/2024 | 80.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO: RX PANORAMICO DOS MEMBROS INFERIORES EM BENEFICIO DO PACIENTE: MARCOS FELIX XAVIER ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/03/2024 | 173.85 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAÚJO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DE PAR DE MEIAS DE COMPRESSÃO EM BENEFICIO DA PACIENTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE MELO,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/03/2024 | 1260.00 | 00029939399472 | MARIA CELMA LIMA NERES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000215 | 08/03/2024 | 2502.46 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (AMIDO DE MILHO,BISCOITO DOCE,LEITE EM PÓ E ETC...) DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ATUARAM NA AÇÃO JANEIRO BRANCO REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/03/2024 | 8448.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CADEIRAS DE PLASTICO GRANDE E 30 (TRINTA) MESAS DE PLASTICO PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES COMO PROMOÇÃO DE SAÚDE.CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E DOCUMENTAÇÃP EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000217 | 11/03/2024 | 14935.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (METFORMINA 500MG,DIPIRONA 500MG,ENALAPRIL 10MG,CAPTOPRIL 25MG,CARVEDILOL 3,125MG, NISTATIDA ORAL E ETC) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00011/2023 ;CONTRATO Nº 00003/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0000226 | 12/03/2024 | 42582.28 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (LUVA DE PROCEDIMENTO P/M/G, COLETOR DE MATERIAL PERFURO,TERMOMETRO,LAMINA MICROSCOPIA,ATADURA DE CREPOM,ESPARADRAPO IMPERMEAVEL E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DE EMENDA 42180025 PORTARIA Nº 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/03/2024 | 273.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UM) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000232 | 12/03/2024 | 73879.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORÁRIA DE 1.120 HORAS DOS PROFISSIONAIS DISTRIBUIDOS NAS 06 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E 1 º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/03/2024 | 14601.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DOS PROFISSIONAIS DISTRIBUIDOS NAS 06 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000218 | 12/03/2024 | 136796.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 564 HORAS MENSAIS DIVIDOS EM DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA EM ESCALA DE 24 HORAS E 100 HORAS DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPAL,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/03/2024 | 1500.00 | 00035504110734 | JOSE CARLOS DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALIZAD DE EXERECE PARA REALIZAÇÃO DURANTE A AÇÃO DE SAÚDE NA AREA (PREFEITURA EM AÇÃO) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/03/2024 | 7004.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/03/2024 | 70.00 | 00070465888488 | INGRID DA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DUAS) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÃO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-ACE QUE ACONTECERA NO DIA 13 DE MARÇO DO 2024 EM JOÃO PESSOA-PB ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/03/2024 | 980.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/03/2024 | 169.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/03/2024 | 325.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (VINTE E CINCO ) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/03/2024 | 3729.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 DOS VEICULOS DE PLACAS: SKU8H3,QSM165 E QFT1343 PARA REGULARIZAR AS DOCUMENTAÇÕES VEICULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/03/2024 | 287.75 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (MATRICULA Nº11000910) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0000229 | 12/03/2024 | 40454.88 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (SCALP Nº23,SERINGA 10ML,PVPI TOPICO ,CATETER INTRAVENOSO 22GM,PAPEL PARA ELETRO,EQUIPO MACRO,SONDA URETRAL N12,SCALP Nº25 E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/03/2024 | 130.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PREDIO ANEXO AO PSF DO BAIRRO NOVO ,NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 05/02/2024 A 04/03/2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/03/2024 | 260.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/03/2024 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/03/2024 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/03/2024 | 9000.00 | 26664548000120 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO 02493231414 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MEDIA COMPLEXIDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS NOS HOSPITAIS ,CLINICAS E LABORATORIOS DA CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000237 | 13/03/2024 | 16718.92 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023;CONTRATO Nº 00006/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/03/2024 | 1450.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO: RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL COM SEDAÇÃO EM BENEFICIO DA PACIENTE: ROSIANE PEREIRA DA SILVA ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/03/2024 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO : POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA EM BENEFICIO DA PACIENTE: ANA MARIA BARBOSA ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/03/2024 | 94.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DO FUS 12.698-5, RELATIVO AOS DIAS 001 À 12 DE MARÇO DE 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/03/2024 | 211.48 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DO FUS 12.698-5, RELATIVO AOS DIAS 20 À 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000238 | 13/03/2024 | 1428.91 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023 CONTRATO Nº 00006/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000240 | 13/03/2024 | 4000.00 | 53088904000187 | M&R CONSULTORIA GESTAO EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM O OBJETIVO DE PRESTAR APOIO A GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE CONTRIBUINDO PARA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS ,ANÁLISES DE INDICADORES E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/03/2024 | 43.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 48.272-2, RELATIVO AOS DIAS 04 À 11 DE MARÇO 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/03/2024 | 6350.00 | 22029228000147 | FOX GRAFICA E IMPRESSOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE MATERIAIS GRAFICOS (CARTÕES DE VACINA ADULTO E INFANTIL E PANFLETOS) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000246 | 14/03/2024 | 73865.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 232. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS UºNAS 06 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E 1 º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/03/2024 | 14601.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 233. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DOS PROFISSIONAIS DISTRIBUIDOS NAS 06 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS, HOSPIT. ODONTOLÓGICOS E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/03/2024 | 2490.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (CARRO MACA ESTRU.TUBO EM AÇO COM RODA) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0000249 | 14/03/2024 | 3271.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (GAZE 91X91 FIOS BIOTEXTIL E COMPRESSA GAZE N.ESTERIL ) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/03/2024 | 2.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/03/2024 | 14536.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO NE: 247. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DOS PROFISSIONAIS DISTRIBUIDOS NAS 06 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000252 | 18/03/2024 | 19165.00 | 35582774000152 | DROGARIA SANTANA-MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (NEULEPTIL GOTAS 4%,CILOSTAZOL 50MG,HALDOL GOTAS,CALMAN 100ML,DEPAKENE XPE 100ML E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0000254 | 18/03/2024 | 12111.84 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 E PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00029/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412023 | 0000258 | 18/03/2024 | 14868.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (BLOCO AUTO ADESIVO,CLIPS,FITA ADESIVA,GRAMPO,LIVRO ATA,ENVELOPE,CORRETIVO FITA,CANETA MARCA TEXTO E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NAS UNIDADE DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00041 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/03/2024 | 21.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DO FUS 12.698-5, RELATIVO AOS DIAS 13 À 14 DE MARÇO DE 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000255 | 18/03/2024 | 5066.68 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 ,CONFORME LICITATORIO Nº 00029/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/03/2024 | 70.00 | 00005791288492 | João Fabricio Falcão Barbosa | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/03/2024 | 924.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 COM A CONVENIADA PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ROL PREVISTO EM CONVENIO E AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 1075/2022 E Nº 1003/2021, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTE E OBRIGAÇÕES DO CONVENIO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO PROPRIO;REPASSE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0000259 | 18/03/2024 | 19547.50 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (SORO FISIOLOGICO 0,9%,SORO RINGER LACTATO 500ML,SORO GLICOSADO 5% SIST.500ML E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/03/2024 | 156.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/03/2024 | 700.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/03/2024 | 455.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO ) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/03/2024 | 140.00 | 00070862561450 | KARINA KISHISHITA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NA CIDADE DE GUARABIRA/PB NOS DIA 21 E 22 DE MARÇO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/03/2024 | 140.00 | 00010233181482 | RIVALDO DA CUNHA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIO PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NA CIDADE DE GUARABIRA/PB NOS DIA 21 E 22 DE MARÇO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/03/2024 | 195.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000267 | 20/03/2024 | 91975.33 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO BAIRRO DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO APROVADA POR EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11516231000122006 E PORTARIA Nº 4648 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2023 ;CONTRATO Nº 00050/2023 EM ANEXO. | 00032024 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/03/2024 | 10597.65 | 05230009004795 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA ,DE MEDICAMENTO (NUCALA 100MG 1AMP) EM BENEFICIO A PACIENTE :MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA , CONFORME RELATORIO ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/03/2024 | 1452.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO :GALACTOSE-DOSAGEM EM BENEFICIO DA PACIENTE MENOR: ÁGATHA JASMYNE ELEOTERIO DA SILVA ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/03/2024 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO : POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA EM BENEFICIO DA PACIENTE: MARIA DO CARMO DA SILVA ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/03/2024 | 47.55 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DO FUS 12.698-5, RELATIVO AO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/03/2024 | 1200.00 | 43731531000167 | RODRIGO DE ALMEIDA HOLANDA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO:EXERESE DE PTERIGIO DO OLHO DIREITO EM BENEFICIO DA PACIENTE ROSINEIDE CUSTODIO LOURENÇO ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412023 | 0000270 | 21/03/2024 | 10516.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PASTA AZ,PASTA PLASTICA,PASTA SUSPENSA ENVELOPE BRANCO,PILHA AA,FITA DUPLA FACE E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NAS UNIDADE DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00041 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000274 | 22/03/2024 | 16503.54 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGENE DIVERSOS (AGUA SANITARIA,PAPEL HIGIENICO,ESPONJA DUPLA FACE,DESINFENTANTE,ALCOOL,SACO P/LIXO,SABÃO EM PÓ E ETC ) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 000/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/03/2024 | 19498.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TODOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/03/2024 | 210.00 | 00010536053405 | LUIZ PAULO VICENTE FREIRE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DO COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA QUE IRA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL MULTIDISCIPLINAR DE DOENÇAS RARAS E ANOMALIAS CONGENITAS QUE ACONTECERA NO TEATRO PAULO PONTES LOCALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/03/2024 | 210.00 | 00012084478405 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA DIRETORA DE SAÚDE QUE IRA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL MULTIDISCIPLINAR DE DOENÇAS RARAS E ANOMALIAS CONGENITAS QUE ACONTECERA NO TEATRO PAULO PONTES LOCALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/03/2024 | 70.00 | 00010155989430 | SUÉLIDA RAFAELA DE MELO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS MUNICIPIOS PARA CRIAÇÃO DO PLANO DE IMUNIZAÇÃO E PARA CRIAÇÃO DE CONEXÕES FORTALECEDORAS QUE ACONTECERA NO ESPEP NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/03/2024 | 12.76 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DO FUS 12.698-5, RELATIVO AO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/03/2024 | 1565.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIOS (05 OXIGENIO 7M³,05 OXIGENIO 10M³,02 OXIGENIO PPU,02 SAMU 02 AR MEDICINAL 4M² E OXIFO NITROSO 28KG) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DE 2024 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/03/2024 | 8800.00 | 05012350000191 | AGEVISA-PB/AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE A MULTA ADMINISTRATIVA RELACIONADA AO PROCESSO ADMINISTRATIVOS SANITARIO Nº 310/2022 E 012/2023, REFERENTE 04 PARCELAS DE 06 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/03/2024 | 36160.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/03/2024 | 3707.94 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS/COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/03/2024 | 3200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE -COMISSÃO ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/03/2024 | 57971.47 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/03/2024 | 53706.48 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SEDE EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/03/2024 | 47784.62 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE -CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/03/2024 | 118340.34 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/03/2024 | 13533.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/03/2024 | 9533.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/03/2024 | 21205.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/03/2024 | 572.46 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/03/2024 | 1273.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/03/2024 | 9183.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/03/2024 | 20426.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/03/2024 | 55457.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/03/2024 | 14184.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/03/2024 | 26547.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 71160002 PORTARIA 782 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/03/2024 | 93770.34 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/03/2024 | 13891.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL- CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 71160002 PORTARI 782 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/03/2024 | 2541.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA - EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 71160002 PORTARIA 782 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/03/2024 | 16044.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 71160002 PORTOARIA 782 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/03/2024 | 18433.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 - CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/03/2024 | 16579.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/03/2024 | 36876.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/03/2024 | 9768.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/03/2024 | 21726.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/03/2024 | 2281.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/03/2024 | 5075.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/03/2024 | 19976.48 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM- ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME PORTARIA DE Nº3.113 DE 22 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000311 | 28/03/2024 | 1610.15 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023 CONTRATO Nº 00006/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/03/2024 | 53853.04 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME PORTARIA DE Nº3.113 DE 22 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000314 | 01/04/2024 | 16563.53 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023;CONTRATO Nº 00006/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000312 | 01/04/2024 | 2724.46 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (AÇUCAR,BISCOITO DOCE,LEITE EM PÓ,QUEIJO,CAFÉ ,MANTEIGA,BISCOITO SALGADO E ETC...) DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ATUARAM NAS ACÕES DE PROMOÇÃO EM SAÚDE REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/04/2024 | 5000.00 | 41142571000229 | UNIMAMA-UNIDADE DE DIAGNOSTICO DA GLANDULA MAMARIA DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO :MAMOTOMIA GUIADA POR ESTEREOTAXIA EM BENEFICIO DA PACIENTE: RAQUEL DE OLIVEIRA FERRAZ ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/04/2024 | 700.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MED E ORTOP LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PAPEIS TERMO ECG 216X30 PARA EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAMA COMPATIVEL COM A MARCA DISPONIVEL NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/04/2024 | 210.00 | 00013016590450 | JAMYLLY DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRESB;) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIA ATENDENTE DE REGULAÇÃO PARA ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO ESTADUAL PARA FORTALECERMOS O FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E ONCOLOGICAS DOS PROCEDIMENTO AMBULATORIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/04/2024 | 210.00 | 00011344895441 | BRENO RENATO SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIO ATENDENTE DE REGULAÇÃO PARA ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO ESTADUAL PARA FORTALECERMOS O FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E ONCOLOGICAS DOS PROCEDIMENTO AMBULATORIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/04/2024 | 70.00 | 00012084478405 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA DIRETORA DE SAÚDE QUE IRA PARTICIPAR DO CONFEP -CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA PARA APRIMORAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE OS MUNICIPIOS PRESTAM A POPULAÇÃO QUE ACONTECERA NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOAO PESSOA-PB NOS DIA 05 DE ABRIL DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/04/2024 | 70.00 | 00070465888488 | INGRID DA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIA QUE IRA PARTICIPAR DO CONFEP -CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA PARA APRIMORAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE OS MUNICIPIOS PRESTAM A POPULAÇÃO QUE ACONTECERA NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOAO PESSOA-PB NOS DIA 05 DE ABRIL DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/04/2024 | 70.00 | 00009727546447 | ANDRE FELIPE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DO FUNCIONARIO QUE IRA PARTICIPAR DO CONFEP -CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA PARA APRIMORAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE OS MUNICIPIOS PRESTAM A POPULAÇÃO QUE ACONTECERA NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOAO PESSOA-PB NOS DIA 05 DE ABRIL DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/04/2024 | 210.00 | 00010233181482 | RIVALDO DA CUNHA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIO PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NAS CIDADES DE BELÉM-PB NOS DIA 05,06 E 07 DE ABRIL DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/04/2024 | 210.00 | 00070862561450 | KARINA KISHISHITA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NAS CIDADES DE BELÉM-PB NOS DIA 05,06 E 07 DE ABRIL DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/04/2024 | 206.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DA RETENÇÃO DE VALORES DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DA UBS DE COSTINHA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000325 | 10/04/2024 | 4000.00 | 53088904000187 | M&R CONSULTORIA GESTAO EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM O OBJETIVO DE PRESTAR APOIO A GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE CONTRIBUINDO PARA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS ,ANÁLISES DE INDICADORES E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000328 | 10/04/2024 | 22180.28 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 10 A 20 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023;CONTRATO Nº 00006/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000329 | 10/04/2024 | 1498.68 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 10 A 20 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023 CONTRATO Nº 00006/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000331 | 10/04/2024 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000332 | 10/04/2024 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, NO BAIRRO DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000333 | 10/04/2024 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | R QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DA ESTIVA DO GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000334 | 10/04/2024 | 3200.00 | 43921448000150 | IDELVANIO MACENA DOS SANTOS 02883173435 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 ,CONFORME CONTRATO Nº 10011/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000335 | 10/04/2024 | 3200.00 | 43921448000150 | IDELVANIO MACENA DOS SANTOS 02883173435 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 ,CONFORME CONTRATO Nº 10011/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/04/2024 | 3000.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAÇÃO COVID E EM GERAL ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE E SETOR DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME RECURSO BLOCO DE CUSTEIO DA VIGILANCIA EM SAÚDE E REPASSE FEDERAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000338 | 10/04/2024 | 75840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS 06 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 960 HORAS MENSAIS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000324 | 10/04/2024 | 3500.00 | 18007034000173 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0003/2023 E CONTRATO Nº 00001/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/04/2024 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISTEMA DE FARMÁCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/04/2024 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000330 | 10/04/2024 | 3000.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESORIA JUNTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00001/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000337 | 10/04/2024 | 168350.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 1.226 HORAS MENSAIS DIVIDOS EM DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA EM ESCALA DE 24 HORAS E 326 HORAS DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024,CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPAL,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000339 | 10/04/2024 | 9000.00 | 26664548000120 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO 02493231414 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MEDIA COMPLEXIDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS NOS HOSPITAIS ,CLINICAS E LABORATORIOS DA CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/04/2024 | 1715.00 | 00001849288429 | SANDRO LIMA CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA,REPAROS,INSTALAÇÕES NA PARTE ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000341 | 10/04/2024 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00014/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000342 | 11/04/2024 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00014/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000343 | 11/04/2024 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00014/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/04/2024 | 200.00 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO: M.A.P.A 24 HORAS OU HOLTER 24 HORAS EM BENEFICIO DA PACIENTE: KAMILLY VITORIA PEREIRA BARBOSA,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412023 | 0000344 | 11/04/2024 | 17178.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (BLOCO ADESIVO,CANETA ESFEROGRAFICA,FITA CREPE,PAPEL FOTOGRAFICO,PASTA ARQUIVO PLASTICA,GRAMPEADOR ,GRAMPOS,ENVELOPE E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NAS UNIDADE DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00041 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000346 | 11/04/2024 | 2777.90 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SAPATA DE FREIO,LAMPADA 2 POLO,PALHETAS ,PASTILHAS DE FREIO,FILTRO DE OLEO,FILTRO DE AR E ETC) DESTINADOS AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF8869 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00035/2023 E CONTRATO Nº 00150/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000347 | 11/04/2024 | 1200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (TROCA DE PEÇAS,OLEO E FOLTROS) DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF8869 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00036/2023 E CONTRATO Nº 00149/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000348 | 12/04/2024 | 13698.32 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023;CONTRATO Nº 00006/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000349 | 12/04/2024 | 2686.91 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023 CONTRATO Nº 00006/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000351 | 12/04/2024 | 51564.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ( FLUOR GEL,RESINA A3,RESINA B1,FIO DE SEDA,BROCA 1014,TIRA DE POLIESTER,SUGADOR ,ACIDO FOSFORICO 35%,MICROBRASH,FIO RETRATRO E ETC) DESTINADOS A DEMANDA DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATTORIO Nº 00007/2024 E ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/04/2024 | 10597.65 | 05230009004795 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA ,DE MEDICAMENTO (NUCALA 100MG 1AMP) EM BENEFICIO A PACIENTE :MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA , CONFORME RELATORIO ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/04/2024 | 140.00 | 00070862561450 | KARINA KISHISHITA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NAS CIDADES DE GUARABIRA-PB NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/04/2024 | 140.00 | 00010233181482 | RIVALDO DA CUNHA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DO FUNCIONARIO PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NAS CIDADES DE GUARABIRA-PB NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/04/2024 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA - INSTITUTO WALFREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID EM BENEFICIO DO PACIENTE: JOSE RUFINO SOBRINHO,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000355 | 12/04/2024 | 2160.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REVISÃO E LIMPEZA DOS BICOS,REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA ,SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE PEÇAS ,OLEO E FILTROS) DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM1650 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00036/2023 E CONTRATO Nº 00149/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000356 | 12/04/2024 | 970.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE CABINE,FILTRO DE OLEO,DRIER 100W,JOGO DE TAPETE UNIVERSAL E ETC) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM1650 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00035/2023 E CONTRATO Nº 00150/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/04/2024 | 140.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIA QUE IRA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE SAÚDE DA PARAÍBA QUE SERA REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA/PB,NOS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/04/2024 | 140.00 | 00009907557463 | RICHARDISON GRAY MONTEIRO DE TOLEDO MONGUILHOT | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIO QUE IRA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE SAÚDE DA PARAÍBA QUE SERA REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA/PB,NOS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/04/2024 | 140.00 | 00017471499427 | JOÃO GABRIEL PASSOS DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIO QUE IRA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE SAÚDE DA PARAÍBA QUE SERA REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA/PB,NOS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/04/2024 | 98.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DO FUS 12.698-5, RELATIVO AOS DIAS 25 À 28 DE MARÇO DE 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/04/2024 | 62.89 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DO FUS 12.698-5, RELATIVO AOS DIAS 01 À 10 DE ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/04/2024 | 139.93 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | EMPENHO FEITO EM SUBSTIUIÇÃO AO NEº 345. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO: M.A.P.A 24 HORAS OU HOLTER 24 HORAS EM BENEFICIO DA PACIENTE: KAMILLY VITORIA PEREIRA BARBOSA,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000364 | 16/04/2024 | 31411.64 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ARROZ PARBOILIZADO,CAFÉ, BISCOITO SALGADO,LEITE EM PÓ,AÇÚCAR,FEIJÃO,MACARRÃO,OLEO ,CARNE BOVINA E E ETC...) DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/04/2024 | 7099.75 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ESPECIAL (ISOUSOURCE 1.2 NESTOGENO,ALBUMINA,APTAMIL PREMIUM,ISOUSOURCE SOYA) EM BENEFICIO DE PACIENTES QUE ESTÃO COM PROCESSOS ASSISTENCIAIS E CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/04/2024 | 69.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DO FUS 12.698-5, RELATIVO AOS DIAS 11 À 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/04/2024 | 9000.20 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES JANEIRO E MARÇO DE 2024 PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ROL, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RECURSO PROPRIO;REPASSE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/04/2024 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 48.272-2, RELATIVO AO DIA 05 DE ABRIL 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/04/2024 | 1750.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS: RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE DO ABDOME SUPERITO COM CONTRASTE EM BENEFICIO DA PACIENTE: TEREZINHA BARROS DE ANDRADE ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0000370 | 17/04/2024 | 26600.90 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (DESINFETANTE ALCOOL HOSPITALAR,ATADURA DE CREPOM COMP.GAZE E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DESTINADO A INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM ATENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE E PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/04/2024 | 1820.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIOS (08 OXIGENIO 7M³,02 OXIGENIO 10M³,07 OXIGENIO PPU,01 SAMU 02 AR MEDICINAL 4M² E OXIFO NITROSO 28KG) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL, DE 2024 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/04/2024 | 7100.04 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 365. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ESPECIAL (ISOUSOURCE 1.2 NESTOGENO,ALBUMINA,APTAMIL PREMIUM,ISOUSOURCE SOYA) EM BENEFICIO DE PACIENTES QUE ESTÃO COM PROCESSOS ASSISTENCIAIS E CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/04/2024 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO (20/02/2024 À 19/03/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/04/2024 | 260.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/04/2024 | 130.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PREDIO ANEXO AO PSF DO BAIRRO NOVO ,NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 05/03/2024 A 04/04/2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0000380 | 19/04/2024 | 65008.41 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (CAIXA DE LUZ TRIFASICA,CONECTOR,TOMADAS TRIPLA,CANALETA,TINTA ACRILICA,COLA DE CERAMICA,JOELHO 90,CAIXA DE AGUA E ETC)DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AS DEMANDAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES E ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00038/2023 E CONTRATO Nº 00012/2024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412023 | 0000372 | 19/04/2024 | 14627.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ENVELOPE BRANCO,BORRACHA,PASTA PLASTICA,PAPEL CABORNO,PAPEL A4,PASTA SUSPENSA E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NAS UNIDADES DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00041 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000373 | 19/04/2024 | 37882.37 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGENE DIVERSOS (ALCOOL EM GEL 5L,AGUA SANITARIA 1L,DETERGENTE 2L,LIMPADOR MULTIUSO,DESINFETANTE 2L,INSETICIDA AEROSOL E ETC ) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 000/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000374 | 19/04/2024 | 4080.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA ,REVISÃO,LIMPEZA DE BICOS ,SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS,CONCERTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO) DO VEICULO GOL DE PLACA QFT1353 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUE ESTA A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00036/2023 ; CONTRATO Nº 00149/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000375 | 19/04/2024 | 3784.94 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MAÇANETA INTERNA,REGULADORDE FREIO,PALHETA PARA VEICULO GOL,VELA DE IGNIÇÃO,KIT AMORTECEDOR,TAMBOR DE FREIO E ETC) DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFT1353 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679E PROCESSO LICITATORIO Nº 00035/2023 ; CONTRATO Nº 00150/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0000379 | 19/04/2024 | 46603.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (TIRAS DE GLICEMIA,LUVAS DE PROCEDIMENTO,ALGODÃO,MASCARA TRIPLA C/ELAS,SERINGAS DESCARTAVEIS 3ML,ATADURAS CREPOM,SORO FISIOLOGICO E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DESTINADO A INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM ATENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE E PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/04/2024 | 1482.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU 192, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/04/2024 | 1221.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/04/2024 | 1452.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/04/2024 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA - INSTITUTO WALFREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID EM BENEFICIO DA PACIENTE: MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/04/2024 | 1200.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO: ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA EM BENEFICIO DO PACIENTE: WALTER FERRAZ GOMES ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/04/2024 | 884.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/04/2024 | 1215.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (MATRICULA Nº5/225734-3 DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS MARÇO DE DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/04/2024 | 1619.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (MATRICULA Nº5/225734-3 DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS ABRIL DE DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/04/2024 | 1827.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/04/2024 | 2436.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/04/2024 | 13492.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/04/2024 | 55.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DO FUS 12.698-5, RELATIVO AOS DIAS 17 À 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/04/2024 | 4165.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, COLETADAS NOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/04/2024 | 1615.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COLETADAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/04/2024 | 20930.89 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM- ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME PORTARIA DE Nº3.113 DE 22 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/04/2024 | 19435.88 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL- CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/04/2024 | 19878.12 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/04/2024 | 13884.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/04/2024 | 5810.00 | 53384044000129 | RONNY ELLE PIEDADE DAMASCENO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/04/2024 | 9000.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVANDERIA E ROUPARIA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR FORNECIDO PELA EMPRESA COM LAVAGEM DE ROUPAS E TECIDOS EM GERAL INCLUINDO COLETA DE ROUPAS SUJA,SEPARAÇÃO E LAVAGEM E SECAGEM E ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REGIMENTO DE OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/04/2024 | 19152.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 - CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/04/2024 | 3190.00 | 53384044000129 | RONNY ELLE PIEDADE DAMASCENO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000405 | 26/04/2024 | 2526.97 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023 CONTRATO Nº 00006/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/04/2024 | 2916.36 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA - EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/04/2024 | 35290.23 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/04/2024 | 40789.73 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/04/2024 | 54960.95 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SEDE EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000406 | 26/04/2024 | 20859.64 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023;CONTRATO Nº 00006/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/04/2024 | 140.00 | 00010233181482 | RIVALDO DA CUNHA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DO FUNCIONARIO PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NAS CIDADES DE BELEM/PB E CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/04/2024 | 140.00 | 00070862561450 | KARINA KISHISHITA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DO FUNCIONARIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NAS CIDADES DE BELEM/PB E CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/04/2024 | 105.00 | 00005791288492 | João Fabricio Falcão Barbosa | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR R$ 105,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR) DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM RECIFE/PE NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/04/2024 | 70.00 | 00012084478405 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA DIRETORA DE SAÚDE QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE RESPONSAVEIS DA PARAÍBA PROMOVIDO PELO COREN-PB QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DO HOTEL XENIUS EM JOAO PESSOA-PB NOS DIA 30 DE ABRIL DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/04/2024 | 2834.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS/COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/04/2024 | 137101.36 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/04/2024 | 55195.92 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/04/2024 | 3200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE -COMISSÃO ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/04/2024 | 47775.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE -CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00010906389496 | RAISSA PRISCILA GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DE FORMA EMERGENCIAL NA UBS DO BAIRRO DE COSTINHA E NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO FINALIDADE DE SUPRIR A DEMANDA DE CURATIVOS SIMPLES E ESPECIAL, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/04/2024 | 289.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/04/2024 | 2558.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/04/2024 | 8437.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEDE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/04/2024 | 3272.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEDE COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/04/2024 | 9248.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/04/2024 | 20571.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/04/2024 | 572.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/04/2024 | 1273.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/04/2024 | 9183.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/04/2024 | 20426.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/04/2024 | 349.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/04/2024 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PREDIO ANEXO AO PSF DO BAIRRO NOVO ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/04/2024 | 349.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/04/2024 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PREDIO ANEXO AO PSF DO BAIRRO NOVO ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/04/2024 | 3729.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO A NEº 225. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 DOS VEICULOS DE PLACAS: SKU8H3,QSM165 E QFT1343 PARA REGULARIZAR AS DOCUMENTAÇÕES VEICULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/04/2024 | 1800.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO: CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO CEREBRAL EM BENEFICIO DO PACIENTE: CLAUDIO DOS SANTOS,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000452 | 29/04/2024 | 13000.00 | 36253306000105 | JAMPA MOVEIS COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BELICHES INDUSTRIAL EM AÇO PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE QUE FORÃO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO 2024 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2024 ;CONTRATO Nº 00015/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000453 | 29/04/2024 | 4400.00 | 36253306000105 | JAMPA MOVEIS COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) COLCHÕES PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE QUE FORÃO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO 2024 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2024 ;CONTRATO Nº 00015/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/04/2024 | 429.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRES) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/04/2024 | 51925.94 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME PORTARIA DE Nº3.113 DE 22 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/04/2024 | 58251.38 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/04/2024 | 100631.04 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/04/2024 | 270.00 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS:ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA EM BENEFICIO DA PACIENTE: KAMILLY VITÓRIA PEREIRA BARBOSA ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/04/2024 | 210.00 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO:HOLTER 24 HORAS EM BENEFICIO DA PACIENTE: KAMILLY VITÓRIA PEREIRA BARBOSA ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/04/2024 | 480.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO :REABILITAÇÃO LABIRINTICA EM BENEFICIO DA PACIENTE: VANDERLITA DOS SANTOS ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/04/2024 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO :NASOFIBROSCOPIA EM BENEFICIO DA PACIENTE: MARIA LUIZA LIMA GOMES ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/04/2024 | 16579.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/04/2024 | 36876.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/04/2024 | 9727.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/04/2024 | 21636.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/04/2024 | 285.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/04/2024 | 634.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/04/2024 | 2281.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/04/2024 | 5075.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/04/2024 | 221.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/04/2024 | 270.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, , CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/04/2024 | 1800.00 | 50014247000135 | JOCASTA FELISMINA SEBASTIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 100 REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO MULTIRÃO DE EXAMES OFTAMOLOGICOS E MULTIVACINAÇÃO NO UBS DO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECERA NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000459 | 30/04/2024 | 3500.00 | 18007034000173 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0003/2023 E CONTRATO Nº 00001/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/04/2024 | 945.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/04/2024 | 195.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/05/2024 | 70.00 | 00012084478405 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA DIRETORA DE SAÚDE QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 02 DE MAIO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0000460 | 03/05/2024 | 17284.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 116 (CENTO E DEZESETE) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AO USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00017/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000461 | 07/05/2024 | 233775.18 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DO 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO BAIRRO DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO APROVADA POR EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11516231000122006 E PORTARIA Nº 4648 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2023 ;CONTRATO Nº 00050/2023 EM ANEXO. | 00032024 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0000467 | 07/05/2024 | 28742.11 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (TIRAS DE GLICEMIA,LUVAS DE PROCEDIMENTO,ALGODÃO,MASCARA TRIPLA C/ELAS,SERINGAS DESCARTAVEIS 3ML,ATADURAS CREPOM,SORO FISIOLOGICO E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412023 | 0000468 | 07/05/2024 | 10914.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (CAPA PLASTICA A4,CLIPS,CORRETIVO FITA,FITA ADESIVA,FOLHA ISOPOR,PASTA AZ LARGA,ENVELOPE E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NAS UNIDADES DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00041 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000472 | 07/05/2024 | 4000.00 | 53088904000187 | M&R CONSULTORIA GESTAO EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM O OBJETIVO DE PRESTAR APOIO A GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE CONTRIBUINDO PARA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS ,ANÁLISES DE INDICADORES E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/05/2024 | 70.00 | 00012084478405 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA DIRETORA DE SAÚDE QUE IRA PARICIPAR DO EVENTO DIALOGA APS QUE ACONTECERA NA ESCOLA DESAÚDE PUBLICA EM JOAO PESSOA NO DIA 07 DE MAIO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/05/2024 | 70.00 | 00010536053405 | LUIZ PAULO VICENTE FREIRE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DO FUNCIONARIO QUE IRA PARICIPAR DO EVENTO DIALOGA APS QUE ACONTECERA NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA EM JOAO PESSOA NO DIA 07 DE MAIO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/05/2024 | 70.00 | 00011337477443 | JACKELINE RUFINO SOARES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRA E ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚE QUE ACONTECERA EM JOÃO PESSOA NO DIA 07 DE MAIO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/05/2024 | 70.00 | 00005791288492 | João Fabricio Falcão Barbosa | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRA E ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚE QUE ACONTECERA EM JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/05/2024 | 70.00 | 00003119577499 | JOILZA FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA E ALMOÇO) DA AGENTE DE SAÚDE QUE IRA PARTICIPAR DE OFICINA PRESENCIAL SOBRE O SISAGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PREDIO DO CAMPUS I DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA EM JOAOP PESSOA/PB NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/05/2024 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISTEMA DE FARMÁCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/05/2024 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000471 | 07/05/2024 | 3000.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESORIA JUNTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00001/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/05/2024 | 326.06 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAÚJO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DE PAR DE MEIAS DE COMPRESSÃOTLINE MEIA COXA 20-30 AGH EM BENEFICIO DA PACIENTE: MARIA NILDA DA SILVA GONÇALVES,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/05/2024 | 960.00 | 00012062779470 | RENATO DE MENEZES JUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA GERAL DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000475 | 08/05/2024 | 20859.64 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023;CONTRATO Nº 00006/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000477 | 08/05/2024 | 20782.54 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023;CONTRATO Nº 00006/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000476 | 08/05/2024 | 2526.97 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 21 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023 CONTRATO Nº 00006/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000478 | 08/05/2024 | 2323.79 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023 CONTRATO Nº 00006/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000481 | 09/05/2024 | 22578.79 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023;CONTRATO Nº 00006/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000482 | 09/05/2024 | 2387.94 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023 CONTRATO Nº 00006/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000483 | 09/05/2024 | 75840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS 06 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 960 HORAS MENSAIS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/05/2024 | 100.58 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DO FUS 12.698-5, RELATIVO AOS DIAS 24 À 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/05/2024 | 21.71 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DO FUS 12.698-5, RELATIVO AOS DIAS 03 À 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000484 | 10/05/2024 | 161894.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 986 HORAS MENSAIS DIVIDOS EM DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA EM ESCALA DE 24 HORAS E 278 HORAS DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPAL,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000488 | 10/05/2024 | 9000.00 | 26664548000120 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO 02493231414 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MEDIA COMPLEXIDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS NOS HOSPITAIS ,CLINICAS E LABORATORIOS DA CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/05/2024 | 2000.00 | 27956524000107 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES GOMES 03453823400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE, SUPORTE NAS DEMANDAS INERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000490 | 10/05/2024 | 5160.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS DE IMPRESSÃO COM 19.000 COPIAS MENSAIS E 02 (DOIS) SCANNERS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000491 | 10/05/2024 | 5035.29 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA INGLESA, CENOURA,TOMATE,BISCOITO SALGADO, PEITO DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA, CREME DE LEITE, ARROZ, CAFÉ, AÇUCAR CRISTALIZADO E ETC...) DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00071383577455 | EDNA ALBINO COSMO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TECNICA DE ENFERMAFEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 COM A FINALIDADE DE SUPLIR DEMANDAS DE CURATIVOS SIMPLES E ESPECIAIS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000494 | 10/05/2024 | 9000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DA GRANDE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE ABRIL DE 2024 ,DEVIDO A EMERGÊNCIA DO SERVIÇO E CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000485 | 10/05/2024 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, NO BAIRRO DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000486 | 10/05/2024 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | R QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DA ESTIVA DO GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000487 | 10/05/2024 | 3200.00 | 43921448000150 | IDELVANIO MACENA DOS SANTOS 02883173435 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 ,CONFORME CONTRATO Nº 10011/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0000493 | 10/05/2024 | 17167.35 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024,CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 E PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00029/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000495 | 10/05/2024 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000496 | 13/05/2024 | 6480.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (TROCA DE PEÇAS,RESTAURAÇÃO DAS BANCADAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS,RETIRADA DE VAZAMENTO NO MOTOR) VEICULOS:PLACAS QFT1353 ,PLACA QSM1650,PLACA QSF8869 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUE ESTA A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME LICITATORIO Nº 00036/2023 ; CONTRATO Nº 00149/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000499 | 13/05/2024 | 30999.57 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGENE DIVERSOS (ÁGUA SANITARIA 1L,DESIFENTANTE,DETERENTE 2L,INSETICIDA AEROSOL,PAPEL HIGIENICO,PAPEL TOALHA E ETC ) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 000/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/05/2024 | 1619.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (MATRICULA Nº5/225734-3 DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS ABRIL DE DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/05/2024 | 208.52 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (MATRICULA Nº11000910) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/05/2024 | 400.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 175. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TOMOGRAGIA DE COERENCIA OPTICA-OCT EM BENEFICIO DO PACIENTES: EDIMILSON VIEIRA DE VASCONCELOS ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/05/2024 | 2620.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OXIGÊNIOS (19 OXIGENIO 7M³,01 OXIGENIO 10M³,02 OXIGENIO PPU,02 SAMU 02 AR MEDICINAL 4M² E OXIFO NITROSO 28KG) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO, DE 2024 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS, HOSPIT. ODONTOLÓGICOS E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/05/2024 | 6000.00 | 24721230000108 | MAIS EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOD LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) EXTINTORES DOS TIPOS: AP 10L,PQS 04KG ,CO2 04KG ,AP E PQS NÃO AUTOMOTIVO DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/05/2024 | 2240.00 | 24721230000108 | MAIS EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOD LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 112 (CENTO E DOZE) PLACAS DE EMERGENCIA COM SETA A ESQUERDA E ESQUERDA DE SAIDA DE EMERGENCIA E PLACAS P/ EXTINTORES DESTINADAS A ADEQUAÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/05/2024 | 4369.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/05/2024 | 3420.00 | 24721230000108 | MAIS EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOD LTDA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES TIPO: AP 10LTS E PQS 04 KG BC DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000505 | 14/05/2024 | 50000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO , CONFORME RELAÇÃO NACIONAL DOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PEDIDO DO SETOR RESPONSAVEL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2023 ;CONTRATO Nº 00004/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/05/2024 | 287.69 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS:ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA EM BENEFICIO DA PACIENTE: KAMILLY VITÓRIA PEREIRA BARBOSA ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/05/2024 | 223.76 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO:HOLTER 24 HORAS EM BENEFICIO DA PACIENTE: KAMILLY VITÓRIA PEREIRA BARBOSA ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/05/2024 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CONSULTA PARA AVALIAÇÃO E TROCA DE MARCA PASSO EM BENEFICIO DO PACIENTE: PAULO ANGELO CUSTODIO, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000510 | 15/05/2024 | 51987.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 505.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO , CONFORME RELAÇÃO NACIONAL DOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PEDIDO DO SETOR RESPONSAVEL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2023 ;CONTRATO Nº 00004/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/05/2024 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 48.272-2, RELATIVO AO DIA 22 DE ABRIL 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/05/2024 | 36.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 48.272-2, RELATIVO AO DIA 13 MAIO 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/05/2024 | 1050.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS DIVERSOS PARA SEREM OFERECIDOS NOS EVENTOS DE AÇÃO NOTURNA PROMOVIDO PELA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0000511 | 15/05/2024 | 47245.58 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (MASCARA TRIPLA C/ELAST, SERINGA DESCARTAVEL 20ML,GAZE,ALGODÃO CARD.,ATADURA CREPOM,LUVA PROCEDIMENTO LATEX,ESPARADRAPO IMPERMEAVEL E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00020/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/05/2024 | 208.52 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (MATRICULA Nº11000910) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/05/2024 | 127.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DO FUS 12.698-5, RELATIVO AOS DIAS 09 À 14 DE MAIO DE 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/05/2024 | 600.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS UTILIZADAS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/05/2024 | 6034.60 | 35952070000124 | JONAS ROCHA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2024,CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 E PORTARIA 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0000519 | 17/05/2024 | 11926.55 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSA (CORREIA DENTADA ,JUNTA DA TAMPA,FILTRO DE OLEO,PASTILHA DE AR,TERMINAL DE DIREÇÃO DIANTEIRO,PIVO DE SUSPENSÃO,ROLAMENTO DE RODA E ETC) PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS:PLACAS QFT1353 ,PLACA QSM1650,PLACA QSF8869 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUE ESTA A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME LICITATORIO Nº 00035/2023 ; CONTRATO Nº 00150/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0000520 | 17/05/2024 | 47245.58 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (MASCARA TRIPLA C/ELAST, SERINGA DESCARTAVEL 20ML,GAZE,ALGODÃO CARD.,ATADURA CREPOM,LUVA PROCEDIMENTO LATEX,ESPARADRAPO IMPERMEAVEL E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00020/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000521 | 20/05/2024 | 10191.14 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024 , CONFORME LICITATORIO Nº 00045/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/05/2024 | 562.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PÃES,TORRADAS,BOLACHAS,IORGUTES,PÃO DE FORMA,SUCOS,BOLOS E ETC) PARA O PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA EM SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/05/2024 | 260.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/05/2024 | 130.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PREDIO ANEXO AO PSF DO BAIRRO NOVO ,NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 05/04/2024 A 04/05/2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/05/2024 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/03/2024 À 19/04/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/05/2024 | 250.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA, NA NO SETOR DA REGULAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/05/2024 | 276.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES: FAN,ANTI-DNA,ANTI-SM,ANTI-RO,ANTI-LA,ANTI-SCL-70,FR,VDLR,ANTI-HCV,HBSAG,ANTI-HIV (1 E 2) EM BENEFICIO DA PACIENTE DAIANE FRANCISCA DE LIMA .CONFORME PARECER ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/05/2024 | 140.00 | 00005791288492 | João Fabricio Falcão Barbosa | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO DA SECRETARIA DE SAÚE QUE ACONTECERA EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/05/2024 | 416.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/05/2024 | 536.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/05/2024 | 208.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/05/2024 | 7.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 49.166-7 , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412023 | 0000533 | 21/05/2024 | 8391.40 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PASTAS POLIONDA 5,5CM, CANETA MARCA TEXTO,PAPEL A4 CX COM 10 RESMA,LAPIS DE MADEIRA E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NAS UNIDADES DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00041 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/05/2024 | 13748.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/05/2024 | 35.00 | 00002388666457 | MARIA LAURA NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/05/2024 | 35.00 | 00098323920478 | CLENILDA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/05/2024 | 35.00 | 00085369888434 | HEZERLANDIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/05/2024 | 35.00 | 00010906389496 | RAISSA PRISCILA GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/05/2024 | 35.00 | 00009573552469 | MARILIA BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/05/2024 | 35.00 | 00005481654407 | ALBA SOARES DE AVELAR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/05/2024 | 35.00 | 00005323989475 | DIANA GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/05/2024 | 35.00 | 00006561957466 | GISELE CANUTO MORAIS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/05/2024 | 35.00 | 00011701205475 | ANNA MIRIAN GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/05/2024 | 35.00 | 00006956887401 | EMILLY DA OLIVEIRA SOARES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/05/2024 | 35.00 | 00012235927408 | ELISANGELA CLAUDIA SANTOS DOS ANJOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (TECNICA DE ENFERMAGEM) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/05/2024 | 35.00 | 00006236504440 | JURACY CELESTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/05/2024 | 35.00 | 00064827194491 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/05/2024 | 35.00 | 00003796945490 | ERIVALDA ALVES DORNELAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/05/2024 | 35.00 | 00071027506410 | ARETHA FELIX DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/05/2024 | 35.00 | 00079727182453 | DESDEMONA MONTEIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/05/2024 | 35.00 | 00003373143730 | GENALVA BARBOSA FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/05/2024 | 35.00 | 00005141675483 | MARIA LUIZA LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/05/2024 | 70.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/05/2024 | 35.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/05/2024 | 35.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/05/2024 | 210.00 | 00012084478405 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DO FUNCIONARIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NAS CIDADES DE TAPEROA/PB E CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/05/2024 | 210.00 | 00036306712844 | DANIEL VASCONCELOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DO FUNCIONARIO (MOTORISTA) PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NAS CIDADES DE TAPEROA/PB E CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/05/2024 | 210.00 | 00070862561450 | KARINA KISHISHITA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DO FUNCIONARIA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LOGISTICA DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO "OPERA PARAÍBA" COM CIRURGIAS ELETIVAS MARCADAS NAS CIDADES DE TAPEROÁ/PB E CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/05/2024 | 51.81 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DO FUS 12.698-5, RELATIVO AOS DIAS 15 À 22 DE MAIO DE 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/05/2024 | 35.00 | 00009687921463 | CIRLEYDE LUCINDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA (ENFERMEIRA) QUE IRA PARTICIPAR DO DIA DE APRENDIZADO NA MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 EM JOÃO PESSOA/PB EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000561 | 24/05/2024 | 2717.49 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023 CONTRATO Nº 00006/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000562 | 27/05/2024 | 19693.88 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023;CONTRATO Nº 00006/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000563 | 27/05/2024 | 24554.89 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023;CONTRATO Nº 00006/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000564 | 27/05/2024 | 2114.95 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023 CONTRATO Nº 00006/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/05/2024 | 20930.89 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM- ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME PORTARIA DE Nº3.113 DE 22 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/05/2024 | 12615.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL- CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/05/2024 | 16940.24 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/05/2024 | 2541.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA - EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/05/2024 | 19351.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/05/2024 | 13884.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/05/2024 | 20578.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 - CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/05/2024 | 94640.01 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/05/2024 | 55957.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/05/2024 | 51925.94 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME PORTARIA DE Nº3.113 DE 22 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/05/2024 | 55665.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SEDE EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/05/2024 | 42618.96 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/05/2024 | 2834.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS/COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/05/2024 | 134397.32 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/05/2024 | 56965.18 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE- EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/05/2024 | 3908.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE -COMISSÃO ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/05/2024 | 49699.82 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE -CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/05/2024 | 70.00 | 00010155989430 | SUÉLIDA RAFAELA DE MELO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO:IMUNIZA PARAÍBA-ESTRATEGIAS INTERSETORIAIS PARA O AUMENTO DAS COBERTURAS VACINAIS QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE MAIO DE 2024,NO AUDITORIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPB EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/05/2024 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRANSCEPTOR DE RÁDIO MÓVEL E 01 (UM) TRANSCEPTOR DE RÁDIO PORTÁTIL UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000583 | 29/05/2024 | 17782.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS (CLONAZEPAN 2MG,CARBONATO DE LITIO 300MG,ALPRAZOLAN 1MG,RISPERIDONA 3MG,TRAMADOL 50MG E ETC) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO AO SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2023 ;CONTRATO Nº 00002/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000584 | 29/05/2024 | 8842.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS (CARBAMAZEPINA 20MG/ML,FENOBARBITAL 100MG,CARBOLITIUM 300MG E E ETC) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO AO SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO , CONFORME RECURSO DE EMENDA INCREMENTO PAP DE PORTARIA Nº 3520 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2023 ;CONTRATO Nº 00002/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000585 | 29/05/2024 | 47190.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERVOS (IBUPROFENO 600MG,SINVASTATINA 20MG,LOSARTANA POTASSICA 50MG,OMEPRAZOL 20MG,AMOXICILINA 500MG E ETC) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00011/2023 ;CONTRATO Nº 00003/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000586 | 29/05/2024 | 44770.66 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PARACETAMOL 750MG,COMPLEXO B,HIDROXIDO DE ALUMINIO LIQUIDO,VITAMINA C EM GOTAS,CEFALEXINA 500MG E ETC) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECURSO DE EMENDA INCREMENTO PAP DE PORTARIA Nº 3520 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00011/2023 ;CONTRATO Nº 00003/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS, HOSPIT. ODONTOLÓGICOS E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/06/2024 | 11139.00 | 13695035000134 | FISIOLAR- LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS A FISIOTERAPIA VISANDO MELHOR ATENDIMENTO E CONFORTO AOS PACIENTES, SOLICITADO PELA EQUIPE MULTIPROSSIONAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/06/2024 | 4318.00 | 13695035000134 | FISIOLAR- LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA VISANDO MELHOR ATENDIMENTO E CONFORTO AOS PACIENTES, SOLICITADO PELA EQUIPE MULTIPROSSIONAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000588 | 03/06/2024 | 21429.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023;CONTRATO Nº 00006/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000589 | 03/06/2024 | 2114.95 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2023 CONTRATO Nº 00006/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/06/2024 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diagn¢stico emRadiologia e Ultr | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO RM ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR EM BENEFICIO DO PACIENTE JOSE CARLOS CAJÉ .CONFORME PARECER ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/06/2024 | 130.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/06/2024 | 390.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DE PAR DE MEIAS DE COMPRESSÃO 20-30MMHG-SIGVARIS EM BENEFICIO DA PACIENTE: MARIA DAS DORES DA SILVA GONÇALVES,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000595 | 03/06/2024 | 3500.00 | 18007034000173 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0003/2023 E CONTRATO Nº 00001/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000596 | 05/06/2024 | 2000.00 | 27956524000107 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES GOMES 03453823400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE, SUPORTE NAS DEMANDAS INERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/06/2024 | 70.00 | 00005791288492 | João Fabricio Falcão Barbosa | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DA FUNCIONARIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ACONTECERA EM JOÃO PESSOA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/06/2024 | 140.00 | 00009223790417 | JANIELE DOS SANTOS SILVA XAVIER | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (TRES) DIARIAS NO VALOR R$ 140,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DO FUNCIONARIA QUE IRA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAÍBA QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA FEDERAÇÃO ESPIRITA PARAIBANA LOCALOZADA NA AV.BENTO DA GAMA;555-TORRE-JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024,DAS 08;00 AS 17:00HS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000599 | 05/06/2024 | 3000.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESORIA JUNTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, NO PERIODO DE MAIO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00001/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/06/2024 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/06/2024 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/06/2024 | 6000.00 | 24721230000108 | MAIS EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOD LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITIÇÃO AO 501 .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) EXTINTORES DOS TIPOS: AP 10L,PQS 04KG ,CO2 04KG ,AP E PQS NÃO AUTOMOTIVO DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000603 | 05/06/2024 | 10191.14 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO 521 .REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024 , CONFORME LICITATORIO Nº 00045/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000605 | 06/06/2024 | 8842.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO 584. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS (CARBAMAZEPINA 20MG/ML,FENOBARBITAL 100MG,CARBOLITIUM 300MG E E ETC) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO AO SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO , CONFORME RECURSO DE EMENDA INCREMENTO PAP DE PORTARIA Nº 3520 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2023 ;CONTRATO Nº 00002/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000607 | 06/06/2024 | 4000.00 | 53088904000187 | M&R CONSULTORIA GESTAO EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM O OBJETIVO DE PRESTAR APOIO A GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE CONTRIBUINDO PARA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS ,ANÁLISES DE INDICADORES E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/06/2024 | 499.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PREDIO ANEXO AO PSF DO BAIRRO NOVO ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000606 | 06/06/2024 | 37500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESE DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00014/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000608 | 06/06/2024 | 9000.00 | 26664548000120 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO 02493231414 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MEDIA COMPLEXIDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS NOS HOSPITAIS ,CLINICAS E LABORATORIOS DA CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000609 | 06/06/2024 | 9000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DA GRANDE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE MAIO DE 2024 ,DEVIDO A EMERGÊNCIA DO SERVIÇO E CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024