| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000001 | 03/01/2024 | 5144.25 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMOXI CLAV POTASSIO SUSP C70ML CIPROFLOXACINO 500MG DIGOXINA 025MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2024 | 200.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HMI0129 QUANDO EM 01 VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL HU NO DIA 08012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000003 | 03/01/2024 | 39079.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDESECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000004 | 04/01/2024 | 3255.00 | 43193793000115 | SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 115 CAFES DA MANHA E 125 ALMOCOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000005 | 04/01/2024 | 3172.00 | 49907574000137 | 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 120 ALMOCOS E 98 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000006 | 04/01/2024 | 3708.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 155 CAFES DA MANHA E 132 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000007 | 04/01/2024 | 3186.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 66 CAFES DA MANHA 84 ALMOCOS E 81 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2024 | 830.00 | 00005473404430 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE 1 BOLO NO VALOR DE 650 E 3 CENTOS DE SALGADOS NO VALOR DE 300 PARA A FORMATURA DO CURSO TECNICO EM AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REALIZADO NO DIA 20122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2024 | 600.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO MAX BIO TOUCH NS AT0310818MED DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000010 | 05/01/2024 | 2265.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 151 ALMOCOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000192023 | 0000011 | 05/01/2024 | 57950.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 305 PLANTOES MEDICOS DE 24H NO VALOR UNITARIO DE R190000 REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2024 | 240.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2024 | 120.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE PATOSPB PARA A RETIRADA DO CARRO KWID ZERO KM NA CONCESSIONARIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2024 | 900.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARABRISA MASTER 2012MAS1230 PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA SKX7I86 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0000015 | 08/01/2024 | 1800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 28 LINHAS TELEFONICAS VOIP PREPAGO PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2024 | 1570.80 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO QUEIJO REINO JONGUINHO PANTETTONE ROMANATO FRTUAS E BOMBOM GAROTO 250G DESTINADO AOS BRINDES NATALINOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000017 | 08/01/2024 | 5691.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS RISPERIDONA 1MG CX200 ATENOLOL 25MG APRES DIPIRONA 500MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672023 | 0000018 | 09/01/2024 | 218.83 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAIXA DESCARGA TIGRE 02 TOMADA DE CAIXA ENGATE FLEXIVEL 60CM ETC. DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000019 | 09/01/2024 | 2192.14 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3992970 NO VEICULO DE PLACA QFL8H22 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000020 | 09/01/2024 | 3235.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5894062 NO VEICULO DE PLACA RLT4F84 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000021 | 09/01/2024 | 354.58 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 645866 NO VEICULO DE PLACA MNM8631 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000022 | 09/01/2024 | 2670.21 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4863771 NO VEICULO DE PLACA QSG8077 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000023 | 09/01/2024 | 980.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1785082 NO VEICULO DE PLACA QFC4423 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000024 | 09/01/2024 | 1500.53 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2733206 NO VEICULO DE PLACA QSD6239 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000025 | 09/01/2024 | 1858.26 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3384809 NO VEICULO DE PLACA QFZ9083 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000026 | 09/01/2024 | 929.99 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1693971 NO VEICULO DE PLACA QSG8C27 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000027 | 09/01/2024 | 3035.35 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5008829 NO VEICULO DE PLACA SKX7I86 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000028 | 09/01/2024 | 3405.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5620281 NO VEICULO DE PLACA SKX7H66 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000029 | 09/01/2024 | 2027.17 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3345166 NO VEICULO DE PLACA QSE4533 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000030 | 09/01/2024 | 1069.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1764687 NO VEICULO DE PLACA OFZ3391 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000031 | 09/01/2024 | 3146.47 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5192195 NO VEICULO DE PLACA RLW2B23 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000032 | 09/01/2024 | 626.81 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1034340 NO VEICULO DE PLACA QFF6807 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO KWID LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000034 | 10/01/2024 | 979.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 05MG C480 CPR LAMOTRIGINA 25MG C30 CPR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000035 | 10/01/2024 | 3938.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA GTS 10ML AMIODARONA 50MGML ATORVASTATINA CALCICA 20MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000036 | 10/01/2024 | 1366.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PROTETOR SOLAR MEU SOL FPS 30 20ML DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000037 | 10/01/2024 | 2732.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PROTETOR SOLAR MEU SOL FPS 30 20ML DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000038 | 10/01/2024 | 14567.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICAMENTOS ACIDO TRANEXAMICO 250MGML AMOXICILINA 250MGML LOSARTANA POTASSICA 50MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2024 | 2940.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESVENLAFAXINA 50MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000040 | 11/01/2024 | 4635.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BUPROPIONA 150MG VENLAFAXINA 75MG PARACT 500 ETC. DESITNAOD AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000041 | 11/01/2024 | 4635.00 | 20743363000124 | ADELSON JOSE DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16MG BUSCOPANDUO 20CP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000042 | 11/01/2024 | 1600.00 | 00084020873453 | LUCIENE FLORIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 421 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000043 | 11/01/2024 | 1300.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA 5 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0000044 | 11/01/2024 | 1200.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PARAIBA N125 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0000045 | 11/01/2024 | 3000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRAL DE REGULACOES FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2024 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2024 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2024 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2024 | 300.00 | 00010966317416 | Leivson Apollo Barbosa Holanda | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DO SECRETARIO DE SAuDE A RETIRADA DE MATERIAIS HOSPITALARES NA EMPRESA FACIMED E CIRURGICA SERRAMAR NO DIA 10012024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2024 | 300.00 | 00010598550461 | CANDIDO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A CLINICA ECOP NO DIA 10012024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000051 | 12/01/2024 | 1620.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 27 VINTE E SETE CONSULTAS DA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000052 | 12/01/2024 | 3720.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 62 SESSENTA E DUAS CONSULTAS DA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA COMPLEMENTARES AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2024 | 450.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO APARELHO MICROSCOPIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2024 | 189.90 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UREIA UV LIQUID STABLE DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000292022 | 0000055 | 12/01/2024 | 970.20 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM RESSONANCIAS COM CONTRASTE REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2024 | 125.23 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2024 | 194.93 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2024 | 156.69 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2024 | 219.61 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2024 | 188.15 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2024 | 235.34 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2024 | 172.42 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000063 | 16/01/2024 | 11641.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ANLODIPINO 5MG CIPROFIBRATO 100MG DIMETICONA 40MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2024 | 172.42 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2024 | 188.15 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2024 | 188.15 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2024 | 127.17 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 RELATIVO AO MES DE JULHOO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2024 | 300.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HMI0129 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PUBLICO NA CIDADE DE ABREU E LIMAPE NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2024 | 152.47 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 RELATIVO AO MES DE AGOSTOO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2024 | 188.15 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2024 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2024 | 350.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES A CLINICA ECOP NO DIA 10012024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2024 | 770.00 | 00008413354439 | LUANA HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO REFEICAO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBSF III DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N300SGTESMS DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2024 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2024 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2024 | 2470.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO OXIGENIO PPU OXIGENIO 04M3 OXIGENIO MEDICINAL 7M3 DESTINADO A UNIDADE MISTA SAMU E UBFS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Aquisicao de Veiculo e Ambulancia p/ a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0000094 | 17/01/2024 | 280000.00 | 35457127000119 | MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICACAO DE UM VEICULO RENAULTMASTER L2 RAY AB AMBULANCIA ZERO QUILOMETRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 162023 PROCESSO LICITATORIO 0712023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2024 | 300.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HMI0129 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DE DO RECIFEPE NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2024 | 740.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI8H12 PARA TRANSPORTAR PESSOAS DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB COM 4 QUATRO VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO. SENDO 1 VIAGEM PARA HOSPITAL DE BOA VIAGEM NA CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2024 A 2 E 3 VIAGEM PARA HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE ITABAIANAPB NOS DIAS 05 E 07 DE JANEIRO DE 2024 E A 4 VIAGEM PARA O HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 19012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2024 | 9960.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE E CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA CEO SEIS GABINETES ODONTOLOGICOS QUATRO FOCOS CLINICOS ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000098 | 18/01/2024 | 1205.41 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES SCALP INFUSAO 23G LOCK PVC COLETOR UNIVERSAL COM PA E ESPECULO VAG KOLPLAST M DESTINADO AO USO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000099 | 18/01/2024 | 1200.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS METFORMINA 850MG C200 CPR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000100 | 18/01/2024 | 1548.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO SOLUCAO 09 250ML DESTINADO AO ABSTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2024 | 224.61 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICACAO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO 2024 DO VEICULO DE PLACA MNM8631 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000103 | 18/01/2024 | 2280.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 38 TRINTA E OITO CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000104 | 18/01/2024 | 2460.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 41 QUARENTA E UMA CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2024 | 3710.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES CADEIRA RODAS BANHO ALUMINIO D60 DESMONT OTOSCOPIO LED MEDICATE E DOPPLER FETAL MOD FD300D CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2024 | 2995.00 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES APAERLHO DE GLICEMIA ACCU CHEK ACTIVE MARCA ROCHE DESTINADO AO USO DAS UNIDADES DE SAuDE E DOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2024 | 1235.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS SUGADOR DESCARTAVEL ROLINHOS DE ALGODAO CIMENTO ENDODONTICO COM HIDROXIDO DE CALCIO ETC. DESTINADO AS UBSF E CEO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2024 | 4403.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTE BEBEDOURO LIQUIDIFICADOR POWER MAX FAQUEIRO ETC. DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2024 | 113.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO FAQUEIRO LEME GARRAFA TERMICA EXATA E FAQUEIRO TULIM 24PCS DESTINADO A UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000110 | 19/01/2024 | 6668.91 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA PCT100 ALMOTOLIA PLASTICA CLARA 250ML GARROTE DE LATEX N 200 DESTINADO AS UNIDADES BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0000111 | 19/01/2024 | 647.40 | 39862043000111 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ESPONJA DE ACO 60G POLIDOR DE ALUMINIO 500ML E PANO DE PRATO 100 ALGODAO 68X40 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2024 | 91862.05 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE PACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2024 | 3530.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2024 | 3736.98 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2024 | 65493.33 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2024 | 510.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE 5 SITUADA NA RUA PARANA 210 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2024 | 33.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAD MELHOR EM CASA SITUADA NA RUA PARAIBA 125 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2024 | 33.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAD MELHOR EM CASA SITUADA NA RUA PARAIBA 125 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2024 | 22205.59 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2024 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2024 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2024 | 3940.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2024 | 4351.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000124 | 22/01/2024 | 2040.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 34 TRINTA E QUATRO CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2024 | 192.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2024 | 2500.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 16.5255 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000127 | 22/01/2024 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDESECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2024 | 300.00 | 41187874000187 | ROSINILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIR8585 EM UMA 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS ARTES NA CIDADE DE DO RECIFEPE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2024 | 370.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI8H12 EM DUAS 02 VIAGENS. SENDO 1 VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024 E A 2 VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA UMA AUDIÊNCIA JURIDICA NO FORUM NO MUNICIPIO DE ITAMBEPE NO DIA 23012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2024 | 300.00 | 00010598550461 | CANDIDO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A CLINICA ECOP NO DIA 23012024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2024 | 3000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240989 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2024 | 1134.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTE VENTILADOR 50CM TURBO 6PAS PAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000133 | 24/01/2024 | 208.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BROMETO IPRATOPIO 025MGML 20ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000134 | 24/01/2024 | 1937.10 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CATETER NASAL SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N6 DESTINADO AO ABASTECIMENTODAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000135 | 24/01/2024 | 11565.18 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMIOFILINA 24MGML CLORIDRATO AMITRIPTILINA PENICILINA ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000136 | 24/01/2024 | 254.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AGULHA DESC 20X55 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2024 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2024 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2024 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2024 | 89.22 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO RELATIVO AO MES MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidade Ba sica de Saude e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0000144 | 26/01/2024 | 58518.98 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETIM DA 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE TEONAS DA CUNHA CAVALCANTI NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB CONFORME CONVÊNIO N 02392022. | 00132023 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO RELATIVO AO MES MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO RELATIVO AO MES JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2024 | 238.92 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE BASICA DE SAUDE RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2024 | 282.53 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE BASICA DE SAUDE RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2024 | 251.07 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE BASICA DE SAUDE RELATIVO AO MES MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2024 | 203.88 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE BASICA DE SAUDE RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2024 | 219.61 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE BASICA DE SAUDE RELATIVO AO MES MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2024 | 188.15 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE BASICA DE SAUDE RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2024 | 219.61 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE BASICA DE SAUDE RELATIVO AO MES JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2024 | 219.61 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE BASICA DE SAUDE RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2024 | 188.15 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE BASICA DE SAUDE RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2024 | 203.88 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE BASICA DE SAUDE RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2024 | 203.88 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE BASICA DE SAUDE RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2024 | 203.88 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE BASICA DE SAUDE RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2024 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2024 | 100.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS DE CHAVES QUATRO COPIAS SIMPLES UMA CHAVE TETRA E UMA CHAVE GORJE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2024 | 700.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BANDEIRA JURIPIRANGA 2P 09X130M DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0000169 | 26/01/2024 | 601.20 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA 1L DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000170 | 26/01/2024 | 4100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000172 | 26/01/2024 | 1266.58 | 10978106000118 | CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES COLAR CERVICAL GRANDE LENCOL DESCART 50X50 E GEL ULTRASSON 300GR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000174 | 26/01/2024 | 6360.00 | 28013023000150 | W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO 09 SIST FEC 500ML DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0000176 | 26/01/2024 | 390.00 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA MUL INSETICIDA BUZZ OFF 300ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2024 | 190.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS EXTRAS DA RENOVACAO DO CERTIFICACAO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000178 | 26/01/2024 | 4650.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIAZEPAM 10MG E DULOXETINA 30MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000179 | 29/01/2024 | 12857.15 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACEBROFILINA 50MG5ML COMPLEXO B 2ML AGUA PARA INJECAO 10ML AMP ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000180 | 29/01/2024 | 8527.20 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SORO GLICOSADO 5 500ML E SORO FISIOLOGICO 09 100ML AMP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000181 | 29/01/2024 | 1620.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 27 VINTE E SETE CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA GASTROENTEROLOGISTA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0000182 | 29/01/2024 | 2077.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFETANTE 2L DETERGENTE 2L LUVA LATEX ETC. DESTINADO AO ABSTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2024 | 950.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO QSE4533 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2024 | 4250.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA COMPLETA REPARO RENAULT MASTER CREMALHEIRA DO VEICULO QSE4533 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2024 | 300.00 | 47497260000188 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA 04358344445 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO EM 01 UMA VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES NO VEICULO DE PLACA RLX8C76 PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 23012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2024 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2024 | 45.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM PENDRIVE 32GB PARA O USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000188 | 30/01/2024 | 2580.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 43 QUARENTA E TRÊS CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2024 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8712 PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000191 | 30/01/2024 | 6083.96 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FIO DE SUTURA ALCOOL 70 DETERGENTE ENZIMATICO 1L ETC. DESTINADO AO ABSTECIMENTO DAS UNIDADES BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000192 | 30/01/2024 | 42216.45 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO P C100 AGUA DESTILADA 5L ALCOOL 70 1L ETC. DESTINADO AO ABSTECIMENTO DAS UNIDADES BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000193 | 30/01/2024 | 8462.52 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES GAZE EM ROLO 9 FIOS DETERGENTE ENXIMATICO 1L FIO DE DUTURA NYLON ETC. DESTINADO AO ABSTECIMENTO DAS UNIDADES BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000194 | 30/01/2024 | 13854.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO P C100 AGUA DESTILADA ALCOOL 70 ETC. DESTINADO AO ABSTECIMENTO DAS UNIDADES BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000195 | 30/01/2024 | 8001.56 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ESPARADRAPO 10CMX45MT BOBINAS 150MMX100M ETC. DESTINADO AO ABSTECIMENTO DAS UNIDADES BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000196 | 30/01/2024 | 2280.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 38 TRINTA E OITO CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000197 | 30/01/2024 | 14550.40 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HIDROCORTISONA 500MG ANLODIPINO 10MG HALOPERIDOL 5MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000198 | 30/01/2024 | 1500.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 25 VINTE E CINCO CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA ANGIOLOGISTA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000199 | 30/01/2024 | 2400.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 40 QUARENTA CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA ANGIOLOGISTA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2024 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000201 | 30/01/2024 | 3700.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES BOLSA SENSURA 1PC REF 1580 OPACA DREN REC DESTINADO AOS PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA SAD MELHOR EM CASA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2024 | 11920.73 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2024 | 92976.13 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADO FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2024 | 4518.40 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2024 | 37028.78 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2024 | 22166.20 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2024 | 13739.38 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2024 | 5490.95 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2024 | 6347.80 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2024 | 9804.44 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2024 | 2193.20 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2024 | 12472.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2024 | 12425.39 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2024 | 10260.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2024 | 39564.74 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2024 | 10654.84 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2024 | 11060.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2024 | 6012.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2024 | 5000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2024 | 300.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HMI0129 QUANDO EM 1 VIAGEM TRANSPORTANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 23012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2024 | 7060.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2024 | 46524.77 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2024 | 6512.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2024 | 8800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2024 | 17646.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2024 | 23197.12 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2024 | 13695.45 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2024 | 11487.29 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2024 | 5515.46 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2024 | 9401.81 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2024 | 3405.46 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2024 | 8513.65 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2024 | 9014.49 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2024 | 12782.75 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2024 | 32943.61 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000237 | 30/01/2024 | 368.75 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS SACO POBITO TAMANHO G DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000238 | 30/01/2024 | 1071.60 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MANTA TERMICA ALUMIZADA 21X1UN MASCARA ALTA CONCET. INFANTIL UND MASCARA VENTURI ADULTO UN ETC. DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000240 | 30/01/2024 | 194.50 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LIDOCAINA 2 GEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2024 | 11.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6241039 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2024 | 22.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6241101 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2024 | 55.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2563 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2024 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2024 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2024 | 39564.78 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000247 | 01/02/2024 | 2340.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 39 TRINTA E NOVE CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000248 | 01/02/2024 | 4860.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 81 OITENTA E UMA CONSULTAS DA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2024 | 1300.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 10 DEZ ECOCARDIOGRAMAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2024 | 598.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2024 | 598.00 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2024 | 598.00 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2024 | 598.00 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2024 | 598.00 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2024 | 598.00 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2024 | 598.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2024 | 1993.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2024 | 598.00 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2024 | 598.00 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2024 | 598.00 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2024 | 2990.00 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2024 | 997.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2024 | 598.00 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2024 | 598.00 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2024 | 598.00 | 00001807619435 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2024 | 797.00 | 00011891566440 | EDVANIA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2024 | 598.00 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2024 | 450.00 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2024 | 598.00 | 00006078528440 | ALDENES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2024 | 598.00 | 00001120155495 | ROSEMARY MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2024 | 598.00 | 00011016109482 | DANILO JUNIOR DE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2024 | 319.00 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2024 | 319.00 | 00008421443402 | SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2024 | 598.00 | 00010448517400 | JOICE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2024 | 319.00 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2024 | 2990.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2024 | 319.00 | 00009534880477 | CLAUDETE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2024 | 598.00 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2024 | 598.00 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2024 | 598.00 | 00007784052499 | GERUZA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2024 | 1993.00 | 00011547418427 | ALICE KAROLINE PONTES RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2024 | 1500.00 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2024 | 1071.40 | 00009029650427 | MARIA TEREZA DANTAS BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2024 | 598.00 | 00014098843412 | JOAO VICTOR DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2024 | 1071.40 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2024 | 598.00 | 00007449202484 | MARIA IZABELA S. DE ALBUQUERQUE MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2024 | 1071.40 | 00011755178441 | MARIA AGUIDA SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2024 | 1993.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2024 | 1071.40 | 00010696812452 | MARIA ELIZA DANTAS BEZERRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2024 | 598.00 | 00008366484475 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2024 | 598.00 | 00008982434402 | LICIA EBENEZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2024 | 598.00 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2024 | 598.00 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2024 | 997.00 | 00006184117475 | DURVAL LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2024 | 598.00 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2024 | 2240.00 | 00012969880407 | RAFAELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2024 | 1993.00 | 00011090742479 | RENATA LAIS PONTES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2024 | 598.00 | 00011132946476 | MARIA HELENA RODRIGUES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2024 | 598.00 | 00010748206493 | SAMUEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2024 | 797.00 | 00012686564458 | RAYANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2024 | 598.00 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2024 | 2240.00 | 00009108683441 | MARIA AUGUSTA RODRIGUES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2024 | 1993.00 | 00009539339464 | HORACIO BENTO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2024 | 598.00 | 00009555460442 | MARIA SUENIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2024 | 598.00 | 00008642883448 | TATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2024 | 2990.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2024 | 997.00 | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2024 | 797.00 | 00009801364408 | GERCIK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2024 | 797.00 | 00070021478465 | CRISLANES PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2024 | 598.00 | 00001213569494 | ELIVANIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2024 | 319.00 | 00001190132400 | EDNALVA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2024 | 598.00 | 00011935159470 | NIEDJA NARA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2024 | 598.00 | 00008869132412 | MABIENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2024 | 598.00 | 00001223324400 | ELIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2024 | 997.00 | 00070266562442 | SABRYNA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2024 | 598.00 | 00007787420405 | TAMIRES FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2024 | 598.00 | 00012967615412 | AMANDA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2024 | 797.00 | 00070685212408 | SUELEN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000320 | 02/02/2024 | 1298.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESCITALOPRAM 10MG CX30 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000321 | 02/02/2024 | 3912.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FRALDA GERIATRICA TAM G DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTES QUE FAZEM USO DO MATERIAL CONFORME DOCUMENTO AENXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000322 | 02/02/2024 | 978.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FRALDA GERIATRICA TAM M DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTES QUE FAZEM USO DO MATERIAL CONFORME DOCUMENTO AENXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000325 | 02/02/2024 | 3852.50 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LANCETA CAIXA C200 LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL EM ROLO 70CMX50M DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000326 | 05/02/2024 | 1666.98 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LEVONORG 015MGETINILESTRADI CX 63 DESTINADO AO ABSTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2024 | 600.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO MAX BIO TOUCH NS AT0310818MED DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2024 | 619.65 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO NOVA TORO ENDURANCE TURBO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2024 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2024 | 875.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA UTILIZACAO DO SISTEMA PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO FACILITANDO A UNIFICACAO DE DADOS E MELHOR MONITORAMENTO DOS DADOS ENVIADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2024 | 255.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 2 DUAS COLAGEM DE PNEU DA AMBULANCIA DE PLACA QSE4533 MONTAGEM E TROCA DE 02 PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA QSD6239 TROCA DE PINO E DOIS PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA QSE4513 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2024 | 600.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HMI0129 QUANDO EM 02 DUAS VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DO RECIFEPE. SENDO 01 UMA PARA HOSPITAL PEDRO II NO DIA 24012024. E A 2 SEGUNDA PARA O HOSPITAL DO IMIP NO DIA 29012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2024 | 45.00 | 00054170818415 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE UM FOGAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO DIA 03022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2024 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2024 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 294764 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2024 | 560.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS RELATIVO AOS DIAS 0401 0801 1201 2001 2401 E 2801. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2024 | 560.00 | 00004217432470 | EDNALDO ANDRADE CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 7 SETE PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS RELATIVO AOS DIAS 0601 1001 1401 1801 2601 E 3001. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2024 | 30.00 | 30594913000144 | JOÃO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS DE LIMPEZA SACO PARA LIXO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000292022 | 0000341 | 07/02/2024 | 1641.80 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE EXAMES DE IMAGEM RESSONANCIAS COM CONTRASTE REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000342 | 07/02/2024 | 1250.00 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL DESCARTAVEL DESTINADO AS UNIDADES BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0000343 | 07/02/2024 | 1800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 28 LINHAS TELEFONICAS VOIP PREPAGO PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000344 | 07/02/2024 | 1800.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000345 | 08/02/2024 | 3636.00 | 43193793000115 | SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 133 CAFES DA MANHA E 136 ALMOCOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000346 | 09/02/2024 | 3635.00 | 49907574000137 | 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 135 ALMOCOS E 115 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000347 | 09/02/2024 | 1490.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA 2MG APRES CX C100 E ALBENDAZOL 400MG CX C100 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000348 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA 5 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0000349 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PARAIBA N125 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0000350 | 09/02/2024 | 3000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRAL DE REGULACOES FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000351 | 09/02/2024 | 1600.00 | 00084020873453 | LUCIENE FLORIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 421 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2024 | 300.00 | 00010598550461 | CANDIDO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A CLINICA ECOP NO DIA 30012024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2024 | 700.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAL DIARIA A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES A CLINICA ECOP NOS DIA 11012024 E 24012024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2024 | 300.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES A CLINICA ECOP DO DIA 30012024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2024 | 240.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DAS CLINICAS RETIRA DE MATERIAIS NA EMPRESA DENTALCOSTA E DEIXAR IMPRESSORAS PARA MANUTENCAO NA EMPRESA ACHEI INFORMATICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2024 | 1720.00 | 29954603000104 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANTENCAO DOS VEICULOS KWID QFL 8H22 TROCA DO REGULADOR E SERVICO DO ALTERNADOR E NO FORD KA QSG 9C27 CONSERTO DO ARCONDICIONADO MOTOR DE PARDIDA E ALTERNADOR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2024 | 10050.00 | 22326027000101 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E TROCA DE GAS NOS ARES CONDIOCIONADOS DOS PREDIOS DA SAuDE E MANUTENCAO CORRETIVA NA GELADEIRA DA VACINA DA UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000358 | 09/02/2024 | 2820.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 47 QUARENTA E SETE CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000359 | 09/02/2024 | 2340.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 39 TRINTA E NOVE CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000360 | 09/02/2024 | 1280.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 DEZESSEIS BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2024 | 1760.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 22 VINTE E DUAS BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000192023 | 0000362 | 09/02/2024 | 28804.65 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 15 PLANTOES MEDICOS DE 24H NO VALOR UNITARIO DE R192031 REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000192023 | 0000363 | 09/02/2024 | 32645.27 | 37465981000152 | MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 17 PLANTOES MEDICOS DE 24H NO VALOR UNITARIO DE R192031 REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000364 | 09/02/2024 | 2340.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 39 TRINTA E NOVE CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2024 | 1650.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 11 ONZE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM DERMATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO NO DIA 28062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000366 | 09/02/2024 | 211.80 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES BOBINA ECG 80MMX30MM E SCALP INFUSAO 23G LOCK PVC C100 DESTINADO AS UNIDADES BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000367 | 09/02/2024 | 2493.88 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 4307220 NO VEICULO DE PLACA QSE4533 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000368 | 09/02/2024 | 420.67 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 726550 NO VEICULO DE PLACA QFF6807 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000369 | 09/02/2024 | 1863.79 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3218982 NO VEICULO DE PLACA QFZ3391 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000370 | 09/02/2024 | 4086.43 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 7057738 NO VEICULO DE PLACA RLW2B23 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000371 | 09/02/2024 | 2164.39 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3738152 NO VEICULO DE PLACA QSF8127 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000372 | 09/02/2024 | 3678.75 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 6353627 NO VEICULO DE PLACA SKX7H66 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000373 | 09/02/2024 | 2518.04 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 4348947 NO VEICULO DE PLACA OEY4674 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000374 | 09/02/2024 | 3451.04 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5960346 NO VEICULO DE PLACA SKX7I86 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000375 | 09/02/2024 | 309.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 573900 NO VEICULO DE PLACA MNM8631 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000376 | 09/02/2024 | 479.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 889889 NO VEICULO DE PLACA QFZ9A83 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000377 | 09/02/2024 | 1005.11 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1864769 NO VEICULO DE PLACA QFC4E23 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000378 | 09/02/2024 | 2047.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3797885 NO VEICULO DE PLACA QSD6239 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000379 | 09/02/2024 | 3676.82 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 6821559 NO VEICULO DE PLACA QSG8C27 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000380 | 09/02/2024 | 2176.27 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4037607 NO VEICULO DE PLACA RLT4F84 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000381 | 09/02/2024 | 2351.22 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4362190 NO VEICULO DE PLACA QFL8H22 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000382 | 09/02/2024 | 185.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 343600 NO VEICULO DE PLACA OFC9198 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000383 | 09/02/2024 | 151.99 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 281986 NO VEICULO DE PLACA OFA5994 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000292022 | 0000385 | 14/02/2024 | 4800.00 | 01627117000162 | FUNDAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 60 SESSENTA ULTRASSONOGRAFIAS DOPPLER DE MEMBRO SUPERIOR E INFERIOR UNILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000386 | 15/02/2024 | 3704.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 118 CAFES DA MANHA 48 ALMOCOS E 112 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000387 | 15/02/2024 | 1560.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 104 ALMOCOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000388 | 15/02/2024 | 4233.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 171 CAFES DA MANHA E 156 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000391 | 15/02/2024 | 1898.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NEOMICINA BACITRACINA POM E LEVOMEPROMAZINA 25MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000392 | 15/02/2024 | 2352.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SERTRALINA 50MG C490 COMP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2024 | 770.00 | 00008413354439 | LUANA HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO REFEICAO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBSF III DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N300SGTESMS DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2024 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2024 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2024 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000398 | 16/02/2024 | 465.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VITAMINA C E GLICAZIDA 30MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000399 | 16/02/2024 | 196.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LEVOMEPROMAZINA 25MG C200 CPR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000400 | 16/02/2024 | 24.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 4 DESTINADO S ATIVIDADES DO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2024 | 554.88 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO AVISO DE CREDENCIAMENTO N 0012024 DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2024 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2024 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2024 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2024 | 80369.13 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE PACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2024 | 3530.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA EFETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2024 | 1614.55 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2024 | 30910.78 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2024 | 940.12 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DO PISO DA ENFERMAGEM DO SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2024 | 9735.22 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DO PISO DA ENFERMAGEM RECURSOS DO SUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2024 | 18613.91 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000412 | 20/02/2024 | 2580.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 43 QUARENTA E TRÊS CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000413 | 20/02/2024 | 2100.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 35 TRINTA E CINCO CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000414 | 20/02/2024 | 2220.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 37 TRINTA E SETE CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2024 | 3691.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS SUGADOR DESCARTAVEL CIRURGICO ANESTESICO INJETAVEL MEPIVACAINA ROLINHOS DE ALGODAO HIDROFILO ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICA E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000416 | 20/02/2024 | 3691.55 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BETACORTAZOL CREME BROMOPRIDA 4MG FENTANILA 005MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000417 | 20/02/2024 | 2280.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ENALAPRIL 20MG PREDNISOLONA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2024 | 13645.71 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2024 | 86770.48 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADO FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2024 | 4720.11 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2024 | 36287.18 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2024 | 26709.38 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2024 | 12821.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2024 | 4754.71 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2024 | 6347.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2024 | 8977.43 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2024 | 2193.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2024 | 12472.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2024 | 11424.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2024 | 10260.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2024 | 40040.98 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2024 | 11260.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2024 | 11060.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2024 | 6012.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2024 | 5000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2024 | 7060.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2024 | 47013.24 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2024 | 6512.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2024 | 8800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2024 | 17646.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2024 | 21180.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000442 | 23/02/2024 | 12992.19 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 169 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS 20 PTERIGIOS 04 FACOEMULSIFICACAO E 02 VITRECTOMIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2024 | 4518.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2024 | 4432.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2024 | 129.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA BOMBA DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000782023 | 0000446 | 26/02/2024 | 4980.00 | 48849767000116 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADOR AIOX G200 I5 2400H61DDR3 8GBHD 1TBSSD 256GB DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000447 | 26/02/2024 | 171.60 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES BOBINA ECG 80MMX30MM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000448 | 26/02/2024 | 2520.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 42 QUARENTA E DUAS CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2024 | 1040.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E UMA DO SETOR DE REGULACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000450 | 26/02/2024 | 9840.00 | 20743363000124 | ADELSON JOSE DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DAPAGLIFOZINA 10MG XIGDUO XR 5MG100MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2024 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2024 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000453 | 26/02/2024 | 5484.60 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUETIAPINA 50MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000454 | 26/02/2024 | 5330.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG HIDROCORTISONA 100MG KOLLAGENASE CCLORAF BISN 30G DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2024 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8712 PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2024 | 960.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA SKX7I86 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2024 | 2980.90 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PASTILHA DE FREIO DIANT MASTER DISCO FREIO E PASTILHA TRASEIRA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA SKX7I86 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000458 | 26/02/2024 | 4100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPBRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000459 | 26/02/2024 | 1680.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 28 VINTE E SETE CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2024 | 551.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE 5 SITUADA NA RUA PARANA 210 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2024 | 615.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE 5 SITUADA NA RUA PARANA 210 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2024 | 266.80 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2024 | 181.90 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2024 | 62.92 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2024 | 162.94 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2024 | 214.77 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2024 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2024 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2024 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2024 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0000474 | 28/02/2024 | 1067.58 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERISI DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO BALDE 10L LIMPA VIDROS 500ML ETC DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2024 | 580.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI8H12 QUANDO EM 1UMA VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL HO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19022024 E 01UMA VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2024 | 2800.00 | 26958833000153 | R.M ALVES DA CRUZ-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO PARA O CURSO PRATICO DA NNOVA LEI DE LICITACOES PRESENCIAL NOS DIAS 13 14 E 15 DE MARCO PARA OS FISCAIS DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAuDE ADEMILSON CHAVES DA SILVA E THAYENE KAROLYNE DA SILVA SANTOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/02/2024 | 55.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2563 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2024 | 22.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2563 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000722023 | 0000479 | 29/02/2024 | 500.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI8H12 QUANDO EM 1UMA VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL HO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19022024 E 01UMA VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0000480 | 29/02/2024 | 59.40 | 39905061000133 | PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LUVA DE LATEX NATURAL MULTIUSO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2024 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000722023 | 0000482 | 29/02/2024 | 500.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HMI0129 QUANDO EM 01 VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01022024 E 01 VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL HO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2024 | 9352.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO OXIGENIO PPU OXIGENIO 04M3 OXIGENIO MEDICINAL 7M3 DESTINADO A UNIDADE MISTA SAMU E UBFS REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000782023 | 0000484 | 01/03/2024 | 1060.00 | 05808979000142 | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TONER PIMPR ELGIN PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000485 | 01/03/2024 | 6000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS VENAFLON 900MG100MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000486 | 01/03/2024 | 2520.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 42 QUARENTA E DUAS CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000487 | 01/03/2024 | 1740.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 29 VINTE E NOVE CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2024 | 11939.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2024 | 10519.43 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2024 | 34265.45 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2024 | 9349.10 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2024 | 8053.65 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2024 | 3221.46 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2024 | 14746.82 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2024 | 5147.46 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2024 | 12138.75 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/03/2024 | 580.00 | 00070685189406 | CINTIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FARMACIA MUNICIPAL COMPREENDENDO 290 DUZENTOS E NOVENTA BALDES DE 20 VINTE LITROS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000782023 | 0000498 | 04/03/2024 | 4909.06 | 44227505000169 | META TECNOLOGIA SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADOR I7 10G 8GB DDR4 SSD 500GB HD 1TB DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARAMCIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/03/2024 | 1300.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 10 DEZ ECOCARDIOGRAMAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/03/2024 | 350.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES A CLINICA ECOPE NO DIA 24022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/03/2024 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/03/2024 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/03/2024 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2024 | 80.00 | 42860070000160 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO DE PLACA QFC4E23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000505 | 06/03/2024 | 1440.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 24 VINTE E QUATRO CONSULTAS COM O MEDICO CARDIOLOGISTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000506 | 06/03/2024 | 3314.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5723973 NO VEICULO DE PLACA RLW2B23 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000507 | 06/03/2024 | 404.96 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 699413 NO VEICULO DE PLACA QSE4533 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000508 | 06/03/2024 | 3211.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5547375 NO VEICULO DE PLACA SKX7H66 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000509 | 06/03/2024 | 3021.33 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5218187 NO VEICULO DE PLACA SKX7I86 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000510 | 06/03/2024 | 1727.95 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2984370 NO VEICULO DE PLACA OFZ3391 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000511 | 06/03/2024 | 3909.58 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 6752298 NO VEICULO DE PLACA QSF8127 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000512 | 06/03/2024 | 469.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 810709 NO VEICULO DE PLACA QFF6807 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000513 | 06/03/2024 | 3893.57 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 6724646 NO VEICULO DE PLACA OEY4674 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000514 | 06/03/2024 | 2100.04 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3627013 NO VEICULO DE PLACA QFN5I91 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000515 | 06/03/2024 | 70.04 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 125300 NO VEICULO DE PLACA QFA5994 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000516 | 06/03/2024 | 785.99 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1406065 NO VEICULO DE PLACA QFC4E23 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000517 | 06/03/2024 | 1310.41 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2344204 NO VEICULO DE PLACA QSD6239 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000518 | 06/03/2024 | 1124.72 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2012022 NO VEICULO DE PLACA QFL8H22 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000519 | 06/03/2024 | 2913.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5211271 NO VEICULO DE PLACA RLT4F84 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000520 | 06/03/2024 | 77.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 139249 NO VEICULO DE PLACA QFC9198 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000521 | 06/03/2024 | 1411.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2524169 NO VEICULO DE PLACA SLE7G87 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000522 | 06/03/2024 | 2034.74 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3639965 NO VEICULO DE PLACA QFO8G71 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000523 | 06/03/2024 | 536.81 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 960305 NO VEICULO DE PLACA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000524 | 06/03/2024 | 2265.17 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4052183 NO VEICULO DE PLACA SLC4H07 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000525 | 06/03/2024 | 2700.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4831485 NO VEICULO DE PLACA SLC4H07 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/03/2024 | 114.00 | 30594913000144 | JOÃO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS SACO TAMANHO G E SACOLA TAMANHO PP DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA A DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/03/2024 | 600.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO MAX BIO TOUCH NS AT0310818MED DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2024 | 60.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 20 MESAS A 3 CADA PARA A FORMATURA DO CURSO TECNICO EM AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REALIZADO NO DIA 20122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000192023 | 0000529 | 07/03/2024 | 28804.65 | 37465981000152 | MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 15 PLANTOES MEDICOS DE 24H NO VALOR UNITARIO DE R192031 REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/03/2024 | 2100.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARA?JO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM BALCAO EM MDF 15MM NA COR CINZA CRISTAL PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE FINCANCAS E SETOR DE COMPRAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000531 | 07/03/2024 | 12588.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS HW INVERTER FRIO AGRATTO 220V DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000532 | 07/03/2024 | 8392.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS HW INVERTER FRIO AGRATTO 220V DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000533 | 07/03/2024 | 4368.00 | 49907574000137 | 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 154 ALMOCOS E 147 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000534 | 08/03/2024 | 7059.60 | 28013023000150 | W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO 09 PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS E UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000722023 | 0000535 | 08/03/2024 | 160.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI8H12 EM DUAS 02 VIAGENS ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA O FORUM NA CIDADE DO ITABAIANAPB NOS DIAS 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000536 | 08/03/2024 | 3747.00 | 43193793000115 | SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 161 CAFES DA MANHA E 121 ALMOCOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000537 | 11/03/2024 | 1785.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 119 ALMOCOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000538 | 11/03/2024 | 974.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 52 CAFES DA MANHA 25 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2024 | 280.00 | 53355912000142 | 53355912 RUY DE MORAIS BARBOSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE REVESTIMENTO FUMÊ NOS VIDROS DO VEICULO FIAT TORO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000540 | 11/03/2024 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDESECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000541 | 11/03/2024 | 4604.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 183 CAFES DA MANHA E 172 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0000542 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PARAIBA N125 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00084020873453 | LUCIENE FLORIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 421 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000544 | 11/03/2024 | 1300.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA 5 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0000545 | 11/03/2024 | 3000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRAL DE REGULACOES FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2024 | 770.00 | 00008413354439 | LUANA HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO REFEICAO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBSF III DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N300SGTESMS DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2024 | 240.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FONTE PC 200W KNUO DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PSF 2 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0000548 | 11/03/2024 | 1800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 28 LINHAS TELEFONICAS VOIP PREPAGO PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000549 | 12/03/2024 | 2340.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 39 TRINTA E NOVE CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO DIA 08 DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000550 | 12/03/2024 | 2520.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 39 TRINTA E NOVE CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGISTA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO DIA 11 DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000782023 | 0000551 | 12/03/2024 | 2662.45 | 30195733000190 | GRIEBLER E GRIEBLER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MONITORES 24 DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000552 | 12/03/2024 | 1163.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ANLODIPINO COMPLEXO B COMPRIMIDO DICLOFENACO DIETILAMONIO 116MGG ETC DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2024 | 20.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS DE CHAVES DUAS COPIAS SIMPLES PARA O VIGILANTE DO PSF1 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2024 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2024 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2024 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2024 | 1040.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SALA DE ENFERMAGEM DA UBSF 3 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2024 | 300.34 | 11613574000151 | PANIFICADORA VITORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PAO FRANCES E BOLACHA TENTACAO PARA AS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E EVENTOS NAS UNIDADES BASICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000722023 | 0000559 | 12/03/2024 | 700.00 | 47497260000188 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA 04358344445 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS ENCAMINHANDO MUNCIPES NO VEICULO DE PLACA RLX8C76 PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO CANCER NA CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 04022024 E 05022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2024 | 600.00 | 00029279607472 | ADEMILSON CHAVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE CARUARUPE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO CONGRESSO SOBRE AS NOVAS LEI DA LICITACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2024 | 560.00 | 00009799775418 | THAYENE KAROLYNE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE CARUARUPE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO CONGRESSO SOBRE AS NOVAS LEI DA LICITACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2024 | 80.00 | 00003134136490 | GERSOR JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CAPACITACAO EM APLICACOES DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS NO DIA 13032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2024 | 80.00 | 00005558772484 | LUCIANO PEREIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CAPACITACAO EM APLICACOES DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS NO DIA 13032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2024 | 378.00 | 31176168000186 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 54 CINQUENTA E QUATRO IMPRESSORES SERIGRAAFIA EM JALECOS COM A LOGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2024 | 1350.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CORTE E COSTURA DE 54 JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000722023 | 0000566 | 14/03/2024 | 250.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI8H12 QUANDO EM 1 VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000567 | 14/03/2024 | 2602.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LEUMOED T 10X125CM E LEUKOMED IV FILM 6X8CM DESTINADO AS ATIVIDADES DO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000568 | 14/03/2024 | 1377.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LOSARTANA POTASSICA 50MG E OLMESARTANA 20MGHIDRO 125 MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672023 | 0000569 | 14/03/2024 | 1395.90 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 01 tomada 2pt 10a dobradica canto 850x3 parafuso fenda maq 316 ETC DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000570 | 14/03/2024 | 6782.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENYOS BUSONID 50MG DESVENLAFAXINA 50MG PREGABALINA 75MG SERTRALINA 50MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARAMCIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000571 | 14/03/2024 | 4678.75 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENYOS AMOXI CLAV POTASSIO SUSP BROMAZEPINA 3MG CLOMIPRAMINA 25MG ETC DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARAMCIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000572 | 15/03/2024 | 2825.40 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUETIAPINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000573 | 15/03/2024 | 10223.08 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HIDRALAZINA 20MGML FUROSEMIDA 40MG CPR HEPARINA SODICA 5000UI5ML ETC DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000574 | 15/03/2024 | 2839.09 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA PCT LAMINA BISTURI 23 CARBONO SERINGA 20ML ETC DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000575 | 15/03/2024 | 788.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLOPIDOGREL 75MG ESCITALOPRAM 10MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidade Ba sica de Saude e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0000576 | 15/03/2024 | 33273.74 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETIM DA 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE TEONAS DA CUNHA CAVALCANTI NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB CONFORME CONVÊNIO N 02392022 | 00132023 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2024 | 480.00 | 17421312000171 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DAS VANS PLACAS SKX7H66 E SKX7I86 E DAS AMBULANCIAS QSD6239 E QSE4533 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2024 | 80.00 | 17421312000171 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QSJ0D85 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000579 | 18/03/2024 | 6144.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SORO FISIOLOGICO 09 100ML AMP DESTINADO AO USO DAS UNIDADES BASICAS E UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000580 | 18/03/2024 | 5868.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FRALDA GERIATRICA TAM EG DESTINADO AO ABASTECIMENMTO DO ALMOXARIFADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2024 | 704.92 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E MULTAS DO VEICULO KWID DE PLACA QFL8H22 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2024 | 1100.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO KWID DE PLACA QFL8H22 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/03/2024 | 150.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CARREGADOR UNIVERSAL DESTINADO AOS NOTEBOOKS DA UBSF 1 E UBSF 5 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/03/2024 | 3000.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA PARTICIPACAO DO SECRETARIO MUNICIPAL NO 19 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS NA CIDADE DE FOZ DO IGUACUPR REALIZADOS NO DIA 18 A 22 DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/03/2024 | 3080.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES COM CONTRASTES REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000586 | 18/03/2024 | 4093.36 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS METFORMINA 850MG DEXAMET CP C50 DIOSMINAHIESP ETC DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000587 | 18/03/2024 | 2700.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIOSMINAHIESP 45050MG C30 CPR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000722023 | 0000588 | 19/03/2024 | 350.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HMI0129 QUANDO EM 01 VIAGEM NO DIA 15032024 ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO DO HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DE RECIFEPE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000722023 | 0000589 | 19/03/2024 | 1280.00 | 41187874000187 | ROSINILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE 1 02DUAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIR8585 ENCAMINAHNDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO CANCER NA CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 10 E 15032024 2 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIR8585 ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12032024 3 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KIR8585 ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANAPB NO DI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000590 | 19/03/2024 | 2322.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICMENTOS CLORETO DE SODIO SOLUCAO 09 DESTINADO AO ABSTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/03/2024 | 3914.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO OXIGENIO PPU OXIGENIO 04M3 OXIGENIO MEDICINAL 7M3 DESTINADO A UNIDADE MISTA SAMU E UBFS REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/03/2024 | 1950.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 13 TREZE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM DERMATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000593 | 19/03/2024 | 2340.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 39 TRINTA E NOVE CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000192023 | 0000594 | 19/03/2024 | 30724.96 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 16 PLANTOES MEDICOS DE 24H NO VALOR UNITARIO DE R192031 REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/03/2024 | 34.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAD MELHOR EM CASA SITUADA NA RUA PARAIBA 125 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/03/2024 | 33.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAD MELHOR EM CASA SITUADA NA RUA PARAIBA 125 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SAD MELHOR EM CASA SITUADA NA RUA PARAIBA 125 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/03/2024 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/03/2024 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/03/2024 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2024 | 80369.13 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE PACS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2024 | 3530.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2024 | 1601.45 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2024 | 29836.83 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2024 | 18176.24 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/03/2024 | 4668.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/03/2024 | 5301.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/03/2024 | 272.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BOMBA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000609 | 21/03/2024 | 1200.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SUXAMETONIO 100MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000610 | 21/03/2024 | 1348.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALGODAO HIDROFILO 500G ROL DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE CEO UNIDADE MISTA E SAD CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000611 | 22/03/2024 | 340.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GLICAZIDA 30MG C30 E VP DEXAMETADONA SUSP 05MGML 120ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000612 | 25/03/2024 | 4100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPBRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2024 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2024 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000615 | 25/03/2024 | 728.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NISTATINA CP VAG E PANTOPRAZOL 40MH DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000616 | 25/03/2024 | 2100.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 35 TRINTA E CINCO CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO DIA 21 DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2024 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000618 | 28/03/2024 | 600.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SUXAMETONIO 100MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2024 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8712 PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2024 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2024 | 13059.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2024 | 87206.01 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADO FUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2024 | 4911.74 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2024 | 22166.19 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidade Ba sica de Saude e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0000625 | 28/03/2024 | 35539.64 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETIM DA 5 QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE TEONAS DA CUNHA CAVALCANTI NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB CONFORME CONVÊNIO N 02392022 | 00132023 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2024 | 40757.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2024 | 12573.92 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2024 | 4825.31 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2024 | 7055.73 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2024 | 11367.75 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2024 | 2146.13 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2024 | 12356.44 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2024 | 15456.31 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2024 | 10260.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2024 | 39081.09 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2024 | 11663.42 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2024 | 10119.77 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2024 | 6012.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2024 | 4756.25 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2024 | 7060.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2024 | 43837.11 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2024 | 7062.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2024 | 8800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2024 | 17414.88 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2024 | 1768.31 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2024 | 24497.68 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2024 | 240.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2024 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2024 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000722023 | 0000650 | 28/03/2024 | 950.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HMI0129 QUANDO EM 03 TRÊS VIAGENS SENDO 02 DUAS VIAGENS ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO CANCER NA CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 15 E 25032024 E 01 UMA VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000722023 | 0000651 | 28/03/2024 | 500.00 | 47497260000188 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA 04358344445 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLX8C76 QUANDO EM 02 DUAS VIAGENS ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2203 E 23032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 294764 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2024 | 55.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2563 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2024 | 22.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6241101 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000655 | 01/04/2024 | 832.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NEOMICINA BACITRACINA POM 10G DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/04/2024 | 2535.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ERBA H360 LYSE E ERBA H360 DILUENTE 20LT DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2024 | 3500.00 | 42325629000151 | ANIBAL LUIZ SOUZA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO IVECO PLACA RLW2B23 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000658 | 02/04/2024 | 716.32 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS TENOXICAN 20MG DEXAMETASONA SSP 05MGML DESITNADO AO ABASTEICMENTO DA FARAMCIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000659 | 02/04/2024 | 2760.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 46 QUARENTA E SEIS CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO DIA 27 DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000660 | 02/04/2024 | 43048.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FIO DE SUTURA ALCOOL 70 DETERGENTE ENZIMATICO 1L ETC DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DO MUNICIPIO CEO UNIDADE MISTA E POLICLINICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000661 | 02/04/2024 | 1740.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 29 VINTE E NOVE CONSULTAS COM O MEDICO CARDIOLOGISTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/04/2024 | 1300.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 10 DEZ ECOCARDIOGRAMAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000663 | 02/04/2024 | 1800.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA ANGIOLOGISTA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/04/2024 | 6870.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE E CEO 05 GABINETES ODONTOLOGICOS 03 COMPRESSORES 03 AUTOCLAVES ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/04/2024 | 3390.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE E CEO 02 ULTRASSOM 02 EQUIPAMENTOS DE TEENS 03 MESAS CLINICAS ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/04/2024 | 2448.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES INSTRUMENTAIS PINCA HALSTEAD MOSQUITO PINCA ANATOM DENTE DE RATO TESOURA MAYO STILLE ETC DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS UNIDADE MISTA E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/04/2024 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/04/2024 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/04/2024 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/04/2024 | 120.00 | 00010598550461 | CANDIDO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO DIA 05022024 PARA REUNIAO DO SETOR DE REGULACAO NA AGEVISA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/04/2024 | 6000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 75 SETENTA E CINCO CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/04/2024 | 13235.45 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/04/2024 | 12885.84 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/04/2024 | 5147.46 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/04/2024 | 11832.04 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/04/2024 | 2094.74 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/04/2024 | 8053.65 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/04/2024 | 9349.10 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/04/2024 | 11491.02 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/04/2024 | 37282.36 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/04/2024 | 3317.31 | 41116302000298 | MULTQUIL DIST. E SERV. LIMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MOP AGUA MOP PO ACRILICO SUPORTE MOP ETC DESTINADO A LIMPEZA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASCIAS CEO UNIDADE MISTA E POLICLINICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000682 | 05/04/2024 | 5060.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CREME BARREIRA TUBO 60GR 4720 E BOLSA SENSURA 1 PC 15580 DESTINADO AS ATIVIDADES DO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0000683 | 08/04/2024 | 835.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA 1L DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/04/2024 | 169.00 | 30594913000144 | JOÃO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS ROLO PAPEL FILME G SACOLAO E SACOLINHA DESTINADO AO CEO E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA A DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000192023 | 0000685 | 08/04/2024 | 28804.65 | 37465981000152 | MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 15 PLANTOES MEDICOS DE 24H NO VALOR UNITARIO DE R192031 REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000686 | 08/04/2024 | 413.57 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 714284 NO VEICULO DE PLACA QSE4533 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000687 | 08/04/2024 | 2124.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3669897 NO VEICULO DE PLACA RLW2B23 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000688 | 08/04/2024 | 1868.26 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3226702 NO VEICULO DE PLACA skx7h66 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000689 | 08/04/2024 | 1738.81 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3003127 NO VEICULO DE PLACA qsf8127 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000690 | 08/04/2024 | 5358.13 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 9254111 NO VEICULO DE PLACA QFN5I91 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000691 | 08/04/2024 | 2371.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 4096374 NO VEICULO DE PLACA SKX7I86 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000692 | 08/04/2024 | 998.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1724007 NO VEICULO DE PLACA OFZ3391 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000693 | 08/04/2024 | 813.44 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1404906 NO VEICULO DE PLACA QSE4513 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000694 | 08/04/2024 | 613.16 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1058999 NO VEICULO DE PLACA QFF6807 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000695 | 08/04/2024 | 1243.22 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2224008 NO VEICULO DE PLACA QFC4E23 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000696 | 08/04/2024 | 2849.33 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5097192 NO VEICULO DE PLACA QFO8G71 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000697 | 08/04/2024 | 134.16 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 24 NO VEICULO DE PLACA QFA5994 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000698 | 08/04/2024 | 2505.79 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4482630 NO VEICULO DE PLACA RLT4F84 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000699 | 08/04/2024 | 2141.70 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3831306 NO VEICULO DE PLACA QFL8H22 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000700 | 08/04/2024 | 1205.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2157389 NO VEICULO DE PLACA QSD6239 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000701 | 08/04/2024 | 4186.85 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 7489893 NO VEICULO DE PLACA SLC4H77 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000702 | 08/04/2024 | 257.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 460913 NO VEICULO DE PLACA SLE7G87 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000703 | 08/04/2024 | 1187.88 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2125009 NO VEICULO DE PLACA SLE7G87 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000704 | 09/04/2024 | 275.91 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 493578 NO VEICULO DE PLACA MNM8631 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/04/2024 | 600.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO MAX BIO TOUCH NS AT0310818MED DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2024 | 1280.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 DEZESSEIS BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000722023 | 0000707 | 09/04/2024 | 3500.00 | 34664097000159 | EDIVANIO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA ENCAMINHAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA RELATIVO AO DIAS 1003 1203 1803 1903 E 2003 DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000708 | 09/04/2024 | 2580.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 43 QUARENTA E TRÊS CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO DIA 14 DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000709 | 09/04/2024 | 3900.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 65 SESSENTA E CINCO CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AOS DIAS 04 E 09 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000710 | 09/04/2024 | 3616.00 | 49907574000137 | 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 116 ALMOCOS E 134 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/04/2024 | 2530.00 | 40820216000118 | LEONARDO SOUZA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAMERAS DIGITAIS IP COM CARTAO DE MEMORIA DESTINADO AO MONITORAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UNIDADE MISTA CEO POLICLINICA E SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0000712 | 09/04/2024 | 568.78 | 27002967000169 | ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BACIA ACOPLADA LUZ ARTE E RIPA MT DESTINADO A UBSF 2 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000713 | 09/04/2024 | 3543.00 | 43193793000115 | SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 104 CAFES DA MANHA E 153 ALMOCOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672023 | 0000714 | 09/04/2024 | 4838.04 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PREGO 2X13 01 TOMADA 2PT CADEADO PADO ETC DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000782023 | 0000715 | 09/04/2024 | 2650.00 | 05808979000142 | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TONER PIMPR ELGIN PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 294764 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/04/2024 | 602.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES GESTAO DE FROTA E FARMACIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2024 | 602.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES GESTAO DE FROTA E FARMACIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2024 | 602.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES GESTAO DE FROTA E FARMACIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/04/2024 | 3359.50 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 72 SETENTA E DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS RELAZIZADAS EM PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL RLATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000721 | 10/04/2024 | 35.10 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES SONDA ASPIRACAO N 06 TRAQUEAL PCT10 E SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 4 DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DO SAD CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0000722 | 10/04/2024 | 189.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABONETE LIQUIDO DE 1L E TAPETE EMBORRACHADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2024 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2024 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000725 | 10/04/2024 | 1300.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA 5 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0000726 | 10/04/2024 | 3000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRAL DE REGULACOES FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0000727 | 10/04/2024 | 1200.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PARAIBA N125 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/04/2024 | 800.00 | 00004176193409 | JOÃO IDIZIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA PARA A SECRETARIA DE SAuDE PINTANDO O PREDIO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS TOTALIZANDO 10 DIARAS RELATIVO NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/04/2024 | 800.00 | 00013653790433 | JOEDSON CESÁRIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA PARA SECRETARIA DE SAuDE PINTANDO O PREDIO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0000730 | 11/04/2024 | 1800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 28 LINHAS TELEFONICAS VOIP PREPAGO PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000731 | 11/04/2024 | 1680.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 28 VINTE E OITO CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000732 | 11/04/2024 | 1965.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 131 ALMOCOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000733 | 11/04/2024 | 4042.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 156 CAFES DA MANHA E 153 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000734 | 11/04/2024 | 3281.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 96 CAFES DA MANHA 91 JANTARES E 57 ALMOCOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/04/2024 | 1682.00 | 41828259000102 | TIAGO ROCHA DE O NETO SERVIÇOS EM POÇOS ARTESIANOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA E MONTAGEM DE BOMBA NA POLICLINICA MUNICIPAL SITUADA NA RUA MINAS GERAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/04/2024 | 2600.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE LANTERNAGEM DO VEICULO SAMU DE PLACA QFZ3397 LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DE PLACA SKX7466 PINTURA DAS QUADRO RODAS DO VEICULO DE PLACA QSJ0D85 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/04/2024 | 385.00 | 00008413354439 | LUANA HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO REFEICAO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBSF III DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N300SGTESMS DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000738 | 12/04/2024 | 17942.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROTESE DENTARIA ALGINATO JELTRATE PLUS DENTE 32L S 66 DENTE A25 S 62 VL ETC DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000739 | 15/04/2024 | 1600.00 | 00079774296400 | DORIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 421 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/04/2024 | 600.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA PARTICIPACAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE NA OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIA DE PAES NOS DIAS 0804 A 1104 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/04/2024 | 360.00 | 00010598550461 | CANDIDO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA PARTICIPACAO ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE NA OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIA DE PAES NOS DIAS 0804 A 1004 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/04/2024 | 1500.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 4751 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/04/2024 | 2550.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 17 DEZESETE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM DERMATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000744 | 16/04/2024 | 2340.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 39 TRINTA E NOVE CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000192023 | 0000745 | 16/04/2024 | 30724.96 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 16 PLANTOES MEDICOS DE 24H NO VALOR UNITARIO DE R192031 REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/04/2024 | 280.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW2B23 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/04/2024 | 280.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKX7I86 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0000748 | 16/04/2024 | 5920.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 74 SETENTA E QUATRO CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/04/2024 | 5455.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/04/2024 | 4998.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/04/2024 | 250.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE BOMBA D'AGUA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/04/2024 | 1179.55 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PONTERIA AZUL DE 200 A 1000UL PONTEIRA AMARELA 0 A 200 UL E URI COLOR CHECK URINA 100 TIRAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/04/2024 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000754 | 17/04/2024 | 10935.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CAIXA DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA ANESTESICO INJETAVEL ETC DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICA E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/04/2024 | 5808.00 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DISTRIBUIDO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA ALMOXARIFADO E SEDE DA SECRETARIA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/04/2024 | 902.43 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIOS CAFE SAO BRAZ FAMILIA ACUCAR CRISTAL PAO DE FORMA ETC DESTINADO AS REUNIOES DO CONSELHO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/04/2024 | 83545.77 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE PACS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/04/2024 | 3530.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/04/2024 | 1648.84 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/04/2024 | 30807.48 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/04/2024 | 18444.43 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/04/2024 | 1480.07 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DO PISO DA ENFERMAGEM DO SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/04/2024 | 9494.77 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DO PISO DA ENFERMAGEM RECURSOS DO SUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/04/2024 | 1700.00 | 12325641000103 | JOSIAS CHIMENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO NA ILUMINACAO GERAL DA AMBULANCIA DE PLACA QSD6239 SERVICO DE REVISAO E TROCA DE LAMPADAS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLT4F84 SERVICO DE REVISAO DE ILUMINACAO EM GERAL NO VEICULO VAN DE PLACA QSF8127 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/04/2024 | 129.90 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ECNPJ A1 VALIDO POR 1 ANO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000766 | 22/04/2024 | 2760.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 46 QUARENTA E SEIS CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO ATENDIMENTO DO DIA 16 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000767 | 22/04/2024 | 5402.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA GTS 10ML AMIODARONA 50MGML CETOCONAZOL 100ML ETC DESTINADO AO ABASTEICMENTO DA FARAMCIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000768 | 22/04/2024 | 6071.48 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPLEXO B 2ML VITAMINA C 200MGML CARVEDILOL 125MG ETC DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARAMCIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000769 | 22/04/2024 | 2456.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES GAZE EN ROLO 9 FIOS DETERGENTE ENZIMATICO 1L AGULHA 2506 ETC DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DO MUNICIPIO CEO UNIDADE MISTA E POLICLINICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA DE BOMBEIRO 2024 DO VEICULO DE PLACA RLT4F84 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/04/2024 | 670.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE 5 SITUADA NA RUA PARANA 210 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/04/2024 | 240.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/04/2024 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000774 | 23/04/2024 | 4258.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO ACETILSALICILICO BISOPROLOL 5MG ENALAPRIL 10MG ETC DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/04/2024 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/04/2024 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/04/2024 | 420.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO CABECA DE IMPRESSAO RECUPERACAO SISTEMA DE TINTA RESTE RECUPERACAO DE ENGRENAGENS TRACIONADORAS E SENSORES DA IMPRESSORA DA RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE 2 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000778 | 23/04/2024 | 84.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS TOPIRAMATO 25 MG C60 CPR ETC DESTINADO AO ABASTEICMENTO DA FARAMCIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0000779 | 23/04/2024 | 597.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEFINFETANTE 2L DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/04/2024 | 1976.70 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES APAERLHO DE GLICEMIA ACCU CHEK ACTIVE MARCA ROCHE DESTINADO AO USO DAS UNIDADES DE SAuDE E DOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000781 | 23/04/2024 | 2700.00 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES SERINGA DESC 20ML C AG 25X07 CX C50 SERINGA 3ML LS CAG 25X7 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000782 | 23/04/2024 | 1200.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 20 VINTE CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO ATENDIMENTO DO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000783 | 23/04/2024 | 2700.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 45 QUARENTA E CINCO CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO ATENDIMENTO DO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000784 | 23/04/2024 | 954.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SULFADIAZINA DE PRATA 1 BISN 30GR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000785 | 24/04/2024 | 1300.00 | 31030858000122 | BAZA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 75MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000786 | 25/04/2024 | 1440.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 24 VINTE E QUATRO CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000787 | 25/04/2024 | 11830.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE E CEO 06 GABINETES ODONTOLOGICOS 03 APARELHOS DE ULTRASSOM 07 TENSIOMETROS 02 TENS DE FISIOTERAPIA ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000788 | 25/04/2024 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDESECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/04/2024 | 12633.80 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/04/2024 | 96458.26 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADO FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/04/2024 | 4417.55 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/04/2024 | 37462.13 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/04/2024 | 22589.81 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/04/2024 | 12366.84 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/04/2024 | 6441.83 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/04/2024 | 8942.18 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/04/2024 | 13025.70 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/04/2024 | 2193.20 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/04/2024 | 16867.33 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/04/2024 | 15100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/04/2024 | 10260.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/04/2024 | 41048.04 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/04/2024 | 12066.84 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/04/2024 | 11341.25 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/04/2024 | 6400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/04/2024 | 5000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/04/2024 | 7060.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/04/2024 | 49651.92 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/04/2024 | 7062.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/04/2024 | 9200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/04/2024 | 17877.12 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/04/2024 | 1412.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/04/2024 | 25416.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/04/2024 | 591.86 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS VERNIZ DE MOTOR AEROSOL FILTRO DE OLEO FILTRO AR CONDICIONADO ETC DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SLC4H07 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/04/2024 | 228.93 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SLC4H07 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/04/2024 | 602.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES GESTAO DE FROTA E FARMACIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/04/2024 | 20.00 | 39311037000176 | CECILIA MEIRELES ZACARIAS DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BICO VALVULA PARA PNEU DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO VAN QSJ0D85LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/04/2024 | 300.00 | 39311037000176 | CECILIA MEIRELES ZACARIAS DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MONTAGEM ALINHAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULO AMBULaNCIA QSE8127LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/04/2024 | 180.00 | 39311037000176 | CECILIA MEIRELES ZACARIAS DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULO AMBULaNCIA RLT4F84 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/04/2024 | 170.00 | 39311037000176 | CECILIA MEIRELES ZACARIAS DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM DE VAN SKX7H66 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000821 | 26/04/2024 | 4100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000822 | 26/04/2024 | 711.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS VENLAFAXINA 150MG TERARD CX C300 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000823 | 26/04/2024 | 5248.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG HIDROCORTISONA 100MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000824 | 26/04/2024 | 356.40 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL 625MG CPR E ATENOLOL 50MG CPR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARAMCIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000825 | 26/04/2024 | 7055.00 | 20743363000124 | ADELSON JOSE DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SULPAN 1MG25MG 20CAP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2024 | 1580.00 | 14886651000135 | JOSE MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE DOIS PORTOES E UMA GRADE E FABRICACAO DE PORTAO NOVO E DUAS GRADES NOVAS PARA O PREDIO DO CAPS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000827 | 29/04/2024 | 2235.50 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL DESCARTAAVEL MANGA LONGA COLETOR DE URINA SISFECHADO 200ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000828 | 29/04/2024 | 2313.60 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES INDICADOR BIOLOGICO BIO INS C10 DESTINADO AOS TESTES DAS AUTOCLAVES NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE E CEO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000722023 | 0000829 | 29/04/2024 | 950.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HMI0129 QUANDO EM 03 TRÊS VIAGENS ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 0304 1804 E 20042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2024 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8712 PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2024 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000832 | 29/04/2024 | 788.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CEFTRIAXONA 1G IV INJ AMP CX C50 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0000833 | 29/04/2024 | 1800.00 | 32137518000168 | ESTRELA COMUNICAÇÃO GRAFICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TINTA 15 LITROS BRANCO NEVE DESTINADO A PINTURA DOS PREDIOS DA UBSF 3 E 4 E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2024 | 312.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTR DE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFD8G71 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2024 | 614.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTR DE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FILTRO DE OLEO OLEO MOTOR ADITIVO RADIADOR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFD8G71 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0000836 | 30/04/2024 | 2077.33 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PILHA AAA C4 UND PASTA PLAST 30MM CAIXA ARQUIVO ETC DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADES BASICAS CEO UNIDADE MISTA E POLICLINCIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2024 | 2749.50 | 63473235003055 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE CADEIRA PLT TORRES BR PARA USO NA POLICLINICA E SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2024 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2024 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2024 | 44.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6241139 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2024 | 44.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6241101 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2024 | 38893.09 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2024 | 55.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2563 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000722023 | 0000844 | 02/05/2024 | 430.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HMI0129 QUANDO EM 02 DUAS VIAGENS SENDO 01 UMA VIAGENS ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 12042024 E 01 UMA VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE ITABAIANAPB NO DIA 30042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2024 | 13235.45 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2024 | 18033.31 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2024 | 5147.46 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2024 | 13775.23 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2024 | 3221.46 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2024 | 12138.75 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2024 | 6442.92 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2024 | 9349.12 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2024 | 44627.08 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0000854 | 02/05/2024 | 6591.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ENVELOPE A4 CAIXA ARQUIVO MORTO MARCA TEXTO ETC DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADES BASICAS CEO UNIDADE MISTA E POLICLINCIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0000855 | 02/05/2024 | 10453.11 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL TOALHA SACO PARA LIXO PRETO 100L COPO DESC ETC DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADES BASICAS CEO UNIDADE MISTA E POLICLINCIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000856 | 02/05/2024 | 3720.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 62 SESSENTA E DUAS CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000857 | 02/05/2024 | 6847.40 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PENICILINA G BENZ 1200000 DIPIRONA SODICA 500MGML CEFTRIAXONA 1G INJ DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2024 | 5600.00 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA PROCEDIM LATEX TAM PP TAM P TAM M E TAM G DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CEO UNIDADE MISTA E POLICLINICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000859 | 06/05/2024 | 1300.00 | 31030858000122 | BAZA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 75MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/05/2024 | 520.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NA IMPRESSORA LASER HP1102W REPARO NA UNIDADE DE FUSAO REPARO NAS ENGRENAGENS TRACIONADORAS ETC DO LABORATORIO DE ANALISES CLIN ICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/05/2024 | 430.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO DE FERRUGEM COM SOLDAGEM E REPINTURA EM UMA ESTANTE DE 9 PRATELEIRAS ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS 1 BIOMBO E 1 SUPORTE PARA SORO PARA USO DAS ATIVIDADES DO SADMELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/05/2024 | 60.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS DE CHAVES TRÊS COPIAS SIMPLES E UMA COPIA CHAVE GORJE PARA A UNIDADE MISTA E SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000863 | 07/05/2024 | 5628.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CETOCONAZOL CREME 2 GLIFAGE XR 500MG ENOXAPARINA SODICA ETC DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000864 | 07/05/2024 | 1280.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 DEZESSEIS BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0000865 | 07/05/2024 | 5200.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 65 SESSENTA E CINCO CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000866 | 07/05/2024 | 3240.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 54 CINQUENTA E QUATRO CONSULTAS COM O MEDICO CARDIOLOGISTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/05/2024 | 600.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO MAX BIO TOUCH NS AT0310818MED DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/05/2024 | 2688.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO G CX LUVA DE PROCEDIMENTO M CX LUVA DE PROCEDIMENTO P CXDESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000869 | 07/05/2024 | 3499.81 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 6044577 NO VEICULO DE PLACA QFN5I91 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000870 | 07/05/2024 | 1993.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 3443317 LITROS NO VEICULO DE PLACA QSF8127 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000871 | 07/05/2024 | 728.78 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 1258689 LITROS NO VEICULO DE PLACA QSE4513 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000872 | 07/05/2024 | 2466.31 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 4259603 LITROS NO VEICULO DE PLACA SKX7H66 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000873 | 07/05/2024 | 373.21 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 644577 LITROS NO VEICULO DE PLACA QFF6807 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000874 | 07/05/2024 | 3889.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 6717151 LITROS NO VEICULO DE PLACA SKX7I86 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000875 | 07/05/2024 | 1755.57 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 3032073 LITROS NO VEICULO DE PLACA RLW2B23 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000876 | 07/05/2024 | 1910.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 3299655 LITROS NO VEICULO DE PLACA QSE4533 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000877 | 07/05/2024 | 187.78 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 330018 LITROS NO VEICULO DE PLACA OFC9198 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000878 | 07/05/2024 | 133.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 233920 LITROS NO VEICULO DE PLACA QFA5994 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000879 | 07/05/2024 | 1627.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 2860475 LITROS NO VEICULO DE PLACA SLE7G87 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000880 | 07/05/2024 | 1479.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 2599561 LITROS NO VEICULO DE PLACA QFL8H22 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000881 | 07/05/2024 | 3068.79 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 5393305 LITROS NO VEICULO DE PLACA RLT4F84 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000882 | 07/05/2024 | 1232.27 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 2165677 LITROS NO VEICULO DE PLACA QSD6239 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000883 | 07/05/2024 | 204.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 359403 LITROS NO VEICULO DE PLACA MNM8631 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000884 | 07/05/2024 | 2799.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 4919825 LITROS NO VEICULO DE PLACA SLC4H77 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000885 | 07/05/2024 | 802.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 1410229 LITROS NO VEICULO DE PLACA QFC4E23 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000886 | 07/05/2024 | 3352.63 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 5892145 LITROS NO VEICULO DE PLACA QFO8G71 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000887 | 07/05/2024 | 22.74 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE ETANOLHIDRATADO COMBUSTIVEL 53506 LITROS PARA A MAQUINA DE PROTESE DENTARIA DO CEO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000722023 | 0000888 | 08/05/2024 | 250.00 | 47497260000188 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA 04358344445 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLX8C76 QUANDO EM 01 UMA VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL HU NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000722023 | 0000889 | 08/05/2024 | 600.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HMI0129 QUANDO EM 02 DUAS VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO SENDO 01 UMA PARA O HOSPITAL DA UNIMED NA CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 30042024 E A 2 SEGUNDA PARA CONSULTA MEDICA NA CLINICA DOS OLHOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/05/2024 | 1120.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MOCHILAS PARA MEDICACAO COM DIVISORIAS DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000192023 | 0000891 | 08/05/2024 | 28804.65 | 37465981000152 | MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 15 PLANTOES MEDICOS DE 24H NO VALOR UNITARIO DE R192031 REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/05/2024 | 300.00 | 35230124000148 | WEKSON FELIX DO NASCIMENTO 01716070406 | IMPORTANCIA EMPENHADAD REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA E PINTURA PARA CONSERTO DE PORTAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE V CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000893 | 08/05/2024 | 2400.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 40 QUARENTA CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000894 | 08/05/2024 | 3306.00 | 49907574000137 | 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 128 ALMOCOS E 99 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000895 | 08/05/2024 | 3095.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 96 CAFES DA MANHA 82 JANTARES E 53 ALMOCOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000896 | 08/05/2024 | 4930.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE E CEO 1 DESFIBRILADOR 03 NEBULIZADORES ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000897 | 08/05/2024 | 150.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HIDROCLOROTIAZIDA 25MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARAMCIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/05/2024 | 206.56 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SLE7G87 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/05/2024 | 529.03 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS VERNIZ DE MOTOR AEROSOL ANEL CARTER FILTRO DE MOTOR KWID ETC DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SLE7G87 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0000900 | 08/05/2024 | 1800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 28 LINHAS TELEFONICAS VOIP PREPAGO PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000901 | 08/05/2024 | 1920.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 128 ALMOCOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000902 | 08/05/2024 | 5304.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 211 CAFES DA MANHA E 198 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000903 | 08/05/2024 | 4020.00 | 43193793000115 | SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 145 CAFES DA MANHA E 152 ALMOCOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672023 | 0000904 | 08/05/2024 | 4070.42 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CORDA MULT FORCE VERDE CAIXA PLAST PADRAO ARGAMASSSA AC2 ETC DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/05/2024 | 350.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES A CLINICA ECOPE NO DIA 29042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/05/2024 | 240.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000907 | 09/05/2024 | 2744.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMRCIO - ME | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO OXIGENIO PPU OXIGENIO 04M3 OXIGENIO MEDICINAL 7M3 DESTINADO A UNIDADE MISTA SAMU E UBFS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000908 | 09/05/2024 | 2976.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMRCIO - ME | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO OXIGENIO PPU OXIGENIO 04M3 OXIGENIO MEDICINAL 7M3 DESTINADO A UNIDADE MISTA SAMU E UBFS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000909 | 09/05/2024 | 2640.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 44 QUARENTA E QUATRO CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000910 | 09/05/2024 | 1600.00 | 00079774296400 | DORIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 421 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000911 | 09/05/2024 | 1300.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA 5 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0000912 | 09/05/2024 | 3000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRAL DE REGULACOES FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0000913 | 09/05/2024 | 1200.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PARAIBA N125 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/05/2024 | 325.75 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SKX7I86 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/05/2024 | 1616.57 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ANEK CARTER D4D MASTER FILTRO AR CONDICIONADO MASTER FILTRO DE OEO MASTER ETC DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SKX7I86 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000782023 | 0000916 | 10/05/2024 | 911.74 | 49329140000105 | GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE NOBREAK UPS NEW ORION PREMIUM 1000 VA DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000192023 | 0000917 | 10/05/2024 | 28804.65 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 15 QUINZE PLANTOES MEDICOS DE 24H NO VALOR UNITARIO DE R192031 REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2024 | 300.00 | 00010598550461 | CANDIDO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A CLINICA ECOP NO DIA 25042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2024 | 770.00 | 00008413354439 | LUANA HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO REFEICAO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBSF III DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N300SGTESMS DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000920 | 10/05/2024 | 4620.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 77 SETENTA E SET CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000921 | 15/05/2024 | 2100.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 35 TRINTA E CINCO CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA ANGIOLOGISTA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000922 | 15/05/2024 | 699.85 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL DESCARTAAVEL MANGA LONGA LAMINA BISTURI ACO INOX DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/05/2024 | 5441.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/05/2024 | 5802.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/05/2024 | 279.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE AO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE BOMBA POLICLINA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/05/2024 | 4256.17 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 87 OITENTA E SETE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS RELAZIZADAS EM PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL RLATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000927 | 16/05/2024 | 1270.00 | 20743363000124 | ADELSON JOSE DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16MG PERICIAZINA 10MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/05/2024 | 2025.44 | 39379675000129 | L SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTRE A COMPRA DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO BISCOITO TIPO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA ACUCAR CRISTAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UNIDADE MISTA CEO POLICLINICA E SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/05/2024 | 791.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS POTE RETANGULAR CAIXA ORG37 LITROS CAIXA MULTIUSO COM TAMPA ETC DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/05/2024 | 3080.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS KOLLAGENASE CCLORAF NISN G CX10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/05/2024 | 3360.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA ALCOOL 70 LIQUIDO 5L DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS CEO UNIDADE MISTA E POLIUCLINICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/05/2024 | 2500.00 | 44361092000100 | MARGARIDA MARIA MONGIN 55756506772 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS PALESTRAS SOBRE COMUNICACAO ASSERTIVAHUMANIZANDO PROCESSOS E RELACIONAMENTO PARA OS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE REALIZADO NO SALAO PAROQUIAL NO DIA 15 DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000722023 | 0000933 | 16/05/2024 | 700.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 2 DUAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HMI0129 ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICOS NO HOSPITAL DAS FEIRA NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 14 E 16 DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000934 | 17/05/2024 | 1500.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 4751 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/05/2024 | 3000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ELETRODO PAS PDESFIBRILADOR LIFE 400 CONECTOR PRETO DESTINADO A UNIDADE MISTA E SAMU 192 DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000722023 | 0000936 | 20/05/2024 | 700.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HMI0129 QUANDO EM 02 DUAS VIAGENS ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DO RECIFEPE NOS DIAS 03052024 E 11052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/05/2024 | 850.00 | 00011297554442 | JEFFERSON MEDEIRO COSTA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS VAN DE PLACA SKX7I86 E AMBULANCIA DE PLACA QSE4513 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/05/2024 | 140.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DO VEICULO AMBULANCIA RLT4F84 CONSERTO DO PNEU DO VEICULO SKX7H66 E CONSERTO DO PNEU DO VEICULO MOBI DE PLACA OFC4E23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/05/2024 | 80369.13 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE PACS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/05/2024 | 3530.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/05/2024 | 15107.07 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/05/2024 | 36257.81 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/05/2024 | 1850.82 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/05/2024 | 10114.47 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DO PISO DA ENFERMAGEM RECURSOS DO SUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/05/2024 | 1183.14 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DO PISO DA ENFERMAGEM DO SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000946 | 20/05/2024 | 1905.03 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ESPARADRAPO MICROPORE 10X45 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000947 | 20/05/2024 | 2063.04 | 10978106000118 | CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 50X50 SACO PLIXO HOSPITALAR 100L DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/05/2024 | 1129.60 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES COM CONTRASTES REALIZADOS NO MES DE ABRIL EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/05/2024 | 1690.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES COM CONTRASTES REALIZADOS NO MES DE MARCO EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/05/2024 | 1536.00 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DISTRIBUIDO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA ALMOXARIFADO E SEDE DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/05/2024 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/05/2024 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0000953 | 21/05/2024 | 2160.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 36 TRINTA E SEIS CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000954 | 21/05/2024 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDESECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidade Ba sica de Saude e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0000955 | 22/05/2024 | 51864.64 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETIM DA 6 SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE TEONAS DA CUNHA CAVALCANTI NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB CONFORME CONVÊNIO N 02392022 | 00132023 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/05/2024 | 150.00 | 30594913000144 | JOÃO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS SACOLINHA BOLSA TAMANHO G SACO PARA LIXO DESTINADO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO PARA A DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/05/2024 | 3591.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIOSMINA HESP 45050MG 25MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARAMCIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000958 | 22/05/2024 | 481.50 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES GARROTE LATEX SERINGA 3ML FITA AUTOCLAVE DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/05/2024 | 1401.16 | 39379675000129 | L SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTRE A COMPRA DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO BISCOITO TIPO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA ACUCAR CRISTAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UNIDADE MISTA CEO POLICLINICA E SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/05/2024 | 3577.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/05/2024 | 2625.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA UTILIZACAO DO SISTEMA PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO FACILITANDO A UNIFICACAO DE DADOS E MELHOR MONITORAMENTO DOS DADOS ENVIADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/05/2024 | 350.00 | 08025829000150 | LCA COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA ONBAT 60HA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLW2B23 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/05/2024 | 360.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 trÊs PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/05/2024 | 391.86 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/05/2024 | 391.86 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/05/2024 | 391.86 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/05/2024 | 391.86 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/05/2024 | 391.86 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/05/2024 | 391.86 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/05/2024 | 391.86 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/05/2024 | 391.86 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/05/2024 | 391.86 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/05/2024 | 1306.20 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/05/2024 | 1959.30 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/05/2024 | 391.86 | 00001807619435 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/05/2024 | 653.10 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/05/2024 | 391.86 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/05/2024 | 391.86 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/05/2024 | 391.86 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/05/2024 | 391.86 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/05/2024 | 522.48 | 00011891566440 | EDVANIA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/05/2024 | 391.86 | 00001120155495 | ROSEMARY MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/05/2024 | 208.98 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/05/2024 | 391.86 | 00006078528440 | ALDENES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/05/2024 | 208.98 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/05/2024 | 1959.30 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/05/2024 | 391.86 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/05/2024 | 391.86 | 00007784052499 | GERUZA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/05/2024 | 391.86 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/05/2024 | 1959.30 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/05/2024 | 1306.20 | 00011547418427 | ALICE KAROLINE PONTES RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/05/2024 | 391.86 | 00008982434402 | LICIA EBENEZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/05/2024 | 391.86 | 00010448517400 | JOICE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/05/2024 | 391.86 | 00011016109482 | DANILO JUNIOR DE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/05/2024 | 391.86 | 00014098843412 | JOAO VICTOR DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/05/2024 | 208.98 | 00009534880477 | CLAUDETE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/05/2024 | 1360.20 | 00011090742479 | RENATA LAIS PONTES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/05/2024 | 391.86 | 00007449202484 | MARIA IZABELA S. DE ALBUQUERQUE MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/05/2024 | 391.86 | 00008366484475 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/05/2024 | 1959.30 | 00012969880407 | RAFAELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/05/2024 | 1306.20 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/05/2024 | 653.10 | 00006184117475 | DURVAL LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/05/2024 | 653.10 | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/05/2024 | 522.48 | 00012686564458 | RAYANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/05/2024 | 391.86 | 00010748206493 | SAMUEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/05/2024 | 208.98 | 00008421443402 | SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/05/2024 | 391.86 | 00008642883448 | TATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/05/2024 | 391.86 | 00009159062444 | RENATA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/05/2024 | 391.86 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/05/2024 | 391.86 | 00009555460442 | MARIA SUENIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/05/2024 | 391.86 | 00008869132412 | MABIENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/05/2024 | 702.09 | 00009029650427 | MARIA TEREZA DANTAS BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/05/2024 | 391.86 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/05/2024 | 702.09 | 00011755178441 | MARIA AGUIDA SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/05/2024 | 391.86 | 00007787420405 | TAMIRES FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/05/2024 | 522.48 | 00009801364408 | GERCIK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/05/2024 | 391.86 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/05/2024 | 522.48 | 00070685212408 | SUELEN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/05/2024 | 391.86 | 00011935159470 | NIEDJA NARA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/05/2024 | 391.86 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/05/2024 | 702.09 | 00010696812452 | MARIA ELIZA DANTAS BEZERRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/05/2024 | 391.86 | 00011132946476 | MARIA HELENA RODRIGUES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/05/2024 | 391.86 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/05/2024 | 702.09 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/05/2024 | 391.86 | 00012967615412 | AMANDA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/05/2024 | 1306.20 | 00009539339464 | HORACIO BENTO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/05/2024 | 391.86 | 00001223324400 | ELIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/05/2024 | 653.10 | 00070266562442 | SABRYNA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/05/2024 | 1959.30 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/05/2024 | 208.98 | 00001190132400 | EDNALVA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/05/2024 | 522.48 | 00001213569494 | ELIVANIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/05/2024 | 522.48 | 00070021478465 | CRISLANES PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidade Ba sica de Saude e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0001033 | 24/05/2024 | 0.05 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETIM DA 6 SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE TEONAS DA CUNHA CAVALCANTI NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB CONFORME CONVÊNIO N 02392022 COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N955 QUE SE AJUSTA COM O VALOR DA NOTA FISCAL N1000082 | 00132023 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLETO DE PAGAMENTO RELATIVO AO RRT N 14307273 DO PROJETO DA UBS DO ROQUE CAU N A1727524 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 294764 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/05/2024 | 89893.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADO FUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/05/2024 | 12633.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/05/2024 | 5036.12 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/05/2024 | 34339.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/05/2024 | 22919.26 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/05/2024 | 13221.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/05/2024 | 5130.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/05/2024 | 8991.26 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/05/2024 | 13086.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/05/2024 | 2193.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/05/2024 | 14024.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/05/2024 | 15650.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/05/2024 | 10260.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/05/2024 | 38791.94 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/05/2024 | 12010.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/05/2024 | 11510.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/05/2024 | 6400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/05/2024 | 5000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/05/2024 | 47208.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/05/2024 | 5648.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/05/2024 | 6912.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/05/2024 | 8950.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/05/2024 | 17646.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/05/2024 | 1412.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/05/2024 | 26404.16 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/05/2024 | 620.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO DOS PNEUS DIANTEIROS DA AMBULANCIA RLT4F84 SERVICO DE VULCANIZACAO MAIS TROCA DE PNEUS DA VAN KKXJH66 E PNEU DIANTEIRO DA AMBULANCIA DE PLACA QSE4513 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/05/2024 | 220.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO DOS PNEUS TRASEIROS DA AMBULANCIA RLT4F84 SERVICO DE TROCA DE PNEUS DA AMBULANCIA QFC4E23 E SERVICO DE VULCANIZACAO MAIS TROCAS PNEU DIANTEIRO DA VAN DE PLACA QSE4513 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/05/2024 | 360.00 | 12325641000103 | JOSIAS CHIMENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DNO FAROL DO VEICULO QSE4513 CONSERTO NO VIDRO ELETRICO DO VEICULO DE PLACA QSD6239 E SERVICO NA PLACA E LUIZES INTERNAS DO VEICULO DE PLACA RLT4F84 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/05/2024 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8712 PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001065 | 29/05/2024 | 7824.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FRALDA GERIATRICA TAM EG FRALDA GERIATRICA TAM M FRALDA GERATRICA TAM G ETC DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE CEO UNIDADE MISTA E SAD CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/05/2024 | 1608.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BUPROPIONA 150MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0001067 | 29/05/2024 | 2040.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 54 CINQUENTA E QUATRO CONSULTAS COM O MEDICO CARDIOLOGISTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001068 | 29/05/2024 | 12788.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES GAZE EN ROLO BOBINAS 100MMX100M BOBINAS 150MM X 100MM ETC DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DO MUNICIPIO CEO UNIDADE MISTA E POLICLINICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/05/2024 | 96.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPIRONOLACTONA 25MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/05/2024 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001071 | 29/05/2024 | 3399.00 | 39862043000111 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL 70 BOMBONA 5L DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICA CEO POLICLINCIA E UNIDADE MISTA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0001072 | 29/05/2024 | 441.20 | 39862043000111 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ESPONJA LA DE ACO 60G PANO DE PRATO 100 ALGODAO E POLIDOR DE ALUMINIO 500ML DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001073 | 29/05/2024 | 14540.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE E CEO 5 GABINETES ODONTOLOGICOS 01 APARELHO DE RAIO X 01 ESTUDA BIOLOGICA 10 TENSIOMETROS ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/05/2024 | 210.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DE DUAS COLAGEM DE PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA QSE4533 DUAS MONTAGENS COM TROCAS DE PNEUS DA AMBULANCIA QSD6239 E DUAS TROCAS DE CAMARA DE AR DO PNEU DIANTEIRO DA AMBULANCIA QSE3561 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2024 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidade Ba sica de Saude e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0001076 | 31/05/2024 | 50837.70 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETIM DA 7 SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE TEONAS DA CUNHA CAVALCANTI NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB CONFORME CONVÊNIO N 02392022 | 00132023 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidade Ba sica de Saude e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222023 | 0001077 | 31/05/2024 | 137282.51 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO BAIRRO DO ROQUE NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00022024 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2024 | 240.00 | 00009029650427 | MARIA TEREZA DANTAS BEZERRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE CONSTRUCAO DAS OFICINAS REGIONAIS DE QUALIFICACAO DO PRENATAL NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2024 | 737.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE 5 SITUADA NA RUA PARANA 210 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2024 | 56.49 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SAD MELHOR EM CASA SITUADA NA RUA PARANA 210 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2024 | 16.64 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SAD MELHOR EM CASA SITUADA NA RUA PARANA 210 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2024 | 64.19 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SAD MELHOR EM CASA SITUADA NA RUA PARANA 210 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2024 | 113.85 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SAD MELHOR EM CASA SITUADA NA RUA PARANA 210 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SAD MELHOR EM CASA SITUADA NA RUA PARANA 210 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SAD MELHOR EM CASA SITUADA NA RUA PARANA 210 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SAD MELHOR EM CASA SITUADA NA RUA PARANA 210 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/05/2024 | 135.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE 5 SITUADA NA RUA PARAIBA 125 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2024 | 34.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE 5 SITUADA NA RUA PARAIBA 125 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/05/2024 | 124.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE 5 SITUADA NA RUA PARAIBA 125 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | Cagepa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SAD MELHOR EM CASA SITUADA NA RUA PARAIBA 125 JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE MAIOO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/05/2024 | 700.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA A REALIZACAO DE ECONCARDIOGRAMAS NA CLINICA ECOPE NO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001092 | 31/05/2024 | 4100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPBRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/05/2024 | 300.00 | 31313781000106 | FELIPE SILVA CABRAL DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A O SERVICO DE HOSPEDAGEM DE TRÊS PERNOITES PARA DUAS PESSOAS QUE PRESTARAM O SERVICOS NO CARRO FUMACÊ CONTRA A DENGUE PELAS RUAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/05/2024 | 10124.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO GRAFICO DE 200 BLOCS DE RECEITUARIO MEDICO 200 BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 1000 CARTOES DE VACINA E 200 CARDENETAS DA CRIANCA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/05/2024 | 120.00 | 30189502000173 | CLINICA E CONSULTORIOS SANTA MADALENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA COM URGENCIA PARA A PACIENTE JOSIANE MOURA DA SILVA REALIZADA NO DIA 16052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/05/2024 | 474.00 | 09331495000106 | MARIA ANDREA ARAGAO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TEC EST 100 COJULIANA 14 DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/05/2024 | 1140.50 | 04271213000109 | J MARIO BEZERRA ALVES TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS JULIANA 140 EST DES REP S DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2024 | 22.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6241101 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2024 | 88.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2563 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000722023 | 0001100 | 03/06/2024 | 700.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HMI0129 QUANDO EM 02 DUAS VIAGENS ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO AO HOSPITAL PAULO GUERRA NA CIDADE DO RECIFEPE NOS DIAS 16 E 25 DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000722023 | 0001101 | 03/06/2024 | 350.00 | 47497260000188 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA 04358344445 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA RLX8C76 QUANDO EM 01 UMA VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DOS OLHOS NA CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 27052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0001102 | 03/06/2024 | 2220.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 37 TRINTA E SETE CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001103 | 04/06/2024 | 5827.02 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 119 CENTO E DEZENOVE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS RELAZIZADAS EM PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL RLATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000192023 | 0001104 | 04/06/2024 | 30724.96 | 37465981000152 | MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 16 PLANTOES MEDICOS DE 24H NO VALOR UNITARIO DE R192031 REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000192023 | 0001105 | 04/06/2024 | 28804.65 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 15 QUINZE PLANTOES MEDICOS DE 24H NO VALOR UNITARIO DE R192031 REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0001106 | 04/06/2024 | 2400.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 40 QUARENTA CONSULTAS COM O MEDICO ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000722023 | 0001107 | 04/06/2024 | 350.00 | 47497260000188 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA 04358344445 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA RLX8C76 QUANDO EM 01 UMA VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 03062024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001108 | 04/06/2024 | 1500.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 4751 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001109 | 04/06/2024 | 1600.00 | 00079774296400 | DORIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 421 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/06/2024 | 3000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRAL DE REGULACOES FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001111 | 04/06/2024 | 1300.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA 5 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001112 | 04/06/2024 | 1200.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PARAIBA N125 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/06/2024 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/06/2024 | 450.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS PARCIAL DIARIA DUAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIAS 30052024 E 04052024 E UMA PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 28042024 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RETIRA DE MATERIAIS NA EMPRESA MEDONTEC REUNIAO DA CENTRAL DE REGULACOES CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001115 | 04/06/2024 | 3628.16 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 6201983 LITROS NO VEICULO DE PLACA QFN5I91 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001116 | 04/06/2024 | 1734.58 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 2965095 LITROS NO VEICULO DE PLACA SKX7I86 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001117 | 04/06/2024 | 1556.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 2661351 LITROS NO VEICULO DE PLACA SKX7H66 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001118 | 04/06/2024 | 1468.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 2510565 LITROS NO VEICULO DE PLACA QSF8127 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001119 | 04/06/2024 | 729.67 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 1247300 LITROS NO VEICULO DE PLACA OFZ3391 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001120 | 04/06/2024 | 1114.70 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 1905471 LITROS NO VEICULO DE PLACA QSE4533 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001121 | 04/06/2024 | 1021.43 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 1746035 LITROS NO VEICULO DE PLACA QFF6807 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001122 | 04/06/2024 | 575.21 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 983265 LITROS NO VEICULO DE PLACA QSE4513 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001123 | 04/06/2024 | 2739.31 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 4682582 LITROS NO VEICULO DE PLACA RLW2B23 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001124 | 04/06/2024 | 198.09 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 344505 LITROS NO VEICULO DE PLACA MNM8631 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001125 | 04/06/2024 | 2707.27 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 4708296LITROS NO VEICULO DE PLACA SLC4H77 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001126 | 04/06/2024 | 157.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 274105 LITROS NO VEICULO DE PLACA QFC9198 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001127 | 04/06/2024 | 109.94 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 191200 LITROS NO VEICULO DE PLACA QFA5994 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001128 | 04/06/2024 | 794.52 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 1381774 LITROS NO VEICULO DE PLACA QFC4E23 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001129 | 04/06/2024 | 307.22 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 534296 LITROS NO VEICULO DE PLACA SLE7G87 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001130 | 04/06/2024 | 1180.62 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 2053253 LITROS NO VEICULO DE PLACA QFL8H22 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001131 | 04/06/2024 | 767.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 1334800 LITROS NO VEICULO DE PLACA QSD6239 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001132 | 04/06/2024 | 2771.31 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 4819670 LITROS NO VEICULO DE PLACA RLT4F84 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001133 | 04/06/2024 | 3599.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 6260018 LITROS NO VEICULO DE PLACA QFO8G71 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001134 | 04/06/2024 | 1748.82 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 3041427 LITROS NO VEICULO DE PLACA SLE7G87 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024