| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2024 | 1200.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2024 | 600.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2024 | 10915.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2024 | 1620.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CURATIVOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2024 | 1300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PROCEDIMENTO OFTAMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2024 | 3800.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2024 | 3900.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2024 | 1100.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS HOSPITALARES A PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2024 | 1125.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS E TALÕES DE RECEITUÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042020 | 0000013 | 19/01/2024 | 7425.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 55 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, UMA AÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2024 | 400.00 | 24305285000137 | 24.305.285 REGINALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2024 | 260.32 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO QSM-7590, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO OEU-1872, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO QFL-1607, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2024 | 1200.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2024 | 720.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2024 | 305.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REALTIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2024 | 293.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2024 | 279.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0000023 | 19/01/2024 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE JAN/2024, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2024 | 8715.00 | 49966463000100 | TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TESTES ANTIGENOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2024 | 101.31 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO (83) 3382-1240 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2024 | 6000.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VERSÃO WEB PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2024 | 1000.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2024 | 950.00 | 02252784000170 | LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2024 | 1200.00 | 26797014000171 | BORBA & CORREIA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2024 | 1500.00 | 00001909765430 | ARLINDA VITAL FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2024 | 221.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 100032023 | 0000034 | 22/01/2024 | 2750.00 | 00011739140486 | ERVETON VICTOR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL TECNICO PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS E PROJETOS BASICOS, DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2024 | 222.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2024 | 6435.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PROCEDIMENTO DE ECOENDOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2024 | 1500.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULANCIA QSF-2499, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ASS. HOSP. AMBULATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2024 | 6500.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE QUADRO DE FORÇA PARA A INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE RAIO-X NA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2024 | 420.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2024 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO AUDITIVO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2024 | 279.65 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2024 | 49.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100172022 | 0000043 | 23/01/2024 | 2500.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO EM CONSONANCIA AS ESPECIFICAÇÕES DO SUS, REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2024 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2024 | 3400.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ASS. HOSP. AMBULATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2024 | 820.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SINALEIRO TIPO: RAIOS-X EM USO, PARA A UTILIZAÇÃO EM UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100082023 | 0000047 | 23/01/2024 | 800.00 | 00085434140400 | ANA LUCIA GONCALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, EXAMES CITOLÓGICOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTRAS DEMANDAS REALIZADAS NA UBSF DO CENTRO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2024 | 2246.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2024 | 661.32 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV.DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL NO SETOR DE RADIOLOGIA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2024 | 1538.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000051 | 24/01/2024 | 1303.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2024 | 190.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTAMOLÓGICOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2024 | 533.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTAMOLÓGICOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2024 | 1100.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS HOSPITALARES A PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0000055 | 25/01/2024 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONNER PARA IMPRESSORA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO.] | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0000056 | 25/01/2024 | 746.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONNER DE IMPRESSORA PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2024 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: EXAMES HISTOPATOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000058 | 26/01/2024 | 5729.77 | 39987296000111 | CEMIL CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITAMIRIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2024 | 1400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO MÓVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2024 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2024 | 4000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUNTO AOS TRIBUNAIS. CONFORME INEX 10001/2023, CONTRATO 02501/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ASS. HOSP. AMBULATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2024 | 2618.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA, PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE SAMU DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2024 | 199440.84 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA EFETIVOS (15% FUS), AGRUPAMENTO 204001, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2024 | 27265.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DEMAIS PROG SAUDE CONTRATOS (FUS 15%), AGRUPAMENTO 204039, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2024 | 46250.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS- COMISSIONADOS (15% FUS), AGRUPAMENTO 701011, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2024 | 105551.08 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS - PSF - EFETIVOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204006, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2024 | 207201.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS - PACS - EFETIVOS - RPPS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204010, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2024 | 49825.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA VIG EPDEMIOLOGOGICA EFETIVOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204021, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2024 | 116435.14 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DEMAIS PROG SAUDE CONTRATOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204034, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2024 | 24904.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS - PSF - CONTRATADOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204041, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2024 | 24240.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ACS - CONTRATADOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204045, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2024 | 13535.45 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA COMP PISO ENF. CONTRATOS CUSTEIO AT BASICA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2024 | 25307.30 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS DA FOLHA COMP PISO. EFETIVOS AT.ESPECIALIZADA. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2024 | 25165.01 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA COMP PISO. ENF. EFETIVO - CUSTEIO AT BASICA, AGRUPAMENTO 205053, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2024 | 16308.65 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS DA FOLHA COMP PISO. EFETIVOS AT.ESPECIALIZADA, AGRUPAMENTO 205059. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2024 | 13350.47 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS DA FOLHA COMP PISO. EFETIVOS AT.ESPECIALIZADA, AGRUPAMENTO 205058. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2024 | 3226.08 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SALARIO FAMILIA EFETIVOS, AGRUPAMENTO 99999, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2024 | 452.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA FOLHA DE PESSOAL, PARTE FUS 15%, JANEIRO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2024 | 180.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA FOLHA DE PESSOAL, COMP. PISO ENFERMAGEM, JANEIRO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2024 | 513.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA FOLHA DE PESSOAL, CUSTEIO SUS, JANEIRO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2024 | 101.31 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO (83) 3382-1240 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100052021 | 0000082 | 31/01/2024 | 1999.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2024 | 15142.09 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - SAUDE SUS CUSTEIO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PATRONAL - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2024 | 19795.81 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - SAUDE SUS CUSTEIO - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2024 | 10406.26 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - SAUDE FUS 15% - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PATRONAL - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2024 | 14436.55 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - SAUDE FUS 15% - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2024 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSS 11% - PATRONAL - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2024 | 28.89 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO DA CONTA 20106-5 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000089 | 31/01/2024 | 780.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000090 | 31/01/2024 | 1221.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2024 | 3.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2024 | 36.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2024 | 20.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2024 | 18.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2024 | 207201.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS - PACS - EFETIVOS - RPPS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204010, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000096 | 31/01/2024 | 1466.30 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000097 | 31/01/2024 | 2583.90 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000098 | 31/01/2024 | 4933.70 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000099 | 31/01/2024 | 3574.10 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000100 | 31/01/2024 | 6031.80 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2024 | 1630.90 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2024 | 769.75 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2024 | 2747.95 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2024 | 27338.88 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS, FUS 15%, COMPETENCIA 01/2024. CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2024 | 30545.07 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS, SUS CUSTEIO, COMPETENCIA 01/2024. CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2024 | 3843.28 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS, SUS CUSTEIO, COMPETENCIA 01/2024. CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2024 | 790.60 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE SAMU DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2024 | 2323.60 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE SAMU DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/02/2024 | 1800.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000111 | 14/02/2024 | 3397.78 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO HORTIFRUTIS PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000112 | 14/02/2024 | 1684.92 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO HORTIFRUTIS PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE SAMU DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000113 | 14/02/2024 | 16102.56 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022023 | 0000114 | 14/02/2024 | 109100.00 | 35996035000450 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS,DIREÇÃO CLINICA, PEQUENAS CIRURGIAS E AUDITORIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022023 | 0000115 | 14/02/2024 | 24160.00 | 35996035000450 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS COM ESPECILIDADES GINECOLOGISTA, ENDOCRONOLOGISTAS E CARDIOLOGISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/02/2024 | 975.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CURATIVOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/02/2024 | 330.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CURATIVOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/02/2024 | 1960.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CURATIVOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/02/2024 | 400.00 | 24305285000137 | 24.305.285 REGINALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/02/2024 | 40.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES 08535410430 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/02/2024 | 1612.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/02/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/02/2024 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DOPPLER DE CARÓTIDA E VERTEBRAIS, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/02/2024 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE URETOCISTOGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/02/2024 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/02/2024 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/02/2024 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/02/2024 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLER VENOSO NOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/02/2024 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/02/2024 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANTOMOPATOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/02/2024 | 800.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/02/2024 | 78.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO QFO-9D03, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/02/2024 | 1800.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/02/2024 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/02/2024 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142023 | 0000136 | 15/02/2024 | 400.00 | 00070067669409 | JONAS GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A UNIDADE ANCORA DO ALTO DOS MEDEIROS - FRANCISCA MEDEIROS RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/02/2024 | 49.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/02/2024 | 100.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAFIA EM VIGÍLIA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/02/2024 | 279.65 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/02/2024 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DOPPLER VENOSO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/02/2024 | 78.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO QFO-9C73, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/02/2024 | 328.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402023 | 0000143 | 16/02/2024 | 1005.80 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA RELATIVO A: LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 100032023 | 0000144 | 16/02/2024 | 2750.00 | 00011739140486 | ERVETON VICTOR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL TECNICO PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS E PROJETOS BASICOS, DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/02/2024 | 1800.00 | 00008632392425 | BRUNA LAISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/02/2024 | 1800.00 | 00011486046428 | MARCOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/02/2024 | 248.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CURATIVOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/02/2024 | 6937.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - PROCESSO SELETIVO SAUDE FUS - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2024 - CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/02/2024 | 898.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - PROCESSO SELETIVO SAUDE FUS - GILRAT AJUSTADO - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2024 - CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/02/2024 | 13807.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - PROCESSO SELETIVO SAUDE CUSTEIO - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2024 - CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/02/2024 | 1803.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - PROCESSO SELETIVO SAUDE CUSTEIO - GILRAT AJUSTADO - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2024 - CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/02/2024 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/02/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/02/2024 | 1500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇÕES HOSPITALARES, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/02/2024 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: EXAME DOPPLER VENOSO MEMBROS INFERIORES, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/02/2024 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSS 11% - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/02/2024 | 2800.00 | 38167542000126 | THIAGO BENTO PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDAS DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100052021 | 0000158 | 19/02/2024 | 1999.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000159 | 19/02/2024 | 35672.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER DEMANDAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/02/2024 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER DEMANDA DE UNIDADE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000161 | 19/02/2024 | 4886.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA ATENDER DEMANDAS DOS VEICULOS AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000162 | 19/02/2024 | 536.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122022 | 0000163 | 19/02/2024 | 17900.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICO, COM GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA 9 (NOVE) UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000164 | 19/02/2024 | 204.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000165 | 19/02/2024 | 4502.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000166 | 19/02/2024 | 1737.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0000167 | 19/02/2024 | 2140.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM VASILHAME DE 13 KG, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000168 | 19/02/2024 | 3377.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER DEMANDAS DOS VEICULOS DA FROTA DE ATENÇAO BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/02/2024 | 1234.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE LUBRICANTES PARA ATENDER DEMANDA DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000170 | 19/02/2024 | 1001.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA ATENDER DEMANDAS DOS VEICULOS A FROTA MUNICIPAL DA SAÚDE . CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/02/2024 | 299.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ATENDER DEMANDA DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000172 | 19/02/2024 | 3410.00 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SEDE PARA COMUNIDADE ADJACENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000173 | 19/02/2024 | 2904.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000174 | 19/02/2024 | 2750.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (EQUIPE ODONTOLÓGICA), DA SEDE PARA AS COMUNIDADES DO MENDONÇA E BARRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000175 | 19/02/2024 | 2750.00 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DA SEDE PARA COMUNIDADE ESCURINHA, CONFORME CRONOGRAMA E ITINERÁRIOS ADJACENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000176 | 19/02/2024 | 3454.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DA SEDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS ADJACENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000177 | 19/02/2024 | 2618.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DA SEDE PARA COMUNIDADE ADJACENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/02/2024 | 34388.35 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - SAUDE SUS CUSTEIO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000179 | 19/02/2024 | 2838.00 | 30418112000128 | EDINALDO SOARES DA CUNHA 35938145449 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVIÇO, FAZENDO VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF/PREVINE BRASIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042020 | 0000180 | 19/02/2024 | 7425.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 55 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, UMA AÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000181 | 19/02/2024 | 4290.00 | 46822733000102 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA 92877230449 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FÍSICA (FISIOTERAPIA), DAS SUAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL/URBANA, PARA CLÍNICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000182 | 19/02/2024 | 3300.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE PARA COMUNIDADES RURAIS ADJACENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000183 | 19/02/2024 | 4246.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FÍSICA (FISIOTERAPIA) DAS SUAS RESIDÊNCIAS DA ZONA RURAL/URBANA PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412023 | 0000184 | 19/02/2024 | 1045.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132023 | 0000185 | 19/02/2024 | 4249.75 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTE DA SUAS RESIDÊNCIAS PARA REABILITAÇÃO MENTAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000186 | 19/02/2024 | 3080.00 | 42972346000100 | MILLENA BRITO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, (EQUIPE ODONTÓLOGICA), DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000187 | 19/02/2024 | 5170.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, POÇO DO MULUNGU, MUCUITÚ, MASSAPÉ, SUSSUARANA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2024 | 980.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2024 | 500.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2024 | 3500.00 | 41866607000136 | 41.866.607 ADEILSON MIGUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO QUÍMICO DO SOLO COM O OBJETIVO DE REDUÇÃO DE RESISTENCIA DE ATERRAMENTO ELETRICO EM UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2024 | 660.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000193 | 20/02/2024 | 1020.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000194 | 20/02/2024 | 2160.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412023 | 0000195 | 20/02/2024 | 660.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412023 | 0000196 | 20/02/2024 | 4300.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412023 | 0000197 | 20/02/2024 | 814.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0000198 | 20/02/2024 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE FEV/2024, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412023 | 0000199 | 20/02/2024 | 455.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO). CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2024 | 1438.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER DEMANDA EM POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2024 | 680.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA E ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2024 | 221.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2024 | 15000.00 | 32669393000117 | CGO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2024 | 47.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/02/2024 | 10581.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062023 | 0000208 | 21/02/2024 | 500.00 | 00005561498746 | CARLA MANUELA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SALGADO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/02/2024 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000210 | 21/02/2024 | 2120.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000211 | 21/02/2024 | 2320.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000212 | 21/02/2024 | 2320.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000213 | 21/02/2024 | 1170.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000214 | 21/02/2024 | 1180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000215 | 21/02/2024 | 1020.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000216 | 21/02/2024 | 510.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000217 | 21/02/2024 | 470.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000218 | 21/02/2024 | 510.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000219 | 21/02/2024 | 1275.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/02/2024 | 400.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA 03348388430 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DE COMBATE A DENGUE REALIZADO NO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/02/2024 | 3000.00 | 51293026000106 | JMY SOLUCOES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM PADRÃO DE ENTRADA E SUSBTITUIÇÃO DE TRANFORMADOR NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/02/2024 | 920.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARMORÉ EM POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/02/2024 | 1396.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS PARA ATENDER DEMANADA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/02/2024 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/02/2024 | 3.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/02/2024 | 4.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 20106-5, CUSTEIO ESTADO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 20106-5, CUSTEIO ESTADO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000230 | 23/02/2024 | 3734.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000231 | 23/02/2024 | 1234.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000232 | 23/02/2024 | 736.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000233 | 23/02/2024 | 636.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/02/2024 | 864.80 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000235 | 23/02/2024 | 3550.60 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000236 | 23/02/2024 | 2014.10 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE SAMU DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000237 | 23/02/2024 | 2248.90 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000238 | 23/02/2024 | 1466.30 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092023 | 0000239 | 23/02/2024 | 1500.00 | 00001909765430 | ARLINDA VITAL FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/02/2024 | 3000.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - ALMOÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2024 | 1600.00 | 25152278000105 | JOACI JOVEN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000242 | 23/02/2024 | 1262.89 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPAROS EM PLACAS DE GESSO NO PRÉDIO ONDE ESTÁ SEDIADO O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/02/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA DMSA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2024 | 9735.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000245 | 26/02/2024 | 18137.10 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000246 | 26/02/2024 | 13772.32 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/02/2024 | 2338.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2024 | 4710.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000249 | 26/02/2024 | 3564.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOC EM ANEXO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000250 | 26/02/2024 | 3168.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOC EM ANEXO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0000251 | 26/02/2024 | 579.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/02/2024 | 72.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000253 | 26/02/2024 | 1631.40 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DO MUNICÍPIO, COONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000254 | 26/02/2024 | 3582.23 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, COONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/02/2024 | 2984.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000256 | 26/02/2024 | 1253.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0000257 | 26/02/2024 | 412.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2024 | 201215.54 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA EFETIVOS (15% FUS), AGRUPAMENTO 204001, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2024 | 31533.04 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DEMAIS PROG SAUDE CONTRATOS (FUS 15%), AGRUPAMENTO 204039, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2024 | 50486.29 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS- COMISSIONADOS (15% FUS), AGRUPAMENTO 701011, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2024 | 113929.75 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS - PSF - EFETIVOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204006, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2024 | 124199.01 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS - PACS - EFETIVOS - RPPS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204010, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2024 | 127549.66 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DEMAIS PROG SAUDE CONTRATOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204034, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2024 | 32869.36 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS - PSF - CONTRATADOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204041, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2024 | 13216.50 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ACS - CONTRATADOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204045, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2024 | 33067.67 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA VIG EPDEMIOLOGOGICA EFETIVOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2024 | 23811.30 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS DA FOLHA COMP PISO. EFETIVOS AT.ESPECIALIZADA, AGRUPAMENTO 205052, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2024 | 22334.28 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA COMP PISO. ENF. EFETIVO - CUSTEIO AT BASICA, AGRUPAMENTO 205053, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2024 | 12786.47 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS DA FOLHA COMP PISO. EFETIVOS AT.ESPECIALIZADA, AGRUPAMENTO 205058. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2024 | 15692.65 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS DA FOLHA COMP PISO. EFETIVOS AT.ESPECIALIZADA, AGRUPAMENTO 205059. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2024 | 13235.45 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA COMP PISO ENF. CONTRATOS CUSTEIO AT BASICA, AGRUPAMENTO 205060 . CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2024 | 3226.08 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SALARIO FAMILIA EFETIVOS, AGRUPAMENTO 99999, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2024 | 7919.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS NASF - CONTRATADOS - INSS, AGRUPAMENTO 204040, MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2024 | 356.50 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE BARITA ESPECIAL TRATADA PARA ATENDER AS DEMANDAS ESTRUTURAIS DA SALA DE RAIO-X DE UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2024 | 455.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA FOLHA DE PESSOAL, PARTE FUS 15%, FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2024 | 516.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA FOLHA DE PESSOAL, CUSTEIO SUS, FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2024 | 176.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA FOLHA DE PESSOAL, COMP. PISO ENFERMAGEM, FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2024 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PROCEDIMENTO OFTAMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2024 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2024 | 1060.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BIOPSIA DA PRÓSTATA TRANSRETAL , REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000281 | 28/02/2024 | 3665.10 | 39987296000111 | CEMIL CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITAMIRIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2024 | 222.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100052021 | 0000283 | 28/02/2024 | 1999.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2024 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2024 | 1400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO MÓVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2024 | 591.88 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2024 | 525.58 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2024 | 1859.30 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000289 | 28/02/2024 | 11227.32 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2024 | 6.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000291 | 29/02/2024 | 9931.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000292 | 29/02/2024 | 47681.26 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000293 | 29/02/2024 | 4279.12 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000294 | 29/02/2024 | 12336.65 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000295 | 29/02/2024 | 10005.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000296 | 29/02/2024 | 37187.43 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/02/2024 | 5567.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000298 | 29/02/2024 | 33542.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000299 | 29/02/2024 | 22436.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/02/2024 | 1859.30 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/02/2024 | 14135.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - SAUDE SUS CUSTEIO - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/02/2024 | 1766.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - SAUDE SUS CUSTEIO - PARTE PATRONAL - GILRAT - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/02/2024 | 8270.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - SAÚDE FUS 15% - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/02/2024 | 1033.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - SAÚDE FUS 15% - PARTE PATRONAL - GILRAT - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/02/2024 | 32971.50 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - SAUDE SUS CUSTEIO - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/02/2024 | 25913.85 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - SAUDE FUS 15% - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000307 | 29/02/2024 | 1393.05 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000308 | 29/02/2024 | 773.20 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000309 | 29/02/2024 | 11496.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000310 | 29/02/2024 | 2384.60 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000311 | 01/03/2024 | 33542.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000312 | 01/03/2024 | 22436.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142023 | 0000313 | 01/03/2024 | 400.00 | 00070067669409 | JONAS GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A UNIDADE ANCORA DO ALTO DOS MEDEIROS - FRANCISCA MEDEIROS RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2024 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062023 | 0000315 | 01/03/2024 | 500.00 | 00005561498746 | CARLA MANUELA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SALGADO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100082023 | 0000316 | 01/03/2024 | 800.00 | 00085434140400 | ANA LUCIA GONCALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, EXAMES CITOLÓGICOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTRAS DEMANDAS REALIZADAS NA UBSF DO CENTRO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2024 | 591.88 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/03/2024 | 200.00 | 00005509578475 | ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIA CIVIL A SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB, NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/03/2024 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/03/2024 | 2500.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO EM CONSONANCIA AS ESPECIFICAÇÕES DO SUS, REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/03/2024 | 23.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042020 | 0000322 | 04/03/2024 | 7425.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 55 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, UMA AÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/03/2024 | 4000.00 | 31697954000129 | ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO MÉDICO DE RESSECÇÃO DE TUMOR DE PARTES MOLES REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/03/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/03/2024 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/03/2024 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE DOPPLER VENOSO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/03/2024 | 596.70 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE A AMBULANCIA QSF-2499 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402023 | 0000328 | 04/03/2024 | 843.80 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA RELATIVO A: LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022023 | 0000329 | 04/03/2024 | 100700.00 | 35996035000450 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS, DIREÇÃO CLINICA, PEQUENAS CIRURGIAS E AUDITORIA NA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022023 | 0000330 | 04/03/2024 | 38660.00 | 35996035000450 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS COM ESPECIALIDADES EM PEDIATRIA, NEUROLOGIA, GINECOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA E CARDIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/03/2024 | 240.00 | 00001185325450 | ALEXSANDRO BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CALHAS EM UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/03/2024 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM CONTRATE EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/03/2024 | 117.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO RLW-8A68, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/03/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/03/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/03/2024 | 750.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0000339 | 06/03/2024 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE MAR/2024, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132023 | 0000340 | 06/03/2024 | 3739.78 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTE DA SUAS RESIDÊNCIAS PARA REABILITAÇÃO MENTAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000341 | 06/03/2024 | 2945.00 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SEDE PARA COMUNIDADE ADJACENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000342 | 06/03/2024 | 2508.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000343 | 06/03/2024 | 2375.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (EQUIPE ODONTOLÓGICA), DA SEDE PARA AS COMUNIDADES DO MENDONÇA E BARRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000344 | 06/03/2024 | 2375.00 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DA SEDE PARA COMUNIDADE ESCURINHA, CONFORME CRONOGRAMA E ITINERÁRIOS ADJACENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000345 | 06/03/2024 | 2983.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DA SEDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS ADJACENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000346 | 06/03/2024 | 2261.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DA SEDE PARA COMUNIDADE ADJACENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000347 | 06/03/2024 | 2451.00 | 30418112000128 | EDINALDO SOARES DA CUNHA 35938145449 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVIÇO, FAZENDO VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF/PREVINE BRASIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000348 | 06/03/2024 | 3705.00 | 46822733000102 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA 92877230449 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FÍSICA (FISIOTERAPIA), DAS SUAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL/URBANA, PARA CLÍNICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000349 | 06/03/2024 | 2850.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE PARA COMUNIDADES RURAIS ADJACENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000350 | 06/03/2024 | 3667.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FÍSICA (FISIOTERAPIA) DAS SUAS RESIDÊNCIAS DA ZONA RURAL/URBANA PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000351 | 06/03/2024 | 2660.00 | 42972346000100 | MILLENA BRITO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, (EQUIPE ODONTÓLOGICA), DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000352 | 06/03/2024 | 4465.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, POÇO DO MULUNGU, MUCUITÚ, MASSAPÉ, SUSSUARANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/03/2024 | 117.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO QFO-9D03, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/03/2024 | 435.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/03/2024 | 2800.00 | 38167542000126 | THIAGO BENTO PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDAS DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/03/2024 | 750.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/03/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000357 | 07/03/2024 | 16900.34 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000358 | 07/03/2024 | 13356.05 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00008632392425 | BRUNA LAISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00011486046428 | MARCOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/03/2024 | 12264.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 100032023 | 0000366 | 08/03/2024 | 2750.00 | 00011739140486 | ERVETON VICTOR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL TECNICO PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS E PROJETOS BASICOS, DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/03/2024 | 50.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES 08535410430 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/03/2024 | 1742.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000369 | 11/03/2024 | 16312.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/03/2024 | 321.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO QFH6553, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO QFO9C73, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO QFO9D03, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/03/2024 | 500.00 | 24305285000137 | 24.305.285 REGINALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/03/2024 | 6000.00 | 43017345000160 | CLINICA MEDICA DR FRANCISCO BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/03/2024 | 5.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2024 | 500.00 | 53800976000105 | TNARAUJO PSIQUIATRIA CLINICA E INTERVENCIONISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍIO CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 100052023 | 0000383 | 12/03/2024 | 12548.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/03/2024 | 379.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/03/2024 | 150.00 | 45487128000240 | 45.487.128 FAGNER BOSON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME POR IMAGEM EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/03/2024 | 280.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO CAPS DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000387 | 12/03/2024 | 14635.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER DEMANDAS DOS VEICULOS DA FROTA DE ATENÇAO BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000388 | 12/03/2024 | 3085.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA ATENDER DEMANDAS DOS VEICULOS AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/03/2024 | 1200.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/03/2024 | 327.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEU-1872, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122022 | 0000374 | 12/03/2024 | 17900.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICO, COM GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA 9 (NOVE) UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000375 | 12/03/2024 | 1143.78 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO HORTIFRUTIS PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE SAMU DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000376 | 12/03/2024 | 2914.33 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO HORTIFRUTIS PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/03/2024 | 930.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CURATIVOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/03/2024 | 1550.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CURATIVOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0000391 | 14/03/2024 | 1605.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM VASILHAME DE 13 KG, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000392 | 14/03/2024 | 4357.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA ATENDER DEMANDAS DOS VEICULOS AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000393 | 14/03/2024 | 14995.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER DEMANDAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/03/2024 | 101.31 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO (83) 3382-1240 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/03/2024 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE DOPLLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/03/2024 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/03/2024 | 221.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/03/2024 | 1.99 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/03/2024 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER DEMANDA DE UNIDADE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000403 | 19/03/2024 | 1148.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/03/2024 | 279.65 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/03/2024 | 49.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000406 | 19/03/2024 | 552.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000407 | 19/03/2024 | 477.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000408 | 19/03/2024 | 2257.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000409 | 19/03/2024 | 2475.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOC EM ANEXO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000411 | 20/03/2024 | 3465.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC EM ANEXO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/03/2024 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME UMUNOHISTOQUÍMICO, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2024 | 14210.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - SAUDE SUS CUSTEIO - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/03/2024 | 1846.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - SAUDE SUS CUSTEIO - PARTE PATRONAL - GILRAT - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/03/2024 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSS 11% - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/03/2024 | 790.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/03/2024 | 516.50 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/03/2024 | 383.40 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/03/2024 | 2813.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER DEMANDA EM POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/03/2024 | 1600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO DE PUNÇÃO/COLETA EM ANLISE EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/03/2024 | 1890.24 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000422 | 21/03/2024 | 3859.91 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000423 | 22/03/2024 | 2076.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000424 | 22/03/2024 | 16210.53 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000425 | 22/03/2024 | 5689.54 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000426 | 22/03/2024 | 21638.92 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000427 | 22/03/2024 | 17250.35 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092023 | 0000428 | 22/03/2024 | 1500.00 | 00001909765430 | ARLINDA VITAL FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/03/2024 | 78.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLW-8A68, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/03/2024 | 410.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CURATIVOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/03/2024 | 3350.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA M?DICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/03/2024 | 320.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTAMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/03/2024 | 2000.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO EM LEVANTAMENTO RADIOMETRICO AMBIENTAL EM SALA DE UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000435 | 25/03/2024 | 1990.96 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/03/2024 | 750.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/03/2024 | 250.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/03/2024 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE DOPPLER ARTERIAL E VENOSO MEMBRO INFERIOR DIREITO E ESQUERDO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/03/2024 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE DOPPLER ARTERIAL E VENOSO MEMBRO INFERIOR DIREITO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/03/2024 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000441 | 26/03/2024 | 2106.45 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DO MUNICÍPIO, COONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000442 | 26/03/2024 | 3898.93 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000443 | 26/03/2024 | 1230.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100052021 | 0000444 | 26/03/2024 | 1999.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/03/2024 | 1400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO MÓVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/03/2024 | 3920.00 | 30712156000166 | CLINICA CHECK-UP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0000447 | 26/03/2024 | 668.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONNER DE IMPRESSORA PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0000448 | 26/03/2024 | 334.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000449 | 26/03/2024 | 15376.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/03/2024 | 190012.64 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA EFETIVOS (15% FUS), AGRUPAMENTO 204001, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/03/2024 | 27976.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DEMAIS PROG SAUDE CONTRATOS (FUS 15%), AGRUPAMENTO 204039, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/03/2024 | 49484.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS- COMISSIONADOS (15% FUS), AGRUPAMENTO 701011, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/03/2024 | 102168.93 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS - PSF - EFETIVOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204006, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/03/2024 | 130849.45 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS - PACS - EFETIVOS - RPPS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204010, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/03/2024 | 132120.68 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DEMAIS PROG SAUDE CONTRATOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204034, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/03/2024 | 9296.37 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS NASF - CONTRATADOS - INSS, AGRUPAMENTO 204040, MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/03/2024 | 33544.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS - PSF - CONTRATADOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204041, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/03/2024 | 17543.73 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ACS - CONTRATADOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204045, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/03/2024 | 23945.01 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA COMP PISO. ENF. EFETIVO - CUSTEIO AT BASICA, AGRUPAMENTO 205053, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/03/2024 | 22200.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS DA FOLHA COMP PISO. EFETIVOS AT.ESPECIALIZADA, AGRUPAMENTO 205052, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/03/2024 | 12786.47 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS DA FOLHA COMP PISO. EFETIVOS AT.ESPECIALIZADA, AGRUPAMENTO 205058, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/03/2024 | 18598.83 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS DA FOLHA COMP PISO. EFETIVOS AT.ESPECIALIZADA, AGRUPAMENTO 205059. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/03/2024 | 13235.45 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA COMP PISO ENF. CONTRATOS CUSTEIO AT BASICA, AGRUPAMENTO 205060 . CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/03/2024 | 3226.08 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SALARIO FAMILIA EFETIVOS, AGRUPAMENTO 99999, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/03/2024 | 452.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA FOLHA DE PESSOAL, PARTE FUS 15%, MARÇO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/03/2024 | 537.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA FOLHA DE PESSOAL, CUSTEIO SUS, MARÇO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/03/2024 | 180.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA FOLHA DE PESSOAL, COMP. PISO ENFERMAGEM, MARÇO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/03/2024 | 38906.24 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA VIG EPDEMIOLOGOGICA EFETIVOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/03/2024 | 6.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000470 | 28/03/2024 | 4031.57 | 39987296000111 | CEMIL CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITAMIRIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/03/2024 | 800.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/03/2024 | 600.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/03/2024 | 2656.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CURATIVOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/03/2024 | 5320.00 | 54384676000155 | CLINICA MEDICA INVESTCLIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000475 | 28/03/2024 | 1825.60 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE SAMU DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000476 | 28/03/2024 | 3679.10 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000477 | 28/03/2024 | 2337.40 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000478 | 28/03/2024 | 1466.30 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000479 | 28/03/2024 | 5290.30 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000480 | 28/03/2024 | 3240.55 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000481 | 28/03/2024 | 2792.65 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000482 | 28/03/2024 | 1384.40 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000483 | 28/03/2024 | 1831.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000484 | 28/03/2024 | 5323.90 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000485 | 28/03/2024 | 5317.70 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE SAMU DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000486 | 28/03/2024 | 7705.95 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000487 | 28/03/2024 | 5326.50 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/03/2024 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RETINOGRAFIA E CURVA TENSIONAL DIÁRIA REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/03/2024 | 25742.00 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - SAUDE FUS 15% - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/03/2024 | 37130.27 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - SAUDE SUS CUSTEIO - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000491 | 31/03/2024 | 5667.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA ATENDER DEMANDAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000492 | 31/03/2024 | 33787.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER DEMANDAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/04/2024 | 3200.00 | 31293687000124 | MICHAEL JOSE DE SOUZA 10809218429 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/04/2024 | 101.31 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO (83) 3382-1240 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/04/2024 | 1800.00 | 00008632392425 | BRUNA LAISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/04/2024 | 1800.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/04/2024 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/04/2024 | 1800.00 | 00011486046428 | MARCOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/04/2024 | 1800.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/04/2024 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/04/2024 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER DEMANDA DE UNIDADE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000502 | 02/04/2024 | 2500.00 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DA SEDE PARA COMUNIDADE ESCURINHA, CONFORME CRONOGRAMA E ITINERÁRIOS ADJACENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000503 | 02/04/2024 | 3100.00 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SEDE PARA COMUNIDADE ADJACENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142023 | 0000504 | 02/04/2024 | 400.00 | 00070067669409 | JONAS GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A UNIDADE ANCORA DO ALTO DOS MEDEIROS - FRANCISCA MEDEIROS RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100082023 | 0000505 | 02/04/2024 | 800.00 | 00085434140400 | ANA LUCIA GONCALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, EXAMES CITOLÓGICOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTRAS DEMANDAS REALIZADAS NA UBSF DO CENTRO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062023 | 0000506 | 02/04/2024 | 500.00 | 00005561498746 | CARLA MANUELA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SALGADO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/04/2024 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00005509578475 | ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIA CIVIL A SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS PARA PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PAES DA 2ª MACRO, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132023 | 0000509 | 02/04/2024 | 3739.78 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTE DA SUAS RESIDÊNCIAS PARA REABILITAÇÃO MENTAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000510 | 02/04/2024 | 2640.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000511 | 02/04/2024 | 2500.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (EQUIPE ODONTOLÓGICA), DA SEDE PARA AS COMUNIDADES DO MENDONÇA E BARRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000512 | 02/04/2024 | 3140.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DA SEDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS ADJACENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000513 | 02/04/2024 | 2380.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DA SEDE PARA COMUNIDADE ADJACENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000514 | 02/04/2024 | 2580.00 | 30418112000128 | EDINALDO SOARES DA CUNHA 35938145449 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVIÇO, FAZENDO VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF/PREVINE BRASIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000515 | 02/04/2024 | 3900.00 | 46822733000102 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA 92877230449 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FÍSICA (FISIOTERAPIA), DAS SUAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL/URBANA, PARA CLÍNICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000516 | 02/04/2024 | 3000.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE PARA COMUNIDADES RURAIS ADJACENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000517 | 02/04/2024 | 3860.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FÍSICA (FISIOTERAPIA) DAS SUAS RESIDÊNCIAS DA ZONA RURAL/URBANA PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000518 | 02/04/2024 | 2800.00 | 42972346000100 | MILLENA BRITO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, (EQUIPE ODONTÓLOGICA), DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000519 | 02/04/2024 | 4700.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, POÇO DO MULUNGU, MUCUITÚ, MASSAPÉ, SUSSUARANA DURANTE O MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000520 | 03/04/2024 | 40859.58 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000521 | 03/04/2024 | 45386.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000522 | 03/04/2024 | 3600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOC EM ANEXO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000523 | 03/04/2024 | 630.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOC EM ANEXO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000524 | 03/04/2024 | 4285.35 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000525 | 03/04/2024 | 50675.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000526 | 03/04/2024 | 6042.04 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000527 | 03/04/2024 | 9999.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/04/2024 | 570.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A AUDIOMETRIA TONAL, IMPEDÂNCIOMETRIA, POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO E VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/04/2024 | 3.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/04/2024 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122022 | 0000531 | 03/04/2024 | 17900.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICO, COM GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA 9 (NOVE) UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/04/2024 | 200.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA INFANTIL, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/04/2024 | 190.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARA?BA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REALIZAÇÃO DE EXAME OFTAMOLÓGICO - TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/04/2024 | 877.50 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME - OFTCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTAMOLÓGICOS - RETNOGRAFIA E TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/04/2024 | 890.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE TOPOGRAFIA OD, OE, CTD-PCH E GONIOSCOPIA, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402023 | 0000536 | 04/04/2024 | 1232.80 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA RELATIVO A: LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/04/2024 | 800.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REALTIVO A: TESTE INTRADÉRMICO COM ANESTESICO, REALIZADO EM PACIENTE CDO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042020 | 0000538 | 04/04/2024 | 7425.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 55 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, UMA AÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/04/2024 | 590.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARMORE EM HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/04/2024 | 13000.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA SKX-6C20 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/04/2024 | 2100.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; MANUTENÇÃO PREVENTIVA JUNTO A CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA SKX-6C20 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/04/2024 | 250.00 | 23633244000107 | UNIVISÃO CLINICA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTAMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0000543 | 04/04/2024 | 2354.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM VASILHAME DE 13 KG, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000544 | 04/04/2024 | 590.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000545 | 04/04/2024 | 705.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000546 | 04/04/2024 | 255.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKX-6C20, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSM-7590, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/04/2024 | 156.19 | 00394494010441 | DEPT.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFI-8A93, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/04/2024 | 156.19 | 00394494010441 | DEPT.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFI-8A93, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/04/2024 | 1884.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/04/2024 | 308.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2024 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/04/2024 | 1200.00 | 49232470000170 | HA MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REALIZAÇÃO DE VISCOSUPLEMENTAÇÃO EM JOELHO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100172022 | 0000554 | 08/04/2024 | 2500.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO EM CONSONANCIA AS ESPECIFICAÇÕES DO SUS, REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022023 | 0000555 | 08/04/2024 | 103500.00 | 35996035000450 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS, DIREÇÃO CLINICA, PEQUENAS CIRURGIAS E AUDITORIA NA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022023 | 0000556 | 08/04/2024 | 28560.00 | 35996035000450 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS COM ESPECIALIDADES EM PEDIATRIA, NEUROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, GINECOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA E CARDIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/04/2024 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE RETINOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/04/2024 | 640.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000559 | 09/04/2024 | 2970.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000560 | 09/04/2024 | 1980.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC EM ANEXO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000561 | 09/04/2024 | 6115.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS AMBULÂNCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000562 | 09/04/2024 | 570.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000563 | 09/04/2024 | 570.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000564 | 09/04/2024 | 3440.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS AMBULÂNCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000565 | 09/04/2024 | 699.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000566 | 09/04/2024 | 1884.19 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000567 | 09/04/2024 | 2589.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000568 | 09/04/2024 | 3689.57 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO HORTIFRUTIS PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/04/2024 | 547.13 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/04/2024 | 592.35 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/04/2024 | 1860.40 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000572 | 09/04/2024 | 765.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000573 | 09/04/2024 | 780.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/04/2024 | 11586.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/04/2024 | 3700.00 | 42384831000154 | JONH HEBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/04/2024 | 1200.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REALIZAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ASS. HOSP. AMBULATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/04/2024 | 8470.00 | 18147886000166 | JULIO EMANOEL GARCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MOBILIA PERSONALIZADAS E PROJETADOS PARA AMBIENTES, AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA POLICLINICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/04/2024 | 2800.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDAS DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000580 | 11/04/2024 | 13821.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000581 | 11/04/2024 | 10249.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/04/2024 | 614.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES 08535410430 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 100032023 | 0000583 | 12/04/2024 | 2750.00 | 00011739140486 | ERVETON VICTOR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL TECNICO PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS E PROJETOS BASICOS, DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000584 | 12/04/2024 | 295.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000585 | 12/04/2024 | 510.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000586 | 12/04/2024 | 255.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/04/2024 | 820.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE COERÊNCIA ÓPTICA-OCT E RETINOGRAFIA-ANGIOGRAFIA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/04/2024 | 600.00 | 24305285000137 | 24.305.285 REGINALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000589 | 15/04/2024 | 20108.49 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/04/2024 | 520.00 | 50057422000171 | TECLIFE SAO LUIS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000591 | 15/04/2024 | 19112.60 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000592 | 15/04/2024 | 5668.22 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000593 | 15/04/2024 | 16182.35 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/04/2024 | 1583.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER DEMANDA EM POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/04/2024 | 650.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RETINOGRAFIA, FUNDO DE OLHO E CAMPO VISUAL EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/04/2024 | 176.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLW-8A68, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/04/2024 | 5.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/04/2024 | 1140.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CURATIVOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/04/2024 | 220.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CURATIVOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/04/2024 | 3150.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - ALMOÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/04/2024 | 221.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100162023 | 0000605 | 17/04/2024 | 9059.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA, PARA ATENDER DEMANDA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ASS. HOSP. AMBULATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100162023 | 0000606 | 17/04/2024 | 9059.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA, PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/04/2024 | 7436.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - PROCESSO SELETIVO SAUDE FUS - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2024 - CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/04/2024 | 960.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - PROCESSO SELETIVO SAUDE FUS - PARTE PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - COMPETENCIA MARÇO/2024 - CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/04/2024 | 92.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - SAUDE SUS CUSTEIO - PARTE PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - COMPETENCIA MARÇO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/04/2024 | 743.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - PROCESSO SELETIVO SAUDE - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/04/2024 | 2094.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - PROCESSO SELETIVO SAUDE CUSTEIO - PARTE PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - COMPETENCIA MARÇO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/04/2024 | 16198.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - PROCESSO SELETIVO SAUDE CUSTEIO - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/04/2024 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCEFALO SEM CONTRASTE, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/04/2024 | 2500.00 | 22678219000187 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA 79979661453 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATORIOS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/04/2024 | 1500.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/04/2024 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE DOPLLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/04/2024 | 1770.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA DORSAL, TORÁCICA E LOMBAR COM CONTRASTE, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/04/2024 | 120.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CTD-PCH, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/04/2024 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE DOPLLER VENOSO MI ESQUERDO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/04/2024 | 49.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/04/2024 | 279.65 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000623 | 19/04/2024 | 2706.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000624 | 19/04/2024 | 4459.05 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/04/2024 | 598.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSS 11% - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/04/2024 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412023 | 0000627 | 19/04/2024 | 3360.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092023 | 0000628 | 22/04/2024 | 1500.00 | 00001909765430 | ARLINDA VITAL FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/04/2024 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE DOPLLER VENOSO MI ESQUERDO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIZA??O - CAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA RRT, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/04/2024 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/04/2024 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/04/2024 | 1900.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REALTIVO A: TESTE DE PROVOCAÇÃO ORAL COM TYLENOL E TESTE INTRADÉRMICO COM BETA LATÂMICOS, REALIZADO EM PACIENTE CDO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000634 | 23/04/2024 | 1216.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0000635 | 24/04/2024 | 668.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONNER DE IMPRESSORA PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0000636 | 24/04/2024 | 525.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/04/2024 | 120.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CTD-PCH, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/04/2024 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/04/2024 | 420.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/04/2024 | 2000.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADA EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/04/2024 | 2000.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADA EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/04/2024 | 198691.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA EFETIVOS (15% FUS), AGRUPAMENTO 204001, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/04/2024 | 30005.50 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DEMAIS PROG SAUDE CONTRATOS (FUS 15%), AGRUPAMENTO 204039, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/04/2024 | 48852.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS- COMISSIONADOS (15% FUS), AGRUPAMENTO 701011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/04/2024 | 108926.03 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS - PSF - EFETIVOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204006, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/04/2024 | 117299.52 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS - PACS - EFETIVOS - RPPS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204010, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/04/2024 | 35520.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA VIG EPDEMIOLOGOGICA EFETIVOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/04/2024 | 121240.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DEMAIS PROG SAUDE CONTRATOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204034, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/04/2024 | 9076.37 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS NASF - CONTRATADOS - INSS, AGRUPAMENTO 204040, MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/04/2024 | 33120.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS - PSF - CONTRATADOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204041, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/04/2024 | 16944.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ACS - CONTRATADOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204045, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/04/2024 | 22200.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS DA FOLHA COMP PISO. EFETIVOS AT.ESPECIALIZADA, AGRUPAMENTO 205052, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/04/2024 | 25555.74 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA COMP PISO. ENF. EFETIVO - CUSTEIO AT BASICA, AGRUPAMENTO 205053, RELATIVO AO MÊS DE ABRL/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/04/2024 | 12786.47 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS DA FOLHA COMP PISO. EFETIVOS AT.ESPECIALIZADA, AGRUPAMENTO 205058, RELATIVO AO MÊS DE ABRL/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/04/2024 | 18598.83 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS DA FOLHA COMP PISO. EFETIVOS AT.ESPECIALIZADA, AGRUPAMENTO 205059, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/04/2024 | 13235.45 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA COMP PISO ENF. CONTRATOS CUSTEIO AT BASICA, AGRUPAMENTO 205060 . CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/04/2024 | 2543.64 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SALARIO FAMILIA EFETIVOS, AGRUPAMENTO 99999, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000658 | 25/04/2024 | 2644.60 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DO MUNICÍPIO, COONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000659 | 25/04/2024 | 4969.10 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000660 | 25/04/2024 | 1272.10 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/04/2024 | 448.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA FOLHA DE PESSOAL, PARTE FUS 15%, ABRIL/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/04/2024 | 183.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA FOLHA DE PESSOAL, COMP. PISO ENFERMAGEM, ABRIL/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/04/2024 | 544.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA FOLHA DE PESSOAL, CUSTEIO SUS, ABRIL/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/04/2024 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/04/2024 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE DOPLLER VENOSO EM MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/04/2024 | 1290.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA E MANOMETRIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/04/2024 | 1500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALES PRESTADOS À PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/04/2024 | 6.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/04/2024 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/04/2024 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO DE RETINA E PAQUIMETRIA, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/04/2024 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTAMOLÓGICA PEDIÁTRICA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100052021 | 0000678 | 26/04/2024 | 1999.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/04/2024 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OCT TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000680 | 26/04/2024 | 570.80 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000681 | 26/04/2024 | 760.70 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000682 | 26/04/2024 | 1666.10 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/04/2024 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000670 | 26/04/2024 | 7104.71 | 39987296000111 | CEMIL CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITAMIRIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/04/2024 | 1400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO MÓVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100172022 | 0000672 | 26/04/2024 | 2500.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO EM CONSONANCIA AS ESPECIFICAÇÕES DO SUS, REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/04/2024 | 1200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE YAG LASER EM AMBOS OS OLHOS E MAPEAMENTO DE RETINA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/04/2024 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOMETRIA E MICROCOSPIA AO REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/04/2024 | 3800.00 | 42384831000154 | JONH HEBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO PLACA QFO-9C73, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000684 | 29/04/2024 | 2154.50 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000685 | 29/04/2024 | 9021.66 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000686 | 29/04/2024 | 5002.90 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000687 | 30/04/2024 | 8472.40 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE SAMU DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000688 | 30/04/2024 | 8540.40 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000689 | 30/04/2024 | 14007.50 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2024 | 396.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE PARA ATENDER DEMANDAS DA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2024 | 35251.26 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - SAUDE SUS CUSTEIO - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2024 | 26287.39 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - SAUDE FUS 15% - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2024 | 19900.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - SAUDE FUS 15% - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2024 | 42910.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - SAUDE SUS CUSTEIO - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2024 | 1800.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2024 | 1800.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2024 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2024 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2024 | 1800.00 | 00008632392425 | BRUNA LAISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2024 | 1800.00 | 00011486046428 | MARCOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142023 | 0000701 | 30/04/2024 | 400.00 | 00070067669409 | JONAS GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A UNIDADE ANCORA DO ALTO DOS MEDEIROS - FRANCISCA MEDEIROS RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062023 | 0000702 | 30/04/2024 | 500.00 | 00005561498746 | CARLA MANUELA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SALGADO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100082023 | 0000703 | 30/04/2024 | 800.00 | 00085434140400 | ANA LUCIA GONCALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, EXAMES CITOLÓGICOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTRAS DEMANDAS REALIZADAS NA UBSF DO CENTRO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2024 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2024 | 3800.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2024 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - QUADRANTECTOMIA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2024 | 16075.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL+PASSAGEM ENDOSCÓPIA DE CARÁTER DUPLO J+PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL A CÉU ABERTO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2024 | 3900.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITARES REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000709 | 30/04/2024 | 15061.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA ATENDER DEMANDAS DOS VEICULOS AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000710 | 30/04/2024 | 36817.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER DEMANDAS DOS VEICULOS DA FROTA DE ATENÇAO BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122022 | 0000711 | 06/05/2024 | 17900.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICO, COM GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA 9 (NOVE) UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000712 | 06/05/2024 | 2574.00 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/05/2024 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO DE RETINA, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/05/2024 | 15.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022023 | 0000715 | 06/05/2024 | 100700.00 | 35996035000450 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS, DIREÇÃO CLINICA, PEQUENAS CIRURGIAS E AUDITORIA NA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022023 | 0000716 | 06/05/2024 | 43060.00 | 35996035000450 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS COM ESPECIALIDADES EM PEDIATRIA, NEUROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, GINECOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA E CARDIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000717 | 06/05/2024 | 40973.27 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000718 | 06/05/2024 | 50027.16 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000719 | 06/05/2024 | 24996.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000720 | 07/05/2024 | 4299.25 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000721 | 07/05/2024 | 10001.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0000722 | 07/05/2024 | 6676.37 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0000723 | 07/05/2024 | 75983.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0000724 | 07/05/2024 | 70338.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000725 | 07/05/2024 | 3410.00 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SEDE PARA COMUNIDADE ADJACENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000726 | 07/05/2024 | 2750.00 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DA SEDE PARA COMUNIDADE ESCURINHA, CONFORME CRONOGRAMA E ITINERÁRIOS ADJACENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000727 | 07/05/2024 | 2904.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/05/2024 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER DEMANDA DE UNIDADE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042020 | 0000729 | 07/05/2024 | 7425.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 55 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, UMA AÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000730 | 07/05/2024 | 3454.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DA SEDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS ADJACENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000731 | 07/05/2024 | 2618.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DA SEDE PARA COMUNIDADE ADJACENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000732 | 07/05/2024 | 2838.00 | 30418112000128 | EDINALDO SOARES DA CUNHA 35938145449 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVIÇO, FAZENDO VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF/PREVINE BRASIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000733 | 07/05/2024 | 3300.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE PARA COMUNIDADES RURAIS ADJACENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000734 | 07/05/2024 | 4246.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FÍSICA (FISIOTERAPIA) DAS SUAS RESIDÊNCIAS DA ZONA RURAL/URBANA PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000735 | 07/05/2024 | 4290.00 | 46822733000102 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA 92877230449 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FÍSICA (FISIOTERAPIA), DAS SUAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL/URBANA, PARA CLÍNICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132023 | 0000736 | 07/05/2024 | 4079.76 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTE DA SUAS RESIDÊNCIAS PARA REABILITAÇÃO MENTAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000737 | 07/05/2024 | 5170.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, POÇO DO MULUNGU, MUCUITÚ, MASSAPÉ, SUSSUARANA DURANTE O MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000738 | 07/05/2024 | 2750.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (EQUIPE ODONTOLÓGICA), DA SEDE PARA AS COMUNIDADES DO MENDONÇA E BARRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000739 | 07/05/2024 | 3080.00 | 42972346000100 | MILLENA BRITO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, (EQUIPE ODONTÓLOGICA), DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/05/2024 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO COM PLÁSTICO OCULAR PARA CORREÇÃO DE PTOSE LEVE, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/05/2024 | 520.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE UMA CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA, MAPEAMENTO DE RETINA E PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA DE CONGELAÇÃO, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/05/2024 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA PELVE COM CONTRASTE,REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/05/2024 | 500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINÂMICO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402023 | 0000745 | 07/05/2024 | 1502.80 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA RELATIVO A: LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000746 | 07/05/2024 | 2914.29 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO HORTIFRUTIS PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432023 | 0000747 | 07/05/2024 | 1708.45 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA QSH-9325 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA OGG-2625 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA QSH-9345 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIA CIVIL A SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM AVENTO SELO UNICEF NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/05/2024 | 101.31 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO (83) 3382-1240 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/05/2024 | 600.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0000754 | 09/05/2024 | 3745.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM VASILHAME DE 13 KG, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/05/2024 | 470.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTAMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/05/2024 | 9000.00 | 23633244000107 | UNIVISÃO CLINICA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS DE CIRURGIA DE CORREÇÃO DO ESTRABISMO, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/05/2024 | 2000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINÂMICO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/05/2024 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/05/2024 | 1.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13399-X CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/05/2024 | 310.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2024 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/05/2024 | 600.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANATOMOPATOLÓGICOS, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/05/2024 | 620.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2024 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DOPLLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES,REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/05/2024 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DOPLLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES,REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2024 | 700.00 | 24305285000137 | 24.305.285 REGINALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 13399-X, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/05/2024 | 2435.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/05/2024 | 12408.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/05/2024 | 2000.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADA EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/05/2024 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE BIOMETRIA ULTRASSONICA E MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/05/2024 | 720.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OCT DE MÁCULA E USG OCULAR, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/05/2024 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO PARA RM DE CRANIO E COLUNA COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/05/2024 | 200.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONSULTA MÉDICA COM REUMATOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍIO CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/05/2024 | 1300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CURATIVOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/05/2024 | 570.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RETINOGRAFIA E MAPEAMENTO DE RETINA, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/05/2024 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO ID, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/05/2024 | 900.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO PERTENCENTE A UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/05/2024 | 240.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES 08535410430 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000779 | 14/05/2024 | 2120.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO PLACA SKX-6C20 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000780 | 14/05/2024 | 2160.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QFM-5469 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000781 | 14/05/2024 | 1020.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA RLW-8A68 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000782 | 14/05/2024 | 5360.84 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA SKX-6C20 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 100032024 | 0000783 | 14/05/2024 | 5613.60 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/05/2024 | 350.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALES PRESTADOS À PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/05/2024 | 240.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTAMOLÓGICOS - CURVA TENSONAL DIÁRIA (CTD) EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/05/2024 | 120.00 | 00005032340448 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIA CIVIL A SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO DO SISREG, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/05/2024 | 1400.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/05/2024 | 24.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 13399-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/05/2024 | 150.00 | 00012762401470 | MARIA ISLANNY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIA CIVIL A SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO DO SISREG, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000790 | 16/05/2024 | 16332.99 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000791 | 16/05/2024 | 16571.49 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/05/2024 | 221.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/05/2024 | 10000.00 | 33976232000139 | GRASSI & MARTINS CONSULTORIO MEDICO E RADIOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ENDOSCOPICO INTERLAMINAR EM L4L5-L5S1 ESQUERDA, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/05/2024 | 640.25 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/05/2024 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA ÓSEEA, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000799 | 16/05/2024 | 11768.77 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100022023 | 0000800 | 16/05/2024 | 16651.98 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/05/2024 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE USG OCULAR, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/05/2024 | 450.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RETINOGRAFIA E CAMPO VISUAL, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/05/2024 | 520.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OCT MACULA E DISCO E MAPEAMENTO DE RETINA, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/05/2024 | 3550.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE SECUNDÁRIO, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000805 | 16/05/2024 | 6039.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC EM ANEXO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000806 | 16/05/2024 | 2250.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC EM ANEXO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000807 | 17/05/2024 | 5544.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOC EM ANEXO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000808 | 17/05/2024 | 2700.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOC EM ANEXO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000809 | 17/05/2024 | 4240.75 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000810 | 17/05/2024 | 514.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000811 | 17/05/2024 | 1416.05 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DO MUNICÍPIO, COONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/05/2024 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE GONIOSCOPIA E CTD-PCH, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/05/2024 | 2300.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0000814 | 17/05/2024 | 3185.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (ATRAVÉS DE INCINERACAO) E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0000815 | 17/05/2024 | 1885.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (ATRAVÉS DE INCINERACAO) E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/05/2024 | 968.00 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ITENS CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE SAMU DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 13399-X, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/05/2024 | 7504.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - SAUDE FUS 15% - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/05/2024 | 953.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - SAUDE FUS 15% - PARTE PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/05/2024 | 1350.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSS 11% - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/05/2024 | 16078.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - PROCESSO SELETIVO SAUDE CUSTEIO - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/05/2024 | 2064.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - PROCESSO SELETIVO SAUDE CUSTEIO - PARTE PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 100052023 | 0000823 | 20/05/2024 | 9274.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/05/2024 | 480.00 | 13806635000203 | SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MASTOLOGICAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000825 | 20/05/2024 | 2560.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC EM ANEXO, | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/05/2024 | 120.00 | 00001597964409 | JOSEANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIA CIVIL A SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA SOBRE O SISAGUA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2024 | 150.00 | 00001141701421 | FRANCINETE FIDELIS ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIA CIVIL A SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA SOBRE O SISAGUA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/05/2024 | 865.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CURATIVOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2024 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092023 | 0000830 | 20/05/2024 | 1500.00 | 00001909765430 | ARLINDA VITAL FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/05/2024 | 300.00 | 00009161124460 | MARIA JAÍNE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIA CIVIL A SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS REGIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL, NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/05/2024 | 600.00 | 00005946595407 | MACILEIDE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIA CIVIL A SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS REGIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL, NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/05/2024 | 1060.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE US E BIPPSIA DA PROSTATA TRANS RETAL, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/05/2024 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/05/2024 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/05/2024 | 130.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER 24 HORAS, EM PACIENTE DO MUNICÍIO CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/05/2024 | 280.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE EXAME, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/05/2024 | 9.58 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 20106-5, CUSTEIO ESTADO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 100052023 | 0000839 | 21/05/2024 | 8849.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000840 | 22/05/2024 | 5609.95 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000841 | 22/05/2024 | 1884.05 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000842 | 22/05/2024 | 751.90 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000843 | 22/05/2024 | 584.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/05/2024 | 150.00 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIA CIVIL A SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DO GRUPO DE CONEXÃO FORTALECEDORA DA 3ª GRS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/05/2024 | 120.00 | 00002808449488 | MADALENA ROCHA JUSTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIA CIVIL A SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DO GRUPO DE CONEXÃO FORTALECEDORA DA 3ª GRS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/05/2024 | 5.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 13399-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/05/2024 | 7500.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREO DE ORZURDEX EM OLHO DIREITO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/05/2024 | 1.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 13399-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/05/2024 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/05/2024 | 260.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/05/2024 | 785.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARMORE EM UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/05/2024 | 49.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/05/2024 | 279.65 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100172022 | 0000854 | 22/05/2024 | 2500.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO EM CONSONANCIA AS ESPECIFICAÇÕES DO SUS, REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ASS. HOSP. AMBULATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/05/2024 | 7948.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE ESTERILIZADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000856 | 23/05/2024 | 15000.71 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/05/2024 | 24.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 13399-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000858 | 24/05/2024 | 6864.75 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000859 | 24/05/2024 | 7890.10 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000860 | 24/05/2024 | 4265.90 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000861 | 24/05/2024 | 4445.80 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE SAMU DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000862 | 24/05/2024 | 3946.30 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000863 | 24/05/2024 | 1627.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000864 | 24/05/2024 | 8313.42 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0000865 | 24/05/2024 | 12523.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000866 | 24/05/2024 | 3000.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/05/2024 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/05/2024 | 1400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO MÓVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/05/2024 | 78.10 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO QFO-9D03, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/05/2024 | 2200.00 | 22678219000187 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA 79979661453 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATORIOS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 13399-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/05/2024 | 78.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO QFO-9D03, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/05/2024 | 78.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO QFO-9D03, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/05/2024 | 53.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO QFO-9C73, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/05/2024 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELLE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANGIOGRAFIA FLUORESCEÍNICA, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000876 | 24/05/2024 | 1301.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/05/2024 | 450.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISPATOLÓGICO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/05/2024 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0000879 | 27/05/2024 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0000880 | 27/05/2024 | 746.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONNER DE IMPRESSORA PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/05/2024 | 1000.00 | 55168449000155 | 55.168.449 ANA RITA VITOR DANTAS | VAOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTO ALUSIVO AO MAIO LARANJA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/05/2024 | 190.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME A+I+S, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/05/2024 | 190.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME A+I+S, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000884 | 27/05/2024 | 1408.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/05/2024 | 192231.88 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA EFETIVOS (15% FUS), AGRUPAMENTO 204001, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/05/2024 | 29819.43 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DEMAIS PROG SAUDE CONTRATOS (FUS 15%), AGRUPAMENTO 204039, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/05/2024 | 48164.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS- COMISSIONADOS (15% FUS), AGRUPAMENTO 701011, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/05/2024 | 107723.45 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS - PSF - EFETIVOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/05/2024 | 115742.86 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS - PACS - EFETIVOS - RPPS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204010, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/05/2024 | 35370.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA VIG EPDEMIOLOGOGICA EFETIVOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/05/2024 | 172589.14 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DEMAIS PROG SAUDE CONTRATOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204034, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/05/2024 | 9076.37 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS NASF - CONTRATADOS - INSS, AGRUPAMENTO 204040, MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/05/2024 | 34485.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMS - PSF - CONTRATADOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204041, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/05/2024 | 16944.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ACS - CONTRATADOS (SUS CUSTEIO), AGRUPAMENTO 204045, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/05/2024 | 22200.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS DA FOLHA COMP PISO. EFETIVOS AT.ESPECIALIZADA, AGRUPAMENTO 205052, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/05/2024 | 25555.74 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA COMP PISO. ENF. EFETIVO - CUSTEIO AT BASICA, AGRUPAMENTO 205053, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/05/2024 | 12786.47 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS DA FOLHA COMP PISO. EFETIVOS AT.ESPECIALIZADA, AGRUPAMENTO 205058, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/05/2024 | 18598.83 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS DA FOLHA COMP PISO. EFETIVOS AT.ESPECIALIZADA, AGRUPAMENTO 205059, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/05/2024 | 16141.63 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA COMP PISO ENF. CONTRATOS CUSTEIO AT BASICA, AGRUPAMENTO 205060, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024 . CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/05/2024 | 2481.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SALARIO FAMILIA EFETIVOS, AGRUPAMENTO 99999, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/05/2024 | 452.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA FOLHA DE PESSOAL, PARTE FUS 15%, MAIO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/05/2024 | 187.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA FOLHA DE PESSOAL, COMP. PISO ENFERMAGEM, MAIO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/05/2024 | 557.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA FOLHA DE PESSOAL, CUSTEIO SUS, MAIO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0000905 | 28/05/2024 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/05/2024 | 6.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 13399-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100052021 | 0000907 | 28/05/2024 | 1999.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000908 | 28/05/2024 | 1889.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000909 | 28/05/2024 | 1818.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000910 | 29/05/2024 | 5548.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000911 | 29/05/2024 | 1705.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 100022024 | 0000912 | 29/05/2024 | 3500.00 | 00011739140486 | ERVETON VICTOR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL TECNICO PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS E PROJETOS BASICOS, DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000913 | 30/05/2024 | 2000.00 | 25152278000105 | JOACI JOVEN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/05/2024 | 25785.85 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - SAUDE FUS 15% - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/05/2024 | 35104.45 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - SAUDE SUS CUSTEIO - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/05/2024 | 2500.00 | 42384831000154 | JONH HEBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO PLACA QSM-7590, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/05/2024 | 7602.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - SAUDE FUS 15% - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2024 - CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/05/2024 | 20527.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - PROCESSO SELETIVO SAUDE CUSTEIO - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/05/2024 | 3586.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS - PROCESSO SELETIVO SAUDE CUSTEIO - PARTE PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - COMPETENCIA MAIO/2024 - CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000920 | 31/05/2024 | 8706.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA ATENDER DEMANDAS DOS VEICULOS AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000921 | 31/05/2024 | 9207.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA ATENDER DEMANDAS DOS VEICULOS AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000922 | 31/05/2024 | 2684.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA ATENDER DEMANDAS DOS VEICULOS AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000930 | 31/05/2024 | 14642.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER DEMANDAS DOS VEICULOS DA FROTA DE ATENÇAO BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000931 | 03/06/2024 | 2562.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES-JANTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/06/2024 | 16008.00 | 33452879000161 | A & M SERVICOS MEDICOS S S | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CRANIOTOMIA ASSOCIADO A RESSECÇÃO MICROSCOPIA DE LESÃO EXTRA-AXIAL, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/06/2024 | 3.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 13399-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000934 | 03/06/2024 | 3410.00 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SEDE PARA COMUNIDADE ADJACENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000935 | 03/06/2024 | 2904.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000936 | 03/06/2024 | 2625.00 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DA SEDE PARA COMUNIDADE ESCURINHA, CONFORME CRONOGRAMA E ITINERÁRIOS ADJACENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000937 | 03/06/2024 | 2625.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (EQUIPE ODONTOLÓGICA), DA SEDE PARA AS COMUNIDADES DO MENDONÇA E BARRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000938 | 03/06/2024 | 3454.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DA SEDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS ADJACENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072023 | 0000923 | 03/06/2024 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062023 | 0000924 | 03/06/2024 | 500.00 | 00005561498746 | CARLA MANUELA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SALGADO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142023 | 0000925 | 03/06/2024 | 400.00 | 00070067669409 | JONAS GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A UNIDADE ANCORA DO ALTO DOS MEDEIROS - FRANCISCA MEDEIROS RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/06/2024 | 220.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/06/2024 | 4700.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CRANIOTOMIA ASSOCIADO A RESSECÇÃO MICROSCÓPICA DE LESÃO EXTRA-AXIAL REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100082023 | 0000928 | 03/06/2024 | 800.00 | 00085434140400 | ANA LUCIA GONCALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, EXAMES CITOLÓGICOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTRAS DEMANDAS REALIZADAS NA UBSF DO CENTRO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122022 | 0000929 | 03/06/2024 | 17900.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICO, COM GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA 9 (NOVE) UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000939 | 05/06/2024 | 2499.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (EQUIPE ODONTOLÓGICA) DA SEDE PARA COMUNIDADE ADJACENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000940 | 05/06/2024 | 2709.00 | 30418112000128 | EDINALDO SOARES DA CUNHA 35938145449 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVIÇO, FAZENDO VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF/PREVINE BRASIL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000941 | 05/06/2024 | 4095.00 | 46822733000102 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA 92877230449 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FÍSICA (FISIOTERAPIA), DAS SUAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL/URBANA, PARA CLÍNICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000942 | 05/06/2024 | 3150.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SEDE PARA COMUNIDADES RURAIS ADJACENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132023 | 0000943 | 05/06/2024 | 4079.76 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTE DA SUAS RESIDÊNCIAS PARA REABILITAÇÃO MENTAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000944 | 05/06/2024 | 4053.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITAÇÃO FÍSICA (FISIOTERAPIA) DAS SUAS RESIDÊNCIAS DA ZONA RURAL/URBANA PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000945 | 05/06/2024 | 2940.00 | 42972346000100 | MILLENA BRITO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, (EQUIPE ODONTÓLOGICA), DA SEDE PARA COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000946 | 05/06/2024 | 4935.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, POÇO DO MULUNGU, MUCUITÚ, MASSAPÉ, SUSSUARANA DURANTE O MES DE MAIO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00008632392425 | BRUNA LAISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00011486046428 | MARCOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/06/2024 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 13399-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042020 | 0000953 | 05/06/2024 | 7425.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 55 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, UMA AÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/06/2024 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER DEMANDA DE UNIDADE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0000955 | 05/06/2024 | 1885.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (ATRAVÉS DE INCINERACAO) E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/06/2024 | 186.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REALTIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/06/2024 | 1500.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024