| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 100.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2024 | 50.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2024 | 80.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2024 | 254.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/003 E FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 23/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2024 | 100.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2024 | 1130.00 | 00091083001434 | MARLENE DE SOUSA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GERAL NO POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000021 | 11/01/2024 | 1315.30 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.143 EM ANEXO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000022 | 11/01/2024 | 852.70 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.144 EM ANEXO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2024 | 50.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000025 | 15/01/2024 | 2754.00 | 41482283000132 | GIL AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2024 | 200.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE MOSSORÓ - RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2024 | 400.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1022016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2024 | 3000.00 | 35710976000132 | HENRIQUE COUTINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (ADENOAMIGDALECTOMIA + TURBINECTOMIA) REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2024 | 350.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADOS EM OLHOS DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA RETINOGRAFIA COLORIDA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000035 | 17/01/2024 | 496.54 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000036 | 17/01/2024 | 1515.68 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2024 | 40.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2024 | 100.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2024 | 497.60 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE AO MES DE 12/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2024 | 550.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1617 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000043 | 19/01/2024 | 2900.00 | 44674415000116 | JOSE ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULOS: GOL PLACA: RLW-7H17, GOL PLACA RLW-7H37, GOL PLACA: RLW-7G97, AMBULANCIA FIORINO PLACA: QSA-2F22 (lotados na SECRETARIA DE SAUDE) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000044 | 19/01/2024 | 3704.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLW-7H37(GOL), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5355 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000045 | 19/01/2024 | 4263.46 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLW-7H17(GOL), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000046 | 19/01/2024 | 4635.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLW-7G97(GOL), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5357 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000047 | 19/01/2024 | 4897.56 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-2F22(GOL), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2024 | 100.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2024 | 40.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000055 | 24/01/2024 | 2877.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AOS ORGAOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO: SACRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BÁSICA DE SAUDE E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 571 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2024 | 360.00 | 49317841000116 | JONNATHA ELINAEL OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO SPLIT: TROCA DE SENSOR DE GELO E TEMPERATURA E PLACA SENSORA, NA SALA DO MEDICO, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2024 | 100.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000058 | 24/01/2024 | 711.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADO A FARMÁCIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2024 | 50.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2024 | 80.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2024 | 101.70 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE TED E DOC DE PAGAMENTO EFETUADOS NESTA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2024 | 84.00 | 00009501333450 | Vanuza Pereira Siqueira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CUJO OBJETIVO ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO ESTADUAL PARA FORTALECER O FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2024 | 63.00 | 00010729856402 | MAIANE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CUJO OBJETIVO ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO ESTADUAL PARA FORTALECER O FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2024 | 200.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CARUARU - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2024 | 750.00 | 08038502000113 | UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE UM ETE - ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21728 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000070 | 29/01/2024 | 2495.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET PRISMA DE PLACA NZZ-3434, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000071 | 29/01/2024 | 5230.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DUCATO 16 LUGARES, DESTINADO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2024 | 1150.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E SISFARMÁCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 1021361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2024 | 50.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE POMBAL - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2024 | 3174.30 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 62 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2024 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA RECULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2024 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000077 | 30/01/2024 | 46055.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO CLINICO GERAL PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO/ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL PRESENCIAL COM DURAÇÃO DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA, CLINICO GERAL COM PLANTÕES PRESENCIAIS DURAÇÃO 12 (DOZE) HORAS AOS SÁBADOS E DOMINGOS, MEDICO OBSTETRA COM PLANTÕES PRESENCIAIS DURAÇÃO 08 (OITO) HORAS UM DIA QUIZENAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0000078 | 30/01/2024 | 1280.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PLANO EMPRESARIAL DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1276 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2024 | 100.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000080 | 30/01/2024 | 260.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADO A FARMÁCIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.364 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0000081 | 31/01/2024 | 2000.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO E SUAS COORDENAÇÕES E PROGRAMAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2024 | 50.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2024 | 12866.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2024 | 53840.01 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2024 | 1500.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2024 | 377.40 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2024 | 21059.33 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2024 | 1950.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG DE EDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2024 | 7852.67 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2024 | 7000.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA E DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2024 | 6882.92 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 E COMPLEMENTAÇÃO MES ANTERIOR DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA E DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2024 | 15160.74 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS - COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 E COMPLEMENTAÇÃO MES ANTERIOR DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA E DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2024 | 4636.36 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 E COMPLEMENTAÇÃO MES ANTERIOR DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252023 | 0000095 | 01/02/2024 | 4076.96 | 18557568000173 | VALLE IMEGEM RADIOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, TOMOGRAFIA E RADIOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2024 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST AO E-SOCIAL, COM O ENVIO DOS EVENTOS S-2210, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/02/2024 | 100.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000098 | 05/02/2024 | 7770.00 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, NO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL 10.160 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000099 | 05/02/2024 | 1772.23 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL 10.161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/02/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/02/2024 | 80.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/02/2024 | 100.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/02/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000104 | 05/02/2024 | 1540.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7G97 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28709 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000105 | 05/02/2024 | 2551.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7H37 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28710 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000106 | 05/02/2024 | 2353.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7H17 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28711 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000107 | 05/02/2024 | 274.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSA-2F22 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000108 | 06/02/2024 | 682.45 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000109 | 06/02/2024 | 1754.65 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10168 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/02/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/02/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/02/2024 | 100.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000113 | 06/02/2024 | 3819.59 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7G97 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000114 | 06/02/2024 | 3996.42 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7H17 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000115 | 06/02/2024 | 3527.36 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7H37 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000116 | 06/02/2024 | 1198.20 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OEX-0269 LOCATO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000117 | 06/02/2024 | 1226.15 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NZZ-3A34 LOCATO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000118 | 06/02/2024 | 4273.59 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSA-2F22 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/02/2024 | 17.70 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE EXTRATO BANCARIO, DOC/TED DE PAGAMENTOS EFETUADOS NESTA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000120 | 07/02/2024 | 894.30 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.176 EM ANEXO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000121 | 07/02/2024 | 1408.10 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.175 EM ANEXO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/02/2024 | 800.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, COM O MEDICO VASCULAR, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/02/2024 | 80.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PESQUEIRA - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/02/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/02/2024 | 5500.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001797 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/02/2024 | 100.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/02/2024 | 80.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/02/2024 | 700.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM OFTALMOLOGIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001255 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/02/2024 | 1130.00 | 00091083001434 | MARLENE DE SOUSA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GERAL NO POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/02/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/02/2024 | 100.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/02/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000133 | 09/02/2024 | 2508.19 | 27776936000165 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA GENERICOS E SIMILARES PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS COM BASE DE A A Z, CONFORME NOTA FISCAL 175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/02/2024 | 1060.00 | 35909748000196 | IMEDICA - INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM CARIRI C2. M. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES ( 2 DUAS RM COLUNA LOMBAR), REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5926 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/02/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2414 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000136 | 14/02/2024 | 1004.63 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL 287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000137 | 14/02/2024 | 793.63 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE JANEIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL 291 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/02/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/02/2024 | 131.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/003 E FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 23/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/02/2024 | 80.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/02/2024 | 40.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/02/2024 | 900.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/02/2024 | 1300.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA HISTERECTOMIA DIAGNOSTICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/02/2024 | 450.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/02/2024 | 2772.00 | 18269438000135 | CEMED-SERV DE DIAG POR MET OPTICOS ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGICOS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA E CONSULTA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/02/2024 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/02/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/02/2024 | 40.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/02/2024 | 1016.64 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/02/2024 | 3589.92 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS - 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/02/2024 | 135.00 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/02/2024 | 619.45 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - 01/2024, FOLHA EXTRA DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/02/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/02/2024 | 1779.12 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/02/2024 | 139.50 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - VIG DE EDEMIAS - EFETIVOS - 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/02/2024 | 682.74 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS - 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/02/2024 | 630.00 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/02/2024 | 1364.45 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS - 01/2024, FOLHA EXTRA DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/02/2024 | 417.26 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - 01/2024, FOLHA EXTRA DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252023 | 0000160 | 19/02/2024 | 628.85 | 18557568000173 | VALLE IMEGEM RADIOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE, RADIOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL E DORSAL, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/02/2024 | 350.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADOS EM OLHOS DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/02/2024 | 800.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTES ALERGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/02/2024 | 660.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1644 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/02/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/02/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/02/2024 | 80.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/02/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/02/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/02/2024 | 100.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000170 | 19/02/2024 | 2543.00 | 44674415000116 | JOSE ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULOS: GOL PLACA: RLW-7H17, GOL PLACA RLW-7H37, GOL PLACA: RLW-7G97, AMBULANCIA FIORINO PLACA: QSA-2F22 (lotados na SECRETARIA DE SAUDE) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/02/2024 | 50.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/02/2024 | 50.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/02/2024 | 50.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000174 | 20/02/2024 | 1508.70 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AOS ORGAOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO: SACRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 607 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000175 | 20/02/2024 | 1668.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AOS ORGAOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 608 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/02/2024 | 168.00 | 00009501333450 | Vanuza Pereira Siqueira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB,REALIZADA NO AUDITÓRIO DO GARDEN HOTEL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/02/2024 | 126.00 | 00010216163463 | MARIA HORTENSIA ALEXANDRINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB,REALIZADA NO AUDITÓRIO DO GARDEN HOTEL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/02/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/02/2024 | 80.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/02/2024 | 3422.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: COMPUTADOR, MONITOR, ESTABILIZADOR, TECLADO, MOUSE E ADAPTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/02/2024 | 226.00 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE AO MES DE 01/2024, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/02/2024 | 50.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/02/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/02/2024 | 102.61 | 11361353000729 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUT. DE VEICULOS E EMP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REBOQUE DO VEÍCULO GOL PLACA: RLW-7H37. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/02/2024 | 259.80 | 11361353000729 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUT. DE VEICULOS E EMP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE DIÁRIA DO VEÍCULO GOL PLACA: RLW-7H37. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282023 | 0000186 | 22/02/2024 | 410.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ORGAOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 626 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282023 | 0000187 | 22/02/2024 | 420.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 625 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282023 | 0000188 | 22/02/2024 | 609.50 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ORGAOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282023 | 0000189 | 22/02/2024 | 594.00 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000190 | 22/02/2024 | 1088.90 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 10.183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000191 | 22/02/2024 | 880.60 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10.184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/02/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/02/2024 | 50.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/02/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/02/2024 | 400.00 | 25110898000181 | FELIANNE MEIRELLY CLINICA PSIQUIATRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/02/2024 | 100.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/02/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/02/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000199 | 26/02/2024 | 11851.90 | 27776936000165 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000200 | 26/02/2024 | 5230.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DUCATO 16 LUGARES, DESTINADO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000201 | 26/02/2024 | 2495.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET PRISMA DE PLACA NZZ-3434, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/02/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/02/2024 | 50.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/02/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/02/2024 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE - CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1005209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/02/2024 | 580.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/02/2024 | 1150.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E SISFARMÁCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 1021492. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000208 | 27/02/2024 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA RECULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2024 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/02/2024 | 80.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/02/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000213 | 28/02/2024 | 3174.30 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 64 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000214 | 28/02/2024 | 5857.95 | 27776936000165 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2024 | 50.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000216 | 29/02/2024 | 6965.30 | 27776936000165 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0000217 | 29/02/2024 | 1280.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PLANO EMPRESARIAL DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 893 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242023 | 0000218 | 29/02/2024 | 2648.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE A.CLINICAS -MARCIO JOSÉ MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 407 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000219 | 29/02/2024 | 46055.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO CLINICO GERAL PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO/ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL PRESENCIAL COM DURAÇÃO DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA, CLINICO GERAL COM PLANTÕES PRESENCIAIS DURAÇÃO 12 (DOZE) HORAS AOS SÁBADOS E DOMINGOS, MEDICO OBSTETRA COM PLANTÕES PRESENCIAIS DURAÇÃO 08 (OITO) HORAS UM DIA QUIZENAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/02/2024 | 13336.67 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/02/2024 | 55401.34 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/02/2024 | 1500.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/02/2024 | 200.60 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/02/2024 | 300.00 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE EXTRATO BANCARIO, DOC/TED DE PAGAMENTOS EFETUADOS NESTA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/02/2024 | 20118.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/02/2024 | 4498.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG DE EDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/02/2024 | 7511.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/02/2024 | 7000.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA E DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/02/2024 | 3441.46 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA E DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/02/2024 | 7580.37 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS - COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA E DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/02/2024 | 2318.18 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252023 | 0000232 | 01/03/2024 | 4136.63 | 18557568000173 | VALLE IMEGEM RADIOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, TOMOGRAFIA E RADIOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0000233 | 01/03/2024 | 2000.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO E SUAS COORDENAÇÕES E PROGRAMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/03/2024 | 100.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE NATAL - RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/03/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000236 | 01/03/2024 | 323.30 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL 1796 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 0000237 | 01/03/2024 | 1420.00 | 27776936000165 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL ELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 0000238 | 01/03/2024 | 2644.49 | 27776936000165 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL ELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/03/2024 | 80.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000241 | 04/03/2024 | 5493.51 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, NO MÊS DE FEVEEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL 10.203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000242 | 04/03/2024 | 1362.13 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL 10.205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/03/2024 | 350.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/03/2024 | 40.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/03/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/03/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/03/2024 | 530.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000248 | 05/03/2024 | 7234.01 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7G97 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1202 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000249 | 05/03/2024 | 6974.05 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7H17 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000250 | 05/03/2024 | 7205.44 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7H37 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000251 | 05/03/2024 | 8132.19 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSA-2F22 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000252 | 05/03/2024 | 1804.84 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NZZ-3A34 LOCADO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/03/2024 | 1944.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA 64615316453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BRACK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR COMISSÃO INTERGETORES REGIONAL VALE DO PIANCO, EVENTO REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000254 | 05/03/2024 | 1018.43 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000255 | 05/03/2024 | 841.54 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/03/2024 | 100.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/03/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/03/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000259 | 06/03/2024 | 1292.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7G97 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000260 | 06/03/2024 | 3417.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7H37 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000261 | 06/03/2024 | 2727.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7H17 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000262 | 06/03/2024 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/03/2024 | 1050.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADOS EM OLHOS DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 0000264 | 06/03/2024 | 8656.24 | 27776936000165 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL ELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/03/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/03/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/03/2024 | 100.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/03/2024 | 1400.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADOS EM OLHOS DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA RETINOGRAFIA, PAQUIMETRIA, GONIOSCOPIA, TESTE DE SOBRECARGA HIDRICADA, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 449 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/03/2024 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1670 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/03/2024 | 1150.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/03/2024 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST AO E-SOCIAL, COM O ENVIO DOS EVENTOS S-2210, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000272 | 07/03/2024 | 7135.50 | 27776936000165 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/03/2024 | 50.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/03/2024 | 80.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/03/2024 | 50.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/03/2024 | 1130.00 | 00091083001434 | MARLENE DE SOUSA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GERAL NO POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/03/2024 | 80.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/03/2024 | 80.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/03/2024 | 840.00 | 00009501333450 | Vanuza Pereira Siqueira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA PARA PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PAES, QUE SUBSTITUIRÁ A PPI, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 11 A 15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/03/2024 | 630.00 | 00010729856402 | MAIANE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR 1ª OFICINA PARA PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PAES, QUE SUBTITUIRA A PPI, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/03/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 0000282 | 11/03/2024 | 8335.01 | 27776936000165 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL ELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/03/2024 | 285.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/003 E FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000284 | 12/03/2024 | 2920.90 | 27776936000165 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/03/2024 | 2400.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RISCOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 34 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/03/2024 | 400.00 | 00020282400400 | POLICLINICA DE PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 0000287 | 12/03/2024 | 9657.51 | 27776936000165 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000288 | 12/03/2024 | 5857.95 | 27776936000165 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000289 | 12/03/2024 | 26436.15 | 27776936000165 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000290 | 12/03/2024 | 3690.90 | 27776936000165 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/03/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/03/2024 | 80.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/03/2024 | 600.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) RISCOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/03/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/03/2024 | 400.00 | 23766232000150 | ANTONIO CARLOS BRITO PEREIRA DE MENESES SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/03/2024 | 100.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000297 | 14/03/2024 | 567.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADO A FARMÁCIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.757 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000298 | 14/03/2024 | 1420.10 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.226 EM ANEXO, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000299 | 14/03/2024 | 903.00 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.227 EM ANEXO, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/03/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/03/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/03/2024 | 923.58 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA GENERICOS E SIMILARES PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS. CONFORME NOTA FISCAL 899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/03/2024 | 4695.70 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA GENERICOS E SIMILARES PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS. CONFORME NOTA FISCAL 303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/03/2024 | 80.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/03/2024 | 100.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRAFREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/03/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/03/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/03/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/03/2024 | 40.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/03/2024 | 1016.64 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/03/2024 | 3717.00 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS - 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/03/2024 | 135.00 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/03/2024 | 309.72 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - 02/2024, FOLHA EXTRA DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/03/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE FLORES - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/03/2024 | 1100.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, RESGATE REBOQUE GUINCHO DO VEICULO L-200 PLACA QSF-9159, DESTINO CURRAL VELHO À SERRA TALHADA - PE, (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/03/2024 | 900.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, RESGATE REBOQUE GUINCHO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSA-2F22, DESTINO CURRAL VELHO À SERRA TALHADA - PE, (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/03/2024 | 900.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, RESGATE REBOQUE GUINCHO DO VEICULO GOL PLACA RLW-7H17, DESTINO CURRAL VELHO À SERRA TALHADA - PE, (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/03/2024 | 700.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, RESGATE REBOQUE GUINCHO DO VEICULO GOL PLACA RLW-7G97, DESTINO CURRAL VELHO À PIANCO - PB, (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/03/2024 | 554.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, RESGATE REBOQUE GUINCHO DO VEICULO GOL PLACA RLW-7H37, DESTINO CURRAL VELHO À PIANCO - PB, (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/03/2024 | 1000.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTÉRIAS CORONÁRIAS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/03/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/03/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000310 | 18/03/2024 | 2030.00 | 41482283000132 | GIL AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 059 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/03/2024 | 1779.12 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/03/2024 | 368.82 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - VIG DE EDEMIAS - EFETIVOS - 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/03/2024 | 682.74 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS - 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/03/2024 | 630.00 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/03/2024 | 682.22 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS - 02/2024, FOLHA EXTRA DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/03/2024 | 208.63 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - 02/2024, FOLHA EXTRA DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/03/2024 | 850.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MAPA, HOLTER E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1273 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA E DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/03/2024 | 2425.10 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BONIFICAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL - 2023, DESTINADO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA E DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/03/2024 | 10819.69 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BONIFICAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL - 2023, DESTINADO AOS SERVIDORES EFETIVOS PACS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA E DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/03/2024 | 1305.82 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BONIFICAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL - 2023, DESTINADO AOS SERVIDORES EFETIVOS PSF DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA E DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/03/2024 | 5098.93 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BONIFICAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL - 2023, DESTINADO AOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/03/2024 | 2850.00 | 35909748000196 | IMEDICA - INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM CARIRI C2. M. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (RM PELVE) , REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6346 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/03/2024 | 226.00 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS REFERENTE AO MES DE 02/2024, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/03/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/03/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/03/2024 | 100.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/03/2024 | 265.00 | 50484034000177 | CLINICA INTEGRAR PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/03/2024 | 1000.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS - EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000342 | 25/03/2024 | 1340.00 | 44674415000116 | JOSE ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULOS: GOL PLACA: RLW-7H17, GOL PLACA RLW-7H37, GOL PLACA: RLW-7G97, AMBULANCIA FIORINO PLACA: QSA-2F22 (lotados na SECRETARIA DE SAUDE) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000343 | 25/03/2024 | 3174.30 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 66 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000344 | 25/03/2024 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA RECULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/03/2024 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº121. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000346 | 25/03/2024 | 2030.00 | 41482283000132 | GIL AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/03/2024 | 100.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/03/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/03/2024 | 77.70 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE EXTRATO BANCARIO, DOC/TED DE PAGAMENTOS EFETUADOS NESTA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/03/2024 | 1240.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO S. MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL (TALONÁRIOS, RECEITUÁRIOS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 226 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000349 | 26/03/2024 | 1150.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E SISFARMÁCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 1021722. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000350 | 26/03/2024 | 5230.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DUCATO 16 LUGARES, DESTINADO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 430 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000351 | 26/03/2024 | 2495.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET PRISMA DE PLACA NZZ-3434, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 431 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0000354 | 27/03/2024 | 1280.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PLANO EMPRESARIAL DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2520 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282023 | 0000355 | 27/03/2024 | 1508.40 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 35 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282023 | 0000356 | 27/03/2024 | 1497.55 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ORGAOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 34 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000357 | 27/03/2024 | 2000.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SACRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 686 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000358 | 27/03/2024 | 2000.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AOS ORGAOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 687 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/03/2024 | 20118.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/03/2024 | 3224.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG DE EDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/03/2024 | 7302.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/03/2024 | 7666.67 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | ASSISTENCIA FINANCEIRA P/ PAGAR PISO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/03/2024 | 3441.46 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | ASSISTENCIA FINANCEIRA P/ PAGAR PISO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/03/2024 | 7580.37 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS - COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | ASSISTENCIA FINANCEIRA P/ PAGAR PISO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/03/2024 | 2318.18 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/03/2024 | 13536.67 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/03/2024 | 56072.01 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/03/2024 | 1500.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/03/2024 | 100.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/03/2024 | 40.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/03/2024 | 204.00 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/03/2024 | 80.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/03/2024 | 63.00 | 00002749146461 | Luiz Estrela de Lacerda Filho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÃO DE INSETICIDASEM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/03/2024 | 63.00 | 00010257848479 | CLODOALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÃO DE INSETICIDASEM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/03/2024 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST AO E-SOCIAL, COM O ENVIO DOS EVENTOS S-2210, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/03/2024 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1281 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/04/2024 | 80.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/04/2024 | 100.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252023 | 0000379 | 01/04/2024 | 3151.85 | 18557568000173 | VALLE IMEGEM RADIOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4208 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252023 | 0000380 | 01/04/2024 | 4177.44 | 18557568000173 | VALLE IMEGEM RADIOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, TOMOGRAFIA E RADIOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4209 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000381 | 01/04/2024 | 46055.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO CLINICO GERAL PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO/ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL PRESENCIAL COM DURAÇÃO DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA, CLINICO GERAL COM PLANTÕES PRESENCIAIS DURAÇÃO 12 (DOZE) HORAS AOS SÁBADOS E DOMINGOS, MEDICO OBSTETRA COM PLANTÕES PRESENCIAIS DURAÇÃO 08 (OITO) HORAS UM DIA QUIZENAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 085 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000384 | 02/04/2024 | 2536.10 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.709 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/04/2024 | 460.00 | 49317841000116 | JONNATHA ELINAEL OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO: REPARO, PLACA LÓGICA E CAPACITOR, DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0000386 | 02/04/2024 | 2000.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO E SUAS COORDENAÇÕES E PROGRAMAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 256 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/04/2024 | 1300.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA HISTERECTOMIA DIAGNOSTICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 043 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/04/2024 | 100.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000389 | 03/04/2024 | 7228.48 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7H17 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1235 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000390 | 03/04/2024 | 5943.39 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7H37 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1236 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000391 | 03/04/2024 | 7077.02 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7G97 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1237 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000392 | 03/04/2024 | 3282.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSA-2F22 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1238 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000393 | 03/04/2024 | 3689.35 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NZZ-3A34 LOCADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1239 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000394 | 03/04/2024 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28695 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/04/2024 | 900.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000396 | 04/04/2024 | 2878.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7G97 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29418 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000397 | 04/04/2024 | 1268.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7H17 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29419 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000398 | 04/04/2024 | 2584.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7H37 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290420 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242023 | 0000399 | 04/04/2024 | 6717.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE A.CLINICAS -MARCIO JOSÉ MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 441 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/04/2024 | 100.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/04/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/04/2024 | 100.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/04/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/04/2024 | 100.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/04/2024 | 250.00 | 44169551000159 | ERIVANDO DOS SANTOS AMORIM - W LOCAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DOS COMANDOS DE VÁLVULA DO VEÍCULO GOL PLACA RLW-7H37, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TFD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000415 | 08/04/2024 | 83800.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MODELO VW/POLO TRACK, VOLKSWAGEN, CHASSI: 9BWAG5R18RT035072, COR BRANCO CRISTAL, ANO: 2023, MOD: 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.695 EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TFD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000416 | 08/04/2024 | 83800.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MODELO VW/POLO TRACK, VOLKSWAGEN, CHASSI: 9BWAG5R19RT035081, COR BRANCO CRISTAL, ANO: 2023, MOD: 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.696 EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/04/2024 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1702 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/04/2024 | 400.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 502 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TFD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000420 | 08/04/2024 | 83953.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO SPIN LT AT R7V, CHEV/SPIN 1.8L AT LT7, CHASSI: 9BGJJ7520RB199478, COR BRANCO SUMMIT, ANO: 2023, MOD: 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00413859 EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/04/2024 | 250.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DOS COMANDOS DE VÁLVULA DO VEÍCULO GOL PLACA RLW-7H37, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/04/2024 | 80.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/04/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/04/2024 | 80.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000409 | 08/04/2024 | 1006.93 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000410 | 08/04/2024 | 864.54 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000411 | 08/04/2024 | 1430.40 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.248 EM ANEXO, REFERENTE AO MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000412 | 08/04/2024 | 828.00 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.249 EM ANEXO, REFERENTE AO MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000413 | 08/04/2024 | 7905.60 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, NO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL 10.260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000414 | 08/04/2024 | 1779.83 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL 10.261 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/04/2024 | 600.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PEDIÁTRICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000421 | 08/04/2024 | 44615.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO SPIN LT AT R7V, CHEV/SPIN 1.8L AT LT7, CHASSI: 9BGJJ7520RB199478, COR BRANCO SUMMIT, ANO: 2023, MOD: 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00413859 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/04/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/04/2024 | 1905.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE TELHAS E CAILHA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/04/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE TEXEIRA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/04/2024 | 80.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/04/2024 | 1130.00 | 00091083001434 | MARLENE DE SOUSA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GERAL NO POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000428 | 10/04/2024 | 323.30 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL 2010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/04/2024 | 1250.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADOS EM OLHOS DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA RETINOGRAFIA COLORIDA, CAPIMETRIA + CONSULTA OFTALMOLÓGICA + TONOMETRIA DE APLANAÇÃO, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 463 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0000430 | 10/04/2024 | 1060.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP 185/65R14 DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA: RLW-7G97, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15790 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/04/2024 | 100.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/04/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342023 | 0000433 | 10/04/2024 | 19165.40 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322023 | 0000434 | 10/04/2024 | 3430.65 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 134 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000435 | 10/04/2024 | 4842.50 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332023 | 0000436 | 10/04/2024 | 7286.42 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 192 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332023 | 0000440 | 11/04/2024 | 12500.13 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/04/2024 | 597.52 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. DE EST. DE TRANSITO -M 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO VW POLO TRACK DE PLACA: SKZ-0E64 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/04/2024 | 627.40 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. DE EST. DE TRANSITO -M 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, DO VEICULO VW POLO TRACK DE PLACA: SKZ-0E94 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/04/2024 | 597.52 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. DE EST. DE TRANSITO -M 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: SKZ-0F04 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/04/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/04/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/04/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/04/2024 | 100.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010062024 | 0000445 | 12/04/2024 | 2900.00 | 05816684000118 | DIST. NBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO: NOTEBOOK SAMSUNG I3 BOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 589 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/04/2024 | 4500.00 | 35710976000132 | HENRIQUE COUTINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (ADENOAMIGDALECTOMIA + TURBINECTOMIA) REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/04/2024 | 100.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/04/2024 | 80.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/04/2024 | 400.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ORTOPEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 512 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/04/2024 | 1880.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM JOELHOS DIREITO E ESQUERDO SEM CONTRASTE) (RM OMBROS DIREIRO E ESQUERDO SEM CONTRASTE) REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 351 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/04/2024 | 300.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOILOGICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000452 | 16/04/2024 | 939.94 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10.287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/04/2024 | 40.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/04/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/04/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/04/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/04/2024 | 420.00 | 00000851542530 | FERNANDO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO FUMÊ NO VEICULO SPIN PLACA: SKZ-OF04, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/04/2024 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PESCOÇO COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1076050 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/04/2024 | 350.00 | 21297607000155 | MARTINS SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA + EXAME ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/04/2024 | 1779.12 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/04/2024 | 254.16 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - VIG DE EDEMIAS - EFETIVOS - 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/04/2024 | 682.74 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS - 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/04/2024 | 630.00 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - 03/2024, FOLHA EXTRA DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/04/2024 | 208.63 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - 03/2024, FOLHA EXTRA DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/04/2024 | 350.30 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - AUTONOMOS REFERENTE AO MES DE 03/2024, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332023 | 0000471 | 18/04/2024 | 471.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.655 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/04/2024 | 1016.64 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/04/2024 | 3717.00 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS - 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/04/2024 | 135.00 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/04/2024 | 309.72 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - 03/2024, FOLHA EXTRA DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/04/2024 | 682.22 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - PSF - EFETIVOS - 03/2024, FOLHA EXTRA DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/04/2024 | 100.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/04/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/04/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000472 | 19/04/2024 | 565.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIACAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.657 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322023 | 0000473 | 19/04/2024 | 954.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIACAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.659 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/04/2024 | 3360.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA PADRONIZAÇÃO DOS VEICULOS POLO TRACK E DO VEICULO SPIN LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 325 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322023 | 0000478 | 22/04/2024 | 366.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIACAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.683 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/04/2024 | 400.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ORTOPEDICO COLOCAÇÃO DE GESSO PE TORTO CONGENOTOBILATERAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 518 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000480 | 22/04/2024 | 7480.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/04/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/04/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/04/2024 | 100.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/04/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/04/2024 | 80.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/04/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE TEIXEIRA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/04/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000488 | 24/04/2024 | 2020.70 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SACRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 764 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/04/2024 | 2118.36 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA GENERICOS E SIMILARES PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS. CONFORME NOTA FISCAL 307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/04/2024 | 3482.41 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA GENERICOS E SIMILARES PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS. CONFORME NOTA FISCAL 908 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/04/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE POMBAL - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332023 | 0000489 | 24/04/2024 | 602.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.714 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000490 | 24/04/2024 | 265.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIACAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.716 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322023 | 0000491 | 24/04/2024 | 411.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIACAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.718 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322023 | 0000493 | 24/04/2024 | 1222.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIACAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.700 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/04/2024 | 1130.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, MAPA, ECO E TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1303 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000495 | 24/04/2024 | 3025.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AOS ORGAOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 762 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000498 | 24/04/2024 | 126.50 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 36 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/04/2024 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/04/2024 | 358.00 | 00005478530417 | CICERO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNCIA: CONSERTO NO MOTOR DO VEÍCULO GOL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7077 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282023 | 0000503 | 25/04/2024 | 800.90 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ORGAOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 38 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/04/2024 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000509 | 25/04/2024 | 3174.30 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 69 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000510 | 25/04/2024 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA RECULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/04/2024 | 63.00 | 00010729856402 | MAIANE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO SOBRE COLETA, CADASTRO, ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRA PARA O LACEN-PB, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/04/2024 | 63.00 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO SOBRE COLETA, CADASTRO, ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRA PARA O LACEN-PB, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282023 | 0000504 | 25/04/2024 | 482.07 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/04/2024 | 229.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/003 E FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 23/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/04/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/04/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/04/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/04/2024 | 50.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/04/2024 | 84.00 | 00009501333450 | Vanuza Pereira Siqueira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO SOBRE COLETA, CADASTRO, ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRA PARA O LACEN-PB, REALIZADA NO AUDITÓRIO MASTER DO SEBRAE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/04/2024 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST AO E-SOCIAL, COM O ENVIO DOS EVENTOS S-2210, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0025 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000512 | 26/04/2024 | 2495.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET PRISMA DE PLACA NZZ-3434, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 447 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000513 | 26/04/2024 | 5230.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DUCATO 16 LUGARES, DESTINADO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 449 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/04/2024 | 400.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ORTOPEDICO COLOCAÇÃO DE GESSO PE TORTO CONGENOTOBILATERAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 520 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/04/2024 | 550.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1733 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/04/2024 | 400.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322023 | 0000520 | 29/04/2024 | 2031.80 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 146 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000521 | 29/04/2024 | 46055.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO CLINICO GERAL PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO/ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL PRESENCIAL COM DURAÇÃO DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA, CLINICO GERAL COM PLANTÕES PRESENCIAIS DURAÇÃO 12 (DOZE) HORAS AOS SÁBADOS E DOMINGOS, MEDICO OBSTETRA COM PLANTÕES PRESENCIAIS DURAÇÃO 08 (OITO) HORAS UM DIA QUIZENAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 088 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/04/2024 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1734 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/04/2024 | 240.00 | 00009501333450 | Vanuza Pereira Siqueira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, REALIZADA NA UNIFIP NA CIDADE DE PATOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/04/2024 | 180.00 | 00010729856402 | MAIANE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, REALIZADA NA UNIFIP NA CIDADE DE PATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/04/2024 | 80.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/04/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/04/2024 | 80.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/04/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/04/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2024 | 100.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2024 | 13066.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/04/2024 | 53829.34 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/04/2024 | 2912.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/04/2024 | 244.80 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2024 | 1429.00 | 00004936352462 | EDCARLOS PACHÊCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA, TREINO DE MARCHA E EQUILÍBRIO, DEVOLVER AO PACIENTE ÀS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA, DIMINUIÇÃO DE EDEMA E DIMINUÍÇÃO DAS DORES, PROMOVER E MANTER A INDEPENDÊNCIA DO PACIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7078 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0000531 | 30/04/2024 | 1280.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PLANO EMPRESARIAL DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1972 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000532 | 30/04/2024 | 1150.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E SISFARMÁCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 1021972. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2024 | 570.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MAPA E TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1308 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322023 | 0000534 | 30/04/2024 | 91.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIACAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.762 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342023 | 0000535 | 30/04/2024 | 14422.86 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342023 | 0000536 | 30/04/2024 | 2457.50 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000537 | 30/04/2024 | 6752.50 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 149 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2024 | 20118.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2024 | 3224.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG DE EDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2024 | 7586.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/04/2024 | 7000.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | ASSISTENCIA FINANCEIRA P/ PAGAR PISO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/04/2024 | 3441.46 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | ASSISTENCIA FINANCEIRA P/ PAGAR PISO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/04/2024 | 7580.37 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS - COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | ASSISTENCIA FINANCEIRA P/ PAGAR PISO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/04/2024 | 2318.18 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/05/2024 | 2130.00 | 18269438000135 | CEMED-SERV DE DIAG POR MET OPTICOS ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGICOS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA E CONSULTA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/05/2024 | 1547.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA: QSA-2F22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/05/2024 | 2240.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSA-2F22, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252023 | 0000553 | 02/05/2024 | 7729.73 | 18557568000173 | VALLE IMEGEM RADIOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, TOMOGRAFIA, RXS E CONSULTAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4339 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/05/2024 | 100.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/05/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/05/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000558 | 03/05/2024 | 1917.33 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL 10.301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. DE EST. DE TRANSITO -M 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024, DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSA-2F22 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/05/2024 | 403.49 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. DE EST. DE TRANSITO -M 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024, DO VEICULO GOL DE PLACA: RLW-7H17 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/05/2024 | 50.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/05/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000557 | 03/05/2024 | 8026.95 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, NO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL 10.300 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000559 | 03/05/2024 | 3030.90 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.800 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332023 | 0000560 | 03/05/2024 | 654.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.781 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/05/2024 | 500.00 | 00005787518446 | CARLA RAFAELA DINIZ DE LACERDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Vacinação na campanha da MULTIVACINAÇÃO, à vacinadora Carla Rafaela Diniz de Lacerda - documento de identificação profissional: COREN PB 361.890, executada tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/05/2024 | 500.00 | 00007361671454 | LAIANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Vacinação na campanha da MULTIVACINAÇÃO, à enfermeira na vacinação Layane Alves Barbosa - documento de identificação profissional: COREN PB 294.979, executada tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000567 | 04/05/2024 | 5096.62 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: SKZ-0E64 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000568 | 04/05/2024 | 4764.04 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO TRACK DE PLACA: SKZ-0E94 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1295 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000569 | 04/05/2024 | 4058.50 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA: SKZ-0F04 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000570 | 04/05/2024 | 3942.02 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: RLW-7H17 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000571 | 04/05/2024 | 3639.77 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: RLW-7H37 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000572 | 04/05/2024 | 3365.63 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: RLW-7G97 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1299 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000573 | 04/05/2024 | 3927.30 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NZZ-3A34 LOCADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1300 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000574 | 04/05/2024 | 6839.41 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSA-2F22 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000575 | 06/05/2024 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/05/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PEDIÁTRICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1313 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/05/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE POMBAL - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/05/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/05/2024 | 80.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/05/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/05/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/05/2024 | 50.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ENDEMIAS, EPIDEMIAS E PANDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/05/2024 | 500.00 | 00005787518446 | CARLA RAFAELA DINIZ DE LACERDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Vacinação na campanha da MULTIVACINAÇÃO, à vacinadora Carla Rafaela Diniz de Lacerda - documento de identificação profissional: COREN PB 361.890, executada tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ENDEMIAS, EPIDEMIAS E PANDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/05/2024 | 500.00 | 00007361671454 | LAIANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Vacinação na campanha da MULTIVACINAÇÃO, à enfermeira na vacinação Layane Alves Barbosa - documento de identificação profissional: COREN PB 294.979, executada tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana, conforme relatório apresentado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/05/2024 | 1090.00 | 35909748000196 | IMEDICA - INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM CARIRI C2. M. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (RM OMBRO D) (RM CARNIO C/C) , REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6965 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/05/2024 | 400.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ORTOPEDICO COLOCAÇÃO DE GESSO PE TORTO CONGENITO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 524 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332023 | 0000590 | 07/05/2024 | 18026.45 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/05/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/05/2024 | 80.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/05/2024 | 80.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000591 | 08/05/2024 | 2458.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7G97 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29782 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000592 | 08/05/2024 | 3545.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7H17 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29783 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000593 | 08/05/2024 | 3641.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-7H37 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/05/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/05/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/05/2024 | 686.32 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A 1ª REVISAO DO VEICULO POLO TRACK LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 058.573 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/05/2024 | 378.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO/LIMPEZA AC, SERVIÇO MUDANÇA OLEO NO VEICULO POLO TRACK LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000598 | 08/05/2024 | 225.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSA-2F22 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29781 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/05/2024 | 1700.00 | 18221482000175 | 18.221.482 MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: SIA, FPO, VERSIA, SIM, SINASC, SINAN, SIVEPDDA dentre outros. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/05/2024 | 1130.00 | 00091083001434 | MARLENE DE SOUSA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GERAL NO POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/05/2024 | 100.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/05/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/05/2024 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1741 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/05/2024 | 300.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEO NASO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242023 | 0000603 | 09/05/2024 | 4743.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE A.CLINICAS -MARCIO JOSÉ MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 492 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322023 | 0000608 | 10/05/2024 | 247.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIACAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.857 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000606 | 10/05/2024 | 323.30 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL 2181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/05/2024 | 273.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/003 E FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/05/2024 | 1500.00 | 45966765000119 | MYRELLE CAETANO WANDERLEY BEZERRA 08357118461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, APOIO ÀS COORDENAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/05/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/05/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/05/2024 | 465.97 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A 1ª REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA: SKZ-0F04, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/05/2024 | 190.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RODAS DESTINADO A 1ª REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA: SKZ-0F04, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/05/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE POMBAL - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/05/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/05/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/05/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/05/2024 | 100.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/05/2024 | 80.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. DE EST. DE TRANSITO -M 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024, DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSA-2F22 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/05/2024 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/05/2024 | 6990.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/05/2024 | 80.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/05/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/05/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/05/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000627 | 14/05/2024 | 1870.00 | 44674415000116 | JOSE ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULOS: GOL PLACA: RLW-7H17, GOL PLACA RLW-7H37, GOL PLACA: RLW-7G97, AMBULANCIA FIORINO PLACA: QSA-2F22, VW/POLO PLACA: SKZ-0E64, VW/POLO PLACA: SKZ-0E94, CHEV/SPIN PLACA: SKZ-0F04 (lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/05/2024 | 4000.00 | 41095563000198 | HOSPITAL FRANCISCO ANSELMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140003701 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/05/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/05/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/05/2024 | 400.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PTOCEDIMENTO ORTOPEDICO COLOCAÇÃO DE GESSO PE TORTO CONGENITO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 531 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322023 | 0000630 | 15/05/2024 | 500.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIACAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.894 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322023 | 0000631 | 15/05/2024 | 1184.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIACAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000632 | 15/05/2024 | 257.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIACAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/05/2024 | 420.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADOS EM OLHOS DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA: CONSULTA OFTALMOLOGICA+TONOMETRIA DE APLANAÇÃO, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 479 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/05/2024 | 670.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME: ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/05/2024 | 285.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS, DESTINADO AOS ENFERMEIROS EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202119924 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/05/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/05/2024 | 100.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/05/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/05/2024 | 40.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/05/2024 | 1016.64 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/05/2024 | 3589.92 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS - 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/05/2024 | 262.08 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/05/2024 | 309.72 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - 04/2024, FOLHA EXTRA DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/05/2024 | 358.00 | 00003232612130 | THIAGO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 7118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/05/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/05/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/05/2024 | 80.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/05/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE POMBAL - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/05/2024 | 100.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000642 | 20/05/2024 | 1421.40 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.320 EM ANEXO, REFERENTE AO ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000643 | 20/05/2024 | 916.10 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.321 EM ANEXO, REFERENTE AO ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/05/2024 | 1779.12 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/05/2024 | 254.16 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - VIG DE EDEMIAS - EFETIVOS - 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/05/2024 | 682.74 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS - 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/05/2024 | 630.00 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/05/2024 | 682.22 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - PSF - EFETIVOS - 04/2024, FOLHA EXTRA DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/05/2024 | 208.63 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - 04/2024, FOLHA EXTRA DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/05/2024 | 607.00 | 00394460005887 | Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA - DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - AUTONOMOS REFERENTE AO MES DE 04/2024, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/05/2024 | 450.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE: CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322023 | 0000656 | 20/05/2024 | 1979.00 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/05/2024 | 580.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/05/2024 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1752 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/05/2024 | 2112.00 | 49317841000116 | JONNATHA ELINAEL OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 16 (DEZESSEIS) AR CONDICIONADOS SPLIT NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000668 | 21/05/2024 | 1031.84 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/05/2024 | 396.00 | 49317841000116 | JONNATHA ELINAEL OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/05/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE TEIXEIRA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000669 | 21/05/2024 | 641.99 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/05/2024 | 100.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/05/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/05/2024 | 440.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO S. MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E BANNER ALUSIVOS AO DIA "D" DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342023 | 0000671 | 22/05/2024 | 235.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIACAMENTOS DE USO COMUM, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.975 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000674 | 23/05/2024 | 1150.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E SISFARMÁCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 1022166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/05/2024 | 80.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/05/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/05/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/05/2024 | 317.30 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE TED E DOC DE PAGAMENTO EFETUADOS NESTA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/05/2024 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST AO E-SOCIAL, COM O ENVIO DOS EVENTOS S-2210, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/05/2024 | 300.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOILOGICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/05/2024 | 400.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 999 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342023 | 0000682 | 24/05/2024 | 14225.76 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/05/2024 | 6120.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 249 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000684 | 27/05/2024 | 5482.00 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282023 | 0000685 | 27/05/2024 | 310.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ORGAOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 813 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000688 | 27/05/2024 | 2870.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AOS ORGAOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 825 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000689 | 27/05/2024 | 93.75 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282023 | 0000690 | 27/05/2024 | 815.80 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ORGAOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 56 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/05/2024 | 360.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282023 | 0000686 | 27/05/2024 | 151.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 814 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000687 | 27/05/2024 | 1969.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SACRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 824 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282023 | 0000691 | 27/05/2024 | 579.70 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 60 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/05/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/05/2024 | 100.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/05/2024 | 80.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE TAPEROÁ- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000697 | 28/05/2024 | 3174.30 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 71 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000698 | 28/05/2024 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA RECULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/05/2024 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/05/2024 | 846.56 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A 2ª REVISAO DO VEICULO VW POLO PLACA SKZ: 0E94, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 058.764 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/05/2024 | 378.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO MUDANÇAS OLEO, DESCONTAMINAÇÃO/LIMPEZA REFERENTE A 2ª REVISAO DO VEICULO VW POLO PLACA: SKZ-0E94, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 776 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/05/2024 | 40.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/05/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/05/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/05/2024 | 50.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE TEIXEIRA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/05/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE TRIUNFO - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000711 | 28/05/2024 | 1888.98 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL 10.341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/05/2024 | 400.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ORTOPEDICO COLOCAÇÃO DE GESSO EM PE TORTO CONGENITO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 535 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/05/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1340 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000708 | 28/05/2024 | 2869.25 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET PRISMA DE PLACA NZZ-3434, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 457 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000709 | 28/05/2024 | 6014.50 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DUCATO 16 LUGARES, DESTINADO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 460 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000710 | 28/05/2024 | 7840.25 | 05595607000185 | DAMIÃO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, NO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL 10.340 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/05/2024 | 360.00 | 23343424000235 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0000713 | 29/05/2024 | 1280.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PLANO EMPRESARIAL DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4426 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/05/2024 | 450.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/05/2024 | 500.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM NEFROLOGIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 053 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA E DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/05/2024 | 1865.46 | 00004935010371 | VICENTE JADSON GREGORIO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BONIFICAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL - 2023, DESTINADO AO SERVIDOR EFETIVO PSF DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/05/2024 | 560.00 | 35909748000196 | IMEDICA - INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM CARIRI C2. M. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM COLUNA LOMBAR), REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7256 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/05/2024 | 20118.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/05/2024 | 3224.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG DE EDEMIAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/05/2024 | 7586.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/05/2024 | 7000.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | ASSISTENCIA FINANCEIRA P/ PAGAR PISO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/05/2024 | 3441.46 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | ASSISTENCIA FINANCEIRA P/ PAGAR PISO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/05/2024 | 7580.37 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS - COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | ASSISTENCIA FINANCEIRA P/ PAGAR PISO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/05/2024 | 2318.18 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/05/2024 | 1300.00 | 03053275000181 | ENDOCLINIC DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LIGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGEANAS SOB SEDAÇÃO PROFUNDA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6063 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/05/2024 | 100.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/05/2024 | 50.00 | 00032321589434 | EGILDO MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/05/2024 | 13066.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/05/2024 | 51376.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/05/2024 | 2912.00 | 10472943000170 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/05/2024 | 204.00 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGA NA CONTA 10.223-7 SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/05/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/05/2024 | 50.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/05/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/05/2024 | 50.00 | 00011916896464 | ROMARIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/06/2024 | 50.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/06/2024 | 50.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE POMBAL - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/06/2024 | 50.00 | 00087413833468 | MANOEL MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252023 | 0000736 | 03/06/2024 | 7341.91 | 18557568000173 | VALLE IMEGEM RADIOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, TOMOGRAFIA, RXS E CONSULTAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4456 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/06/2024 | 600.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE: EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ECOCOLORDOPPLER DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 434 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/06/2024 | 1700.00 | 18221482000175 | 18.221.482 MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: SIA, FPO, VERSIA, SIM, SINASC, SINAN, SIVEPDDA dentre outros. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 009 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/06/2024 | 102.00 | 00008157155444 | CÁSSIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PERSONALIZADO DESTINADO A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7128 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000740 | 03/06/2024 | 46055.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO CLINICO GERAL PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO/ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL PRESENCIAL COM DURAÇÃO DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA, CLINICO GERAL COM PLANTÕES PRESENCIAIS DURAÇÃO 12 (DOZE) HORAS AOS SÁBADOS E DOMINGOS, MEDICO OBSTETRA COM PLANTÕES PRESENCIAIS DURAÇÃO 08 (OITO) HORAS UM DIA QUIZENAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 089 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000741 | 03/06/2024 | 4363.07 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: RLW-7H17 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000742 | 03/06/2024 | 3783.44 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: RLW-7H37 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1315 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000743 | 03/06/2024 | 2136.86 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: RLW-7G97 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1316 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000744 | 03/06/2024 | 3335.63 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSA-2F22 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1317 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000745 | 03/06/2024 | 5164.20 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NZZ-3A34 LOCADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1318 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000746 | 03/06/2024 | 6880.24 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW POLO DE PLACA: SKZ-0E64 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1319 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000747 | 03/06/2024 | 7921.64 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA: SKZ-0F04 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1320 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000748 | 03/06/2024 | 8899.61 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO TRACK DE PLACA: SKZ-0E94 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1321 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/06/2024 | 1500.00 | 45966765000119 | MYRELLE CAETANO WANDERLEY BEZERRA 08357118461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, APOIO ÀS COORDENAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 007 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/06/2024 | 100.00 | 00007412152416 | SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/06/2024 | 80.00 | 00064614689434 | ROBERIO DE SOUSA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/06/2024 | 168.00 | 00009501333450 | Vanuza Pereira Siqueira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - 2024, REALIZADA NO AUDITÓRIO UNIFIP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/06/2024 | 100.00 | 00008573306408 | RENATO ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/06/2024 | 100.00 | 00005937243480 | ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, PARA A CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/06/2024 | 953.00 | 00005478530417 | CICERO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNCIA: TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA PLACA: QSA-2F22, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7133 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000756 | 05/06/2024 | 3052.48 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.927 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000758 | 05/06/2024 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29496 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024