| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 440.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 160.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 180.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 450.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 77.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 580.09 | 40191297000134 | SCHIRLEY DO NASCIMENTO SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2024 | 5000.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRATAMENTO ORTÓTICO DE ASSIMETRIA CRANIANA DO PACIENTE SAMUEL DE SOUZA FIDELIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2024 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2024 | 13350.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 211 - 211 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2024 | 17015.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 221 - 221 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONTRATOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2024 | 15651.37 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 231 - 231 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2024 | 2005.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 241 - 241 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EFETIVOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2024 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO PACIENTE JOSÉ NOGUEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2024 | 900.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR NA PACIENTE JOELMA MOREIRA DE MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2024 | 250.00 | 16586750000127 | IOL - INSTITUTO DE OLHOS DR. EDUARDO CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2024 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRIAFIA MOROLÓGICA NA PACIENTE ANDREA ALEXANDRE OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2024 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE CLÁUDIA DE ARAÚJO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2024 | 380.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE DOPPLER VENOSO NA PACIENTE CLÁUDIA DE ARAÚJO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2024 | 540.00 | 00009256665484 | MARIA PATRÍCIA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA EQUIPE DE SAÚDE QUE DEU SUPORTE NOS FESTEJOS DE RÉVEILLON DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2024 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2024 | 680.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2024 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2024 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2024 | 180.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2024 | 160.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2024 | 180.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2024 | 108.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2024 | 480.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2024 | 1100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA DE FÍGADO + ANESTESIA NO PACIENTE MOARIZ RIBEIRO DE SOUZA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2024 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2024 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MADEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2024 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2024 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE S. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2024 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2024 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2024 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2024 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVESPEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2024 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2024 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2024 | 156.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 10999.72 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GERENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 832.50 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 600.00 | 00049162616404 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2024 | 3750.00 | 00011320435149 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS DE REFERÊNCIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2024 | 200.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE IRANEIDE BARROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2024 | 260.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2024 | 130.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM GASTROENTEROLOGISTA NA PACIENTE GERTRUDES MEDEIROS DE ARAÚJO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2024 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2024 | 2410.00 | 00079700160491 | MARCONI XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS DE REFERÊNCIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2024 | 1200.00 | 00007732786483 | ANTONIO FLÁVIO LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2024 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2024 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A- CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA SLE4D18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2024 | 556.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A- CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA SLE4D18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2024 | 937.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A- CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA SLE4D18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2024 | 350.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DUVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2024 | 5850.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHO DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2024 | 581.40 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA RLS0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2024 | 2948.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA RLS0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2024 | 240.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE LUZINETE GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2024 | 4440.00 | 11912352000130 | DALILIA MARIA DA SILVA TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2024 | 2250.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2024 | 1000.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2024 | 5400.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TOTM E PLACAS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2024 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2024 | 550.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2024 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER ARTERIAL NO PACIENTE JOÃO ESTEFÂNIO DE lIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2024 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2024 | 160.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2024 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2024 | 160.00 | 00047356553449 | ANTONIO ADELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2024 | 240.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2024 | 280.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2024 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2024 | 200.00 | 00047356553449 | ANTONIO ADELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2024 | 200.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2024 | 80.00 | 00012952667411 | VICTOR SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2024 | 988.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A- CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA SLE4D48 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2024 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A- CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA SLE4D48 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2024 | 505.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A- CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA SLE4D48 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2024 | 180.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2024 | 3010.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA EQUIPE DE SAÚDE QUE DEU SUPORTE NOS FESTEJOS DE RÉVEILLON DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2024 | 50.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RAIO-X NO PACIENTE JOSÉ ARIMATEIA MELO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2024 | 860.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE MYRELLA QUEIROZ SANTOS SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2024 | 450.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR NO PACIENTE JOÃO ESTEFÂNIO DE LIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2024 | 23950.54 | 51037039000114 | 51.037.039 ARAMIZE BATISTA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2024 | 1000.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE BERA SOB SEDAÇÃO NO PACIENTE SAMUEL ALVES DE LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2024 | 380.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO CONSULTA COM ALERGISTA NA PACIENTE BYANCA MARIA SILVEIRA DE LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2024 | 4384.21 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE PORTÃO DESTINADO A GARAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2024 | 160.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2024 | 240.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2024 | 2804.87 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2024 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2024 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2024 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2024 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2024 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2024 | 10999.72 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2024 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2024 | 500.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUÍMICO NO PACIENTE MOARIZ RIBEIRO DE SOUZA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2024 | 260.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2024 | 80.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2024 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2024 | 420.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2024 | 260.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2024 | 80.00 | 00012952667411 | VICTOR SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2024 | 200.00 | 00047356553449 | ANTONIO ADELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2024 | 600.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2024 | 160.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2024 | 670.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NA PACIENTE MARINEZ BARBOSA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2024 | 120.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2024 | 400.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUÍMICO NA PACIENTE CÉLIA REGINA ALVES DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2024 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR AUTORIZADA PELO SUS A SER REALIZADO NO PACIENTE JOÃO ESTEFÂNIO DE LIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2024 | 200.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMÉTRICO NA PACIENTE ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2024 | 2200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR, CERVICAL E DORSAL COM CONTRASTE E SEDAÇÃO NO PACIENTE THÉO EMANUEL DANTAS DE SOUZA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2024 | 440.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O MÊS JANEIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2024 | 2500.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AÇÕES NA IMPLANTAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO, NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS: PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) DA ATENÇÃO BÁSICA; SISTEMA PROPRIO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, VISITAS, DOMICILIO E CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2024 | 2000.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD2, SISAIH, SIA, FPO, BPA, TRASMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUBATI, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2024 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE ADALGIZA PEREIRA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2024 | 250.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS NA PACIENTE ANAILZI MEDEIROS FIDELIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2024 | 750.07 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 2° PARCELA DO.SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2024 | 690.38 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 2° PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2024 | 690.38 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 2° PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2024 | 10003.85 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2024 | 350.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE NAILMA ALVES DE ALCANTARA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2024 | 5153.00 | 24513046000172 | TELHAFORTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2024 | 91355.08 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 21 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2024 | 107358.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2024 | 104740.02 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2024 | 26505.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2024 | 52668.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 25 - 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2024 | 5816.50 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 79 - 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2024 | 3360.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS (SERVIÇOS DE MASTOLOGIA) EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS JANEIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2024 | 185.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABD TOTAL E RX DE TORAX NA PACIENTE JOSÉLIA GUIMARÃES MARTINS DANTAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2024 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO NA PACIENTE RAIANNY DE SOUTO TRAJANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2024 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR PARA A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIOS COM INFORMAÇÕES DE TELEMETRIA REF.JANEIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2024 | 408.00 | 11912352000130 | DALILIA MARIA DA SILVA TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2024 | 810.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA QSE2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2024 | 4700.73 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2024 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O SIAFIC - SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2024 | 10999.72 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2024 | 1036.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM: SERVIÇO DE LAVAGEM DA FROTA DE CARROS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2024 | 5025.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2024 | 3010.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF DEZ/2023, REEMP DO EMP. 86, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2024 | 3010.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF JAN/2024, REEMP DO EMP. 86, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2024 | 2620.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DAS ÁGUAS DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE INCENTIVO DE ATIVIDADE FÍSICA - IAF, PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2024 | 1191.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APOIO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2024 | 1786.00 | 00091969859415 | JOSEMARY BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA PARA AS QUESTÕES BUROCRÁTICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2024 | 5.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2024 | 14845.31 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 231 - 231 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS. REEM. DO EMP. 15. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2024 | 380.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO CONSULTA COM ALERGISTA NO PACIENTE DAVI HENRIQUE SANTOS SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2024 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE MASTÓIDES NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS TEODORO DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000161 | 31/01/2024 | 7534.99 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFL8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000162 | 31/01/2024 | 5170.99 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA SLE4D48 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000163 | 31/01/2024 | 5716.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA SLE4D18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000164 | 31/01/2024 | 7745.02 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA RLS0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000165 | 31/01/2024 | 7204.01 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000166 | 31/01/2024 | 2373.01 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA SLF2J38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000167 | 31/01/2024 | 4352.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA SLF2J38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000168 | 31/01/2024 | 8133.39 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS QSE2236 E SKW3F18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000169 | 31/01/2024 | 5908.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2024 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2024 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2024 | 6063.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000173 | 31/01/2024 | 3000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2024 | 29806.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE FUS 15% - COMPETENCIA JAN/2023 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2024 | 7451.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - R A T - SAÚDE FUS 15% - COMPETENCIA JAN/2023 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2024 | 23950.54 | 51037039000114 | 51.037.039 ARAMIZE BATISTA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2024 | 52668.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO - COMPETÊNCIA JAN/2024 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2024 | 5816.50 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO - COMPETÊNCIA JAN/2024 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/02/2024 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GERENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000177 | 05/02/2024 | 5250.00 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2024 | 230.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA SLF2J38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2024 | 400.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA SLF2J38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2024 | 60.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2024 | 13350.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 211 - 211 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2024 | 17015.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 221 - 221 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONTRATOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2024 | 15349.10 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 231 - 231 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2024 | 2005.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 241 - 241 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EFETIVOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2024 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2024 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2024 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2024 | 150.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2024 | 14400.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JANEIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO.+ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2024 | 19145.00 | 00010361385420 | RENALY CARNEIRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JANEIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2024 | 12910.00 | 00008546561460 | HELLEN GABRIELLY MACHADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JANEIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2024 | 13200.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JANEIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2024 | 12180.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE EXAMES LABORATORIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2024 | 80.00 | 00012952667411 | VICTOR SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2024 | 600.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2024 | 160.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2024 | 400.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2024 | 160.00 | 00073253987434 | JOSEFA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2024 | 400.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2024 | 340.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/02/2024 | 160.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/02/2024 | 500.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/02/2024 | 260.00 | 00047356553449 | ANTONIO ADELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/02/2024 | 160.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2024 | 460.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2024 | 144.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2024 | 190.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE AUDIOMETRIA COMPLETA NO PACIENTE GAEL COSTA LOPES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2024 | 890.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE MASTÓIDES NA PACIENTE MARIZETE ONOFRE DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE MARIZETE ONOFRE DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2024 | 1920.00 | 29992682000148 | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOLSA DE DRENAGEM DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2024 | 90.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE USG DE PARTES MOLES NA PACIENTE IRENALDA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000213 | 08/02/2024 | 14526.55 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2024 | 80.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2024 | 80.00 | 00012668076404 | MARCELA ADELIANE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2024 | 390.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2024 | 230.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2024 | 200.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2024 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2024 | 230.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2024 | 1036.00 | 00009234889444 | HORTENCIA ROSYELLI HORTELINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM: SERVIÇO DE LAVAGEM DA FROTA DE CARROS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REEMP DO EMP 149, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2024 | 2410.00 | 00079700160491 | MARCONI XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS DE REFERÊNCIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2024 | 1200.00 | 00007732786483 | ANTONIO FLÁVIO LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2024 | 3750.00 | 00011320435149 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS DE REFERÊNCIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2024 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE RITA DE CÁSSIA RODRIGUES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2024 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE LILYAN DAYANE MARQUES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2024 | 237.20 | 02627806000130 | PHORMULART COM.E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MARIA DAS DORES S. SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/02/2024 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/02/2024 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MADEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2024 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2024 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE S. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2024 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2024 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2024 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2024 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVESPEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/02/2024 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/02/2024 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2024 | 600.00 | 00049162616404 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2024 | 312.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2024 | 10999.72 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/02/2024 | 932.20 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/02/2024 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE ANTÔNIA ULISSES FERNANDES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000247 | 15/02/2024 | 3032.00 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BISCOITO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000248 | 15/02/2024 | 621.90 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2024 | 60.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2024 | 2524.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARPINTARIA EM CONFECÇÃO DE ALISARES NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2024 | 4204.00 | 00009411173403 | JOSE FABIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DAS TESOURAS E PORTÃO DA GARAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/02/2024 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO NA PACIENTE GAEL COSTA LOPES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/02/2024 | 11000.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DEMADEIRAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICAÇÃO DOS MÓVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/02/2024 | 4000.00 | 38132142000185 | INACLIMA MENDONCA CORDEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICAÇÃO DOS MÓVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2024 | 150.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2024 | 170.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGIA NA PACIENTE ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2024 | 520.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2024 | 400.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2024 | 80.00 | 00012952667411 | VICTOR SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2024 | 400.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2024 | 400.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2024 | 240.00 | 00047356553449 | ANTONIO ADELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2024 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2024 | 600.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2024 | 320.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2024 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2024 | 160.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2024 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2024 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2024 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2024 | 2200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2024 | 520.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE CHYARA ARTHUSA DE FRANÇA SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2024 | 200.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS NA PACIENTE MARIA DA LUZ SILVA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000274 | 21/02/2024 | 8001.69 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2024 | 100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE DESINTOMETRIA ÓSSEA NA PACIENTE ROSANGELA HENRIQUES DE ALCANTARA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2024 | 1000.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINÂMICO NAS PACIENTES ROSINETE MARTINS DE SOUSA E LUZIANE MAURICIO DUARTE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2024 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2024 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE SELA TURCICA COM CONTRASTE NA PACIENTE MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000279 | 22/02/2024 | 8014.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000280 | 22/02/2024 | 8270.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000281 | 23/02/2024 | 6921.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000282 | 23/02/2024 | 4724.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000283 | 23/02/2024 | 7447.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000284 | 23/02/2024 | 6803.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000285 | 23/02/2024 | 6625.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000286 | 23/02/2024 | 8765.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000287 | 23/02/2024 | 10810.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000288 | 23/02/2024 | 14276.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000289 | 23/02/2024 | 5589.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000290 | 23/02/2024 | 5335.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000291 | 23/02/2024 | 13321.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000292 | 23/02/2024 | 9579.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000293 | 23/02/2024 | 4921.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000294 | 23/02/2024 | 7264.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000295 | 23/02/2024 | 5367.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000296 | 23/02/2024 | 6039.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000297 | 23/02/2024 | 3332.38 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2024 | 1903.48 | 31309366000170 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A DIA D VACINAÇÃO INFANTIL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2024 | 440.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2024 | 3500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2024 | 3300.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2024 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO PACIENTE FRANCINALDO ALVES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2024 | 350.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DUVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2024 | 150.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000305 | 26/02/2024 | 3000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRP DE 2024, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2024 | 438.54 | 40191297000134 | SCHIRLEY DO NASCIMENTO SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2024 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA CARMELITA DA SILVA CRUZ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2024 | 407.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE LUZINETE GALDINO DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2024 | 750.07 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 2° PARCELA DO.SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2024 | 690.38 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 2° PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2024 | 690.38 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 2° PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2024 | 8253.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2024 | 10122.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2024 | 275.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TESTE ALERGICO NA PACIENTE MAYSA CUNHA ALVES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE CELIA REGINA ALVES DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2024 | 500.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOCIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE ANDREA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2024 | 890.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA TORAX E ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE CELIA REGINA ALVES DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2024 | 86632.82 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 21 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2024 | 108247.82 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2024 | 98527.49 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2024 | 28505.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2024 | 60009.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO - COMPETÊNCIA FEV/2024 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2024 | 7784.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO - COMPETÊNCIA FEV/2024 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2024 | 13011.54 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 997 - 997 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2024 | 5216.31 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 998 - 998 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL - COMISSIONADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2024 | 16398.71 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 999 - 999 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000327 | 28/02/2024 | 3623.71 | 21613296000196 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2024 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2024 | 400.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2024 | 240.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2024 | 240.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2024 | 280.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2024 | 600.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2024 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2024 | 9330.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/02/2024 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O SIAFIC - SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2024 | 8390.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE EXAMES LABORATORIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000338 | 29/02/2024 | 6084.76 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000339 | 29/02/2024 | 7004.05 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000340 | 29/02/2024 | 9106.01 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA SLE4D18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000341 | 29/02/2024 | 8173.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA SLE4D48 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000342 | 29/02/2024 | 6926.98 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA SLF2J38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000343 | 29/02/2024 | 7690.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFL8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000344 | 29/02/2024 | 4452.01 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000345 | 29/02/2024 | 3726.99 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA RLS0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2024 | 1191.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APOIO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/02/2024 | 2620.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DAS ÁGUAS DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE INCENTIVO DE ATIVIDADE FÍSICA - IAF, PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/02/2024 | 3010.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF FEV/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2024 | 1786.00 | 00008582667418 | MARIA EDUARDA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2024 | 96.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2024 | 180.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/02/2024 | 144.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/02/2024 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/02/2024 | 10999.72 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2024 | 10999.72 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2024 | 26843.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE FUS 15% - COMPETENCIA FEV/2024 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/03/2024 | 1575.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULTORIO DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/03/2024 | 2500.00 | 27984225000186 | CLINICA ODONTOLOGICA CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO SUPERIOR COMPLETO, PROFILAXIA E RESTURAÇÕES NA PACIENTE SILVANEIDE DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/03/2024 | 17.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/03/2024 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE DOPPLER ARTERIAL E VENOSO MI ESQUERDO NA PACIENTE VALDENICE DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/03/2024 | 150.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/03/2024 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO RENAL E TRANSPLANTES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGSTA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ISIDORO DE S POLICARPO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/03/2024 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/03/2024 | 11428.00 | 00003364620423 | JOSUÉ JOSÉ DE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA RLS 0E67 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/03/2024 | 13350.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 211 - 211 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/03/2024 | 17015.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 221 - 221 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONTRATOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/03/2024 | 15349.10 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 231 - 231 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/03/2024 | 2005.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 241 - 241 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EFETIVOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/03/2024 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE JOELHO ESQUERDO NA PACIENTE GABRIELLY RAYANE CAVALCANTE MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/03/2024 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GERENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/03/2024 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/03/2024 | 10240.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/03/2024 | 10240.00 | 00008546561460 | HELLEN GABRIELLY MACHADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/03/2024 | 13200.00 | 00006305265402 | KALIANE ALCANTARA OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/03/2024 | 13200.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/03/2024 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA E FARMÁCIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/03/2024 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE PELVE COM CONTRASTE NA PACIENTE ERICA GUIMARÃES PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/03/2024 | 4000.00 | 44177256000144 | JORGE LUIZ DA SILVA ARAUJO 05209845443 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LIMPEZA DE PISO DE GRANILITO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/03/2024 | 400.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE MARIA CARMELITA DA SILVA CRUZ , CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/03/2024 | 762.00 | 00009234889444 | HORTENCIA ROSYELLI HORTELINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM: SERVIÇO DE LAVAGEM DA FROTA DE CARROS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/03/2024 | 670.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE MARIA CARMELITA DA SILVA CRUZ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/03/2024 | 80.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PÓ ABC 8KG PERTENCENTE A ÓRGÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/03/2024 | 1022.20 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/03/2024 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/03/2024 | 160.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/03/2024 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/03/2024 | 350.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE ANA CECILIA DANTAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/03/2024 | 650.00 | 19468242000132 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DA MEDICAÇÃO ÓLEO ESPERANÇA LARANJA GOLD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALMEIDA CAVALCANTE, INSCRITA NO CPF 978.394.854-72 , CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/03/2024 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSÉ ALVES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/03/2024 | 1590.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/03/2024 | 392.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/03/2024 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/03/2024 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/03/2024 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MADEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/03/2024 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/03/2024 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE S. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/03/2024 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/03/2024 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/03/2024 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/03/2024 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVESPEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/03/2024 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/03/2024 | 620.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/03/2024 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA NA PACIENTE MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA , CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/03/2024 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE PELVE COM CONTRASTE NA PACIENTE LOURDES THAISA GONÇALO DE LIMA , CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/03/2024 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSÉ ALVES DA SILVA - COMPLEMENTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/03/2024 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO NO PACIENTE DAVI HENRIQUE SANTOS SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA E FARMÁCIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/03/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/03/2024 | 156.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/03/2024 | 10999.72 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000419 | 11/03/2024 | 1504.55 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BISCOITO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000420 | 11/03/2024 | 1910.10 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/03/2024 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/03/2024 | 2040.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS (SERVIÇOS DE MASTOLOGIA) EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/03/2024 | 250.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/03/2024 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/03/2024 | 220.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/03/2024 | 220.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/03/2024 | 220.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2024 | 600.00 | 00049162616404 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2024 | 2410.00 | 00079700160491 | MARCONI XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS DE REFERÊNCIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00007732786483 | ANTONIO FLÁVIO LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2024 | 150.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/03/2024 | 7807.04 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF FEV/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/03/2024 | 8465.00 | 00011320435149 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2024 | 530.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO NO PACIENTE LUIZ GUSTAVO FIDELIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/03/2024 | 370.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE NO PACIENTE JOSINALDO LOPES DAMIÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/03/2024 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO PACIENTE JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/03/2024 | 9450.00 | 42659320000106 | ERESQUADRIAS E VIDRACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPLANTAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO NO HOSPITAL MARIA LIDIA GOMES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/03/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE USG MORFOLÓGICA NA PACIENTE CAMILA FERREIRA DA COSTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/03/2024 | 5648.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/03/2024 | 5316.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/03/2024 | 700.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/03/2024 | 132.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/03/2024 | 4460.00 | 00006305265402 | KALIANE ALCANTARA OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/03/2024 | 150.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/03/2024 | 5881.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/03/2024 | 530.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO NO PACIENTE ANTHONY GABRIEL ALVES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/03/2024 | 380.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO DE MAPEAMENTO DIREITO E ESQUERDO NA PACIENTE MARIA JOSÉ MOTA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/03/2024 | 320.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/03/2024 | 540.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/03/2024 | 320.00 | 00012952667411 | VICTOR SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/03/2024 | 400.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/03/2024 | 340.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/03/2024 | 360.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/03/2024 | 80.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/03/2024 | 200.00 | 00047356553449 | ANTONIO ADELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/03/2024 | 600.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/03/2024 | 80.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/03/2024 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/03/2024 | 80.00 | 00010930757670 | KARLA VANESSA FELIPE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/03/2024 | 80.00 | 00003308156440 | LUCICLEIDE BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2024 | 1530.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM AR CONDICIONADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA SKW3F18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2024 | 3880.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM AR CONDICIONADO NO VEÍCULO TIPO SPIN DE PLACA RLS0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2024 | 380.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGISTA NA PACIENTE LUCIENE EUDOCIA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2024 | 180.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2024 | 190.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NA PACIENTE EUDOCIA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000466 | 20/03/2024 | 10456.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000467 | 20/03/2024 | 19154.17 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000468 | 20/03/2024 | 14687.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000469 | 20/03/2024 | 5797.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2024 | 667.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ESPIROMETRIA E CONSULTA COM PNEUMOLOGIA NA PACIENTE ROSINETE GALDINO DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2024 | 1996.41 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/03/2024 | 750.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA QSE2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/03/2024 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/03/2024 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/03/2024 | 440.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O MÊS MARÇO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/03/2024 | 1000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO PACIENTE FRANCINALDO ALVES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/03/2024 | 640.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO PACIENTE JULIO CEZAR DE MORAIS LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/03/2024 | 10999.72 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/03/2024 | 300.00 | 19468242000132 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DA MEDICAÇÃO ÓLEO ESPERANÇA LARANJA GOLD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALMEIDA CAVALCANTE, INSCRITA NO CPF 978.394.854-72, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/03/2024 | 150.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/03/2024 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RESSONÂNCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO NO PACIENTE GERALDO DE SOUSA SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000482 | 25/03/2024 | 15653.14 | 21613296000196 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/03/2024 | 380.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGISTA NA PACIENTE ANNIE MARIAH DE ALCANTARA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/03/2024 | 130.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA NA PACIENTE ANNIE MARIAH DE ALCANTARA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/03/2024 | 350.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA SLF2J38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/03/2024 | 781.38 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA SLF2J38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/03/2024 | 10500.00 | 44177256000144 | JORGE LUIZ DA SILVA ARAUJO 05209845443 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LIMPEZA E APLICAÇÃO DE PISO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/03/2024 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/03/2024 | 625.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/03/2024 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O SIAFIC - SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE REFERENTE AO MÊS MARÇO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/03/2024 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO NA PACIENTE HAYLLA VALENTINA DA SILVA PORFIRIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/03/2024 | 435.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA + COLPOSCOPIA + CITOLOGIA NA PACIENTE MARLI DE BRITO ALVES AYRES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/03/2024 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MÊS MARÇO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/03/2024 | 12200.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/03/2024 | 79136.64 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 21 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/03/2024 | 117971.42 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/03/2024 | 99883.29 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/03/2024 | 28505.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/03/2024 | 56338.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/03/2024 | 7784.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/03/2024 | 180.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/03/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/03/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/03/2024 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2024 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/03/2024 | 10999.72 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DAS ÁGUAS DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE INCENTIVO DE ATIVIDADE FÍSICA - IAF, PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2024 | 2620.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/03/2024 | 1786.00 | 00008582667418 | MARIA EDUARDA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/03/2024 | 1191.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APOIO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/03/2024 | 27459.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE FUS 15% - COMPETENCIA 03/2024 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/03/2024 | 7423.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE FUS 15% - RAT - COMPETENCIA 03/2024 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000515 | 28/03/2024 | 3000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000516 | 29/03/2024 | 8258.37 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA SKW3F18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000517 | 29/03/2024 | 7099.36 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000518 | 29/03/2024 | 6700.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFL8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000519 | 29/03/2024 | 11314.01 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA RLS0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000520 | 29/03/2024 | 10554.01 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA SLE4D18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000521 | 29/03/2024 | 10230.18 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA SLE4D48 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000522 | 29/03/2024 | 8306.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA SLF2J38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000523 | 29/03/2024 | 8065.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO REFERENTE A PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/04/2024 | 500.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO REFERENTE A PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/04/2024 | 29.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/04/2024 | 150.00 | 00047356553449 | ANTONIO ADELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/04/2024 | 700.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DUVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000529 | 03/04/2024 | 10456.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. REEMP DO EMP. 466 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000530 | 03/04/2024 | 19154.17 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. REEMP. DO EMP. 467. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000531 | 03/04/2024 | 14687.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. REEMP DO EMP. 468. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000532 | 03/04/2024 | 5797.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. REEMP DO EMP. 469. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/04/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/04/2024 | 766.72 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 4° PARCELA DO.SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/04/2024 | 705.70 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 4° PARCELA DO.SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/04/2024 | 705.70 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 4° PARCELA DO.SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/04/2024 | 1026.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/04/2024 | 4000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES NA PACIENTE ELIANE DOS SANTOSCONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000539 | 03/04/2024 | 7264.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000540 | 03/04/2024 | 16168.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000541 | 03/04/2024 | 12839.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/04/2024 | 11890.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 211 - 211 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/04/2024 | 18505.91 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 221 - 221 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONTRATOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/04/2024 | 15692.65 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 231 - 231 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/04/2024 | 3523.73 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 241 - 241 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EFETIVOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000546 | 04/04/2024 | 149.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/04/2024 | 1420.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA SKW3F18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/04/2024 | 1920.00 | 29992682000148 | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOLSA DE DRENAGEM DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/04/2024 | 10240.00 | 00008546561460 | HELLEN GABRIELLY MACHADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MARÇO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/04/2024 | 15875.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MARÇO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/04/2024 | 21800.00 | 00006305265402 | KALIANE ALCANTARA OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MARÇO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/04/2024 | 14400.00 | 00010352470461 | DANIEL ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MARÇO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/04/2024 | 4604.00 | 00010176676406 | ANDERSON DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MARÇO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/04/2024 | 300.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/04/2024 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GERENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/04/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA E FARMÁCIA REFERENTE AO MÊS MARÇO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/04/2024 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR PARA A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIOS COM INFORMAÇÕES DE TELEMETRIA REF.MARÇO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/04/2024 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE PELVE COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA EUNICE DE ALMEIDA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/04/2024 | 350.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA NA PACIENTE ERICA DIOSVANA BARROS DE LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/04/2024 | 780.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA SKW3F18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/04/2024 | 2670.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE PLACA EM METAL GRAVADA EM ALTO RELEVO FIXADA EM BASE DE VIDRO COM PROLONGADORES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/04/2024 | 3690.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE EXAMES LABORATORIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/04/2024 | 150.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/04/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE IRIS RIBEIRO DE ARAUJO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/04/2024 | 990.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CAPSULOTOMIA A YAG LASER EM AMBOS OLHOS NA PACIENTE JOSEFA RODRIGUES DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/04/2024 | 350.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/04/2024 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/04/2024 | 230.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/04/2024 | 230.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/04/2024 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/04/2024 | 940.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/04/2024 | 130.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE USG ABDOMINAL TOTAL NO PACIENTE ELIAS ALMEIDA MENDES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/04/2024 | 500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE JANUNCIO BATISTA DA COSTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/04/2024 | 3000.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/04/2024 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA ORBITAS COM CONTRASTE E SEDAÇÃO NO PACIENTE JHONATAS MIGUEL SOUZA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/04/2024 | 100.00 | 00009660057407 | JAISY RUANA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM PLANEJAMENTO DESTINADO AOS COORDENADORES DE SAÚDE DA 4ª GRS NA CIDADE DE CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/04/2024 | 100.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM PLANEJAMENTO DESTINADO AOS COORDENADORES DE SAÚDE DA 4ª GRS NA CIDADE DE CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000578 | 10/04/2024 | 9015.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000579 | 10/04/2024 | 20215.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000580 | 10/04/2024 | 4399.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/04/2024 | 2060.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULTORIO DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/04/2024 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/04/2024 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MADEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/04/2024 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/04/2024 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE S. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/04/2024 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/04/2024 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/04/2024 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/04/2024 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVESPEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/04/2024 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/04/2024 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/04/2024 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/04/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/04/2024 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/04/2024 | 168.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/04/2024 | 10999.72 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2024 | 9064.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF MARÇO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2024 | 8395.00 | 00011320435149 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2024 | 1263.00 | 00009234889444 | HORTENCIA ROSYELLI HORTELINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM: SERVIÇO DE LAVAGEM DA FROTA DE CARROS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS MARÇO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00007732786483 | ANTONIO FLÁVIO LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/04/2024 | 2410.00 | 00079700160491 | MARCONI XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS DE REFERÊNCIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/04/2024 | 1075.00 | 00049162616404 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/04/2024 | 640.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/04/2024 | 640.00 | 00047356553449 | ANTONIO ADELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/04/2024 | 320.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/04/2024 | 400.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/04/2024 | 580.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/04/2024 | 400.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/04/2024 | 440.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/04/2024 | 680.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/04/2024 | 480.00 | 00012952667411 | VICTOR SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/04/2024 | 320.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/04/2024 | 160.00 | 00073253987434 | JOSEFA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/04/2024 | 720.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS (SERVIÇOS DE MASTOLOGIA) EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS MARÇO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/04/2024 | 1250.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS (SERVIÇOS DE MASTOLOGIA) EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS MARÇO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/04/2024 | 100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RAIO X DOS SEIOS DA FACE E CAVUM NA PACIENTE ANNIE MARIAH DE ALCANTARA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/04/2024 | 700.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA SLF2J38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/04/2024 | 1090.03 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA SLF2J38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/04/2024 | 216.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/04/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/04/2024 | 3179.09 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS E DE IMAGENS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/04/2024 | 2500.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AÇÕES NA IMPLANTAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO, NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS: PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) DA ATENÇÃO BÁSICA; SISTEMA PROPRIO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, VISITAS, DOMICILIO E CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS JANEIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/04/2024 | 2000.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD2, SISAIH, SIA, FPO, BPA, TRASMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUBATI, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/04/2024 | 2500.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AÇÕES NA IMPLANTAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO, NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS: PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) DA ATENÇÃO BÁSICA; SISTEMA PROPRIO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, VISITAS, DOMICILIO E CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/04/2024 | 2000.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD2, SISAIH, SIA, FPO, BPA, TRASMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUBATI, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/04/2024 | 2500.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AÇÕES NA IMPLANTAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO, NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS: PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) DA ATENÇÃO BÁSICA; SISTEMA PROPRIO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, VISITAS, DOMICILIO E CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS MARÇO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/04/2024 | 2000.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD2, SISAIH, SIA, FPO, BPA, TRASMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUBATI, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/04/2024 | 1000.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TINTA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/04/2024 | 420.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MAUTENÇÃO E RECARGA DE TONER EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/04/2024 | 405.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA PARA AMPANHA DO ABRIL VERDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/04/2024 | 1000.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR TORÁCICO PARA DOAÇÃO AO PACIENTE GUSTAVO HENRIQUE AMORIM DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/04/2024 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO REFERENTE A PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/04/2024 | 100.00 | 00009660057407 | JAISY RUANA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDO PELO CEREST NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/04/2024 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDO PELO CEREST NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/04/2024 | 150.00 | 00070970088493 | HELLEN RIVYANE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DUVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000636 | 17/04/2024 | 1266.71 | 21613296000196 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/04/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA E FARMÁCIA REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/04/2024 | 150.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000639 | 18/04/2024 | 570.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/04/2024 | 4046.46 | 31309366000170 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A DIA D VACINAÇÃO INFANTIL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/04/2024 | 180.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/04/2024 | 1250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/04/2024 | 180.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE NASO NO PACIENTE JOSÉ GUILHERME DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/04/2024 | 2695.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE EXAMES LABORATORIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/04/2024 | 400.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIA DA MACRORREGIÃO DE GESTÃO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/04/2024 | 200.00 | 00021911398415 | EGILDA GUEDES DUARTE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIA DA MACRORREGIÃO DE GESTÃO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/04/2024 | 100.00 | 00007254445418 | SARAAH STEPHANIE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDO PELO CEREST NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/04/2024 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDO PELO CEREST NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/04/2024 | 500.00 | 48075339000183 | MARIZE BARBOSA DUARTE 09620188489 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO DESTINADO A SECRETARIA D SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/04/2024 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MÊS ABRIL/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/04/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/04/2024 | 5927.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/04/2024 | 156.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/04/2024 | 10999.72 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/04/2024 | 780.00 | 48315541000135 | ROSILENE MARIA ALVES 70232226423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SONDA GASTROTOMIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/04/2024 | 84.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/04/2024 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR NO PACIENTE SENIVAL M MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/04/2024 | 1000.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE ABDOME TOTAL NO PACIENTE MARCOS ANTONIO DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/04/2024 | 500.00 | 51015909000154 | DR BRUNO SIQUEIRA CENTRO DE ESTETICA E PLASTICA OCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE YAG LASER NO PACIENTE EXPEDITO SANTOS CASTRO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/04/2024 | 440.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O MÊS ABRIL/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000662 | 24/04/2024 | 1974.90 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000663 | 24/04/2024 | 1376.40 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/04/2024 | 380.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO MMII NA PACIENTE MARINALVA DE MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/04/2024 | 620.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA NO PACIENTE ANDRE CAITANO DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/04/2024 | 600.00 | 19468242000132 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DA MEDICAÇÃO ÓLEO ESPERANÇA LARANJA GOLD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALMEIDA CAVALCANTE, INSCRITA NO CPF 978.394.854-72, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/04/2024 | 400.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TESTES ALÉRGICOS NA PACIENTE LAURA ELOÁ DUARTE DE CALADO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO - AT. ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000668 | 25/04/2024 | 225000.00 | 46760124000176 | LION KING VEICULOS ESPECIAIS E TRANSPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO - AT. ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000669 | 25/04/2024 | 28900.00 | 46760124000176 | LION KING VEICULOS ESPECIAIS E TRANSPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000670 | 25/04/2024 | 4851.66 | 53853309000190 | 53.853.309 ARMANDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OGD6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000671 | 25/04/2024 | 6222.58 | 53853309000190 | 53.853.309 ARMANDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/04/2024 | 280.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE LUCIANA CALIXTO BARROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/04/2024 | 2000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/04/2024 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/04/2024 | 6720.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/04/2024 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O SIAFIC - SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/04/2024 | 79888.01 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 21 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/04/2024 | 113819.66 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/04/2024 | 103960.39 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/04/2024 | 28505.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2024 | 56762.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/04/2024 | 7784.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/04/2024 | 1082.53 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 21 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/04/2024 | 200.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/04/2024 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000686 | 30/04/2024 | 14152.09 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA RLS0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000687 | 30/04/2024 | 12468.01 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFL8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000688 | 30/04/2024 | 14310.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA SLF2J38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000689 | 30/04/2024 | 9980.11 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA SLE4D48 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000690 | 30/04/2024 | 11422.99 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA SLE4D18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000691 | 30/04/2024 | 12211.01 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2024 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2024 | 120.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2024 | 1786.00 | 00008582667418 | MARIA EDUARDA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2024 | 2620.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2024 | 1191.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APOIO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DAS ÁGUAS DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE INCENTIVO DE ATIVIDADE FÍSICA - IAF, PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2024 | 10999.72 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2024 | 640.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO PACIENTE LUIZ SOUTO DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE APOLINÁRIO DE SOUSA PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000702 | 30/04/2024 | 4407.22 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA SKW3F18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000703 | 30/04/2024 | 7538.72 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000704 | 30/04/2024 | 1996.82 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA RLW0E03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2024 | 63042.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE FUS 15% - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2024 | 9922.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE FUS 15% (PISO ENFERMAGEM) - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2024 | 7513.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE FUS 15% (RAT) - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2024 | 3000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/05/2024 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR PARA A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIOS COM INFORMAÇÕES DE TELEMETRIA REF.ABRIL/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/05/2024 | 9677.88 | 02611375000113 | CASA SOUSA - ED WILSOM DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/05/2024 | 6800.00 | 38132142000185 | INACLIMA MENDONCA CORDEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/05/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MÊS MARÇO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/05/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000714 | 03/05/2024 | 4243.78 | 53853309000190 | 53.853.309 ARMANDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA QFL8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/05/2024 | 240.00 | 00012952667411 | VICTOR SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/05/2024 | 80.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/05/2024 | 200.00 | 00047356553449 | ANTONIO ADELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/05/2024 | 680.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/05/2024 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/05/2024 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/05/2024 | 560.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/05/2024 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/05/2024 | 320.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/05/2024 | 120.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/05/2024 | 5.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/05/2024 | 150.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000728 | 03/05/2024 | 49998.77 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/05/2024 | 365.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOTONS ADESIVOS DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ODE 2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/05/2024 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GERENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/05/2024 | 270.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESQUERDA COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA CLARA BARROS DA COSTA SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/05/2024 | 890.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE TORAX E ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE NO PACIENTE DAMIÃO QUARESMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/05/2024 | 11783.82 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 211 - 211 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/05/2024 | 21412.09 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 221 - 221 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONTRATOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/05/2024 | 15692.65 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 231 - 231 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/05/2024 | 3241.33 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 241 - 241 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EFETIVOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/05/2024 | 180.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE VIDEOENDOSCOPIA NASAL NO PACIENTE JOSÉ WILLIAM DA COSTA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/05/2024 | 300.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL - BERA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/05/2024 | 3037.30 | 52573776000102 | MEDQUEL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE IMUNIZAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/05/2024 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/05/2024 | 3168.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS E DE IMAGENS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/05/2024 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/05/2024 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/05/2024 | 350.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/05/2024 | 270.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/05/2024 | 250.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/05/2024 | 250.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/05/2024 | 250.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000749 | 07/05/2024 | 12000.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 60 PÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/05/2024 | 1000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE PANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER NO PACIENTE FRANCINALDO ALVES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000751 | 08/05/2024 | 700.00 | 53853309000190 | 53.853.309 ARMANDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OGD6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/05/2024 | 430.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR NO PACIENTE ODAIR JOSÉ ALVES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/05/2024 | 11440.00 | 00010352470461 | DANIEL ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/05/2024 | 6075.00 | 00010176676406 | ANDERSON DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/05/2024 | 5240.00 | 00005014406408 | LAECIO TRAJANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/05/2024 | 13208.00 | 00006305265402 | KALIANE ALCANTARA OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/05/2024 | 12915.00 | 00008546561460 | HELLEN GABRIELLY MACHADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/05/2024 | 16180.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/05/2024 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULTORIO DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/05/2024 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/05/2024 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/05/2024 | 180.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS NA PACIENTE MARIZETE ONOFRE DE SOUZA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2024 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MADEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/05/2024 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2024 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE S. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2024 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/05/2024 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/05/2024 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/05/2024 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVESPEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/05/2024 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/05/2024 | 800.00 | 00049162616404 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000772 | 10/05/2024 | 6875.12 | 53853309000190 | 53.853.309 ARMANDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO SPIN DE PLACA RLS0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/05/2024 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/05/2024 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00007732786483 | ANTONIO FLÁVIO LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00079700160491 | MARCONI XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS DE REFERÊNCIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/05/2024 | 490.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE ERIVANIA BARBOSA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/05/2024 | 7485.00 | 00011320435149 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/05/2024 | 5015.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF ABRIL/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/05/2024 | 3697.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFO9779, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF ABRIL/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/05/2024 | 237.20 | 02627806000130 | PHORMULART COM.E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MARIA DAS DORES S. SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/05/2024 | 360.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE NA PACIENTE ROSELI PEREIRA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/05/2024 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE ADRIANA AMANCIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/05/2024 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA NA PACIENTE RITA DE CÁSSIA LOPES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/05/2024 | 1920.00 | 29992682000148 | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOLSA DE DRENAGEM DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/05/2024 | 1143.00 | 00009234889444 | HORTENCIA ROSYELLI HORTELINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM: SERVIÇO DE LAVAGEM DA FROTA DE CARROS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS ABRIL/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/05/2024 | 2500.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AÇÕES NA IMPLANTAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO, NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS: PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) DA ATENÇÃO BÁSICA; SISTEMA PROPRIO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, VISITAS, DOMICILIO E CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS ABRIL/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/05/2024 | 2000.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD2, SISAIH, SIA, FPO, BPA, TRASMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUBATI, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/05/2024 | 160.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/05/2024 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/05/2024 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/05/2024 | 312.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/05/2024 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/05/2024 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/05/2024 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/05/2024 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/05/2024 | 200.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS NA PACIENTE FABRICIA GRAZILA FIRMINO DA COSTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/05/2024 | 150.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS NO PACIENTE EMERSON RONDINELLE GUIMARÃES DANTAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/05/2024 | 520.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/05/2024 | 660.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/05/2024 | 480.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/05/2024 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/05/2024 | 240.00 | 00012952667411 | VICTOR SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/05/2024 | 240.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/05/2024 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/05/2024 | 450.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000810 | 20/05/2024 | 1324.15 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000811 | 20/05/2024 | 1708.68 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/05/2024 | 953.20 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/05/2024 | 700.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DEMADEIRAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICAÇÃO DOS MÓVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/05/2024 | 300.00 | 00070970088493 | HELLEN RIVYANE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DUVULGAÇÃO DO DIA D VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/05/2024 | 7001.02 | 14569533000101 | MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO RODRIGUES & ALMEIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/05/2024 | 2600.00 | 42659320000106 | ERESQUADRIAS E VIDRACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/05/2024 | 700.00 | 42659320000106 | ERESQUADRIAS E VIDRACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CANTONEIRAS PARA REPOR LEDS NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/05/2024 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/05/2024 | 1353.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/05/2024 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR PARA A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIOS COM INFORMAÇÕES DE TELEMETRIA REF.FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/05/2024 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MÊS MAIO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/05/2024 | 440.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O MÊS MAIO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000823 | 23/05/2024 | 630.00 | 21613296000196 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/05/2024 | 1998.10 | 02611375000113 | CASA SOUSA - ED WILSOM DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/05/2024 | 230.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RAIO X PANORÂMICO DE COLUNA VERTEBRAL NA PACIENTE ISABELA ROCHA TEIXEIRA DE CARVALHO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/05/2024 | 11827.90 | 02611375000113 | CASA SOUSA - ED WILSOM DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/05/2024 | 7299.80 | 02611375000113 | CASA SOUSA - ED WILSOM DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000828 | 23/05/2024 | 4410.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000829 | 23/05/2024 | 16549.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000830 | 23/05/2024 | 5424.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000831 | 23/05/2024 | 7900.02 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000832 | 23/05/2024 | 12199.47 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000833 | 23/05/2024 | 9453.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/05/2024 | 450.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PASSAGEM E LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000835 | 24/05/2024 | 19083.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/05/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MÊS MAIO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/05/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE FARMÁCIA REFERENTE AO MÊS MAIO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/05/2024 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O SIAFIC - SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE REFERENTE AO MÊS MAIO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/05/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE IRENITA DUARTE DA COSTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/05/2024 | 1100.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DA CIRURGIA DE NÓDULO NA GARGANTA DA PACIENTE SIMONE DE ALMEIDA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/05/2024 | 2000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/05/2024 | 725.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/05/2024 | 8507.01 | 13399240000152 | DENISE CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/05/2024 | 10999.72 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/05/2024 | 10999.72 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/05/2024 | 128.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/05/2024 | 6082.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/05/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000851 | 28/05/2024 | 1084.25 | 21613296000196 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/05/2024 | 800.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA QSE2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/05/2024 | 3245.64 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/05/2024 | 6349.83 | 01741005000138 | ALBERTO PORTO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/05/2024 | 100.00 | 00007249393421 | LYSANGELA CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO IMUNIZA PARAÍBA COM UNICIATIVA DO SELO UNICEF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/05/2024 | 10999.72 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/05/2024 | 2090.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/05/2024 | 1500.00 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/05/2024 | 936.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ADESIVO EM VINIL PARA ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO TIPO SPIN PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/05/2024 | 380.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES BILATERAL NA PACIENTE JOSEFA ROSEMIRO DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/05/2024 | 300.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFAOGRAMA NAS PACIENTES EMILY VITORIA PESSOA DA SILVA E MARIAH LUIZA ALVES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/05/2024 | 450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE MILENA ARAUJO DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/05/2024 | 86914.98 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 21 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/05/2024 | 113557.62 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/05/2024 | 102171.63 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/05/2024 | 28505.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/05/2024 | 56762.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/05/2024 | 7784.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/05/2024 | 2287.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51 - 51 - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/05/2024 | 1412.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 155 - 155 - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000872 | 31/05/2024 | 6800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHO DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000873 | 31/05/2024 | 10828.05 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA SLE4D18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000874 | 31/05/2024 | 11575.99 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA SLE4D48 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000875 | 31/05/2024 | 13294.99 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA SLF2J38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000876 | 31/05/2024 | 11342.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFL8876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000877 | 31/05/2024 | 11875.03 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000878 | 31/05/2024 | 12217.02 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA RLS0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/05/2024 | 2900.00 | 12110462000140 | DANILO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SALA DE RAIO X NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/05/2024 | 180.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/05/2024 | 1786.00 | 00008582667418 | MARIA EDUARDA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/05/2024 | 1191.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APOIO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/05/2024 | 2620.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/05/2024 | 2000.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DAS ÁGUAS DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE INCENTIVO DE ATIVIDADE FÍSICA - IAF, PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000886 | 31/05/2024 | 5333.43 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000887 | 31/05/2024 | 5634.67 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA SKW3F18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/05/2024 | 3000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/06/2024 | 593.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/06/2024 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA RLS0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/06/2024 | 1231.23 | 09188376000146 | DETRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE MULTAS E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/06/2024 | 300.00 | 19468242000132 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DA MEDICAÇÃO ÓLEO ESPERANÇA LARANJA GOLD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALMEIDA CAVALCANTE, INSCRITA NO CPF 978.394.854-72, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/06/2024 | 293.47 | 00394494010441 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE MULTAS DE VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/06/2024 | 3161.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SALA DE RAIO X NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/06/2024 | 3000.00 | 00003244333443 | ROSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MARCENARIA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/06/2024 | 1168.00 | 12110462000140 | DANILO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SALA DE RAIO X NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/06/2024 | 2884.20 | 41140915000180 | 41.140.915 HERMESON CLODOALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO METALÚGICOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/06/2024 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/06/2024 | 14260.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/06/2024 | 402.00 | 00002784792439 | ALBERTO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PASSAGEM E LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO REGIONAL DE QUALIFICAÇÃO DO PRÉ NATAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/06/2024 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR PARA A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIOS COM INFORMAÇÕES DE TELEMETRIA REF.MAIO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/06/2024 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GERENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/06/2024 | 12062.32 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 997 - 997 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL - CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/06/2024 | 7529.30 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 998 - 998 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL - COMISSIONADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/06/2024 | 16442.39 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 999 - 999 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/06/2024 | 11783.82 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 211 - 211 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/06/2024 | 28177.37 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 221 - 221 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONTRATOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/06/2024 | 7280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/06/2024 | 490.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE SIMONE SILVA BARROS FARIAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/06/2024 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/06/2024 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE CRANIO COM CONTRASTE NA PACIENTE CLEONIA ALVES DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000913 | 04/06/2024 | 50365.21 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000914 | 04/06/2024 | 50416.69 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/06/2024 | 8253.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO,REEMP. DO EMP. 812, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000916 | 05/06/2024 | 7264.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, REEMP DO EMP 539, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000917 | 05/06/2024 | 16168.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REEMP DO EMP 540, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000918 | 05/06/2024 | 12839.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO,REEMP DO EMP 541, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/06/2024 | 6349.83 | 01741005000138 | ALBERTO PORTO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A FARMÁCA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, REEMP DO EM 854, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/06/2024 | 9000.00 | 38132142000185 | INACLIMA MENDONCA CORDEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/06/2024 | 12827.40 | 02611375000113 | CASA SOUSA - ED WILSOM DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/06/2024 | 10003.85 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REEMP DO EMP 129, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000923 | 05/06/2024 | 5250.00 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REEMP DO EMP 177, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000924 | 05/06/2024 | 14526.55 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REEMP DO EMP 213, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000925 | 05/06/2024 | 8001.69 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL,REEMP DO EMP 274, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000926 | 05/06/2024 | 3332.38 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REEMP DO EMP 297, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/06/2024 | 19228.00 | 41140915000180 | 41.140.915 HERMESON CLODOALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL METALÚGICO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/06/2024 | 160.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/06/2024 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/06/2024 | 1212.70 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/06/2024 | 1000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE PANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER NO PACIENTE FRANCINALDO ALVES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/06/2024 | 1800.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA QSE2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/06/2024 | 2860.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024