| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 5000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 20000.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2024 | 2680.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R16C NY-06 116/114R 10L XL ONIX, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº QSD-9039, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2024 | 133.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA AOS MÉDICOS DOS PSF, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2024 | 587.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA BATERAX FREE BF95SD 12 MESES DE GARANTIA, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº QSD-9029, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2024 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO NA PACIENTE SONIA DANTAS DA SILVA LEITE, CPF Nº 000.766.044-89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2024 | 15240.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2024 | 2545.00 | 33928495000172 | FUMACINHA DIRECAO HIDRAULICA DIRECAO ELETRICA E SUSPENSAO LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E DA MANGUEIRA HIDRÁULICA, EFETUADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MÁSTER DE PLACA N" NQG-2332, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2024 | 350.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA 10646312405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2024 | 7800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2024 | 7200.00 | 00012472499485 | JOSÉ CAIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, PARA O PROJETO ANCORA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E A ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2024 | 4200.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, S/N - CENTRO - CARAUBAS-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2024 | 3600.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2024 | 5400.00 | 00008657297434 | ANTONIO ALVES DUDU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA) MOBILIADA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR PEDRO DE FARIAS CASTRO, S/N - CENTRO - CARAÚBAS/PB, DESTINADA A ACOMODAÇÃO DO MÉDICO OU MEDICA PLANTONISTA, CONTRATADA POR EXC. INTERESSE PÚBLICO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2024 | 4800.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2024 | 869.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D24, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2024 | 1500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2024 | 150.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DA 9º REUNIÃO DA (GERAV) GERENCIA EXECUTIVA E AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA, PARA O FORTALECIMENTO DO FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2024 | 150.00 | 00012805247400 | JOSÉ RAFAEL DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA (GERAV) GERENCIA EXECUTIVA E AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA, PARA O FORTALECIMENTO DO FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2024 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA HELENA DO NASCIMENTO COSTA, PORTADORA DO CPF Nº 811.565.454-04, RESIDENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2024 | 3500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052022 | 0000023 | 29/01/2024 | 6380.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO GOL DE PLACA N RLY-2F34 E GOL DE PLACA N RLY-3A44, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072021 | 0000024 | 29/01/2024 | 6490.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA Nº FLW - 2H43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000025 | 29/01/2024 | 3800.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLR-0A15 E VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLQ-8J55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2024 | 1300.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2024 | 780.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14 FERENTINO E-LOGIC 88T TL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº SKW-0H30, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DE PISAO SALARIAL AOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2024 | 4832.19 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DE PISAO SALARIAL AOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2024 | 28712.19 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2024 | 9108.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2024 | 25549.79 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2024 | 31823.69 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2024 | 54277.84 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2024 | 1974.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2024 | 21993.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2024 | 14520.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2024 | 20466.05 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2024 | 216.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 31/01/2024 | 3497.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2024 | 2750.00 | 00063280787300 | THIAGO OLIVEIRA TEXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30/2014 ART 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2024 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2024 | 1500.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, COM AS INFORMAÇÕES DO SIOPS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2024 | 2000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2024 | 1500.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2024 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: NATHANNAEL QUEIROZ MELO, CPF Nº 083.261.224-32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2024 | 600.00 | 52904293000135 | DAMIANA BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA APOIO A PESQUISA E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100082023 | 0000047 | 01/02/2024 | 1000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA PARA USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) MUNICIPAL EM NUVEM, DE ALTA DISPONIBILIDADE, BACKUP E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA E ARMAZENAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10008/2023 E CONTRATO Nº 50801/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2024 | 727.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ MAURO LEITE, CPF Nº 344.989.904-04, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA EXP. LUIZ TENÓRIO LEÃO, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2024 | 1975.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA COMPRA DE 30 (TRINTA) LATAS DE LEITE SUPRA SOY, DEST. À MENOR MARIA L. NEVES FERNANDES, CPF Nº 167.133.724-73, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONF. PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911, 05 (CINCO) LATAS DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DEST. À MENOR MARIA P. NEVES DO NASCIMENTO, CPF Nº 164.321.634-12, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL E 12 (DOZE) LEITE NAN SEM LACTOSE 400G, DESTINADOS A MILENA F. DE SOUZA GENUÍNO, CPF Nº 177.757.744-86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2024 | 138.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA JOSEFA RAFAELA MORAIS, CPF Nº 109.962.744-30, RESIDENTE E DOMICILIADO NO SÍTIO CURIMATÃES E AO SENHOR DAMIÃO MARCELINO SOBRINHO, CPF Nº 845.772.074-00, RESIDENTE E DOMICILIADO NO DISTRITO DE BARREIRAS CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2024 | 479.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ AFONSO COSTA DE MELO, RG Nº 354.711 SSDS E CPF N° 072.040.864-49, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA CÔNEGO BANDEIRA, CENTRO CARAÚBAS/PB, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800388-58.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2024 | 524.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO SENHOR JOSÉ DE SOUSA BRITO, CPF Nº 634.833.787-15, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA EDMALDO CARNEIRO DE FARIAS, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2024 | 1254.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA CARLINHA CORDEIRO DO NASCIMENTO, CPF Nº 632.164.514-20, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO SALGADINHO E A SENHORA MARIA DO CARMO BRITO AMORIM, CPF Nº 086.076.464-86, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA EDMALDO CARNEIRO DE FARIAS, S/N, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/02/2024 | 3854.18 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/02/2024 | 40784.03 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/02/2024 | 828.38 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/02/2024 | 637.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA IMPRESSORA RICOH M320, COM PÁGINAS EXCEDENTES E FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/02/2024 | 360.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº NQG-2332, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/02/2024 | 600.00 | 14926001000176 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS FAP E DOM PEDRO I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 26/01/2024 NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº OUK-6F18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000060 | 06/02/2024 | 5220.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO COMPLETO), DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000061 | 06/02/2024 | 3000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA (SOFTWARE) DE USO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 10006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/02/2024 | 619.65 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA Nº SLA-6D66, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/02/2024 | 2500.00 | 47406273000102 | M.S.S.A.NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000064 | 07/02/2024 | 558.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS COMPLETOS), DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATÓRIO QUE REALIZARAM EXAMES NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/02/2024 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME IMUNOHISTOQUÍMICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA HELENA DO NASCIMENTO COSTA, PORTADORA DO CPF Nº 811.565.454-04, RESIDENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | MANTER A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/02/2024 | 9786.95 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/02/2024 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE COMPLEMENTO PARA IODOTERAPIA 15MCI, REALIZADO NA PACIENTE VANESSA ARIANE NEVES, PORTADORA DO CPF Nº 106.296.494-21, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/02/2024 | 900.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ-OPERATÓRIO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/02/2024 | 256.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/02/2024 | 18856.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/02/2024 | 350.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA 10646312405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES E VÍDEOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/02/2024 | 3031.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/02/2024 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/02/2024 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/02/2024 | 1250.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/02/2024 | 590.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DO FILTRO DE GASOLINA, ÓLEO COM FILTRO DE ÓLEO, AMORTECEDORES TRASEIRO, COXIM DIANTEIRO, TERMINAL DE DIREÇÃO E CONSERTO DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO, DO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D14, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/02/2024 | 520.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO COM TROCA DE LAMPADAS E ESCÂNER DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº QSD-9039, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/02/2024 | 240.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA MANGUEIRA DO HIDRÁULICO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA Nº NQG-2332, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/02/2024 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER COMP. COM PM 1105A/1107A 1K COM CHIP CHMT, 01 (UM) CARTUCHO TONNER BROTHER TN1060 E 01 (UM) CARTUCHO DE TONER COMP. COM PM 1105A/1107A 1K COM CHIP CHMT, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/02/2024 | 3118.71 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/02/2024 | 674.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/02/2024 | 2750.00 | 00063280787300 | THIAGO OLIVEIRA TEXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30/2014 ART 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/02/2024 | 766.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA AOS MÉDICOS DOS PSF, CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CASA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO ANCORA DA ATENÇÃO PRIMARIA, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/02/2024 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE CLAUDENICE DA SILVA SOUSA, CPF Nº 042.624.184-30, RESIDENTE E DOMICILIADA NO MUNICÍPIO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/02/2024 | 277.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA CASA LOCADA AOS MÉDICOS DOS PSF, CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CASA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO ANCORA DA ATENÇÃO PRIMARIA, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/02/2024 | 1500.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052022 | 0000087 | 27/02/2024 | 6380.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO GOL DE PLACA N RLY-2F34 E GOL DE PLACA N RLY-3A44, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/02/2024 | 3500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/02/2024 | 21.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/02/2024 | 240.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/02/2024 | 1800.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000092 | 27/02/2024 | 3800.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLR-0A15 E VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLQ-8J55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072021 | 0000093 | 27/02/2024 | 6490.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA Nº FLW - 2H43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/02/2024 | 6435.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ECOENDOSCOPIA PARTICULAR, REALIZADO NA PACIENTE A SENHORA MARIA JOSENILMA FERNANDES, CPF Nº 763.913.704-78, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/02/2024 | 1500.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, COM AS INFORMAÇÕES DO SIOPS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/02/2024 | 2000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/02/2024 | 1300.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/02/2024 | 5000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DE PISAO SALARIAL AOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/02/2024 | 7012.37 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DE PISAO SALARIAL AOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/02/2024 | 28652.37 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/02/2024 | 10212.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/02/2024 | 21013.08 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/02/2024 | 38886.16 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/02/2024 | 76853.53 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/02/2024 | 1853.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/02/2024 | 23689.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/02/2024 | 19685.74 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/02/2024 | 964.06 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, MANTIDO COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/02/2024 | 6612.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/02/2024 | 2968.55 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/02/2024 | 2750.00 | 00008996465496 | AMANDA DUARTE TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30/2014 ART 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/03/2024 | 480.00 | 29616308000148 | BRISAUTO REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) CONDENSADOR, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA Nº QSD-9029, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/03/2024 | 2054.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/03/2024 | 180.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PLACA MÃE BMBB75-G3HGU-M2 BOX DDR3 1155P REDE, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/03/2024 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO COM BACKUP EM MICROCOMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA MÃE, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012024 | 0000116 | 01/03/2024 | 1656.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (ÓLEO MOBIL 5W30 API SP SUPER 3000 24X1), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/03/2024 | 1500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100012024 | 0000118 | 01/03/2024 | 36745.99 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/03/2024 | 580.89 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA IMPRESSORA RICOH M320, COM PÁGINAS EXCEDENTES E FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/03/2024 | 784.49 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/03/2024 | 3920.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE ALUMÍNIO MEDINDO 0,80 X 2,10, DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100082023 | 0000122 | 04/03/2024 | 1000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA PARA USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) MUNICIPAL EM NUVEM, DE ALTA DISPONIBILIDADE, BACKUP E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA E ARMAZENAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10008/2023 E CONTRATO Nº 50801/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/03/2024 | 1200.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/03/2024 | 2500.00 | 47406273000102 | M.S.S.A.NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000125 | 06/03/2024 | 4696.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS A JANTAS), DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/03/2024 | 710.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, NA SALA DO SECRETÁRIO E HIGIENIZAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, NA SALA DE VACINA, LOCALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/03/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO E CASA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/03/2024 | 899.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 (TRINTA) LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE ORIGINAL 300G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, PORTADORA DO CPF Nº 167.133.724-73, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO CAMPOS ZONA RURAL CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/03/2024 | 899.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 (TRINTA) LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE ORIGINAL 300G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, PORTADORA DO CPF Nº 167.133.724-73, (ENTREGA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024), EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO CAMPOS ZONA RURAL CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/03/2024 | 1199.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) LATAS DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADAS À MENOR MARIA P. NEVES DO NASCIMENTO, CPF Nº 164.321.634-12, EM VIRTUDE DA NOTÍCIA DE FATO Nº 054.2022 E 12 (DOZE) LATAS DE LEITE NAN SEM LACTOSE 400G, DESTINADAS A MENOR MILENA F. DE SOUZA GENUÍNO, CPF Nº 177.757.744-86, EM CARATER DE DOAÇÃO, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO PASSAGEM ZONA RURAL CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/03/2024 | 479.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ AFONSO COSTA DE MELO, RG Nº 354.711 SSDS E CPF N° 072.040.864-49, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA CÔNEGO BANDEIRA, CENTRO CARAÚBAS/PB, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800388-58.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/03/2024 | 731.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ DE SOUSA BRITO, CPF Nº 634.833.787-15, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA EDMALDO CARNEIRO DE FARIAS, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/03/2024 | 68.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SENHORA MARIA DAS NEVES AMORIM, PORTADORA DO CPF Nº 051.145.624-79, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA MANOEL FRANCISCO DE LIMA CARAÚBAS/PB, EM CARÁTER DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/03/2024 | 3947.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES A CARÁTER DE URGÊNCIA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000135 | 07/03/2024 | 684.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS COMPLETOS), DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATÓRIO QUE REALIZARAM EXAMES NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/03/2024 | 600.00 | 52904293000135 | DAMIANA BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA APOIO A PESQUISA E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/03/2024 | 249.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA AOS MÉDICOS DOS PSF E CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO ANCORA DA ATENÇÃO PRIMARIA, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/03/2024 | 340.00 | 53364467000187 | 53.364.467 JOSILEIDE PAES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, SENDO: UNIDADE SEVERINO VIRGINIO, 1 (UM) BC DE 6KG E 1 (UM) ÁGUA DE 10 LITROS E NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BARREIRAS 1 (UM) BC 6KG E 1 (UM) ÁGUA DE 10 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/03/2024 | 150.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA COSEMS-PB, DURANTE O DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, NO HOTEL GARDEN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/03/2024 | 150.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA COSEMS-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/03/2024 | 1364.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) COLETES DORSAL TIPO KED ADULTO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/03/2024 | 15000.00 | 52127708000101 | 52.127.708 WELLINGTON DO BU PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSJ-5D26, NO FORNECIMENTO DA CENTRAL DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E CENTRAL ELETRÔNICA BSI COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA ELETRÔNICO DIESEL E ELETRÔNICO DA BSI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | MANTER A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/03/2024 | 21220.36 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/03/2024 | 2750.00 | 00063280787300 | THIAGO OLIVEIRA TEXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30/2014 ART 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/03/2024 | 2750.00 | 00008996465496 | AMANDA DUARTE TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30/2014 ART 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/03/2024 | 3000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E CIRURGIAS DERMATOLÓGICAS, NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/03/2024 | 3612.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/03/2024 | 23354.99 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/03/2024 | 400.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (REBOQUE/GUINCHO) DO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D24, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAINDO DE SUMÉ/PB COM DESTINO A CIDADE DE CARAUBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/03/2024 | 380.00 | 29616308000148 | BRISAUTO REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) CONDENSADOR, DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA Nº QSF-9D24, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/03/2024 | 1300.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/03/2024 | 4872.00 | 02225164000142 | J.ALVES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 (SESSENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/03/2024 | 3280.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/03/2024 | 1500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/03/2024 | 1330.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA Nº SKV-9F40, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/03/2024 | 1510.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA Nº QSF-9D04, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/03/2024 | 1610.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D14, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/03/2024 | 1370.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA Nº QSD-9029, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100012024 | 0000159 | 27/03/2024 | 3500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/03/2024 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 100032024 | 0000161 | 27/03/2024 | 1800.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100022024 | 0000162 | 27/03/2024 | 1500.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, COM AS INFORMAÇÕES DO SIOPS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/03/2024 | 744.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/03/2024 | 536.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA IMPRESSORA RICOH M320, COM PÁGINAS EXCEDENTES E FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/03/2024 | 255.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/03/2024 | 360.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TONNER BROTHER TN1060, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DE PISAO SALARIAL AOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/03/2024 | 7606.37 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DE PISAO SALARIAL AOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/03/2024 | 30356.85 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/03/2024 | 10656.53 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/03/2024 | 24085.38 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/03/2024 | 37917.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/03/2024 | 68396.29 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/03/2024 | 2353.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/03/2024 | 23471.13 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/03/2024 | 19745.33 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/03/2024 | 1739.95 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/03/2024 | 6380.71 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/03/2024 | 6925.04 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/03/2024 | 1200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE BIOPSIA, REALIZADA NA PACIENTE: ELIANDRA NALVA DOS SANTOS, CPF Nº 102.627.184-30, RESIDENTE E DOMICILIADA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/03/2024 | 5000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052022 | 0000181 | 28/03/2024 | 6380.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO GOL DE PLACA N RLY-2F34 E GOL DE PLACA N RLY-3A44, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072021 | 0000182 | 28/03/2024 | 6490.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA Nº FLW - 2H43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000183 | 28/03/2024 | 3800.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLR-0A15 E VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLQ-8J55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000184 | 01/04/2024 | 3000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA (SOFTWARE) DE USO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 10006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/04/2024 | 2000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/04/2024 | 1294.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) LATAS DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADOS À MENOR MARIA P. NEVES DO NASCIMENTO, CPF Nº 164.321.634-12, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL E 12 (DOZE) LEITE NAN SEM LACTOSE 400G, DESTINADOS A MILENA F. DE SOUZA GENUÍNO, CPF Nº 177.757.744-86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/04/2024 | 2990.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, EM CARÁTER DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0000188 | 02/04/2024 | 40352.66 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/04/2024 | 584.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA AOS MÉDICOS, CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO ANCORA DA ATENÇÃO PRIMARIA, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM E DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/04/2024 | 1.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/04/2024 | 253.91 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/04/2024 | 150.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PÃES 2º MACRORREGIÃO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/04/2024 | 450.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PELA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICÍPIOS E A FEIRA DE OPORTUNIDADE E NEGÓCIOS (CONFEP), EVENTO PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/04/2024 | 100.00 | 00004145614496 | LEONARDO ENEAS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PÃES 2º MACRORREGIÃO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/04/2024 | 300.00 | 00004145614496 | LEONARDO ENEAS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PELA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICÍPIOS E A FEIRA DE OPORTUNIDADE E NEGÓCIOS (CONFEP), EVENTO PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/04/2024 | 600.00 | 52904293000135 | DAMIANA BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA APOIO A PESQUISA E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/04/2024 | 3160.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM SUBSTITUIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO SL DA COORDENAÇÃO; RELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DA ENFERMARIA PARA SALA DE COORDENAÇÃO; HIGIENIZAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S NA UNIDADE BÁSICA SEVERINA VIGINO DA SILVA; REPOSIÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE NOS EQUIPAMENTOS DAS SALAS DE DIREÇÃO, VACINAS E DENTISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/04/2024 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO - ESTUDO URODINAMICO, REALIZADO NA PACIENTE HOSANA DONATA DA SILVA, CPF Nº 028.948.914.82, RESIDENTE E DOMICILIADA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/04/2024 | 1412.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E PLANEJAMENTO EM SAÚDE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/04/2024 | 1412.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E PLANEJAMENTO EM SAÚDE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100042024 | 0000201 | 05/04/2024 | 14120.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E PLANEJAMENTO EM SAÚDE PÚBLICA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10004/2024 E CONTRATO Nº 50401/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100082023 | 0000202 | 05/04/2024 | 1000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA PARA USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) MUNICIPAL EM NUVEM, DE ALTA DISPONIBILIDADE, BACKUP E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA E ARMAZENAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10008/2023 E CONTRATO Nº 50801/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000203 | 05/04/2024 | 1026.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS COMPLETOS, CAFÉ DA MANHÃ E JANTAS), DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATÓRIO QUE REALIZARAM EXAMES NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000204 | 09/04/2024 | 6475.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS A JANTAS), DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0000205 | 09/04/2024 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/04/2024 | 2500.00 | 47406273000102 | M.S.S.A.NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/04/2024 | 240.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO RADIADOR, TROCA DO MANGOTE DO RADIADOR E LIMPEZA DE PICO, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFO-3794, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/04/2024 | 230.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DENTADA E TROCA DE ÓLEO COM FILTRO, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA Nº SKV-9F40, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/04/2024 | 550.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO COM TROCA DE CONDENSADOR E CARGA DE GÁS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº QSD-9029, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/04/2024 | 660.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO COM TROCA DA MANGUEIRA DO AR, CARGA DE GÁS, MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA COM TROCA DAS BALANÇAS E PINÇAS, NO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D14, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/04/2024 | 400.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO 05843155463 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 + MÍDIA ETOKEN (3 ANOS) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB EM NOME DO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, LEONARDO ENEAS ALMEIDA CPF: 041.456.144-96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/04/2024 | 2650.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE IMAGEM E VÍDEOS DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE E DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAS UNIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE BARREIRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, NA PREVENÇÃO À SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/04/2024 | 600.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA DE CONVERSÃO DE DADOS DO SISTEMA HORUS/MS PARA O SAGRES CAPTURA/TCE-PB E LICENÇA DE USO DO SISTEMA CIDADE SAUDÁVEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/04/2024 | 350.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA 10646312405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/04/2024 | 350.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA 10646312405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES E VÍDEOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | MANTER A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/04/2024 | 23937.36 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/04/2024 | 100.00 | 00005123876480 | JORGIANA SUELY NEVES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/04/2024 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM MEDICA OFTALMOLOGISTA PEDIATRA (ESPECIALISTA EM ESTRABISMO), REALIZADO NA PACIENTE ESTER VITÓRIA DO NASCIMENTO SILVA, CPF Nº 183.986.224.66, RESIDENTE E DOMICILIADA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/04/2024 | 3679.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/04/2024 | 490.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/04/2024 | 26069.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/04/2024 | 2750.00 | 00063280787300 | THIAGO OLIVEIRA TEXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30/2014 ART 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/04/2024 | 2750.00 | 00008996465496 | AMANDA DUARTE TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30/2014 ART 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/04/2024 | 2490.00 | 36995138000115 | LEANDRO ENEAS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO VAN BUS MÁSTER, ANO 2019/2020 DE PLACA Nº QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/04/2024 | 3643.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/04/2024 | 950.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/04/2024 | 1995.97 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA Nº QFO-3794; AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA Nº SKV-9F40; AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA Nº SLA-6D66; GOL DE PLACA Nº QSF-9D24; GOL DE PLACA NºQSF-9D14; GOL DE PLACA Nº 9D04 E CORSA DE PLACA Nº QFQ-6325, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/04/2024 | 1653.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº QSD-9039; AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº QSD-9029; AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA Nº NQG-2332; MOTO YAMAHA DE PLACA Nº MNP-3483; MOTO HONDA DE PLACA Nº MNH-5942; VAN DE PLACA Nº QSJ-5D26 E AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA Nº SKW-OH30, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0000229 | 26/04/2024 | 3500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/04/2024 | 2500.00 | 29273205000122 | MARCONE RENATO DE SOUSA 10610878409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 10 (DEZ) AR-CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 100022024 | 0000231 | 29/04/2024 | 5000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/04/2024 | 1300.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0000233 | 29/04/2024 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100022024 | 0000234 | 29/04/2024 | 1500.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, COM AS INFORMAÇÕES DO SIOPS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000235 | 29/04/2024 | 3800.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO PASSEIO CHEV/SPIN DE PLACA Nº RBK-9F94 E VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLQ-8J55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072021 | 0000236 | 29/04/2024 | 6490.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA Nº FLW - 2H43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/04/2024 | 5149.10 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100032024 | 0000238 | 30/04/2024 | 1800.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052022 | 0000239 | 30/04/2024 | 6380.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO GOL DE PLACA N RLY-2F34 E GOL DE PLACA N RLY-3A44, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100052024 | 0000240 | 30/04/2024 | 2000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000241 | 30/04/2024 | 3000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA (SOFTWARE) DE USO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 10006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/04/2024 | 600.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA DE CONVERSÃO DE DADOS DO SISTEMA HORUS/MS PARA O SAGRES CAPTURA/TCE-PB E LICENÇA DE USO DO SISTEMA CIDADE SAUDÁVEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/04/2024 | 600.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA DE CONVERSÃO DE DADOS DO SISTEMA HORUS/MS PARA O SAGRES CAPTURA/TCE-PB E LICENÇA DE USO DO SISTEMA CIDADE SAUDÁVEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 100082024 | 0000244 | 30/04/2024 | 11947.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA:13990321000122 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DUCATO DE PLACA Nº QSD-9029, CORSA DE PLACA Nº QFQ-6325 E DUCATO DE PLACA Nº QSD-9039, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/04/2024 | 246.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/04/2024 | 9715.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/04/2024 | 22400.06 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/04/2024 | 39187.86 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/04/2024 | 67455.87 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/04/2024 | 1853.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/04/2024 | 23471.13 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/04/2024 | 15513.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/04/2024 | 1694.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, MANTIDO COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/04/2024 | 6983.46 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/04/2024 | 7836.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DE PISAO SALARIAL AOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/04/2024 | 7738.37 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DE PISAO SALARIAL AOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/04/2024 | 30263.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/05/2024 | 547.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA IMPRESSORA RICOH M320, COM PÁGINAS EXCEDENTES E FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/05/2024 | 6500.00 | 02252784000170 | LAB. DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME (EXOMA + DNA MITOCONDRIAL), REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO NETO SIQUEIRA, CPF Nº 175.775.184-09, RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0000260 | 02/05/2024 | 45646.06 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/05/2024 | 1400.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ACM PARA A UNIDADE ÂNCORA NA COMUNIDADE DE PASSAGEM NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/05/2024 | 1250.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE UMA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/05/2024 | 1496.70 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES EXTREME FORCE BREEZE 2 EM 1 MESA E COLUNA VBM2 40CM PTO 220V ARNO, DESTINADOS A UNIDADE ANCORA DO ESF, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/05/2024 | 1500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/05/2024 | 191.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA JOSEFA RAFAELA MORAIS, CPF Nº 109.962.744-30, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO CURIMATÃES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/05/2024 | 1431.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA MILENA FERNANDA DE SOUZA GINUINO, CPF Nº 117.757.744-86, RESIDENTE E DOMICILIADA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/05/2024 | 501.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ AFONSO COSTA DE MELO, RG Nº 354.711 SSDS E CPF N° 072.040.864-49, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA CÔNEGO BANDEIRA, CENTRO CARAÚBAS/PB, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800388-58.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/05/2024 | 89.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA MARIA CLARA MORAIS BEZERRA, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO CURIMATÃES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RECEBIDO PELA GENITORA A SENHORA JOSEFA RAFAELA MORAIS, CPF Nº 109.962.744-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/05/2024 | 59.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA JOSEFA RAFAELA MORAIS, CPF Nº 109.962.744-30, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO CURIMATÃES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/05/2024 | 599.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE ORIGINAL 300G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, PORTADORA DO CPF Nº 167.133.724-73, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO CAMPOS ZONA RURAL CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/05/2024 | 1431.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, EM CARÁTER DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/05/2024 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) REFIL DE TINTA T544, 01 (UM) REFIL TINTA EPSON CIANO T544, 01 (UM) REFIL TINTA MAGENTA T544 E 01 (UMA) TINTA BULK INK EPSON EL8000/8100 YELL 70ML, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100082023 | 0000273 | 06/05/2024 | 1000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA PARA USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) MUNICIPAL EM NUVEM, DE ALTA DISPONIBILIDADE, BACKUP E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA E ARMAZENAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10008/2023 E CONTRATO Nº 50801/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/05/2024 | 600.00 | 52904293000135 | DAMIANA BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA APOIO A PESQUISA E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/05/2024 | 1350.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA DO EVENTO ABRIL VERDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB COM FOTOS E VÍDEOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚNAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/05/2024 | 200.00 | 00005958403885 | HUMBERTO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DA CIDADE DE CARAÚBAS-PB PARA ATENDIMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/05/2024 | 100.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONNER HP 1105A/1107A, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/05/2024 | 100.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONNER HP 1105A/1107A, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/05/2024 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN1060, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/05/2024 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN1060, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/05/2024 | 460.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA FONTE DE ENERGIA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, PERTECENTES A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/05/2024 | 790.00 | 23327871000110 | INSTITUTO DE NEFROPATOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ANATOMIA PATOLÓGICA DE RM, REALIZADA NA PACIENTE: ELIANDRA NALVA DOS SANTOS, CPF Nº 102.627.184-30, RESIDENTE E DOMICILIADA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000283 | 07/05/2024 | 6420.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023 E CONTRATO Nº 10701/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 100082024 | 0000284 | 08/05/2024 | 15774.64 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA FIAT FIONINO DE PLACA Nº SKV-9F40; AMBULANCIA MASTER DE PLACA Nº NQG-2332 E VAN DE PLACA Nº QSJ-5D26, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/05/2024 | 237.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA CASA LOCADA AOS MÉDICOS, CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO E CASA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/05/2024 | 604.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA LOCADA AOS MÉDICOS, CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO ANCORA DA ATENÇÃO PRIMARIA, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM, CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/05/2024 | 1180.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/05/2024 | 330.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) GLP BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/05/2024 | 450.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE ALINHAMENTO NAS INFORMAÇÕES NO PROGRAMA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO VIGIA ÁGUA USO DO HIPOCLORITO, NA CAPACITAÇÃO DE TREINAMENTO PARA OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS ACE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0000290 | 09/05/2024 | 1897.50 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (ÓLEO 5W40 MOBIL SUPER 3000 X3 PLUS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000291 | 13/05/2024 | 1026.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS COMPLETOS), DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATÓRIO QUE REALIZARAM EXAMES NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/05/2024 | 300.00 | 51581351000174 | DANYLO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA MAIS LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA Nº QSF-9D24, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 100082024 | 0000293 | 14/05/2024 | 7777.80 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA:13990321000122 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA Nº QSF-9D04, GOL DE PLACA Nº QSF-9D24 E GOL DE PLACA Nº QSF-9D14, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/05/2024 | 2500.00 | 47406273000102 | M.S.S.A.NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/05/2024 | 44.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA CASA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/05/2024 | 25841.54 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/05/2024 | 350.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA 10646312405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES E VÍDEOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100052024 | 0000298 | 22/05/2024 | 7463.75 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 100062024 | 0000299 | 22/05/2024 | 9111.72 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/05/2024 | 2750.00 | 00008996465496 | AMANDA DUARTE TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30/2014 ART 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/05/2024 | 2750.00 | 00063280787300 | THIAGO OLIVEIRA TEXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30/2014 ART 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/05/2024 | 1420.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS E EMISSÃO DE PARECER SOCIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO ÂMBITO A POLÍTICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/05/2024 | 1420.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS E EMISSÃO DE PARECER SOCIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO ÂMBITO A POLÍTICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/05/2024 | 150.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR NA 2º CONFERÊNCIA MACRO REGIONAL DE GESTÃO DO TRABALHADOR E EDUCAÇÃO NA SAÚDE PROMOVIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/05/2024 | 100.00 | 00010262701464 | EDENISE GRAZIELLY SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO MACRORREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA CAMPANHA ABRIL VERDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/05/2024 | 100.00 | 00011557593469 | FABIANA BEZERRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO MACRORREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA CAMPANHA ABRIL VERDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/05/2024 | 200.00 | 00007065670481 | SIMONE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO MACRORREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA CAMPANHA ABRIL VERDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0000308 | 27/05/2024 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0000309 | 27/05/2024 | 4045.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072021 | 0000310 | 27/05/2024 | 6490.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA Nº FLW - 2H43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000311 | 27/05/2024 | 3800.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO PASSEIO CHEV/SPIN DE PLACA Nº RBK-9F94 E VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLQ-8J55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | MANTER A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/05/2024 | 26354.36 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 100062024 | 0000313 | 28/05/2024 | 461.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000314 | 28/05/2024 | 2314.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, DURANTE OS EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023 E CONTRATO Nº 10701/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000315 | 28/05/2024 | 926.50 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE O DIA DE VACINAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023 E CONTRATO Nº 10701/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000316 | 28/05/2024 | 2582.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE O EVENTO DO ABRIL VERDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023 E CONTRATO Nº 10701/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000317 | 28/05/2024 | 2667.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE DE PASSAGEM, NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023 E CONTRATO Nº 10701/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000318 | 28/05/2024 | 2081.05 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE AS AÇÕES DE SAÚDE NOS SÍTIOS ANJIQUINHO, MONTE ALEGRE E CURIMATAES, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, NOS DIAS 09, 18 E 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023 E CONTRATO Nº 10701/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000319 | 28/05/2024 | 908.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE OS ATENDIMENTOS DO CARDIOLOGISTA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023 E CONTRATO Nº 10701/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000320 | 28/05/2024 | 998.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS/PB, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO VIDA SAUDÁVEL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023 E CONTRATO Nº 10701/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/05/2024 | 3904.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000322 | 29/05/2024 | 3000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA (SOFTWARE) DE USO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 10006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100032024 | 0000323 | 29/05/2024 | 1800.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/05/2024 | 1500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DE PISAO SALARIAL AOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/05/2024 | 7738.37 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DE PISAO SALARIAL AOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/05/2024 | 31873.83 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/05/2024 | 9715.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/05/2024 | 21929.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/05/2024 | 40914.75 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/05/2024 | 78703.24 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/05/2024 | 1853.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/05/2024 | 22529.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/05/2024 | 15604.70 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/05/2024 | 1694.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, MANTIDO COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/05/2024 | 6467.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/05/2024 | 8118.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/05/2024 | 264.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 100022024 | 0000338 | 31/05/2024 | 5000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100022024 | 0000339 | 31/05/2024 | 1500.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, COM AS INFORMAÇÕES DO SIOPS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100052024 | 0000340 | 31/05/2024 | 2000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10005/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/05/2024 | 600.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA DE CONVERSÃO DE DADOS DO SISTEMA HORUS/MS PARA O SAGRES CAPTURA/TCE-PB E LICENÇA DE USO DO SISTEMA CIDADE SAUDÁVEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052022 | 0000342 | 31/05/2024 | 6380.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO GOL DE PLACA N RLY-2F34 E GOL DE PLACA N RLY-3A44, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/05/2024 | 640.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM. DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) ESPALDEIRA DE BRIM M E 01 (UMA) ORTESE ARTICULADA UNILATERAL, DESTINADAS A MENOR ANA LIVIA DOS SANTOS, CPF Nº 183.710.414-03, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA PROJETA, CENTRO CARAÚBAS/PB, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/06/2024 | 507.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA IMPRESSORA RICOH M320, COM PÁGINAS EXCEDENTES E FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/06/2024 | 744.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100052024 | 0000346 | 03/06/2024 | 450.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 100082024 | 0000347 | 03/06/2024 | 3513.23 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA:13990321000122 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA Nº QSF-9D04 E GOL DE PLACA Nº QSF-9D14, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0000348 | 03/06/2024 | 49036.82 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 100062024 | 0000349 | 04/06/2024 | 2443.05 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000350 | 04/06/2024 | 7080.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023 E CONTRATO Nº 10701/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/06/2024 | 563.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ FRANCISCO DE LIMA, CPF Nº 019.165.104-42, RG: 553.843 2ªVIA, CNS: 706809255626325, RESIDENTE E DOMICILIADA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/06/2024 | 501.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ AFONSO COSTA DE MELO, RG Nº 354.711 SSDS E CPF N° 072.040.864-49, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA CÔNEGO BANDEIRA, CENTRO CARAÚBAS/PB, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800388-58.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/06/2024 | 59.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA JOSEFA RAFAELA MORAIS, CPF Nº 109.962.744-30, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO CURIMATÃES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/06/2024 | 1516.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, EM CARÁTER DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/06/2024 | 1431.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA COMPRA DE 05 (CINCO) LATAS DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DEST. À MENOR MARIA P. NEVES DO NASCIMENTO, CPF Nº 164.321.634-12 E DO RG: 5.101.982, EM CARÁTER DE ORDEM JUDICIAL ATRAVÉS DE NOTÍCIA DE FATO Nº 054.2022 E 12 (DOZE) LEITE NAN SEM LACTOSE 400G, DESTINADOS A MILENA F. DE SOUZA GENUÍNO, CPF Nº 177.757.744-86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/06/2024 | 1300.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024