| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2024 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2024 | 912.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16651 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2024 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2024 | 300.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000952 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0000005 | 08/01/2024 | 19554.55 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2024 | 10100.51 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - FARMACIA DOS POBRES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 181896 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000007 | 09/01/2024 | 4150.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 788 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2024 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE DEZEMBRO 2023 NOTA FISCAL 29 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2024 | 480.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2722 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2024 | 410.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER INFANTIL DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2024 | 830.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TAXA DE SELAGEM, ENSAIO, CONFIGURAÇÃO E BOBINA NO VEICULO FORD TRANSIT DE PLACA SLE 9I38 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2024 | 357.15 | 00002976788413 | JONOILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA AS CONFRATERNIZAÇÕES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00004988169405 | GIRLEIDE CAVALCANTE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA VISITAÇÃO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5344 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2024 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2024 | 2800.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FAROL MASCARA NEGRA, LAMPADA HALOGENA E PARACHOQUE DIANTEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA SKW0E59 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2024 | 200.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO GOVERNO DA PARAIBA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2024 | 558.40 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL DE OFICIO REPORT DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 392 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DO PEOGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2024 | 2000.00 | 00010306695464 | JAMILLE PEDROSA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DO PEOGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2024 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2024 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DE PELVE COM CONTRASTE DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2024 | 1009.35 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTIANDOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1520 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2024 | 3283.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84897 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2024 | 300.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2024 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ANGIO TOMOGRAFIA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2024 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1669 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2024 | 7500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ADENO - AMIGDALECTOMIA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2024 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOXOPLASMOSE DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1136341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DE BACIA SEM CONTRASTE DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2024 | 225.00 | 30431360000109 | CITO MAMA POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITOLOGICOS, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000031 | 17/01/2024 | 600.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES, COSTELAS E OVOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000032 | 17/01/2024 | 820.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES, COSTELAS E OVOS, DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 239 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000033 | 17/01/2024 | 490.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES,COSTELAS E OVOS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA ZONA URBANA DESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000034 | 17/01/2024 | 481.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES,COSTELAS E OVOS DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME ZONA RURAL DESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2024 | 3302.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO,BOMBEIROS E MULTAS DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSA3I72 DESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2024 | 449.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO,BOMBEIROS E MULTAS DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFP4769 DESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2024 | 1050.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2024 | 750.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2024 | 886.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DOS DIVERSOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2024 | 600.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2024 | 300.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2024 | 1050.00 | 00007522658497 | JORDÃO DE ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2024 | 254.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2024 | 2346.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO,BOMBEIROS E MULTAS DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2024 | 1096.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2024 | 1000.00 | 44228271000174 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA 17715029750 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA LAVA JATO NA FROTA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2024 | 5188.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, CARNE MOIDA, QUEIJO QUALHO, PEITO DE FRANGO, FRANGO, OVOS E CHARQUE, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4768 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000048 | 23/01/2024 | 1519.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4767 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000049 | 23/01/2024 | 466.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2024 | 400.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE ECO FETAL DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2024 | 350.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 686 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2024 | 220.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2024 | 350.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2024 | 4819.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2885 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2024 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2024 | 2300.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DOS PREDIOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 929 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000055 | 24/01/2024 | 6750.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 16815 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000058 | 25/01/2024 | 412.77 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 88,38 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT CRONUS LOCADO DE PLACA RLZ8D18, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 8935 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000059 | 25/01/2024 | 421.71 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 90,30 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA QSA3L72, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8936 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000060 | 25/01/2024 | 682.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 113,67 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLV2D63, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 8937 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000061 | 25/01/2024 | 455.54 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 97,54 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OXO6J41 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8938 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000062 | 25/01/2024 | 400.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 85,65 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA SKW0E59, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 8939 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000063 | 25/01/2024 | 1438.28 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 239,71 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT DE PLACA SLE9I38, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 8940 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2024 | 1860.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE TRÊS RESSONANCIAS SEM CONTRASTE DE URGENCIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2024 | 200.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO GOVERNO DA PARAIBA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2024 | 250.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000066 | 29/01/2024 | 290.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 62,09 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT CRONUS LOCADO DE PLACA RLZ8D18, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 8956 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000067 | 29/01/2024 | 376.67 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 62,77 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLV2D63, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 8957 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000068 | 29/01/2024 | 333.33 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 71,37 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OXO6J41 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8958 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2024 | 3452.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2024 | 1246.60 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2183 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2024 | 134.80 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2024 | 122.45 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3348 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000076 | 30/01/2024 | 200.11 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 36,45 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA CG CARGO DE PLACA NPT 1656 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 404 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000077 | 30/01/2024 | 3729.64 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 679,35 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OXO6J41 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 409 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000078 | 30/01/2024 | 3228.25 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 588,02 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA QSA3I72 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 406 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000080 | 30/01/2024 | 3515.33 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 640,31 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT CRONUS DE PLACA RLZ8D18 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000082 | 30/01/2024 | 1099.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 177,70 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 405 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2024 | 20172.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9021 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2024 | 18991.27 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9020 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DES SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2024 | 2700.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9019 SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2024 | 8074.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9018 SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2024 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9014 SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA QUALIFAR CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2024 | 6124.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9012 SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2024 | 9154.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9010 SECRETARIA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2024 | 27457.39 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9008 SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2024 | 11636.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9007 SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2024 | 8697.88 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9005 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2024 | 4650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9003 SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2024 | 34284.82 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9002 SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2024 | 3405.46 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9023 SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2024 | 11047.28 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9021 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2024 | 9857.27 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9007 SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2024 | 3221.46 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9023 SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2024 | 13900.74 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9021 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2024 | 8053.65 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9008 SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2024 | 12483.45 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9007 SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2024 | 3360.73 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9005 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000112 | 30/01/2024 | 2249.98 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 333,33 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TOURO BRANCO DE PLACA RLV2D63 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº4905 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000114 | 30/01/2024 | 1049.96 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 155,55 LITROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER DE PLACA RLW8A59 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº4903 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2024 | 377.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2024 | 445.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000079 | 30/01/2024 | 3144.63 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 572,79 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 407 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000081 | 30/01/2024 | 3540.08 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 644,82 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA SKWOE59 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2024 | 900.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS. REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000084 | 30/01/2024 | 3385.92 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2024 | 24365.72 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9001 SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2024 | 3000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9024 SECRETARIA DE SAUDE MEDICO PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2024 | 8928.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9023 SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2024 | 1712.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9017 SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2024 | 10950.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9011 SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2024 | 24328.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9004 SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2024 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LABSOLUTION, UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2024/122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000113 | 30/01/2024 | 3299.94 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 488,88 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO BRANCO DE PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº4904 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2024 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2024 | 336.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DA CONTA FUS 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2024 | 5.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSÃO AOTOMATICA DOS EXTRATOS MENSAIS DAS CONTAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2024 | 400.00 | 03572822000135 | TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2024 | 286.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DA CONTA CUSTEIO SUS 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2024 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM 6241017 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000124 | 01/02/2024 | 88.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33556 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2024 | 137.80 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 402 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2024 | 558.40 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL DE OFICIO REPORT DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 403 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2024 | 9650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS COM KM LIVRE, REFERENTE A ADESÃO AD00002/2022, CONTRATO Nº 0155/2022 CPL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 562024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2024 | 240.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE ABDOMEM TOTAL DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10780 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000121 | 01/02/2024 | 240.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10781 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000122 | 01/02/2024 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM PELVICA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10779 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2024 | 301.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR FORZA PR E UM FERRO DE PASSAR BLACK & DECKER, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7931 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2024 | 1869.00 | 47889763000107 | CLINICA SANTA TEREZINHA POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ELETRO, ECO E RISCOS CIRURGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2024 | 150.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO ENFERMEIRA AUDITORA, PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO GOVERNO DA PARAIBA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2024 | 150.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO CHEFE DE REGULAÇÃO, PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO GOVERNO DA PARAIBA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2024 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSITENCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS DE FREQUENCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2024 | 1000.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, DRIVERS, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2024 | 4800.00 | 47960950086093 | MAGAZINELUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM SMARTFHONE GALAXY S20 FE 5G E UM SMARTPHONE GALAXY A54 5G 256GB DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35261 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2024 | 1100.00 | 53355876000117 | 53.355.876 LEONARDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VIDEOS DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2024 | 1100.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TINTAS E TONNERS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2024 | 1100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 120 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/02/2024 | 2500.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 191 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/02/2024 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMO LIXO INFECTANTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35769 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/02/2024 | 1420.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE DUAS RESSONANCIAS UMA COM E OUTRA SEM CONTRASTE DE URGENCIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/02/2024 | 400.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2024 | 500.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1022257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/02/2024 | 3500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADENOAMIGDALECTOMIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/02/2024 | 630.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2024 | 250.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2024 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 16869 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000149 | 07/02/2024 | 2374.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 119322 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/02/2024 | 1300.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 894 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000146 | 07/02/2024 | 8170.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 801 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/02/2024 | 620.00 | 41142571000229 | UNIMAMA INDUSTRIA DE DIAGNOSTICO DA GLANDULA MAMARIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE MAMA, UMA USG DE TIEOIDE COM DOPLLER E UMA MAMOGRAFIA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/02/2024 | 260.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DO TORAX E UM RAIO X DA COLUNA VERTEBRAL, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/02/2024 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 431 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/02/2024 | 2000.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE POSTECTOMIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000160 | 08/02/2024 | 870.00 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2024 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2024 | 428.57 | 00028801059434 | LUCIA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS REUNIOES DE INICIO DE ANO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5405 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2024 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5401 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2024 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE JANEIRO 2024 NOTA FISCAL 36 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2024 | 1350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DE URGENCIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/02/2024 | 1300.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 893 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000154 | 08/02/2024 | 1520.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES, COSTELAS E OVOS, DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 240 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000155 | 08/02/2024 | 497.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES,COSTELAS E OVOS DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME ZONA RURAL DESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 241 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000156 | 08/02/2024 | 584.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES,COSTELAS E OVOS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA ZONA URBANA DESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 242 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000157 | 08/02/2024 | 495.00 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME ZONA RURAL DESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000158 | 08/02/2024 | 500.00 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA ZONA URBANA DESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000159 | 08/02/2024 | 1100.00 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2024 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5402 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2024 | 800.00 | 00014193310434 | JOSE FRANCINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA MOD 2303, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5403 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000168 | 09/02/2024 | 807.80 | 40274237000185 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - TIPO: ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3452 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000169 | 09/02/2024 | 0.12 | 40274237000185 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - TIPO: ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3453 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DO PEOGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00010306695464 | JAMILLE PEDROSA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DO PEOGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/02/2024 | 600.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM ECOCARDIOGRAMA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/02/2024 | 150.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA, PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO GOVERNO DA PARAIBA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/02/2024 | 900.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/02/2024 | 750.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/02/2024 | 900.00 | 00007522658497 | JORDÃO DE ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/02/2024 | 450.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2024 | 900.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000179 | 14/02/2024 | 901.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4786 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/02/2024 | 4397.09 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - FARMACIA DOS POBRES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEITO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 181914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/02/2024 | 2660.00 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000180 | 14/02/2024 | 562.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS UBS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4788 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/02/2024 | 3119.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, CARNE MOIDA, QUEIJO QUALHO, PEITO DE FRANGO, FRANGO, OVOS E CHARQUE, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4787 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/02/2024 | 1200.00 | 44228271000174 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA 17715029750 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA LAVA JATO NA FROTA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0000184 | 15/02/2024 | 8000.00 | 48577108000178 | RC SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/02/2024 | 5919.78 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1844 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/02/2024 | 3440.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS WANLI 215 65 R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLV2D63 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 454 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/02/2024 | 1300.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 907 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000196 | 19/02/2024 | 881.42 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3403 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000197 | 19/02/2024 | 280.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 120007 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/02/2024 | 4000.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE INSERÇÃO DE DUPLO J, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/02/2024 | 500.00 | 02041138000164 | INSTITUTO DE MAMA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/02/2024 | 278.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E BATERIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8142 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/02/2024 | 9671.52 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/02/2024 | 4139.35 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/02/2024 | 3466.00 | 50815882000111 | AHDM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA CIB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2024 | 100.00 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGO EM UMA MENOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2024 | 1125.00 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE TRÊS ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGOS E FORNECIMENTO DE PILHAS PARA APARELHO AUDITIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2024 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO ANCORA MANOEL VICENTE DA SILVA DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2024 | 196.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DOS DIVERSOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2024 | 154.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9017 SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2024 | 803.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9023 SECRETARIA DE SAÚDE LABORATORIO CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2024 | 270.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9024 SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2024 | 2192.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9024 SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2024 | 429.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9003 SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2024 | 2206.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9004 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2024 | 985.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9011 SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2024 | 709.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2024 | 835.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2024 | 2285.40 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RADIADOR, SONDA LAMBDA, VALVULA TERMOSTATICA, VENTILADOR, OLEOS E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 518 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2024 | 869.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE RADIADOR, SONDA LAMBDA, VALVULA TERMOSTATICA, VENTILADOR, OLEOS E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2024 | 3713.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2024 | 737.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9018 SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2024 | 835.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9010 SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2024 | 567.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9012 SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DES SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2024 | 243.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9019 SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2024 | 1709.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9020 SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2024 | 1826.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9021 SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2024 | 3085.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9002 SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2024 | 782.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9005 SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2024 | 1047.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9007 SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2024 | 2471.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9008 SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2024 | 146.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9014 SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2024 | 994.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA 2 9021 SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS, COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2024 | 887.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA 2 9007 SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2024 | 306.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA 2 9023 SECRETARIA DE SAÚDE LABORATORIO CONTRATADOS, COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2024 | 289.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA 1 9023 SECRETARIA DE SAÚDE LABORATORIO CONTRATADOS, COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2024 | 302.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA 1 9023 SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2024 | 1123.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA 1 9007 SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2024 | 724.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA 1 9008 SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2024 | 1251.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA 1 9021 SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS, COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2024 | 3720.60 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAIXA DE DIREÇÃO, OLEOS, AMORTECEDORES, BANDEJA DE SUSPENSAO, BARRA TENSORA E SUPORTE DA BARRA TENSORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP4769 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 517 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2024 | 948.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO, OLEOS, AMORTECEDORES, BANDEJA DE SUSPENSAO, BARRA TENSORA E SUPORTE DA BARRA TENSORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP4769 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/02/2024 | 630.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 579 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/02/2024 | 150.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO ENFERMEIRA AUDITORA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA CIB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2024 | 400.00 | 00013248588420 | LUISA BETANEA MENDES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA DE URGENCIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/02/2024 | 5000.00 | 35342311000113 | WM&M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE FIGADO GUIADO POR USG, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/02/2024 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000608 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/02/2024 | 518.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16855 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2024 | 2200.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS POWC 185/65 R15, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONUS DE PLACA RLZ8D18 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6554 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2024 | 360.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1478 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/02/2024 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2024 | 550.00 | 48551888000187 | CLINICA DE OLHOS VITOR COELHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA OCT DE MÁCULA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/02/2024 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LABSOLUTION, UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2024/237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/02/2024 | 600.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA GUIADA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002570 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2024 | 350.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 925 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/02/2024 | 1860.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE TRÊS RESSONANCIAS SEM CONTRASTE DE URGENCIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0000251 | 26/02/2024 | 1106.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/02/2024 | 1689.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16883 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000252 | 27/02/2024 | 1421.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4805 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2024 | 2347.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, CARNE MOIDA, QUEIJO QUALHO, PEITO DE FRANGO, FRANGO, OVOS E CHARQUE, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4806 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000255 | 27/02/2024 | 748.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 120847 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000256 | 27/02/2024 | 1930.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 120849 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2024 | 1604.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 120846 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2024 | 9951.69 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 120855 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000260 | 27/02/2024 | 840.73 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 180,02 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OXO6J41 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9012 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000261 | 27/02/2024 | 420.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 70,00 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLV2D63, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9011 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000262 | 27/02/2024 | 754.57 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 161,57 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA QSA3L72, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9010 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000263 | 27/02/2024 | 2776.11 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 594,45 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT CRONUS LOCADO DE PLACA RLZ8D18, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9009 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2024 | 1599.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTIANDOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1530 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2024 | 582.50 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS UBS MARIA UMBELINA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 410 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2024 | 588.60 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS UBS SEVERINA JACOME DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 411 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2024 | 900.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS. REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000259 | 27/02/2024 | 1698.12 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 283,02 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT DE PLACA SLE9I38, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2024 | 400.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2024 | 627.88 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2024 | 700.48 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000271 | 28/02/2024 | 502.20 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES, COSTELAS E OVOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2024 | 560.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CORREIAS E TENSORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO BRANCO DE PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2024 | 1600.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS DE COMBUSTIVEL, PEÇAS, E SERVIÇOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, JUNTAMENTE COM ELABORAÇÃO DO SAGRES FROTA PARA O TCE-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2024 | 400.00 | 00008231251499 | KEITOWNY PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTES DESTES MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000270 | 28/02/2024 | 353.50 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES,COSTELAS E OVOS DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME ZONA RURAL DESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 246 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000272 | 28/02/2024 | 449.60 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES,COSTELAS E OVOS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA ZONA URBANA DESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 247 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000273 | 28/02/2024 | 640.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES, COSTELAS E OVOS, DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/02/2024 | 8074.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9018 SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/02/2024 | 20172.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9021 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/02/2024 | 18953.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9020 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DES SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/02/2024 | 2700.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9019 SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/02/2024 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9014 SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA QUALIFAR CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/02/2024 | 6124.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9012 SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/02/2024 | 8824.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9010 SECRETARIA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/02/2024 | 26351.44 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9008 SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/02/2024 | 11617.30 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9007 SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2024 | 31837.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9002 SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/02/2024 | 3816.52 | 00002007605481 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA GHR2318 DE 7 LUGARES, PARA TRANSPORTAR TODA A EQUIPE MEDICA, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICA, PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E POSTOS ANCORAS, TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5437 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/02/2024 | 1246.60 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2240 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/02/2024 | 462.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DA CONTA CUSTEIO SUS 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000302 | 29/02/2024 | 788.37 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 127,36 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 425 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000303 | 29/02/2024 | 3899.59 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 710,30 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT CRONUS DE PLACA RLZ8D18 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000304 | 29/02/2024 | 3545.21 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 645,75 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA QSA3I72 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 426 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000305 | 29/02/2024 | 3983.59 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 725,60 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OXO6J41 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000306 | 29/02/2024 | 199.08 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 36,26 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA CG CARGO DE PLACA NPT 1656 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 424 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2024 | 1100.00 | 53355876000117 | 53.355.876 LEONARDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VIDEOS DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/02/2024 | 2550.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9007 SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/02/2024 | 3000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9024 SECRETARIA DE SAUDE MEDICO PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/02/2024 | 8928.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9023 SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/02/2024 | 1712.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9017 SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/02/2024 | 12550.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9011 SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/02/2024 | 8180.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9005 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/02/2024 | 23066.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9004 SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/02/2024 | 4650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9003 SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/02/2024 | 23777.45 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9001 SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/02/2024 | 5.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSÃO AUTOMÁTICA DOS EXTRATOS MENSAIS DAS CONTAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/02/2024 | 516.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED DA CONTA FUS 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000300 | 29/02/2024 | 1580.59 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 287,90 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA SKWOE59 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 423 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000301 | 29/02/2024 | 3044.65 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 554,58 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2024 | 1309.99 | 11046088000107 | SINDSEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DAS MENSALIDADES SINDICAIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2024 | 8074.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9018 SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000309 | 01/03/2024 | 1185.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1664 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2024 | 200.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO GOVERNO DA PARAIBA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2024 | 150.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA, PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARAM CIRURGIA DE CATARATA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2024 | 5034.08 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 121219 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2024 | 74.88 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3396 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2024 | 3221.46 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9023 SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2024 | 13900.74 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9021 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2024 | 8053.65 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9008 SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2024 | 13422.72 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9007 SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2024 | 3360.73 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9005 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/03/2024 | 1100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/03/2024 | 950.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TINTAS E TONNERS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000325 | 04/03/2024 | 9650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS COM KM LIVRE, REFERENTE A ADESÃO AD00002/2022, CONTRATO Nº 0155/2022 CPL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1772024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/03/2024 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSITENCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS DE FREQUENCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/03/2024 | 1000.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, DRIVERS, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/03/2024 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA DACRIOCISTOGRAFIA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2812 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/03/2024 | 630.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 709 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/03/2024 | 800.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAIS, E FISCAIS NOS SISTEMAS, E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES. REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/03/2024 | 6000.00 | 40981706000104 | ORTOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE JOELHO DE URGENCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/03/2024 | 600.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UMA VIDEO LARINGOSCOPIA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 168 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/03/2024 | 600.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM ECOCARDIOGRAMA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/03/2024 | 150.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO ENFERMEIRA AUDITORA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COSEMS-PB E MINISTERIO DA SAÚDE COM A CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/03/2024 | 200.00 | 00006479900405 | Alexandra Rodrigues da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO ASSESSORA DE FINANÇAS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COSEMS-PB E MINISTERIO DA SAÚDE COM A CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000333 | 05/03/2024 | 5130.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 818 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000330 | 05/03/2024 | 8100.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/03/2024 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 17068 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/03/2024 | 403.70 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/03/2024 | 1470.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSÉ DE MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/03/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII DIREITO DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/03/2024 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEO LARINGOSCOPIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/03/2024 | 180.00 | 30431360000109 | CITO MAMA POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITOLOGICOS, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/03/2024 | 330.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/03/2024 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5458 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/03/2024 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/03/2024 | 1714.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/03/2024 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE FEVEREIRO 2024 NOTA FISCAL 43 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/03/2024 | 500.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2750 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/03/2024 | 150.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO ENFERMEIRA AUDITORA, PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CAPACITAÇÃO DO NOVO MANUAL TFD/SES/CERAC E APRESENTAÇÃO DO NOVO FLUXO DE ABERTURA DE PROCESSO ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/03/2024 | 800.00 | 00014193310434 | JOSE FRANCINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA MOD 2303, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5460 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/03/2024 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5459 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/03/2024 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMO LIXO INFECTANTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36337 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/03/2024 | 1084.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA E UBS SEVERINA JACOME DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8364 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/03/2024 | 523.50 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL DE OFICIO REPORT DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 412 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/03/2024 | 4473.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 13059 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DO PEOGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/03/2024 | 2000.00 | 00010306695464 | JAMILLE PEDROSA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DO PEOGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/03/2024 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/03/2024 | 4174.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM USO CONTINUO DE OXIGENIO 24 HORAS POR DIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 13060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000354 | 08/03/2024 | 3385.92 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/03/2024 | 4090.00 | 47889763000107 | CLINICA SANTA TEREZINHA POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ELETRO, ECO E RISCOS CIRURGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/03/2024 | 450.00 | 33157573000182 | NAJARA TAGLIA BEZERRA PAIXAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 383 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000359 | 11/03/2024 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM OBSTÉTRICA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11321 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000360 | 11/03/2024 | 530.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX DE URGENCIA EM FINAL DE SEMANA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11315 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000361 | 11/03/2024 | 800.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL DE URGENCIA EM FINAL DE SEMANA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11314 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000362 | 11/03/2024 | 210.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM TIREOIDE DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11318 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/03/2024 | 250.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/03/2024 | 550.00 | 04775105000173 | UROCLINICA/ARLINDO MONEIRO DE CARVALHO JR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESTUDO URODINAMIO, DESTINADOS A UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001968 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0000365 | 11/03/2024 | 4000.00 | 48577108000178 | RC SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/03/2024 | 3198.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/03/2024 | 1200.00 | 44228271000174 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA 17715029750 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA LAVA JATO NA FROTA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000370 | 12/03/2024 | 380.00 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME ZONA RURAL DESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000371 | 12/03/2024 | 410.00 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA ZONA URBANA DESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000373 | 12/03/2024 | 511.20 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/03/2024 | 3736.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/03/2024 | 3325.00 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/03/2024 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000372 | 12/03/2024 | 500.00 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/03/2024 | 450.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/03/2024 | 450.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/03/2024 | 600.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/03/2024 | 750.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00007522658497 | JORDÃO DE ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/03/2024 | 500.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA COLETA DE MATERIAL PARA BIOPSIA DE URGENCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/03/2024 | 454.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2024 | 800.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS COMO SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PACTUAÇÃO PARA O PAES JUNTO AO GOVERNO DA PARAIBA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/03/2024 | 300.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COMO ENFERMEIRA AUDITORA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PACTUAÇÃO PARA O PAES JUNTO AO GOVERNO DA PARAIBA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/03/2024 | 250.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/03/2024 | 420.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/03/2024 | 535.72 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE CARRO DE SOM, PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/03/2024 | 1417.50 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 210,00 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO BRANCO DE PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 4930 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/03/2024 | 180.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE DO OLHINHO DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 722 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/03/2024 | 180.00 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE DA LINGUINHA E UM TESTE DA ORELHINHA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/03/2024 | 2752.65 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 407,80 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FORD TRANSIT DE PLACA SLE9I38 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 4932 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/03/2024 | 1600.42 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 237,10 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TOURO BRANCO DE PLACA RLV2D63 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 4931 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/03/2024 | 5000.00 | 36244799000109 | B & N ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000393 | 15/03/2024 | 444.60 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11387 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/03/2024 | 2500.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE GLAUCOMA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/03/2024 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/03/2024 | 800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONSERTO DO REFLETOR E CONTROLE DE VAZAMENTO DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3204 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/03/2024 | 556.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9012 SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/03/2024 | 146.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9014 SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/03/2024 | 737.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9018 SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DES SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/03/2024 | 243.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9019 SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/03/2024 | 1705.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9020 SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/03/2024 | 1826.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9021 SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/03/2024 | 2865.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9002 SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/03/2024 | 736.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9005 SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/03/2024 | 1045.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9007 SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/03/2024 | 805.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9010 SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/03/2024 | 2371.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9008 SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/03/2024 | 229.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA 1 9007 SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/03/2024 | 560.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS USGs DE ABDOMEM TOTAL DE URGÊNCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/03/2024 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/03/2024 | 196.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DOS DIVERSOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/03/2024 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1711 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/03/2024 | 180.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE DO OLHINHO DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/03/2024 | 1140.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9011 SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/03/2024 | 2092.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9004 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/03/2024 | 429.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9003 SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/03/2024 | 2368.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9001 SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/03/2024 | 270.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9024 SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/03/2024 | 803.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9023 SECRETARIA DE SAÚDE LABORATORIO CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/03/2024 | 154.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9017 SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2024 | 738.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/03/2024 | 12097.40 | 19178696000179 | DEVANI BATISTA ALEMIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/03/2024 | 2998.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1628 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/03/2024 | 1100.25 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 163 LITROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER DE PLACA RLW8A59 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 4929 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000424 | 21/03/2024 | 260.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM OBSTÉTRICA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000425 | 21/03/2024 | 260.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM OBSTÉTRICA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11468 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000426 | 21/03/2024 | 260.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM OBSTÉTRICA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11466 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/03/2024 | 1050.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE TRES USG VENOSO MID, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 885 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/03/2024 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/03/2024 | 300.00 | 00002070535452 | DR.ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA DE URGÊNCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/03/2024 | 800.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAIS, E FISCAIS NOS SISTEMAS, E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES. REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/03/2024 | 3385.92 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/03/2024 | 900.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS. REFERNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/03/2024 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1715 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/03/2024 | 966.32 | 00009306982402 | MARCELO DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM EMPREGO DE PEÇAS E OLEOS, NA MOTO CG HONDA CARGO DE PLACA NPT 1656 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5506 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/03/2024 | 500.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2768 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000439 | 27/03/2024 | 4035.83 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 735,12 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000445 | 27/03/2024 | 2184.49 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 397,90 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA SKWOE59 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 443 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/03/2024 | 183.33 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 39,25 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA SKW0E59, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/03/2024 | 1564.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 260,66 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT DE PLACA SLE9I38, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000454 | 27/03/2024 | 207.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 37,84 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA DE PLACA MOU7626 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 445 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/03/2024 | 595.24 | 00005750070441 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5516 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/03/2024 | 160.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE MAMA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000440 | 27/03/2024 | 3595.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 654,96 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA QSA3I72 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 447 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000441 | 27/03/2024 | 207.19 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 37,74 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA CG CARGO DE PLACA NPT 1656 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 444 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000442 | 27/03/2024 | 4895.34 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 891,68 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OXO6J41 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 450 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000443 | 27/03/2024 | 4735.48 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 862,56 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT CRONUS DE PLACA RLZ8D18 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 449 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000444 | 27/03/2024 | 1048.07 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 173,52 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 446 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/03/2024 | 1246.60 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2283 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000447 | 27/03/2024 | 576.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3869 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/03/2024 | 1986.74 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 425,42 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT CRONUS LOCADO DE PLACA RLZ8D18, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9077 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/03/2024 | 591.61 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 98,60 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLV2D63, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9072 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/03/2024 | 216.97 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 46,46 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OXO6J41 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9073 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/03/2024 | 1300.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 270 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/03/2024 | 684.00 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 417 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/03/2024 | 26681.44 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9008 SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/03/2024 | 21872.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9021 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/03/2024 | 18967.74 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9020 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DES SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/03/2024 | 2700.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9019 SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/03/2024 | 8074.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9018 SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/03/2024 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9014 SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA QUALIFAR CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/03/2024 | 6124.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9012 SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/03/2024 | 8824.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9010 SECRETARIA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/03/2024 | 10012.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9007 SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/03/2024 | 8180.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9005 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/03/2024 | 33061.21 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9002 SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/03/2024 | 484.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DA CONTA CUSTEIO SUS 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/03/2024 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM 6241017 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/03/2024 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LABSOLUTION, UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2024/360 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/03/2024 | 12550.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9011 SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/03/2024 | 3000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9024 SECRETARIA DE SAUDE MEDICO PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/03/2024 | 9498.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9023 SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/03/2024 | 2212.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9017 SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/03/2024 | 22916.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9004 SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/03/2024 | 4650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9003 SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/03/2024 | 23195.05 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9001 SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/03/2024 | 5.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSÃO AUTOMÁTICA DOS EXTRATOS MENSAIS DAS CONTAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/03/2024 | 492.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED DA CONTA FUS 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2024 | 350.00 | 30720450000110 | GASTROOBESO - CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2024 | 549.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DOS DIVERSOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 399 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2024 | 1050.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE E UM RAIO X AP E PERFIL DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6731 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2024 | 6855.48 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE MULTAS DO VEICULO CHEVROLET SPIN BRANCA, LOCADA, DE PLACA OXO6J41, NO ANO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2024 | 765.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000484 | 01/04/2024 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM OBSTÉTRICA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11604 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000485 | 01/04/2024 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM OBSTÉTRICA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11605 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2024 | 3523.73 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9023 SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2024 | 13900.74 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9021 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2024 | 8053.65 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9008 SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2024 | 3360.73 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9005 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2024 | 13422.72 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9007 SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/04/2024 | 9650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS COM KM LIVRE, REFERENTE A ADESÃO AD00002/2022, CONTRATO Nº 0155/2022 CPL, REFERENTE A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2972024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/04/2024 | 2985.59 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 442,31 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO BRANCO DE PLACA RLV2D63 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 4953 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/04/2024 | 4045.07 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 599,27 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FORD TRANSIT DE PLACA SLE9I38 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 4954 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/04/2024 | 2035.87 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 301,61 LITROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER DE PLACA RLW8A59 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 4951 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/04/2024 | 487.90 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES,COSTELAS E OVOS DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME ZONA RURAL DESTA CIDADE,NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/04/2024 | 559.20 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES,COSTELAS E OVOS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA ZONA URBANA DESTA CIDADE,NO MES DE MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/04/2024 | 798.10 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES, COSTELAS E OVOS, DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 258 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000491 | 02/04/2024 | 60.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE UMA ULTRASSOM OBSTÉTRICA COM DOPLLER DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11615 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/04/2024 | 800.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS DE COMBUSTIVEL, PEÇAS, E SERVIÇOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, JUNTAMENTE COM ELABORAÇÃO DO SAGRES FROTA PARA O TCE-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/04/2024 | 450.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE ECO FETAL DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000494 | 02/04/2024 | 2200.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/04/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DE JOELHO SEM CONTRASTE DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/04/2024 | 1850.38 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 274,13 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO BRANCO DE PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 4952 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/04/2024 | 742.48 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES, COSTELAS E OVOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000505 | 02/04/2024 | 4140.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 844 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/04/2024 | 1360.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS POWC 205/60 R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA OXO6J41 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6656 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/04/2024 | 3816.52 | 00002007605481 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA GHR2318 DE 7 LUGARES, PARA TRANSPORTAR TODA A EQUIPE MEDICA, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICA, PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E POSTOS ANCORAS, TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5546 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/04/2024 | 1689.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA E UBS SEVERINA JACOME DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8391 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/04/2024 | 1100.00 | 53355876000117 | 53.355.876 LEONARDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VIDEOS DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/04/2024 | 800.00 | 28159319000183 | 28.159.319 ALLYSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CABO DRAKA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REDE DA UBS SEVERINA JACOME DESTA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/04/2024 | 1560.00 | 28159319000183 | 28.159.319 ALLYSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DMD PROJETOR, HD 1TB E REFIS DE TINDA, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/04/2024 | 1630.00 | 47889763000107 | CLINICA SANTA TEREZINHA POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ELETRO, ECO E RISCOS CIRURGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000510 | 04/04/2024 | 140.00 | 47889763000107 | CLINICA SANTA TEREZINHA POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X PA - P DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11664 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/04/2024 | 280.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2778 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/04/2024 | 4800.00 | 28159319000183 | 28.159.319 ALLYSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 CPU VALIANTE PROCESSADOR INTEL I5, 8GB, SSD 240 GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/04/2024 | 280.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2779 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/04/2024 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMO LIXO INFECTANTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36981 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000518 | 08/04/2024 | 1124.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4769 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000519 | 08/04/2024 | 591.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS UBS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4886 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000520 | 08/04/2024 | 2269.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4884 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/04/2024 | 3452.63 | 00009043439444 | RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AR CONDCIONADO E REPOSIÇÃO DE GAS, NAS UBS MARIA UMBELINA E SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5551 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000524 | 08/04/2024 | 5800.00 | 50973005000179 | 50.973.005 GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS PARTES HIDRAULICAS E TELHADOS, NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E NA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/04/2024 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 17284 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/04/2024 | 7200.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/04/2024 | 224.44 | 49904904000130 | 49.904.904 BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900216632 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/04/2024 | 530.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS USGs DE ABDOMEM TOTAL DE URGÊNCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/04/2024 | 750.00 | 41861757000157 | JESSICA LEANDRO FEITOSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/04/2024 | 400.00 | 41191218000158 | ALMEIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/04/2024 | 350.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2474 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/04/2024 | 250.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000532 | 09/04/2024 | 450.00 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE,NO MES DE MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/04/2024 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5556 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/04/2024 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5553 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/04/2024 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE MARÇO 2024 NOTA FISCAL 51 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/04/2024 | 350.00 | 00007988351419 | DR DAVI ERNANE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/04/2024 | 500.00 | 00054140048468 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE OZONIOTERAPIA CAPILAR DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/04/2024 | 500.00 | 09336042000172 | DR.JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE PRICK TEST DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5876 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000531 | 09/04/2024 | 530.00 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE,NO MES DE MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 45 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000533 | 09/04/2024 | 347.00 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME ZONA RURAL DESTA CIDADE,NO MES DE MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000534 | 09/04/2024 | 350.00 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA ZONA URBANA DESTA CIDADE,NO MES DE MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/04/2024 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5554 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/04/2024 | 800.00 | 00014193310434 | JOSE FRANCINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA MOD 2303, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5555 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/04/2024 | 1100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 150 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000548 | 10/04/2024 | 6750.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/04/2024 | 1100.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TINTAS E TONNERS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/04/2024 | 1670.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 202 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/04/2024 | 3486.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/04/2024 | 1200.00 | 44228271000174 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA 17715029750 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA LAVA JATO NA FROTA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DO PEOGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/04/2024 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DO PEOGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/04/2024 | 2000.00 | 00010306695464 | JAMILLE PEDROSA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000543 | 10/04/2024 | 260.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM OBSTÉTRICA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11756 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/04/2024 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSITENCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS DE FREQUENCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/04/2024 | 300.00 | 22396264000149 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA AUTO PECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E OLEO LUBREFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLV2D63 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/04/2024 | 1000.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, DRIVERS, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/04/2024 | 500.00 | 09336042000172 | DR.JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE PRICK TEST DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5882 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/04/2024 | 2755.00 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/04/2024 | 300.00 | 00002070535452 | DR.ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA DE URGÊNCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/04/2024 | 400.00 | 00006479900405 | Alexandra Rodrigues da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COMO ASSESSORA DE FINANÇAS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM O MINISTERIO DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2024 | 900.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2024 | 900.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/04/2024 | 150.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00007522658497 | JORDÃO DE ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/04/2024 | 350.00 | 48048546000149 | LUCAS LENINE ATIVIDADES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/04/2024 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/04/2024 | 270.00 | 50304390000161 | CLINRADS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DOPLLER VENOSO DE MIE DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/04/2024 | 170.00 | 50304390000161 | CLINRADS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE TIREOIDE DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/04/2024 | 200.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PARAIBA CONTRA O CANCER, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/04/2024 | 150.00 | 00006139457432 | KECYANNA CRISTOVAO NASCIMENTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO PSICOLOGA, PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PARAIBA CONTRA O CANCER, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/04/2024 | 800.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - DR ANDRE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/04/2024 | 400.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/04/2024 | 350.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE RAIOX PANORAMICO DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/04/2024 | 400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17176 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/04/2024 | 1501.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DOS FARÓIS,TROCAR DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, LIMPEZA DE BICOS DE INJEÇÃO MAIS REPAROS, TROCAR DA BOMBINA DE IGNIÇÃO, SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA CHOQUE TRASEIRO E LATERAL DIREITA COM 19 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSA-3I72, NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 226 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/04/2024 | 1018.68 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO OLEO AC DELCO, FILTRO DE OLEO, LAMPADA 12V, BOMBA DE COMBUSTIVEL, FLANGE DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E BOBINA DE IGNIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA QSA3I72 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 535 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/04/2024 | 1105.26 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, BIELETE DIANTEIRO, OLEOS, FILTROS, LAMPADA 12V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONUS DE PLACA RLZ8D18 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 537 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/04/2024 | 632.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COM TROCAR DOS DISCOS DE FREIOS,PASTILHAS DE FREIO E AS BILETAS COM 8 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONUS DE PLACA RLZ8D18 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/04/2024 | 2357.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AMORTECEDORES, COXIM, KIT REPAROS DE AMORTECEDOR, BILETA DIANTEIRA, OLEO E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OXO 6J41 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 538 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/04/2024 | 711.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COM TROCAR DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS MAIS TROCAR DOS COXIMS E REPAROS DOS AMORTECEDORES, TROCAR DAS BILETAS COM 9 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OXO 6J41, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/04/2024 | 2370.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇO ELÉTRICO DAS BATERIAS E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MODULO ELETRÔNICO CENTRAL COM 30 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO AMBULANCIA SAMU CITROEN JUMPER PLACA NQK-6311, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/04/2024 | 980.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 175/70 R 14 POWC 2 DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB 9417, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/04/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/04/2024 | 250.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/04/2024 | 3182.40 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EIXO COMANDO, JUNTAS, CORREIA DENTADA, BOMBA DAGUA, RESERVATORIO DE AGUA, COLA, VALVULAS TERMOSTATICA, OLEO, FILTROS, LAMPADA 12V E TANQUE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/04/2024 | 2291.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE COMPLETO COM PLANAGEM SOLDA DESCARBONIZAÇÃO,TROCAR DE GUIAS DE VAVULAS,TROCAR DO EIXO DE COMANDO E CALIBRAGEM DE VAVULAS DO MOTOR,TROCAR DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E LIMPEZA DE INJEÇÃO NO COM 29 HORAS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/04/2024 | 160.00 | 50304390000161 | CLINRADS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE PAREDE ABDOMINAL DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/04/2024 | 1245.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA, BACON, QUEIJO DE QUALHO, PRESUNTO, CARNE MOIDA E FRANGO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4919 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/04/2024 | 584.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOMA DE TAPIOCA, MANTEIGA, REQUEIJAO, BISCOITOS E IOGURTE, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4918 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/04/2024 | 416.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS SONAR FETAL COM DOPPLER, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/04/2024 | 1300.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 270 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/04/2024 | 1300.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS SUNFULL 215 65 R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLV2D63 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 481 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000593 | 17/04/2024 | 566.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34305 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/04/2024 | 297.62 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE CARRO DE SOM, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5584 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000594 | 18/04/2024 | 3970.45 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17216 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000601 | 19/04/2024 | 3161.62 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66501 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000602 | 19/04/2024 | 2274.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2714 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DES SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/04/2024 | 243.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9019 SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/04/2024 | 737.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9018 SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/04/2024 | 1707.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9020 SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/04/2024 | 1979.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9021 SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/04/2024 | 2975.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9002 SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/04/2024 | 736.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9005 SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/04/2024 | 2401.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9008 SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/04/2024 | 901.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9007 SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/04/2024 | 805.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9010 SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/04/2024 | 556.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9012 SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/04/2024 | 146.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9014 SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/04/2024 | 400.00 | 23269940000186 | RB SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 633 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/04/2024 | 4659.36 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/04/2024 | 170.00 | 50304390000161 | CLINRADS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/04/2024 | 180.00 | 50304390000161 | CLINRADS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/04/2024 | 350.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000600 | 19/04/2024 | 140.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11896 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/04/2024 | 5461.30 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/04/2024 | 607.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/04/2024 | 854.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9023 SECRETARIA DE SAÚDE LABORATORIO CONTRATADOS COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/04/2024 | 270.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9024 SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADOS COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/04/2024 | 3776.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA 1, COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/04/2024 | 2087.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9001 SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/04/2024 | 429.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9003 SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/04/2024 | 2079.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9004 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/04/2024 | 199.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9017 SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/04/2024 | 1140.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9011 SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS COMPETENCIA MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/04/2024 | 200.00 | 50304390000161 | CLINRADS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/04/2024 | 6500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/04/2024 | 250.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/04/2024 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/04/2024 | 593.10 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 431 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/04/2024 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/04/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/04/2024 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 207 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/04/2024 | 180.00 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE DA LINGUINHA E UM TESTE DA ORELHINHA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/04/2024 | 180.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/04/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1894 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/04/2024 | 3742.27 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - FARMACIA DOS POBRES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 181957 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/04/2024 | 1230.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/04/2024 | 771.21 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISAO DE 10000 KM NO VEICULO VAN FORD TRANSIT DE PLACA SLE9I38 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/04/2024 | 1423.17 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS OLEOS E KIT DE REVISAO DE 10000 KM NO VEICULO VAN FORD TRANSIT DE PLACA SLE9I38 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7652 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/04/2024 | 755.00 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE TRÊS ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGOS E FORNECIMENTO DE PILHAS PARA APARELHO AUDITIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/04/2024 | 443.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/04/2024 | 290.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DOS DIVERSOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/04/2024 | 280.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/04/2024 | 150.00 | 00006139457432 | KECYANNA CRISTOVAO NASCIMENTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO PSICOLOGA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS QUE FORAM PREMIADOS JUNTO AO GOVERNO DA PARAIBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/04/2024 | 300.00 | 00010178281484 | TIAGO ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COMO EDUCADOR FISICO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS QUE FORAM PREMIADOS JUNTO AO GOVERNO DA PARAIBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000647 | 25/04/2024 | 250.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO GASOLINA COMUM,SENDO 42,017 LITROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO BRANCO DE PLACA SKW0E59 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 6618 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000652 | 25/04/2024 | 2268.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 354,48 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT DE PLACA SLE9I38, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/04/2024 | 900.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS. REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/04/2024 | 800.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAIS, E FISCAIS NOS SISTEMAS, E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES. REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/04/2024 | 3385.92 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000660 | 25/04/2024 | 1738.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 316,68 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA SKWOE59 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/04/2024 | 5000.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/04/2024 | 1796.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 515 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000664 | 25/04/2024 | 1785.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 325,13 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 468 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000648 | 25/04/2024 | 2985.34 | 27170113000191 | REDE LUCENA 2 COREMENSE DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 466,46 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO BRANCO DE PLACA RLV2D63 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 4975 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000649 | 25/04/2024 | 1900.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 318,26 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT CRONUS LOCADO DE PLACA RLZ8D18, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6615 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000650 | 25/04/2024 | 378.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 59,18 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLV2D63, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6616 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000651 | 25/04/2024 | 572.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 95,933 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OXO6J41 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6617 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000656 | 25/04/2024 | 180.51 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 32,88 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA CG CARGO DE PLACA NPT 1656 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 465 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000657 | 25/04/2024 | 3696.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 676,26 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OXO6J41 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 470 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000658 | 25/04/2024 | 2254.14 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 410,59 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA QSA3I72 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 467 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000659 | 25/04/2024 | 3255.33 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 592,95 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT CRONUS DE PLACA RLZ8D18 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 469 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000661 | 25/04/2024 | 858.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 142,13 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0000665 | 26/04/2024 | 28371.54 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/04/2024 | 540.00 | 50304390000161 | CLINRADS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE DOPLLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/04/2024 | 200.00 | 50304390000161 | CLINRADS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/04/2024 | 170.00 | 50304390000161 | CLINRADS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/04/2024 | 1275.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO AUTOCLAVE, CONVERSAO DE PLACA GNATUS, TROCA DE RELE, E LIGAÇÃO DO REFLETOR NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3254 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2024 | 1400.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS GOODYEAR KELLY 175/70/R13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP4769 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 485 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2024 | 1246.60 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE ESUS FEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2337 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2024 | 33014.15 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9002 SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2024 | 8180.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9005 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2024 | 10012.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9007 SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2024 | 25833.76 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9008 SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2024 | 8824.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9010 SECRETARIA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2024 | 6124.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9012 SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2024 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9014 SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA QUALIFAR CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2024 | 8074.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9018 SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DES SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2024 | 2700.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9019 SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2024 | 18633.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9020 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2024 | 20880.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9021 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2024 | 464.82 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MESA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3484 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM 6241017 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2024 | 506.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DA CONTA CUSTEIO SUS 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2024 | 800.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS DE COMBUSTIVEL, PEÇAS, E SERVIÇOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, JUNTAMENTE COM ELABORAÇÃO DO SAGRES FROTA PARA O TCE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2024 | 270.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2024 | 2660.00 | 47889763000107 | CLINICA SANTA TEREZINHA POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ELETRO, ECO E RISCOS CIRURGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2024 | 23777.45 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9001 SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2024 | 4650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9003 SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2024 | 22686.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9004 SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2024 | 10300.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9011 SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2024 | 2312.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9017 SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2024 | 9498.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9023 SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2024 | 5000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9024 SECRETARIA DE SAUDE MEDICO PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2024 | 300.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COMO ENFERMEIRA AUDITORA, PARA A CIDADE DE patos PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MACROREGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO EM SAUDE JUNTO AO GOVERNO DA PARAIBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2024 | 408.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED DA CONTA FUS 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2024 | 5.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSÃO AUTOMÁTICA DOS EXTRATOS MENSAIS DAS CONTAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2024 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LABSOLUTION, UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2024/481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2024 | 150.00 | 00007522658497 | JORDÃO DE ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2024 | 700.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE SOUSA ATE CAJAZEIRINHAS, PARA TRAZER O VEICULO FORD TRANSIT COM PANE ELETRICA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4634 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/05/2024 | 480.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA INFILTRAÇÃO PERIDUAL, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000707 | 02/05/2024 | 14187.18 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/05/2024 | 600.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 204 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000703 | 02/05/2024 | 9650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS COM KM LIVRE, REFERENTE A ADESÃO AD00002/2022, CONTRATO Nº 0155/2022 CPL, REFERENTE A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4252024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000704 | 02/05/2024 | 1007.58 | 06175908000112 | BIO LGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22330 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000705 | 02/05/2024 | 2565.95 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7440 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/05/2024 | 3816.52 | 00002007605481 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA GHR2318 DE 7 LUGARES, PARA TRANSPORTAR TODA A EQUIPE MEDICA, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICA, PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E POSTOS ANCORAS, TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5626 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/05/2024 | 548.96 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 435 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/05/2024 | 3571.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO,BOMBEIROS E MULTAS DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV2D63 DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/05/2024 | 3523.73 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9023 SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/05/2024 | 12290.01 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9021 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/05/2024 | 8053.65 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9008 SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/05/2024 | 13422.72 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9007 SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/05/2024 | 3360.73 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9005 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000710 | 03/05/2024 | 3720.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3672 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/05/2024 | 1000.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, DRIVERS, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/05/2024 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/05/2024 | 440.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5592 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/05/2024 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSITENCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS DE FREQUENCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/05/2024 | 400.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1766 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/05/2024 | 500.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2792 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000727 | 06/05/2024 | 8620.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 883 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/05/2024 | 1100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 192 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/05/2024 | 1200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TINTAS E TONNERS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/05/2024 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMO LIXO INFECTANTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37551 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/05/2024 | 1584.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTIANDOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1556 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000728 | 06/05/2024 | 1115.73 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48143 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/05/2024 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM ELATRO ENCEFALOGRAMA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/05/2024 | 255.00 | 30431360000109 | CITO MAMA POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITOLOGICOS, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/05/2024 | 200.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA DA CIB, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/05/2024 | 385.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/05/2024 | 1740.00 | 41331394000148 | OOPHORUS RT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA E BIOPSIA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/05/2024 | 485.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E RAIO X DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/05/2024 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA LITROTRIPSIA A LASER DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/05/2024 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA A SELEÇÃO, RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MES DE ABRIL 2024 NOTA FISCAL 60 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/05/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CITILOGRAFIA OSSEA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/05/2024 | 1470.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSÉ DE MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/05/2024 | 1302.69 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA E UBS SEVERINA JACOME DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8419 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000739 | 08/05/2024 | 163.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34552 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000740 | 08/05/2024 | 157.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34531 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000741 | 08/05/2024 | 2130.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4956 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000743 | 08/05/2024 | 584.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOMA DE TAPIOCA, MANTEIGA, REQUEIJAO, BISCOITOS E IOGURTE, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4957 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000744 | 08/05/2024 | 1345.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA, BACON, QUEIJO DE QUALHO, PRESUNTO, CARNE MOIDA E FRANGO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4958 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/05/2024 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 17759 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/05/2024 | 1200.00 | 44228271000174 | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA 17715029750 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA LAVA JATO NA FROTA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/05/2024 | 264.00 | 49904904000130 | 49.904.904 BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900230905 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/05/2024 | 2750.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS ATE JOÃO PESSOA, PARA TRAZER O VEICULO FORD TRANSIT COM PANE ELETRICA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/05/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/05/2024 | 250.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/05/2024 | 1400.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1024107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/05/2024 | 3110.00 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/05/2024 | 280.00 | 00010178336483 | ELIZAMA GRAZIELAONIAS FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM FONO DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/05/2024 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2024 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000764 | 10/05/2024 | 1047.50 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES, COSTELAS E OVOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 266 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2024 | 970.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE TRES USG DE URGÊNCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000767 | 10/05/2024 | 750.00 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/05/2024 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5637 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/05/2024 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5640 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/05/2024 | 654.76 | 00005750070441 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5641 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/05/2024 | 2023.81 | 00009678963477 | LAUDINER DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DOS AMBIENTES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE, NO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/05/2024 | 1200.00 | 00007522658497 | JORDÃO DE ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/05/2024 | 900.00 | 00010418582483 | PAULO VIEIRA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/05/2024 | 600.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/05/2024 | 750.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/05/2024 | 900.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO FORA DO DOMICILIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/05/2024 | 200.00 | 00006479900405 | Alexandra Rodrigues da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO ASSESSORA DE FINANÇAS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COSEMS-PB E MINISTERIO DA SAÚDE COM A CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/05/2024 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA MOU-7626, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5638 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/05/2024 | 800.00 | 00014193310434 | JOSE FRANCINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA MOD 2303, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5639 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000757 | 10/05/2024 | 692.10 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES,COSTELAS E OVOS DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME ZONA RURAL DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 269 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000758 | 10/05/2024 | 1204.90 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES, COSTELAS E OVOS, DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 267 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000759 | 10/05/2024 | 731.40 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES,COSTELAS E OVOS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA ZONA URBANA DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 268 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000760 | 10/05/2024 | 500.00 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA ZONA URBANA DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000761 | 10/05/2024 | 900.00 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000762 | 10/05/2024 | 407.00 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME ZONA RURAL DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2024 | 1066.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU SPRINTER MERCEDEZ DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DO PEOGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DO PEOGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00010306695464 | JAMILLE PEDROSA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000780 | 13/05/2024 | 407.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNES,COSTELAS E OVOS DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME ZONA RURAL DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000785 | 13/05/2024 | 2182.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4478 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/05/2024 | 1931.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVRESOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4480 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/05/2024 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/05/2024 | 4923.50 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/05/2024 | 1874.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000784 | 13/05/2024 | 3027.59 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/05/2024 | 2270.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E SUBSTRATO, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/05/2024 | 1209.78 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 413 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000793 | 14/05/2024 | 550.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4025 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/05/2024 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 373 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/05/2024 | 180.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/05/2024 | 225.00 | 19585011000109 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PORTA MOEDAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA UBS SEVERINA JACOME, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/05/2024 | 1100.00 | 53355876000117 | 53.355.876 LEONARDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VIDEOS DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/05/2024 | 436.87 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS UBS SEVERINA JACOME DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 415 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/05/2024 | 643.20 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 416 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/05/2024 | 459.37 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS UBS MARIA UMBELINA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 414 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/05/2024 | 250.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/05/2024 | 170.00 | 50304390000161 | CLINRADS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/05/2024 | 600.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/05/2024 | 450.00 | 00005440429484 | JOANNY VITORIA ROSADO CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CINCO SEÇÕES DE FONOAUDIOLOGIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/05/2024 | 300.00 | 00006139457432 | KECYANNA CRISTOVAO NASCIMENTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO PSICOLOGA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/05/2024 | 200.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO GOVERNO DA PARAIBA, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/05/2024 | 250.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/05/2024 | 499.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/05/2024 | 72.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO ANCORA MANOEL VICENTE DA SILVA DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/05/2024 | 300.00 | 42993526000160 | NUCLEO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/05/2024 | 360.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG MONOCULAR DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/05/2024 | 2800.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/05/2024 | 1300.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICCA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/05/2024 | 450.00 | 35342311000113 | WM&M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/05/2024 | 2926.00 | 50446018000190 | MARIA DAS GRACAS REMIGIO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AR CONDCIONADO E REPOSIÇÃO DE GAS, NOS POSTOS ANCORAS DO SAO JOSE DOS ALVES E DO PAU FERRADO E NAS ACADEMIAS DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/05/2024 | 3486.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/05/2024 | 146.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9014 SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/05/2024 | 556.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9012 SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/05/2024 | 805.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9010 SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/05/2024 | 2325.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9008 SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2024 | 901.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9007 SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/05/2024 | 736.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9005 SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2024 | 2971.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9002 SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/05/2024 | 2017.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9021 SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/05/2024 | 1676.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9020 SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DES SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/05/2024 | 243.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9019 SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/05/2024 | 737.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 9018 SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000834 | 20/05/2024 | 15069.84 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7489 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000838 | 20/05/2024 | 2985.34 | 27170113000191 | REDE LUCENA 2 COREMENSE DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 466,46 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO BRANCO DE PLACA RLV2D63 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 780 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000839 | 20/05/2024 | 3128.26 | 27170113000191 | REDE LUCENA 2 COREMENSE DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 488,79 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FORD TRANSIT DE PLACA SLE9I38 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 781 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000841 | 20/05/2024 | 2235.78 | 27170113000191 | REDE LUCENA 2 COREMENSE DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 349,34 LITROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER DE PLACA RLW8A59 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 778 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000845 | 20/05/2024 | 1680.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17427 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/05/2024 | 1785.72 | 00010616061471 | JOSE CARLOS NOBREGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO ANCORA "NELSON ALVES DE LIMA" LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO JOSE DOS ALVES NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5652 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/05/2024 | 831.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/05/2024 | 208.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9017 SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/05/2024 | 854.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9023 SECRETARIA DE SAÚDE LABORATORIO CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/05/2024 | 450.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9024 SECRETARIA DE SAÚDE MEDICO PSF CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/05/2024 | 3803.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA 1, COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/05/2024 | 2139.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9001 SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/05/2024 | 429.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9003 SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/05/2024 | 2058.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9004 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/05/2024 | 932.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 9011 SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/05/2024 | 19.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIFERENÇA DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/05/2024 | 1800.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/05/2024 | 400.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2722 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/05/2024 | 250.00 | 43169376000137 | CDE - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA AUDIOMETRIA E TIMPANOMETRIA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000840 | 20/05/2024 | 2145.79 | 27170113000191 | REDE LUCENA 2 COREMENSE DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 335,28 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO BRANCO DE PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 779 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/05/2024 | 770.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/05/2024 | 440.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5645 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/05/2024 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1780 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/05/2024 | 416.66 | 00005568764409 | GRACILIHELIO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO SAMU, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5654 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/05/2024 | 250.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/05/2024 | 350.00 | 00002070535452 | DR.ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA DE URGÊNCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/05/2024 | 1220.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLV 2D63 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1439 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/05/2024 | 2507.21 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLV 2D63 DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56332 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/05/2024 | 759.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DOS DIVERSOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/05/2024 | 1039.20 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 439 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000863 | 22/05/2024 | 1377.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 230,67 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT CRONUS LOCADO DE PLACA RLZ8D18, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6968 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000864 | 22/05/2024 | 1792.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 300,261 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OXO6J41 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6969 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000866 | 22/05/2024 | 373.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 58,397 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLV2D63, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6971 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000867 | 22/05/2024 | 1239.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 193,70 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT DE PLACA SLE9I38, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6972 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/05/2024 | 150.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO ENFERMEIRA AUDITORA, PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO GOVERNO DA PARAIBA, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/05/2024 | 150.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA, PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARAM CIRURGIA DE PITERIGIO NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/05/2024 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DE PELVE COM CONTRASTE DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/05/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 487 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/05/2024 | 180.00 | 50304390000161 | CLINRADS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/05/2024 | 400.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/05/2024 | 970.00 | 04559470000140 | GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA INJEÇÃO ACLASTA DE 5 MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/05/2024 | 2700.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE GENETICA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 628 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/05/2024 | 950.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME PARA GLAUCOMA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000865 | 22/05/2024 | 1200.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO GASOLINA COMUM,SENDO 201,104 LITROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO BRANCO DE PLACA SKW0E59 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 6970 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/05/2024 | 170.00 | 50304390000161 | CLINRADS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000869 | 23/05/2024 | 1500.00 | 50973005000179 | 50.973.005 GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS PARTES HIDRAULICAS, ELETRICA E TELHADOS, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/05/2024 | 900.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARTE DO HOSPITAL NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/05/2024 | 1300.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2492 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/05/2024 | 651.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9605 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/05/2024 | 280.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/05/2024 | 800.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO APOIO DOS BOMBEIROS MILITARES NO CAMPEONATO DE FUTEBOL EM ALUSAO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/05/2024 | 800.00 | 09222134000121 | UNIQ SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE PESQUISA E ENDOMETRIOSO DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003672 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/05/2024 | 2120.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR E UMA GARRAFA DE CAFE INOX, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/05/2024 | 380.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000878 | 27/05/2024 | 90.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ARLA 32, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT DE PLACA SLE9I38, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6980 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/05/2024 | 1009.90 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 441 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/05/2024 | 5984.00 | 35496595000100 | DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 MACACÕES E 16 CAMISAS BASICAS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3882 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000889 | 28/05/2024 | 619.96 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 102,64 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 475 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000891 | 28/05/2024 | 2879.87 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 524,56 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT CRONUS DE PLACA RLZ8D18 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 478 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000893 | 28/05/2024 | 1850.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 336,97 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA QSA3I72 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 476 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000894 | 28/05/2024 | 1095.38 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 199,52 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACA QFP4769 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 473 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000895 | 28/05/2024 | 3360.94 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 612,19 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OXO6J41 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 479 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000896 | 28/05/2024 | 190.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 34,70 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA CG CARGO DE PLACA NPT 1656 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 472 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/05/2024 | 2651.40 | 34780617000199 | GILDERLANE DE OLIVEIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE AVALIAÇÕES VISUAIS OPTOMETRICAS (EXAMES DE VISTA) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/05/2024 | 3385.92 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA A AREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/05/2024 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEO NASOLARINGOSCOPIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/05/2024 | 400.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1793 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/05/2024 | 400.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 263 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/05/2024 | 200.00 | 50304390000161 | CLINRADS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/05/2024 | 800.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAIS, E FISCAIS NOS SISTEMAS, E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES. REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/05/2024 | 900.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS. REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000890 | 28/05/2024 | 2036.38 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 370,92 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA SKWOE59 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000892 | 28/05/2024 | 2434.68 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 443,47 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB9417 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 477 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/05/2024 | 640.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E USG DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5661 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/05/2024 | 150.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO ENFERMEIRA AUDITORA, PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA IMUNIZAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DA PARAIBA, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/05/2024 | 150.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO CHEFE DE REGULAÇÃO, PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DA PARAIBA, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/05/2024 | 200.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COMO SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE PACTUAÇÃO PARA FORTALECIMENTO DO SUS NA PARAIBA, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/05/2024 | 180.00 | 19585011000109 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PORTA MOEDAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA UBS MARIA UMBELINA, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/05/2024 | 2790.95 | 00009041720405 | JOSE RAFAEL TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE AVALIAÇÕES VISUAIS OPTOMETRICAS (EXAMES DE VISTA) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/05/2024 | 360.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE DOIS TESTES DO OLHINHO DE URGENCIA, EM PACIENTES MENORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 791 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/05/2024 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8324 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/05/2024 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSP.LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1022471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000914 | 31/05/2024 | 3020.54 | 27170113000191 | REDE LUCENA 2 COREMENSE DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 471,96 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO BRANCO DE PLACA QSI4D35 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 815 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/05/2024 | 179.00 | 09009992000192 | FIT INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LABSOLUTION, UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2024/613 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/05/2024 | 1000.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, DRIVERS, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/05/2024 | 800.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS DE COMBUSTIVEL, PEÇAS, E SERVIÇOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, JUNTAMENTE COM ELABORAÇÃO DO SAGRES FROTA PARA O TCE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/05/2024 | 24365.72 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9001 SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/05/2024 | 4950.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9003 SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/05/2024 | 24198.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9004 SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/05/2024 | 12550.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9011 SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/05/2024 | 1712.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9017 SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/05/2024 | 9498.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9023 SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/05/2024 | 5000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9024 SECRETARIA DE SAUDE MEDICO PSF CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/05/2024 | 564.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED DA CONTA FUS 8883-8 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/05/2024 | 5.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSÃO AUTOMÁTICA DOS EXTRATOS MENSAIS DAS CONTAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000906 | 31/05/2024 | 800.00 | 40274237000185 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - TIPO: ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4141 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000907 | 31/05/2024 | 6.40 | 40274237000185 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - TIPO: ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4142 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000908 | 31/05/2024 | 369.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 130079 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000909 | 31/05/2024 | 492.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 130078 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000910 | 31/05/2024 | 2668.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 130067 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000911 | 31/05/2024 | 1125.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 130066 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000912 | 31/05/2024 | 2190.02 | 27170113000191 | REDE LUCENA 2 COREMENSE DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 342,19 LITROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER DE PLACA RLW8A59 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 814 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000913 | 31/05/2024 | 3845.06 | 27170113000191 | REDE LUCENA 2 COREMENSE DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 600,79 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FORD TRANSIT DE PLACA SLE9I38 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 817 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000915 | 31/05/2024 | 2760.77 | 27170113000191 | REDE LUCENA 2 COREMENSE DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVO TIPO DIESEL S10,SENDO 431,37 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO BRANCO DE PLACA RLV2D63 DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTE FISCAL Nº 816 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/05/2024 | 1100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 195 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/05/2024 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ASSITENCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE RELATORIOS DE FREQUENCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/05/2024 | 1100.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TINTAS E TONNERS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 194 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/05/2024 | 1652.00 | 48904273000197 | MARIA ANDREZA MENDES MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900234085 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/05/2024 | 33061.21 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9002 SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/05/2024 | 8180.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9005 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/05/2024 | 10012.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9007 SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/05/2024 | 26133.76 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9008 SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/05/2024 | 8824.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9010 SECRETARIA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/05/2024 | 6674.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9012 SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/05/2024 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9014 SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA QUALIFAR CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO/LABORATÓRIO DE PRÓT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/05/2024 | 13898.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9018 SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DES SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/05/2024 | 2700.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9019 SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/05/2024 | 18633.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9020 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/05/2024 | 21010.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9021 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/05/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM 6241017 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/05/2024 | 792.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DA CONTA CUSTEIO SUS 624099-1 DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000945 | 03/06/2024 | 6750.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000948 | 03/06/2024 | 1325.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA, BACON, QUEIJO DE QUALHO, PRESUNTO, CARNE MOIDA E FRANGO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5031 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000949 | 03/06/2024 | 584.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GOMA DE TAPIOCA, MANTEIGA, REQUEIJAO, BISCOITOS E IOGURTE, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5030 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000950 | 03/06/2024 | 2174.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5029 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/06/2024 | 1100.00 | 53355876000117 | 53.355.876 LEONARDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VIDEOS DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/06/2024 | 3360.73 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9005 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/06/2024 | 13422.72 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9007 SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/06/2024 | 8053.65 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9008 SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/06/2024 | 12290.01 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9021 SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/06/2024 | 3523.73 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 9023 SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/06/2024 | 400.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1798 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/06/2024 | 350.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DE URGENCIA, EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1739 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000951 | 03/06/2024 | 1914.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4635 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/06/2024 | 330.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/06/2024 | 1250.00 | 09336042000172 | DR.JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE PRICK TEST E TESTE DE PROVOCAÇÃO ORAL PARA MEDICAMENTOS DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/06/2024 | 2000.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE PARA CORREÇÃO DE GENO VALGO OU VARO, DESTINADOS A UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 812 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/06/2024 | 470.00 | 09322830000100 | IPEGG-INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/06/2024 | 1566.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA UBS MARIA UMBELINA, NA UBS SEVERINA JACOME, NO POSTO ANCORA DO SAO JOSE DOS ALVES E NO POSTO ANCORA DO PAU FERRADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3288 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0000963 | 05/06/2024 | 3816.52 | 00002007605481 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA GHR2318 DE 7 LUGARES, PARA TRANSPORTAR TODA A EQUIPE MEDICA, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICA, PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E POSTOS ANCORAS, TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5692 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/06/2024 | 2271.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA E UBS SEVERINA JACOME DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8451 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/06/2024 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMO LIXO INFECTANTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38234 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/06/2024 | 350.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA, EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3384 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/06/2024 | 360.00 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS TESTES DA LINGUINHA E DOIS TESTES DA ORELHINHA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/06/2024 | 300.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE URGÊNCIA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/06/2024 | 2080.00 | 47889763000107 | CLINICA SANTA TEREZINHA POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ELETRO, ECO E RISCOS CIRURGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000970 | 05/06/2024 | 9950.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 918 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000971 | 05/06/2024 | 7375.56 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000972 | 05/06/2024 | 13294.14 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/06/2024 | 1539.31 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - FARMACIA DOS POBRES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 181982 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024